| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000001 | 03/01/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA 01 (UMA) COPIADORA NA RECEPÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000002 | 03/01/2022 | 400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000012 | 03/01/2022 | 6523.23 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DO VEICULO DE PLACA QSB3140/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 671.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3140/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2022 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DO VEICULO DE PLACA NAQ9821/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2022 | 1945.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA NAQ9821/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2022 | 355.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA NAQ 9711/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA NAQ 9711/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2022 | 1467.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA QFS 7694/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2022 | 406.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA QFS 7694/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA OGB 2042/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2022 | 632.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA OGB 2042/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2022 | 538.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA QFT 8974/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA NQA 9791/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA NQA 9811/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 03/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA QSI6C53/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000015 | 03/01/2022 | 13517.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000016 | 03/01/2022 | 6342.76 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EM ATENDIMENTO A PACIENTE FORA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000017 | 03/01/2022 | 10006.48 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL - AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000018 | 03/01/2022 | 2252.72 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SAMU - AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 03/01/2022 | 1260.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONAODS NOS PREDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 03/01/2022 | 548.23 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 03/01/2022 | 865.73 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 03/01/2022 | 2063.62 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 03/01/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 03/01/2022 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO AO HOSPITAL E SECRETARIOA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 03/01/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA A CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 03/01/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 03/01/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 03/01/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 03/01/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 03/01/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 03/01/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 03/01/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 03/01/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 03/01/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE COLETA DE COVID-19, MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 03/01/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 03/01/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 03/01/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE DEZEMBROE DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 03/01/2022 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 03/01/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 03/01/2022 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 03/01/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 03/01/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000043 | 03/01/2022 | 4648.87 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 87.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 4611.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 300.00 | 00013420958471 | NALANDA APOLINÁRIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 6496.92 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 300.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000004 | 03/01/2022 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA 03 (TRÊS) COPIADORAS HP; 01 (UMA) MULT FUNCIONAL HP COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000005 | 03/01/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (PREFEITURA), DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000006 | 03/01/2022 | 150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L 3150, CABO DE FORÇA E USB, SETOR JUNTA MILITAR, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 1335.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0000018 | 04/01/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 37.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000019 | 04/01/2022 | 5958.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000017 | 04/01/2022 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO Á UMA FAMPILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DE SUA MÃE A Sra. MARIA JOSÉ DE ARAÚJO, SERVIÇO FUNERAL POPULAR, ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE/POCINHOS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 04/01/2022 | 1432.00 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 04/01/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHOR ANTONIO HENRQUE DE ALBUQUERQUE FILHO EM CARATER DE URGENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 04/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO METROPOLITANO ESTADO DO PERNAMBUCO, NO DIA 04/01/2022, COM O PACIENTE MARIA JOSE CASSIMIRO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 04/01/2022 | 21275.19 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 04/01/2022 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 04/01/2022 | 3000.00 | 00008475080480 | CAMILA MARIA GALDINO ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 04/01/2022 | 3640.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 04/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 61.50 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE IPTU 2021. REFERENTE AOS MESES DE NOV. e DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 2430.00 | 22702160000115 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO QUE LIGA OS BAIRROS SANTA TEREZINHA E JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 270.00 | 22702160000115 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS NA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 360.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXISTA, PARA DEIXAR O MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA CAT 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇO, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 VIAGENS NO VALOR DE R$ 20,00 (CADA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 580.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 29 VIAGESN NO VALOR DE R$ 20,00 (CADA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 220.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 1890.00 | 22702160000115 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS NA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 900.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 8500.00 | 43899843000184 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA EM BANDEJAS COM 15 UNIDADE PARA COMPOR KITS MERENDA ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 220.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO VAN DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 400.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEUTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO "MUSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 05/01/2022 | 2804.99 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 05/01/2022 | 2304.04 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 05/01/2022 | 361.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 05/01/2022 | 1400.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 05/01/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE ICARO JOAQUIM OLIVEIRA, EXAME DE RESSONACIA DO CRANIO COM CONTRATE E SEDAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 05/01/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES JHONATA QUEIROZ COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 05/01/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE ELEUZA FLORENCIO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 05/01/2022 | 3250.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 05/01/2022 | 400.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE INFORMAÇÕES SOBRE A CAMPANHA " 10 MINUTOS CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE" | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 05/01/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 05/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA PLOCLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 05/01/2022 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA PLOCLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 05/01/2022 | 4000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA, REF. AO ATENDIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 05/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 05/01/2022, COM O PACIENTE MARIA ANALIA P. DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 938.68 | 01165063000160 | SUPERMERCADO O FEIRÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS e REFRIGERANTES PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 1000.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 473.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA POP PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE PLACA RLW9B36 e CHESSI9C2JB0100MR103306. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 473.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA POP PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE PLACA RLW9B26 e CHESSI9C2JB0100MR106309. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 644.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 150.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2022 | 100.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2022 | 150.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2022 | 250.00 | 00003970792495 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2022 | 100.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2022 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2022 | 500.00 | 00038046172472 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2022 | 600.00 | 00001883680433 | JOÃO BATISTA PÔRTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2022 | 100.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2022 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2022 | 100.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2022 | 100.00 | 00010861257464 | FRANCIELY BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2022 | 270.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2022 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2022 | 150.00 | 00010309778441 | MARIANA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2022 | 100.00 | 00007791841495 | JOÃO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2022 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2022 | 150.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2022 | 250.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 06/01/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB. COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 06/01/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 06/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 06/01/2022 | 1025.50 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 5100.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA COM BANDEJA C/ 15 UNIDADE PARA COMPOR OS KITS MERENDA ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2022 | 121.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2022 | 506.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022 e MULTA, DO VEÍCULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA QSJ8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 557.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022 e MULTA, DO VEÍCULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2022 | 669.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022 e MULTA, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 3000.00 | 27203327000117 | LIDIANE GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO (PEDRAS), DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONTORNO QUE LIGA OS BAIRROS SANTA TEREZINHA AO JARDIM ETELVINA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 5910.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO ENTRE O BAIRRO SANTA TEREZINHA E O BAIRRO JARDIM ETELVINA, NESTE MUNICIPIO. ARÉA PAVIMENTADA 591M2, PREÇO POR METRO QUADRADO R$ 10,00, TOTAL DO SERVIÇO R$ 5.910,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2022 | 2800.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 140BANQUETAS COM 0,80CM DE COMPRIMENTO, DESTINADO A TRAVESSA A RUA JOSE LUIZ DA COSTA E A RUA MANOEL PORTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2022 | 869.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ- BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA 19 PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2000069 | 07/01/2022 | 1391.15 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 07/01/2022 | 1456.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 07/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/01/2022, COM O PACIENTE JOANA D´ARC DE ARAUJO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 07/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 09/01/2022, COM O PACIENTE VANIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2022 | 100.00 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ESCOVA NO CABELOS DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2022 | 80.00 | 00008491032401 | LUANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOVA DE CABELOS DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2022 | 60.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOVA DE CABELOS DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2022 | 240.00 | 00006150649490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOVA DE CABELOS DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2022 | 848.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM FAVOR DA SRA MARIA DAS DORES SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2022 | 4109.72 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2022 | 596.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2022 | 280.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2022 | 280.00 | 00012532255404 | LIVIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2022 | 240.00 | 00071735024465 | MARIA RITA LEAL DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2022 | 160.00 | 00011705395481 | MAYARA FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2022 | 280.00 | 00013466848474 | VITÓRIA DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2022 | 80.00 | 00012655504410 | GABRIELY OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 ESCOVAS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2022 | 60.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 ESCOVAS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2022 | 60.00 | 00004470490466 | LUCINEA ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 ESCOVAS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2022 | 810.00 | 12108666000147 | DUCICLEIDE CORREIA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS NOS DIAS DA APLICAÇÃO DO SIMULADO EM PREPARAÇÃO PARA O SAEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00002/2022 e TOMADA DE PREÇOS 00001/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 10/01/2022, CONFORME NF. Nº 147-C. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/12/2021 ATÉ 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 89.88 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 383.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 962.27 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 100.00 | 00001586506463 | JUSMANDO JOVENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 3644.12 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 1570.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CARRIMÃO DE FERRO PARA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 87.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 1914.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/01/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 10/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10/01/2022, COM O PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS AFONSO DINIZ ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 10/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10/01/2022, COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 10/01/2022 | 599.34 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO A PORTARIA DO MINISTESRIO DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 10/01/2022 | 464.38 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Ações de Apoio e Manutenção do Conselho Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 10/01/2022 | 359.52 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CONSELHO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 719.04 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PROJETO ROTA DOS LAJEDOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE SEIS CIDADES E MAIS O SEBRAE, A REUNIÃO ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 269.64 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 11590.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 53433.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9, RFB-PREV, - PARC60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 0.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 51.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 8805-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 1480.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTIURA E DES. RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 2890.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EMPALUX 30W BRANCA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2022 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 4 PONTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA GUIA (ANEXO II), JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA e CRECHE DONOS DO AMANHÃ, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 8 PONTOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO e NAS ESCOLAS MUNICIPAIS C .PADRE GALVÃO, CRECHE IRMÃ SANTANA, OSMAN CAVALCANTE ELIZETE PEREIRA (ANEXO), ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HERMINIO SALES e MARIA DA GUIA (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 ATÉ 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2022 | 850.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO, NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2022 | 500.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL, NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2022 | 900.00 | 00004745481470 | VALDÍ INÁCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2021 ATÉ 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2021 ATÉ 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 11/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11/01/2022, COM O PACIENTE MARIA EUNICE DE ARAUJO COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 11/01/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RIRA - PB NO DIA 11/01/2022, COM A PACIENTE ELIANE CANDIDO DE VASCONCELOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 11/01/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO CARDIOLOGICO ESPECIALIZADOS NA AVALIAÇÃO DE MARCA-PASSO REALIZADO NA PACIENE MARIA ADRIANA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 11/01/2022 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE NERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A COLETA DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 11/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DE IMUNIZAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 11/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 11/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DE FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 11/01/2022 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DA SEC. DE SAUDE (SEDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 11/01/2022 | 189.98 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DO CAPS E HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 11/01/2022 | 240.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA VAM DE PLACA QSI6C53 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 11/01/2022 | 320.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 11/01/2022 | 280.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 11/01/2022 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2022 | 570.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER D111 e UM KIT DE TINTAS EPSON 544 PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE Á SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2022 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2021 ATÉ 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2022 | 300.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ARTESÃOS DA CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, NO SALÃO DE ARTESANATO PARAIBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2022 | 390.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO PLCV PARA OS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2022 | 3706.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2022 | 594.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012487967480 | WESLY RENNAN DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2022 | 100.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012314894480 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012587579406 | JORDAN DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2022 | 100.00 | 00005867571475 | EDSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2022 | 100.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 12/01/2022 | 1072.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 12/01/2022 | 1569.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 12/01/2022 | 2705.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 12/01/2022 | 149.42 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPE DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 12/01/2022 | 56.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPE DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 12/01/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 12/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 12/01/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RIRA - PB NO DIA 12/01/2022, COM A PACIENTE MIKAEL SIEL DOS SANTOS CAETANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 12/01/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM de ajuda de custo no transporte e alimentação a cidade de Campina Grande – PB., junto ao escritório de contabilidade CONPLAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 12/01/2022 | 182.13 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PROTETORANPARA O PACIENTE DIEGO JOSE DA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2022 | 400.00 | 00003447474416 | ALEX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO "MÚSICA NA PREÇA", NO ÚLTIMO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2022 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2022 | 5270.00 | 38340854000190 | JOSÉ RANGEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEJA DE OVOS C/ 15 UNIDADES PARA COMPOR OS KITS MERENDA ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2022 | 2311.32 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, GRAXA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFM1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2022 | 374.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO e SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2022 | 374.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO e SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2022 | 2311.32 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, GRAXA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2022 | 1630.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA REMOÇÃO DE UMA PEDRA NA RUA JOSÉ TOMÉ FILHO, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000229 | 13/01/2022 | 6400.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 (CARREGA) DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE POCINHOS - PB, EM CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO, MERCEDES BENS/L, PLACA DQG 2035/PE, CADA CARRADA CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 160,00, NO PERÍODO DE 25/11/2021 À 22/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 13/01/2022 | 5786.25 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 13/01/2022 | 31080.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 13/01/2022 | 22469.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 13/01/2022 | 906.30 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 13/01/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 13/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 13/01/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 13/01/2022, NO TRANSPORTE DO PACIENTE ELIETE DA SILVA LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 13/01/2022 | 1020.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 13/01/2022 | 275.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REVISAO GERAL BA AMBULANCIA DE PLACA RLU1I37 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 13/01/2022 | 714.28 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA RLU1I37 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 13/01/2022 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE NERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2022 | 1790.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL 300KG INOX C/ BATERIA BALMAX PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNUCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2022 | 156.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2022 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2022 | 2650.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM APARELHO TRANSMISSOR DE TV SBT MODELO TTU 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2022 | 320.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO COMPELTO DA BOMBA D'ÁGUA WEG 1CV MONOFÁSICA 220W, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2022 | 209.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2022 | 1680.00 | 27490136000183 | W. L. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA) PARA OS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2022 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 14/01/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 14/01/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 14/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 14/01/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RIRA - PB NO DIA 14/01/2022, COM A PACIENTE MARIA NEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 14/01/2022 | 480.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS GOLS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 14/01/2022 | 130.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS COM FECHADURAS NO ABRIGO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 14/01/2022 | 260.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS COM FECHADURAS NA UNIADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 14/01/2022 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA NA PACIENTE FLAVIO AVELINO DA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 17/01/2022 | 1945.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A PACIENTES DES MUNINIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 17/01/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 17/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17/01/2022, COM O PACIENTE ANA LUCIA FRANCISCO GOMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 17/01/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 17/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 17/01/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO E VIGILANCIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 17/01/2022 | 1432.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANAIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 17/01/2022 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 17/01/2022 | 1330.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM VIGILANCIA AO PATRIMONIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00005544743444 | RAIFF AUGUSTO GALDINO DE A LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 05 PLANTOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 17/01/2022 | 1550.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CLINICA DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 17/01/2022 | 160.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 17/01/2022 | 7500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 17/01/2022 | 25500.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVARISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2022 | 20530.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES , PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( MANCAL AGR COMUN e DISCOS PARA AS GRANDES ARADORAS PARA USO NOS CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2022 | 490.00 | 00020610807404 | LUZINETE ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CHAVEIROS EM ARTESANATO PARA O ACERVO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2022 | 400.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RÉPLICAS EM ARTESANATO DO POÇO DA PRAÇA DESTA CIDADE, PARA O ARCERVO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2022 | 280.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2022 | 148.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PONTEIRO MAKITA 520MM PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2022 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2022 | 880.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2022 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2022 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2022 | 880.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2022 | 880.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2022 | 880.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2022 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2022 | 500.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2022 | 500.00 | 00003787011420 | PAULO FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2022 | 500.00 | 00005980548475 | ANTONIO CARDOSO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2022 | 16764.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CHAPA ALUMINIO LISA ROLO) PARA USO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2022 | 3644.12 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2022 | 1470.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) BLUSAS PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2022 | 200.00 | 00009039421439 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ATRÁVES DO TERMO DE COLOBORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE IDOSO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA. REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2022 | 12000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2022 | 24332.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2022 | 7592.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2022 | 369.00 | 00006741505466 | FÁBIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DA Sra. EDNA ALMEIDA, PARA O SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA ICN-0505/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2022 | 7512.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA JURIDICA - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2022 | 3863.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS TOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS TOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2022 | 25000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS TOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INSDUST. E COMERCIO E TURISMO - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2022 | 6500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRAORDINARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS TOS SERVIDORES DA SEC. EXTRA-ORDINARIA - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2022 | 7824.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2022 | 12143.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2022 | 20214.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2022 | 6520.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2022 | 1500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2022 | 2569.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2022 | 2833.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2022 | 7070.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONSELHO TUTELAR - ELE MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2022 | 1026.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, (PEÇAS NECESSÁRIAS) PARA O CONSERTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2022 | 650.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2022 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2022 | 386.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA ( PARTE PATRONAL) REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2022 | 706.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA ( PARTE PATRONAL) REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2022 | 507.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA ( PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2022 | 726.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA ( PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2022 | 100.00 | 00012057051471 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2022 | 800.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2022 | 114057.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2022 | 366014.87 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2022 | 2712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2022 | 17780.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2022 | 6485.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - COM/EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2022 | 167590.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PADRE GALVAO / EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2022 | 1500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - PADRE GALVAO / CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2022 | 21391.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - PADRE GALVAO / EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2022 | 4260.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE / EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2022 | 16874.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2022 | 8829.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2022 | 3871.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2022 | 117902.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE/EDUC. INFANTIL - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2022 | 33036.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE DA EDUCACAO FUNDEB 30% ( PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2022 | 855.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE DA EDUCACAO MDE ( PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2022 | 5742.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE DA EDUCACAO EJA ( PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2022 | 40619.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE DA EDUCACAO CRECHE/ EDUC. INFANTIL ( PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2022 | 193093.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE DA EDUCACAO FUNDEB 70% ( PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2022 | 42278.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE DA EDUCACAO FUNDEB 70% ( PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 (ABONO) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART - DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO CONTRATO 1075425-71/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART - DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO CONTRATO 1082034-60/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2022 | 6969.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2022 | 9719.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2022 | 2272.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2022 | 80921.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2022 | 1215.00 | 22702160000115 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2022 | 719.92 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELA DE FERRO) PARA OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PONTE (PASSAGEM MOLHADA) QUE LIGA POCINHOS A COMUNIDADE DO SÍTIO CAIANA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2022 | 3100.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2022 | 500.00 | 00070569913438 | IRISMAR RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECONTRUÇÃO DA CERCA DE ARREME DA BARREGEM DE BURITI, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2022 | 300.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2022 | 750.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE ESCOLINHA POCINHOS CLUBE DE FUTEBOL DE CAMPO QUE VÃO PARTICIPA DA COPA SUPER GOL, QUE ACONTECERÁ DE 23 a 27 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE BAÍA FORMOSA-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2022 | 4212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2022 | 5163.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2022 | 2971.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS TOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2022 | 9120.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2022 | 1100.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO 001/2021, ENTRE A PREFEITURAE A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2022 | 11500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2022 | 16793.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST , MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2022 | 37218.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INATIVOS, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - INT, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PEN, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2022 | 53033.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA ( PARTE PATRONAL) REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2022 | 63902.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA ( PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 18/01/2022 | 99762.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF / CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 18/01/2022 | 62115.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF / EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 18/01/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSP. PESSOAL DE APOIO / COM - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 18/01/2022 | 17325.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSP. PESSOAL DE APOIO / CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 18/01/2022 | 50826.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSP. PESSOAL DE APOIO / EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 18/01/2022 | 7133.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSP. PROFISIONAL DA SAUDE / CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 18/01/2022 | 35539.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSP. PROFISIONAL DA SAUDE / EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 18/01/2022 | 23091.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 18/01/2022 | 15816.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 18/01/2022 | 52876.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 18/01/2022 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 18/01/2022 | 14031.86 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 18/01/2022 | 10789.07 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 18/01/2022 | 13618.24 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 18/01/2022 | 6453.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 18/01/2022 | 11362.87 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 18/01/2022 | 11556.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 18/01/2022 | 2245.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 18/01/2022 | 17514.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 18/01/2022 | 23849.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 18/01/2022 | 21379.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 18/01/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 18/01/2022 | 13418.86 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 18/01/2022 | 10806.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 18/01/2022 | 7151.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 18/01/2022 | 5174.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 18/01/2022 | 38665.24 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 18/01/2022 | 18000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 18/01/2022 | 15200.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 18/01/2022 | 76244.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 18/01/2022 | 20726.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ACS - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 18/01/2022 | 31538.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 18/01/2022 | 3673.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 18/01/2022 | 3578.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAMU - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 18/01/2022 | 3557.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CEO - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 18/01/2022 | 8806.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 18/01/2022 | 3277.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 18/01/2022 | 3638.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CLINICA DE FISIOTERAPIA - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 18/01/2022 | 9424.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 18/01/2022 | 4756.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO COVID 19 - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 18/01/2022 | 43452.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 18/01/2022 | 31942.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 18/01/2022 | 4110.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 18/01/2022 | 4545.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 18/01/2022 | 4259.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 18/01/2022 | 8443.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 18/01/2022 | 3860.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 18/01/2022 | 4622.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA- REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 18/01/2022 | 9970.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 18/01/2022 | 6913.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - COVID 19 , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 18/01/2022 | 17386.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 18/01/2022 | 43160.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 18/01/2022 | 21000.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO DE FORMA DE PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, TOTALIZANDO 14 PLANTOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2000188 | 18/01/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 18/01/2022 | 2296.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 18/01/2022 | 3243.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 18/01/2022 | 1737.75 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 18/01/2022 | 17599.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIOLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 18/01/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM CAES E GATOS NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 18/01/2022 | 320.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACAO PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS RESGATOS EM VIAS PUBLICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 18/01/2022 | 749.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 19/01/2022 | 121.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 19/01/2022 | 736.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE NERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 19/01/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 19/01/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE A MARIA VALENTINA BURYTI SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 19/01/2022 | 847.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 19/01/2022 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 19/01/2022 | 700.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 19/01/2022 | 1801.60 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 19/01/2022 | 3000.00 | 00007882001430 | MARCDLA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 19/01/2022 | 13500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 19/01/2022 | 4500.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 19/01/2022 | 3000.00 | 00004531553322 | JESSICA DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 19/01/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES antonio odilon vicente pereira | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 19/01/2022 | 810.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 19/01/2022 | 400.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ANESTESISTA REALIZADA EM LUCICLEIDE DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 19/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19/01/2022, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2022 | 1000.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000360 | 19/01/2022 | 3200.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO PERÍODO DE 16/12/2021 À 27/12/2021, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000361 | 19/01/2022 | 3200.00 | 00011603231439 | GENAILTON DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO MERCEDES BENS/L1513 DE PLACA MMZ-2343/PB, NO PERÍODO DE 15/12/2021 À 22/12/2021, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000362 | 19/01/2022 | 5920.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 37 (TRINTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 09/12/2021 À 29/12/2021, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000363 | 19/01/2022 | 5440.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 18/12/2021 À 04/01/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2022 | 3040.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 24/12/2021 À 07/01/2022, NO VALOR DE R$160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2022 | 11575.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA XCMG (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2022 | 4090.40 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 1000 HORAS, E DESLOCAMENTO DOS MECÂNICOS DE JOÃO PESSOA/POCINHOS-PB, NA MOTONIVELADORA XCMG (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2022 | 1050.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272 LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2022 | 24866.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) , MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) e A RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2022 | 19781.75 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 AZUL, e A PÁ CARREGADEIRA (HYUNDAI), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2022 | 1150.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2022 | 2993.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2022 | 300.00 | 00013945054427 | ARLLAN BRENO COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE UMA BANCO DE MADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2022 | 45.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEELBOLSO (DESPESAS C/ REFEIÇÕES) EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2022 | 350.00 | 00004511699488 | UYTARCIARA SANTOS ALVES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO TRANSPORTE DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSSITENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000347 | 19/01/2022 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DE VANESSA GONÇALVES DA CRUZ, SERVIÇO FUNERAL POPULAR URNA INFATIL, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS E TRANSLADO CAMPINA GRANDE/POCINHOS-PB, CONFORME N. FISCAL e TERMO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000348 | 19/01/2022 | 2660.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DO SR. ADEILSON DA SILVA, SERVIÇO FUNERAL POPULAR URNA GORDA, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRANSLADO POCINHOS/CAMPINOTE, CONFORME N. FISCAL e TERMO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2022 | 5041.26 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO DE PLACA KQS3E64 LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2022 | 1293.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SERVIÇO DE PINTURA DOS BANCOS DOS CANTEIROS (PRACINHA) QUE FICA NA RUA CÔNEGO PEQUENO-CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2022 | 150.00 | 00013945054427 | ARLLAN BRENO COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DA PORTA ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2022 | 150.00 | 00013945054427 | ARLLAN BRENO COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DA PORTA DE MADEIRA DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2022 | 330.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE TIVERAM HORA EXTRA NA SEMANA DE MONTAGEM E ENTREGA DOS KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2022 | 400.00 | 00013945054427 | ARLLAN BRENO COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DOS BANCOS DOS CANTEIROS (PRACINHA) CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2022 | 616.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2022 | 3693.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2022 | 105.00 | 00001622948408 | JUCÉLIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOS ERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2022 | 360.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS MAQUIADORAS E CABELEREIRAS QUE TRABALHARAM NO DIA DAS ENTREGAS DOS ENXOVAIS PARA AS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTENTES LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2022 | 900.00 | 00004745481470 | VALDÍ INÁCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2022 | 850.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO, NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2022 | 500.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL, NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2022 | 900.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2022 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2022 | 123.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2022 | 840.00 | 00010126655421 | EVALDO GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SEVERO, MALHADA DO RIO E CACHOEIRINHA, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2022 | 2808.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) GRANDES DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ (SÍTIO MALHADA DO RIO) e 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO AVELINO (SÍTIO BOQUEIRÃO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000365 | 20/01/2022 | 4284.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE SOLDA DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HI740-95, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2022 | 900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA 10 A 20 DEGRAUS DE ALUMINIO PARA OS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2022 | 2640.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 e ATÉ 19 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 20/01/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RIRA - PB NO DIA 20/01/2022, COM A PACIENTE AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 20/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 20/01/2022, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 20/01/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 20/01/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE A SAMYRA PORTO GOMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 20/01/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 21/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA -PB, NO DIA 21/01/2022, COM O PACIENTE JOANA DAR´C BALBINO DA ROCHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 21/01/2022 | 460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 21/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE DE TESTE DE COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 21/01/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 21/01/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE NILSON BALBINO DA ROCHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/01/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/01/2022 | 2925.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/01/2022 | 32523.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2022 | 1600.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA COM MURO DE ARRIMIO COM 16 MANILHAS COLOCADAS COM EXTENSÃO DE ESCOAMENTO EM ALVENARIA, NA PARTE FINAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ TOMÉ FILHO, NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/01/2022 | 86297.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART - PB 20220424067, OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NOS PRÉDIOS PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. PB20220424061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/01/2022 | 331.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIO ADVICATICIOS ATRAVES DO PROCESSO 00014053620058150541 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/01/2022 | 64.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPTU DA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2022 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/01/2022 | 240.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS VAN DUCATO DE PLACA QSE-9109 e PLACA QSJ8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2022 | 7328.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART - PB20220424873, OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECREATAIRA DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2022 | 284.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2022 | 910.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2022 | 1120.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/01/2022 | 1050.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00003908132495 | EDSON SARTURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/01/2022 | 750.00 | 00003571925408 | JOSÉ WASHINGTON INOCÊNCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS NO SISTEMA DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/01/2022 | 400.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/01/2022 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/01/2022 | 400.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/01/2022 | 400.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/01/2022 | 500.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/01/2022 | 1400.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/01/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2022 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/01/2022 | 250.00 | 00011656088479 | MARIA APARECIDA DEMÉTRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/01/2022 | 200.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/01/2022 | 4322.72 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REECOLHIMENO DO GRU EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2022 | 13139.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2022 | 409.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2022 | 3128.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2022 | 4051.42 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2022 | 288.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM FAVOR DA SRA JULIÊTA DA SILVA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2022 | 1012.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2022 | 200.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2022 | 928.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2022 | 2046.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2022 | 100.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2022 | 200.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRINAÇA FELIZ - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR. ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO PDDE INTERATIVO, DOS PROGRAMAS: BRASIL NA ESCOLA E EDUCAÇÃO CONECTADA. ORIENTAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E GESTORES ESCOLARES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2022 | 2537.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30%S - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2022 | 300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2022 | 300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2022 | 100.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2022 | 709.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30% - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2022 | 100.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE/EDUC. INFANTIL - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2022 | 1500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2022 | 309.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2022 | 6500.00 | 00008804547413 | AMANDA MARIA GALDINO BRASILEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DE POCINHOS-PB (REFORMA E INTERIORES), PRAÇA DO MERCADO NA CIDADE E PRAÇA DA VILA DOS POBRES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000459 | 24/01/2022 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA PREFEITURA, COM ARTES, VIDEOS, COBERTURAS JORNALISTICAS, BOM COMO E TRANSMISSÕES AO VIVO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2022 | 105.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2022 | 100.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2022 | 375.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2022 | 100.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 24/01/2022 | 2294.40 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 24/01/2022 | 1165.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 24/01/2022 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL GUEDES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 24/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA -PB, NO DIA 24/01/2022, COM O PACIENTE JOSE A. DOS SANTOS NASCIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 24/01/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 24/01/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE ERALDO DANTAS DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 24/01/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 24/01/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 25/01/2022 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 25/01/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 2/01/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 25/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA -PB, NO DIA 25/01/2022, COM O PACIENTE LUIZ FERNANDO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 25/01/2022 | 130.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA AO PACIENTE RENATO DA COSTA MIRANDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00070118681435 | ALISSON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE JANEIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00014654905405 | PEDRO ARTUR SANTOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00054160227449 | JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2022 | 500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2022 | 1350.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2022 | 500.00 | 00060148179487 | JOÃO BATISTA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2022 | 1120.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/01/2022 | 500.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/01/2022 | 600.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2022 | 920.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2022 | 1170.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2022 | 800.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2022 | 920.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2022 | 2184.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2022 | 840.00 | 00084035765449 | AVAILTON ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01/2022 ATÉ 06/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01/2022 ATÉ 06/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01/2022 ATÉ 06/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01/2022 ATÉ 06/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01/2022 ATÉ 06/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2022 | 160.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFF0C56 e ÔNIBUS DE PLACA NQK6J16, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2022 | 1352.00 | 00011951690435 | LUCAS DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2022 | 100.00 | 00099170302472 | JOSÉ CLODOADO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2022 | 888.48 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2022 | 150.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2022 | 150.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX NO DIA 27/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2022 | 2096.25 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO e INTES UTILIZADOS PARA CEIA NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2022 | 10700.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AO TRATOR FORD DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2022 | 7770.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM MEIO FIO NA RUA JOSÉ TOMÉ FILHO, NOVA BRASÍLIA, POCIHOS - PB, COM 11M COMPRIMENTO X 7M DE LARGURA, NUM TOTAL DE 777M2 X R$ 10,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2022 | 560.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES JOHN DEERE 01 e 02, TRATOR 06, E DA CAÇAMBA DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2022 | 296.25 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA OFICIO Nº A-25/2022-PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DIVERSAS RUAS-5 URFPB-L/ATV:PERIMETRO URBANO DE POCINHOS - PB-TA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2022 | 952.63 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 26/01/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENCA DE REFORMA DO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 26/01/2022 | 1600.00 | 00070071697403 | LINDOMAR DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO GALPÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO GALPÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 26/01/2022 | 1600.00 | 00073940950459 | JOSINALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DO C.E.O, EM JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00001602976481 | JOSE ISRAEL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DO C.E.O, EM JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 26/01/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, EM JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 26/01/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO GALPA~DOS ANIMAIS DE RUA, EM JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GALPÃO DE ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, EM JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 26/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 26/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 26/01/2022, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 26/01/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 26/01/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 26/01/2022 | 10488.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO E DO GINÁSIO " O ADRIANÃO ", NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013612597442 | MATEUS JOHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A MATEUS JOHAN GOMES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM COMPETIÇÃO DE FUTEBOL QUE ACONTECERÁ SÁBADO (29), NA CIDADE DE JOÃO CÂMARA-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE. REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2022 | 513.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TROFEUS e 02 (DUAS) BOLAS CAMPO STRON PARA O TORNEIO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2021 NO SÍTIO SAQUINHO, ZONA RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2022 | 150.00 | 00033807604472 | CARLOS ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/01/2022 | 1440.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 13/01/2022 À 15/01/2022, NO VALOR DE R$160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/01/2022 | 3360.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA)CARRADAS DE ÀGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENS 1114 DE PLACA BRN-6167/PBDE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 23/12/2021 À 18/01/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000561 | 27/01/2022 | 3520.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MND-1905/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 23/12/2021 À 13/01/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000562 | 27/01/2022 | 2080.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 07/01/2022 À 13/01/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000563 | 27/01/2022 | 1760.00 | 00011603231439 | GENAILTON DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO MERCEDES BENS/L1513 DE PLACA MMZ-2343/PB, NO PERÍODO DE 24/12/2021 À 11/01/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000564 | 27/01/2022 | 1920.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12(DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 08/01/2022 À 17/01/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2022 | 400.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DO COMPLEXO ESPORTIVO ARAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 27/01/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 25/01/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 27/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25/01/2022, COM O PACIENTE LUIZ FERNANDO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 27/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27/01/2022, COM O PACIENTE ADRIANA IRENEU DE LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2000248 | 27/01/2022 | 5112.55 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 27/01/2022 | 4760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE O2 FORNECIDOS PARA ASSISTENCIA DE PACIENTE DO MUNICIPOIO, MES DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 27/01/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 27/01/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE , NO DIA 27/01/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 27/01/2022 | 406.16 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, REALIZADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 27/01/2022 | 1730.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, REALIZADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 27/01/2022 | 1687.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, REALIZADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 27/01/2022 | 348.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 27/01/2022 | 1419.27 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2000257 | 27/01/2022 | 4495.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIONO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 27/01/2022 | 3000.00 | 00007665089437 | ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA REFERENTE AO ATENDIMENTO DO DIA 20/01/2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2022 | 1035.00 | 00012505435413 | PAULO HENRIQUE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO, NUM TOTAL DE 207MT X R$ 5,00, NA RUA JOSÉ TOMÉ FILHO, NOVA BRASILIA, POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000566 | 27/01/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMNETO PESSOAL E SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE TESOURARIA EMISSÃO DE CERTIDÃO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO PARA O CAUC, SUPORTE JUNTO AO RH, SECRETARIA FINANÇAS, EDUCAÇÃO, SAUDE, ASSISTENCIA SOBRE PROCEDIMENTOS E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000572 | 27/01/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000573 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS, COMO SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME OFICIO/DF Nº 54/2021, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/01/2022 | 146.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2022 | 170.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2022 | 200.00 | 00004676568436 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2022 | 4139.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2022 | 1560.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAMÊRAS DE SEGURAÇA IP SEM FIO INTELIGENTE HD WIFI 2 ANTENAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2022 | 200.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2022 | 952.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAS DE 34 (TRINTA E QUATRO) ÁRVORES COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 28,00, EXECUTADAS NA RUA APOLINÁRIO COSTA, BAIRRO DE NOVA BRASSILIA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2022 | 3234.00 | 15483176000119 | DULCINALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2022 | 776.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2022 | 2819.72 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2022 | 4665.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA ( SÍTIO BOQUEIRÃO), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2022 | 1342.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA (BAIRRO DE NOVA BRASILIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2022 | 950.00 | 11536362000118 | ISAQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA EM COBRE TUBO DE REFRIGERAÇÃO, TESTE DE VAZAMENTO LIQUIDO E CARGA DE GÁS R134a NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFM2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000593 | 28/01/2022 | 72329.41 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2022 | 4283.00 | 15483176000119 | DULCINALDO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2022 | 9121.45 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUCINEIDE AFONSO PEREIRA (SÍTIO PEDRA REDONDA), ANSELMO TOMÉ (SÍTIO MALHA DO RIO) e JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2022 | 4226.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL (BAIRRO DE CACIMBA NOVA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2022 | 1469.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (BAIRRO SANTATEREZINHA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000609 | 28/01/2022 | 6052.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÕNICA, ELETRICA e MECÂNICA DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7396, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000610 | 28/01/2022 | 3204.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO, ELÉTRICA, EMBREAGEM, LUBRIFICAÇÃO e TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS DE PLACA QFV-6944, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000611 | 28/01/2022 | 3026.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO, ELÉTRICA,BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO e TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS DE PLACA MYB-1983, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000612 | 28/01/2022 | 1246.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO e TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS DE PLACA MYB-3570, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/01/2022 | 1005.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEC. DE DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/01/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE DUAS LIVES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2022 | 104.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000596 | 28/01/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000598 | 28/01/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONSOANTE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2022 | 431.10 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A CERIMÔNIA DE COLEÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTRO ALVES, MARIA DA GUIA SALES HERMINIO e COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, COMO TAMBÉM MATERIAL UTILIZADO NA CEIA NATALINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2022 | 16800.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CAÇAMBA TRUCADA, DE PLACA LBB6059, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA URBANA, DE BARREIROS E AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2022 | 1632.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE REGULAGEM DA VÁLVULA E EMBUCHEMENTO DO BRAÇO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HI740-95, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000592 | 28/01/2022 | 9490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGESN DE DUAS LIVES PARA DIVULGAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OUTRAS AÇOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2022 | 1720.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES e FILTRO HIDRAULICO PARA O TRATOR JONH DEERE 5085E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000607 | 28/01/2022 | 204.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOS E FILTRO HIDRÁULICOS DO TRATOR JOHN DEERE 5085E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2022 | 1720.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO HIDRÁULICOS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000616 | 28/01/2022 | 2040.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO DOS ENGATES RÁPIDOS E EMBUCHAMENTO DO EIXO DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR FORD 6610, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 28/01/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM de ajuda de custo no transporte e alimentação a cidade de Campina Grande – PB., junto ao escritório de contabilidade CONPLAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 28/01/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 28/01/2022, COM O PACIENTE WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 28/01/2022 | 295.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DO ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/01/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 28/01/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 28/01/2022 | 141.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE SAMUEL SANTOS ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 28/01/2022 | 350.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTINADA AS CRIANÇAS NO DIA 27/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIO ADVICATICIOS ATRAVES DO PROCESSO 0811360-07.2020.8.15.0000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2022 | 8093.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2022 | 10111.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/01/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 283.141-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2022 | 12.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2022 | 100.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 19704.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2022 | 10111.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2022 | 62724.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2022 | 73.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 12.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2022 | 22906.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 51.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 8805-6 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO COMITER EXECUTIVO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO JUNTO A UFCG E FUNASA, NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO COMITER EXECUTIVO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO JUNTO A UFCG E FUNASA, NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000646 | 31/01/2022 | 408.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE REPARO DE CILINDRO HIDRÁULICO DA GRADE ARADURA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA", OCORRIDO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 31/01/2022 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 31/01/2022 | 703.34 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 31/01/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 31/01/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 31/01/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00054158001404 | GILBERTO ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOSEFA AMELIA GUIMARAES ARAUJO PARA REALIZAÇÃO DE 16 SESSOES DE HEMODIALISE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 31/01/2022 | 240.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PRA FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 31/01/2022 | 280.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 31/01/2022 | 100.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 02 BLUSAS EM PP (POLIESTER) MANGA LONGA E SUBLIMADA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 31/01/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 31/01/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 31/01/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 31/01/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 31/01/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 31/01/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 31/01/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 31/01/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE COLETA DE COVID-19, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 31/01/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 31/01/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 31/01/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 31/01/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 31/01/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 31/01/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 31/01/2022 | 32713.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 31/01/2022 | 4225.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 31/01/2022 | 4813.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 31/01/2022 | 4149.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 31/01/2022 | 9547.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 31/01/2022 | 3185.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 31/01/2022 | 2378.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - CLINICA DE FISIOTEPARIA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 31/01/2022 | 9316.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 31/01/2022 | 16096.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 31/01/2022 | 48725.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000620 | 31/01/2022 | 19200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 1, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021, AOM PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 E TODOS POR R$ 19.200,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2022 | 5789.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000652 | 31/01/2022 | 23871.60 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COM MÁQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA, MODELO D4e, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00133/2021-CPL, MEDINDO NESTA PRESENTE MEDIÇÃO 104, 70 H/ÁQ. NOS AÇUDES BURITY E AÇUDE DO CABEÇA DO BOI DENOMINARTHUR PORTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 1185.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 2604.00 | 39300648000119 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS RETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA ( SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 30253.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ( PARTE PATRONAL) EDUCACAO FUNDEB 30%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2022 | 114477.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ( PARTE PATRONAL) EDUCACAO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2022 | 894.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ( PARTE PATRONAL) EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2022 | 3543.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ( PARTE PATRONAL) EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 24759.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ( PARTE PATRONAL) EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFANTIL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 11567.02 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 594.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA - BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA - CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 2720.66 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 4185.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000636 | 31/01/2022 | 650.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 194.23 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO NA CEIA DO NATAL SOLIDÁRIO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 80.58 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 71.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 71.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 71.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 266.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2022 | 4862.50 | 40889643000152 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2022 | 500.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM FAVOR DA SRA MARIA DO CARMO DA SILVA EM ANEXO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM FAVOR DA SRA JOSEFA ROMUALDO DO NASCIMENTO EM ANEXO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2022 | 1790.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2022 | 860.00 | 00014109123453 | PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPELTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB7D96; OFF6C56; QFV6J44 e NQK6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2022 | 1400.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTE LEAL, BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2022 | 800.00 | 00010702265489 | UBIRATAN CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2022 | 800.00 | 00022681144817 | JOSE CRISTIANO CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2022 | 960.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2022 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2022 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2022 | 1120.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2022 | 550.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2022 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2022 | 500.00 | 00005980548475 | ANTONIO CARDOSO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2022 | 550.00 | 00003787011420 | PAULO FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2022 | 840.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. VEÍCULOS, PLACA SPIN RLZ4E10, VAN DUCATO PLACA QSE-9109 e VAN DUCATO PLACA QSJ8F55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000679 | 01/02/2022 | 400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000681 | 01/02/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 01 (UMA) COPIADORA COLORIDAS, SETOR DA RECEPÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000682 | 01/02/2022 | 6480.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAL EM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFL-3564, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO; RODAS; FREIOS e ELÉTRICO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000683 | 01/02/2022 | 6912.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAL EM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFF-0256, SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; FREIOS; SUSPENSÃO e RODAS. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000684 | 01/02/2022 | 5760.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAL EM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA-7660, SERVIÇOS ELÉTRICO; FREIOS e SUSPENSÃO. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2022 | 1595.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DOS AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO EM REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO PRÉDIO PROVISORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000696 | 01/02/2022 | 4815.98 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2022 | 500.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA DO EIXO DOS ROTORES DE ESTÁGIOS, CONCERTO DO ROTOR DO PRIMEIRO ESTÁGIO (PARTE DA FRENTE), LUBRIFICAÇÃO E PINTURA DA BOMBA D'ÁGUA WEG 3CV MONOFÁSICA 220W, PERTENCENTE AO CHAFARIZ DO TANQUE DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000678 | 01/02/2022 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 COPIADORA HP, 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL HP COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2022 | 200.00 | 00002700201442 | GILMARA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NOS DIAS 01 E 02/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000685 | 01/02/2022 | 150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L 3150, CABO DE FORÇA E USB, SETOR JUNTA MILITAR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000686 | 01/02/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (PREFEITURA) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2022 | 760.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO/DEZ/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2022 | 760.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO/DEZ/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2022 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2022 | 2891.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 05 (CINCO) CARRADAS DE LIXO À R$ 200,00 CADA UMA, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F1000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2022 | 1617.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA ELEVADORA DE COMBUST, BROCAS DE AÇO RAPIDO, FURADEIRA MAKITA 1/2", MANGUEIRA CRISTAL E TAMBOR 200LT, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2022 | 4104.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 01/02/2022 | 3192.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 01/02/2022 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 01/02/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 01/02/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SALA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 01/02/2022 | 2200.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA NO DIA 10/02/2022 NA PACIENTE CARLA AFONSO DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 01/02/2022 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHOR ANTONIO DOS SANTOS GALDINO EM CARATER DE URGENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 01/02/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 01/02/2022, NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCA MARTA DA CONCEIÇÃO SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 01/02/2022 | 2999.60 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 01/02/2022 | 580.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A CLINICA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19 E CENTRO DE COLETA DO COVID19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 01/02/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DA MOBILIA PERTENCENTE AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 01/02/2022 | 160.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACAO PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS RESGATOS EM VIAS PUBLICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 01/02/2022 | 990.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 01/02/2022 | 290.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 01/02/2022 | 760.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE TORTAS MEDIA E TORTAS PARA 40 PESSOAS DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000315 | 01/02/2022 | 2378.45 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000316 | 01/02/2022 | 4361.21 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO AO COVID 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000317 | 01/02/2022 | 3973.43 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO AO PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000318 | 01/02/2022 | 9677.49 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AS AMBULANCIA DO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000319 | 01/02/2022 | 11572.40 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO PÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0000658 | 01/02/2022 | 3200.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE POCINHOS - PB, EM CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO, MERCEDES BENS/L, PLACA DQG 2035/PE, CADA CARRADA CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 160,00, NO PERÍODO DE 23/12/2021 À 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000692 | 01/02/2022 | 23871.60 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COM MÁQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA, MODELO D4e, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00133/2021-CPL, MEDINDO NESTA PRESENTE MEDIÇÃO 104, 70 H/ÁQ. LIMPEZA NO AÇUDE DE BURITY E DO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2022 | 215.00 | 00012365473490 | WILLIAM ACELINO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CUBO DA GRADE DE ARADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 02/02/2022 | 300.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LETES CORRETIVAS DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 02/02/2022 | 1873.16 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AO VEICULO KA DE PLACA QSE3140 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 02/02/2022 | 20943.81 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 02/02/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 02/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 02/02/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 02/02/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 02/02/2022, COM O PACIENTE AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 02/02/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LEUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIDEOFLUROSCOPIA DA PACIENTE ANA CECILIA DA SILVA RODRIGUES LEITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 02/02/2022 | 1183.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 02/02/2022 | 903.26 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 02/02/2022 | 974.10 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO RLU1A43 A DISPOSIÇÃO DO CLINICA DE VACINAÇÃO DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 02/02/2022 | 4451.92 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 02/02/2022 | 1092.34 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 02/02/2022 | 883.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIAS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 02/02/2022 | 4695.12 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIAS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 02/02/2022 | 449.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2022 | 950.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2022 | 3081.13 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO DE PLACA KQS3E64 LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2022 | 11511.69 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 5085E 01 e 02, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI (ENCHEDEIRA), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2022 | 1033.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272 LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2022 | 10297.92 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) e A RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000717 | 02/02/2022 | 6563.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2022 | 6550.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RADIADOR CAT PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2022 | 200.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO NO IPC, NOS DIAS 24 e 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2022 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2022 | 24.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2022 | 640.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2022 | 416.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2022 | 180.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PEERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2022 | 2260.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSJ0F55; VAN DUCATO PLACA QSE-9109 VAN DUCATO PLACA RLZ1B97 e ÔNIBUS PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2022 | 3592.12 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RLW1C87; FIAT TORO PLACA RLW1C47 e A FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2022 | 11819.11 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK-6926, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2022 | 2035.09 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN RLZ4D80 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2022 | 1494.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO ESTRADA NPV8B42, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2022 | 1068.99 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2022 | 161.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS POP, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000701 | 02/02/2022 | 16.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2022 | 6.56 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000703 | 02/02/2022 | 16.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000704 | 02/02/2022 | 16.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000705 | 02/02/2022 | 65.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000706 | 02/02/2022 | 1234.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO GESTANTES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2022 | 260.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPACTOR DE PERCUSSÃO (02 DIÁRIAS) PARA A OBRA REALIZADA NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2022 | 60.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUTÊ EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2022 | 55.00 | 00001622948408 | JUCÉLIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A FORMAÇÃO CEDIDA PELA EQUIPE DO CRAS À EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2022 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PROPRIEDADE PARTICULAR NAS DIVULGAÇÃO DA DESINFECÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00011890810401 | JOSÉ ANTONIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/02/2022 | 266.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2022 | 875.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/02/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A LAGOA SECA-PB, PARA CONSERTO DO AUTOMÓVEL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000734 | 03/02/2022 | 10859.97 | 22255130000108 | J & B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA E REFORMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO NAS ESCOLAS JOSE LUIZ DE MELO - SITIO TANQUES E ESCOLA JOAO XXIII - SITIO ARRUDA, REFERENTE A 1º MEDICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2022 | 100.00 | 00099170302472 | JOSÉ CLODOADO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RETIRADA DE UMA PEÇA DO RADIADOR PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0000733 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/02/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/02/2022 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/02/2022 | 356.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE MAGNETICA TRIF LUKMA/CCA e 04 (QUATRO) CABO 4X4, UTILIZADOS NO USO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/02/2022 | 870.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2022 | 7770.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM MEIO FIO NA RUA JOSÉ TOMÉ FILHO, NOVA BRASÍLIA, POCIHOS - PB, COM 111M DE COMPRIMENTO X 7M DE LARGURA, NUM TOTAL DE 777M2 X R$ 10,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2000335 | 03/02/2022 | 5037.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA NA AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF7947 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2000336 | 03/02/2022 | 966.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA NA AMBULANCIA MASTER DE PLACA OET0138, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000337 | 03/02/2022 | 2046.39 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA OET0138, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000338 | 03/02/2022 | 1598.05 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF7947, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 03/02/2022 | 250.00 | 00048227989845 | MIRIAM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 03/02/2022 | 250.00 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 03/02/2022 | 250.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 03/02/2022 | 250.00 | 00009008952416 | JESSICA ROBERTA SILVA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 03/02/2022 | 340.00 | 00006109312452 | MARCONDES XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 03/02/2022 | 340.00 | 00042129923453 | ZELIA MARIA MATIAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 03/02/2022 | 340.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 03/02/2022 | 340.00 | 00007281858493 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 03/02/2022 | 340.00 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 03/02/2022 | 340.00 | 00084040491491 | EDEVAL GERACIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 03/02/2022 | 340.00 | 00004721899483 | ARYLTON SALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 03/02/2022 | 550.00 | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 03/02/2022 | 550.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 03/02/2022 | 550.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 03/02/2022 | 340.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 03/02/2022 | 340.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 03/02/2022 | 340.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 03/02/2022 | 340.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 03/02/2022 | 542.22 | 00042130530400 | SONEA MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 03/02/2022 | 800.22 | 00001226538401 | RAYSSA SAMILY SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 03/02/2022 | 340.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 03/02/2022 | 542.22 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 03/02/2022 | 340.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 03/02/2022 | 542.22 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 03/02/2022 | 250.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE M ELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 03/02/2022 | 258.00 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 03/02/2022 | 451.97 | 00012501871413 | DEBORA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 03/02/2022 | 250.00 | 00089765770430 | GERUZA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 03/02/2022 | 250.00 | 00007405295444 | CLARISSE BARBOSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 03/02/2022 | 1393.20 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 03/02/2022 | 1393.20 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 03/02/2022 | 928.28 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 03/02/2022 | 542.22 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 03/02/2022 | 258.00 | 00005939094457 | SUZI SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 03/02/2022 | 542.22 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 03/02/2022 | 170.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 03/02/2022 | 696.28 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 03/02/2022 | 800.22 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 03/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 03/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ARTHUR DE SOUZA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 03/02/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03/02/2022, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 03/02/2022 | 696.28 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 03/02/2022 | 65.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 03/02/2022 | 800.22 | 00095222790487 | LUCINEIDE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 03/02/2022 | 435.37 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO B. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 03/02/2022 | 3217.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE E UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 03/02/2022 | 435.37 | 00008296050455 | NATHALIA GREGORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 03/02/2022 | 2487.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 03/02/2022 | 435.37 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 03/02/2022 | 185.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS SPIM PLACA RLZ4E10; FIAT MQH 4446; AMBULANCIA RLU1I37, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 03/02/2022 | 435.37 | 00001205419470 | KALLIUP LEONORA M. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 03/02/2022 | 462.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 03/02/2022 | 96.73 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY R. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 03/02/2022 | 96.73 | 00003687918408 | LUANA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 03/02/2022 | 96.73 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 03/02/2022 | 290.24 | 00005824350485 | PATRICIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 03/02/2022 | 290.24 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 03/02/2022 | 883.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIAS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 03/02/2022 | 450.00 | 00003440597407 | ROSANGELA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 03/02/2022 | 450.00 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 03/02/2022 | 450.00 | 00002089314494 | CLARISSA ARAUJO CAMPOS CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 03/02/2022 | 450.00 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 03/02/2022 | 290.24 | 00002719005479 | AILMA RIBEIRO COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 03/02/2022 | 542.22 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 03/02/2022 | 4695.12 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIAS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 03/02/2022 | 800.22 | 00009005130474 | MYCHELLE OLIVEIRA PORTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 03/02/2022 | 451.97 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 03/02/2022 | 542.22 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 03/02/2022 | 542.22 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 03/02/2022 | 258.00 | 00006166922426 | JEBSON SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 03/02/2022 | 542.22 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 03/02/2022 | 542.22 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003495643451 | VALDENIA GUEDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 03/02/2022 | 542.22 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 03/02/2022 | 542.22 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 03/02/2022 | 451.97 | 00001571640479 | ELAINE CRISTINA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 03/02/2022 | 542.22 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 03/02/2022 | 542.22 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 03/02/2022 | 542.22 | 00010337572410 | STHEFANNE GRACY AGUIAR LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003882981466 | SIUDETE RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 03/02/2022 | 200.05 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 03/02/2022 | 542.22 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 03/02/2022 | 542.22 | 00007150880410 | MARIA CLAUDINA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 03/02/2022 | 258.00 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 03/02/2022 | 542.22 | 00001582849412 | ISMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 03/02/2022 | 542.22 | 00010054117437 | HOSANA JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 03/02/2022 | 542.22 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 03/02/2022 | 542.22 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 03/02/2022 | 451.97 | 00009421018478 | DANIELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 03/02/2022 | 542.22 | 00010267014490 | WELLEN BARBARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 03/02/2022 | 542.22 | 00050398466491 | SOLANGE MORAIS LEAL DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 03/02/2022 | 542.22 | 00054158010497 | SANDRA TOMÉ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 03/02/2022 | 542.22 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 03/02/2022 | 258.00 | 00000019002424 | MARLUCE TEREZINHA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 03/02/2022 | 542.22 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 03/02/2022 | 800.22 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003195036401 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 03/02/2022 | 542.22 | 00007305121428 | EDANAIRA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 03/02/2022 | 451.97 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 03/02/2022 | 542.22 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 03/02/2022 | 800.22 | 00010559255462 | MARIA JULIANA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 03/02/2022 | 258.00 | 00008563807412 | ROBERIA SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 03/02/2022 | 542.22 | 00008096480405 | RENATA FEITOSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 03/02/2022 | 542.22 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 03/02/2022 | 542.22 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 03/02/2022 | 542.22 | 00012506756426 | NAYRLA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 03/02/2022 | 258.00 | 00002713611407 | MARIA LUCIA ANACLETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 03/02/2022 | 542.22 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 03/02/2022 | 542.22 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 03/02/2022 | 451.97 | 00003575214476 | JUSSANE DINIZ SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 03/02/2022 | 800.22 | 00010189291427 | JESSICA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 03/02/2022 | 542.22 | 00084041277434 | GENUSA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 03/02/2022 | 542.22 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 03/02/2022 | 542.22 | 00011090193432 | CLAUDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 03/02/2022 | 135.55 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 03/02/2022 | 271.11 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 03/02/2022 | 542.22 | 00009635361416 | SABRINA SANILY GUEDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 03/02/2022 | 451.97 | 00004935816422 | REGILANE GONÇALVES APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 03/02/2022 | 800.22 | 00003959299460 | MELLINA MIRANDA DE B. SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 03/02/2022 | 258.00 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 03/02/2022 | 542.22 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 03/02/2022 | 542.22 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 03/02/2022 | 542.22 | 00070070312427 | BIANCA ALMEIDA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 03/02/2022 | 542.22 | 00007653385486 | AILLA SINELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 03/02/2022 | 542.22 | 00084041234468 | MAXCELIA DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 03/02/2022 | 542.22 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 03/02/2022 | 542.22 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 03/02/2022 | 542.22 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 03/02/2022 | 258.00 | 00007415587421 | LIVIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 03/02/2022 | 800.22 | 00003320940490 | KATIUSKA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 03/02/2022 | 542.22 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 03/02/2022 | 542.22 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 03/02/2022 | 451.97 | 00014008676490 | GABRIELE FEREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 03/02/2022 | 542.22 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 03/02/2022 | 542.22 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 03/02/2022 | 542.22 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 03/02/2022 | 542.22 | 00006753240411 | BRUNO DUTRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000492 | 04/02/2022 | 1554.69 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF7947, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2000493 | 04/02/2022 | 2829.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF7947, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 04/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB., NO DIA 04/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 04/02/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 05/02/2022, COM O PACIENTE JOELSON JOVENTINO SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 04/02/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 04/02/2022, COM O PACIENTE MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 04/02/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 06/02/2022 COM A PACIENTE LAIANE BENTO SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 04/02/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 05/02/2022 COM A PACIENTE AMAILDA DE LIMA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 04/02/2022 | 440.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS COM FECHADURAS NO CENTRO ESPECIALIZADADES ODONTOLOGICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PINTIRAS DE UM TOLDO E RECUPERAÇÃO DO PORTAO DA FRENTE DA UBS JOAO BONFIM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/02/2022 | 90.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER COMP. 05A PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/02/2022 | 300.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO, DESOBSTRUÇÃO DE OBJETO ESTRANHO E RECARGA DE TINTA, ( SETOR TESOURARIA), SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/02/2022 | 350.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, PINTURA E ISTALAÇÃO DE UM BAGAJEIRO DE METAL DO VEÍCULO DE PLACA MNN-1601, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/02/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/02/2022 | 1350.00 | 00004093602875 | JOSÉ PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO SÍTIO MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/02/2022 | 900.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/02/2022 | 850.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO JANUÁRIO, SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/02/2022 | 900.00 | 00004745481470 | VALDÍ INÁCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/02/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE EPREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/02/2022 | 500.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/02/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO JANUÁRIO, SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/02/2022 | 140.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER COMP. 85A PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/02/2022 | 160.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000758 | 04/02/2022 | 1656.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000759 | 04/02/2022 | 828.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/02/2022 | 535.00 | 00028851692491 | ADILIA PIRES UCHÔA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS VOLTADO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/02/2022 | 963.00 | 00010155725459 | JOSÉ LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS VOLTADO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/02/2022 | 900.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, PINTURA E ISTALAÇÃO DE TOLDO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/02/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/02/2022 | 450.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE 10 (DEZ) VIDROS CANELADO EM ALGUNS BASCULANTES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO SÍTIO MARIS PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/02/2022 | 1562.50 | 40889643000152 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/02/2022 | 671.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/02/2022 | 40.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PRATELEIRA DE VIDRO COM SUPORTE PARA SEVIR DE APOIO PARA O RECEPTOR DA TELEVISÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000770 | 07/02/2022 | 610.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000771 | 07/02/2022 | 2686.88 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2022 | 1062.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2022 | 3828.04 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO NESTE MUNICÍPIO, Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/02/2022 | 1320.00 | 00013174126487 | ANTONIO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 12 ARMAÇÕES DE FERRO NO FORMATO DE CAIXAS DE PRESENTES PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2022 | 1800.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MARUPAÚBA SERRADO CAIBRO) PARA OS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/02/2022 | 11340.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS QUADRADA E CADEIRAS BRANCA PLÁSTICAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/02/2022 | 186.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/02/2022 | 100.00 | 00099170302472 | JOSÉ CLODOADO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TROCA DE PEÇA DO TRATOR FORD AZUL, NO DIA 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/02/2022 | 295.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENUTENÇÃO DO FORRO DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JANUÁRIO (SÍTIO CAIÇARA), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2022 | 1200.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 02 (DOIS) HD PORTÁTIL EXPANSION 2TB SEAGATE PARA A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2022 | 14490.00 | 27203327000117 | LIDIANE GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO (PEDRAS), DESTINADAS A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ TOMÉ FILHO - BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 07/02/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 07/02/2022 | 250.00 | 00009517798423 | ADRIANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 07/02/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 07/02/22, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PRA UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 07/02/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/02/2022, EM REUNIAO NA SEC. DE ESTADO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 07/02/2022 | 180.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO TREINAMENTO BIOLOGICO PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 07/02/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPITALARES PARA O PACIENTE CARLA AFONSO DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 07/02/2022 | 350.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTINADA AS CRIANÇAS NO DIA 04 e 05/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000508 | 07/02/2022 | 522.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 07/02/2022 | 500.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPAROS DE FORO DE PVC NO LABORATÓRIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 07/02/2022 | 48.36 | 00003687918408 | LUANA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 08/02/2022 | 114.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 08/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 08/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 08/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 08/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA EUNICE ARAUJO COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 08/02/2022 | 445.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 08/02/2022 | 580.00 | 28091295000178 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA ATENDIMENTO DA PROCTOLOGISTA NA POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 08/02/2022 | 3000.00 | 00008475080480 | CAMILA MARIA GALDINO ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICPAL NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 08/02/2022 | 1605.44 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 08/02/2022 | 3712.63 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BASICA E SERVIÇOS DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 08/02/2022 | 1404.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . E SERVIÇOS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/02/2022 | 200.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR FORD AZUL DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/02/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000786 | 08/02/2022 | 104.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/02/2022 | 817.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (PREFEITURA) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/02/2022 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/02/2022 | 2000.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO TOTAL EM 500 MASCARAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/02/2022 | 1000.00 | 06200866000122 | MÍDIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSOS GRÁFICOS DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DO LIVRO " O SAQUE DE SOUSA", SEGUNDA EDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000787 | 08/02/2022 | 1672.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2022 | 82.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2022 | 400.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2022 | 105.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2022 | 150.00 | 00002958097447 | LUCINALVA PORTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/02/2022 | 100.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/02/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012057051471 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012487967480 | WESLY RENNAN DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/02/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012314894480 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/02/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/02/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/02/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012587579406 | JORDAN DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/02/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/02/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/02/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/02/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/02/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/02/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/02/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/02/2022 | 100.00 | 00005867571475 | EDSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/02/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/02/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/02/2022 | 100.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/02/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/02/2022 | 550.00 | 00013347824407 | JOELSON COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA DA COMUNIDADE (SÍTIO BOM JESUS), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/02/2022 | 2152.00 | 35570969001820 | F18-LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VENTILADOR ARNO VF49 TURBO FORCE40 CM PRETO 220V PARA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/02/2022 | 950.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FOTOGRAFIAS PARA REGISTRAR ALUNOS QUE CONCLUÍRAM O ENSINO FANDAMENTAL, NUM TOTAL DE 95 (NOVENTA E CINCO) REGISTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/02/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/02/2022 | 660.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 33 VIAGESN NO VALOR DE R$ 20,00 (CADA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/02/2022 | 400.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ TOMÉ FILHO, DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000887 | 09/02/2022 | 2652.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE EMBUCHEMENTO DE EIXO DIANTEIRO, TROCA DE RADIADOR, TROCA DE REPARO CILINDRO DO GIRO E TROCAS DE DISCOS DE FREIO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000888 | 09/02/2022 | 3180.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000889 | 09/02/2022 | 2020.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/02/2022 | 400.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA CAT 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇO, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 VIAGENS NO VALOR DE R$ 20,00 (CADA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 09/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB., NO DIA 09/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE FABIANA LIMA GOMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 09/02/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIria em viagem a cidade de santa rita - pb, no dia 09/02/2022 transportando a paciente MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 09/02/2022 | 980.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 09/02/2022 | 165.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE MARIA DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 09/02/2022 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 09/02/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 09/02/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 09/02/2022 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2022 | 9000.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DO SÍTIO (LAGOA DO CATOLÉ) E DA LAGOA DO (SÍTIO LAGOA DE DENTRO), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 60 HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NO VALOR DE R$ 150 AHORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2022 | 23579.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2022 | 53524.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2022 | 1.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2022 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO A CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2022 | 322.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2022 | 150.00 | 00011184939403 | RENATO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A RENATO DE OLIVEIRA DINIZ, MEMBRO DA EQUIPE POCINHOS FUSTSAL, PARA O CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA DE FUTSAL NA CIDADE DE AREIAL, NO ÚLTIMO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 10/02/2022 | 211.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA REALIZADO EM CAO DE RUA, COMTVT E A REALIZAÇÃO DE UM PARTO EM UMA CADELA SW PEQUENO PORTE, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 10/02/2022 | 2000.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADOS NO PACIENTE SALVIO DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 10/02/2022 | 790.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO OGB 2042 DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 10/02/2022 | 550.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE EMISSAO DE 11 CRLV DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 10/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 10/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA LUCIA E. DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 10/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 10/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 10/02/2022 | 600.16 | 00004516283492 | LUZICLAUDIA LIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3º QUADRIMESTRE DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 10/02/2022 | 406.66 | 00006702689411 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3º QUADRIMESTRE DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 10/02/2022 | 271.11 | 00004157913400 | SILVERLANDIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3º QUADRIMESTRE DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 10/02/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ISSAC COSTA DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 10/02/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ERIKA GOMES DA SILVA ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 10/02/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTESSUELI DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 10/02/2022 | 5040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO QSI6C53 DA VAN QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2022 | 7095.51 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2022 | 45.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DA PREFEITA MUNICIPAL COM TODOS OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2022 | 425.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2022 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2022 | 535.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRBALHO DE DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2022 | 3360.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) DUCHA ELETRICAS 4 ESTAÇÕES BLINDADO 6500W 220V PARA A CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2022 | 7584.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, CONFORME NOTA FISCAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2022 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 4 PONTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA GUIA (ANEXO II); JOSÉ TOMÉ DE SOUZA; MANOEL AGOSTINHO DA SILVA e CRECHE DONOS DO AMANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2022 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 8 PONTOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS C. PADRE GALVÃO; CRECHE IRMÃ SANTANA; OSMAM CAVALCANTE LEAL; ELEIZETE PEREIRA (ANEXO); ELIZETE PEREIRA; MARIA DA GUIA HERMINIO SALES e MARIA DA GUIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2022 | 750.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 15 CRLV DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000898 | 10/02/2022 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA CRINAÇA JOSÉ SAMUEL, SERVIÇO FUNERAL INFATIL, ORNAMENTAÇÃO DA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/ POCINHOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL e TERMO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2022 | 160.00 | 00001622948408 | JUCÉLIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A REUNIÃO DO NUCA - NÚCLEO DE CIDADENIA DE ADOLESCENTES DO SELO UNICEF, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDOO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2022 | 100.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2022 | 250.00 | 00003970792495 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009039421439 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2022 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2022 | 100.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2022 | 500.00 | 00038046172472 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2022 | 100.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2022 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2022 | 100.00 | 00010861257464 | FRANCIELY BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2022 | 100.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2022 | 100.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2022 | 600.00 | 00001883680433 | JOÃO BATISTA PÔRTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2022 | 300.00 | 00013420958471 | NALANDA APOLINÁRIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2022 | 200.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2022 | 316.00 | 00008565510409 | CASSIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSO, LOCALIZADAS NA PRAÇA DO MUNICÍPIO, PRAÇA GETÚLIO VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000945 | 11/02/2022 | 3910.58 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000946 | 11/02/2022 | 566.74 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/02/2022 | 210.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON ORIGINAL 544 BK e TONER COMP. 4/1 PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE Á SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/02/2022 | 230.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON ORIGINAL 544 BK e TONER D111 PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2022 | 81.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/02/2022 | 64.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO, SUCO e ÁGUA DE COCO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/02/2022 | 30.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADOS À REUNIÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/02/2022 | 177.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/02/2022 | 1685.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/02/2022 | 1391.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA AMOSTRA PEDAGÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/02/2022 | 450.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA AGUANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO PPREPARANDO O PATROLAMENTO NAS MESMAS. 0131 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/02/2022 | 1600.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10/200-P DESTINADO AO CONTORNO ONDE LIGA O BAIRRO SANTA TEREZINHA AO BAIRRO JARDIM ELTEVINA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 11/02/2022 | 4667.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADI ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 11/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB., NO DIA 11/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 11/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 11/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 11/02/2022 | 900.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/02/2022 | 1600.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO EM MATERIAL METALON, MEDINDO 2.50 X 2.20, GALVANIZADO, PINTADO E CHUMBADO PARA A PORTA LATERAL DO GINÁSIO "O ADRIANÃO" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/02/2022 | 1300.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOLAS DE CAMPO, 01 (UMA) BOLA FUTSAL, 10 (DEZ) PRATOS DE MARCAÇÃO TREINAMENTO e 01 (UMA) REDES DE CAMPO DE FUTEBOL PARA ÁS EQUIPES ESCOLINHA POCINHOS CLUBE; EQUIPES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DE CAMPO E FUTSAL; EQUIPE CUÍABA DA CONPEL e PARA ACERVO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 12/02/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 14/02/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADI ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 14/02/2022 | 15677.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 14/02/2022 | 15434.25 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 14/02/2022 | 15095.25 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 14/02/2022 | 16401.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 14/02/2022 | 14932.30 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 14/02/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM CAO DE RUA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 14/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 14/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 14/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DO VIGILANCIA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 14/02/2022 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 14/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DE IMUNIZAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 14/02/2022 | 189.98 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DO CPAS E HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 14/02/2022 | 945.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A PACIENTES DES MUNINIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 14/02/2022 | 1605.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONAODS NOS PREDIOS DA UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 14/02/2022 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 14/02/2022 | 30000.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVARISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 14/02/2022 | 4300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/01/2022 ATÉ 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/01/2022 ATÉ 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2022 | 285.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E TORNEAMENTOS DO CARROÇÃO DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/01/2022 ATÉ 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/01/2022 ATÉ 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/02/2022 | 1313.56 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES EM CONFRATENIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PROCURADORIA E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2022 | 2115.25 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/02/2022 | 162.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA OS OVOS DOS KITS MERENDA ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2022 | 13000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PERSONALIZADA e NECESSAIRE 4 COMPARTIMENTOS PARA COMPOR O KIT PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2022 ATÉ 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2022 | 960.00 | 00022681144817 | JOSE CRISTIANO CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2022 | 960.00 | 00010702265489 | UBIRATAN CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/02/2022 | 4924.25 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2022 | 800.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADESNTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2022 | 968.98 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2022 | 1580.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2022 | 113.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RETIFO NA FONTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000983 | 15/02/2022 | 23120.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URNANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO. 34 DIARIAS, UTILIZANDO 3 CAÇAMBAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2022 | 11657.84 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DEALDO MERANESCENTE ENTRE A CAIXA ECONOMICA / PREFEITURA E MINISTERIO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000565 | 15/02/2022 | 4248.28 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000566 | 15/02/2022 | 4012.66 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 15/02/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 15/02/2022, COM O PACIENTE JOSEANA SILVA ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 15/02/2022 | 340.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PREVINO BRASIL REALTIVO AO 3 º QUADRIMESTRE DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 15/02/2022 | 1550.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CLINICA DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 15/02/2022 | 1432.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 15/02/2022 | 4500.00 | 00010692003444 | MARIANA COELHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 15/02/2022 | 4500.00 | 00008258282441 | DEYVSON FELIPE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 15/02/2022 | 30000.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO DE FORMA DE PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, JUNTO A ALA DO COVID E NA EMERGENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 15/02/2022 | 3000.00 | 00005872702418 | ABDIAS LEAL CALDAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 15/02/2022 | 750.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM VIGILANCIA AO PATRIMONIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 15/02/2022 | 1863.80 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 15/02/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 15/02/2022 | 7864.26 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 15/02/2022 | 4441.05 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 15/02/2022 | 1355.35 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 15/02/2022 | 1809.32 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 15/02/2022 | 930.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO PARA AVIGILANCIA EM SAUDE (ADESIVOS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 15/02/2022 | 2300.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL (ADESIVOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 16/02/2022 | 62939.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 16/02/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 16/02/2022 | 51606.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 16/02/2022 | 8096.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 16/02/2022 | 35922.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 16/02/2022 | 56748.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 16/02/2022 | 11284.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 16/02/2022 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 16/02/2022 | 13666.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 16/02/2022 | 6453.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 16/02/2022 | 11261.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 16/02/2022 | 11188.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 16/02/2022 | 2245.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 16/02/2022 | 17514.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 16/02/2022 | 21704.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 16/02/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 16/02/2022 | 13418.86 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 16/02/2022 | 10854.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 16/02/2022 | 7151.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 16/02/2022 | 6134.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 16/02/2022 | 46554.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 16/02/2022 | 25860.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 16/02/2022 | 18900.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 16/02/2022 | 98119.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 16/02/2022 | 25191.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 16/02/2022 | 83655.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 16/02/2022 | 17662.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 16/02/2022 | 16701.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 16/02/2022 | 15939.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 16/02/2022 | 24049.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 16/02/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 16/02/2022, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 16/02/2022 | 886.91 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL PLASTICOS DESTINADO AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 16/02/2022 | 1575.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS DE RAFAEL MARCONI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 16/02/2022 | 15558.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 16/02/2022 | 1860.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UBS DE ACACIO MARINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 16/02/2022 | 6000.00 | 00005544743444 | RAIFF AUGUSTO GALDINO DE A LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 04 PLANTOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 16/02/2022 | 13500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 16/02/2022 | 3000.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 16/02/2022 | 6000.00 | 00004531553322 | JESSICA DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00007882001430 | MARCDLA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 16/02/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO E VIGILANCIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 16/02/2022 | 4.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO C.E.O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 16/02/2022 | 474.24 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIOS DESTINADO AO C.E.O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 16/02/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENCA DA PLANTA BAIXA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 16/02/2022 | 6000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 16/02/2022 | 2946.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS - UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/02/2022 | 14500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2022 | 17583.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2022 | 37218.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - INATIVOS, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/02/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - INT, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/02/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PEN, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2022 | 1600.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 02/02/2022 À 07/02/2022, NO VALOR DE R$160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0001008 | 16/02/2022 | 2080.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MND-1905 /PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 14/01/2022 À 02/02/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0001009 | 16/02/2022 | 2400.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 26/01/2022 À 05/02/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/02/2022 | 2983.24 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/02/2022 | 11120.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ARICULTURA - COMT, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/02/2022 | 300.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO ENGATE DA GRADE ARADORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/02/2022 | 1200.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DIAS DE SERVIÇO EM TRATOR NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, BOQUEIRÃO E JUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2022 | 5212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/02/2022 | 5163.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/02/2022 | 3128.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA KQS3E64 LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/02/2022 | 970.27 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/02/2022 | 8432.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMABA, MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) e RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/02/2022 | 950.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/02/2022 | 16123.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 5085E 01 e 02, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI (ENCHEDEIRA) , PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/02/2022 | 6969.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/02/2022 | 9719.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/02/2022 | 2272.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/02/2022 | 80645.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO DA PREFEITURA DE POCINHOS COM A UNDIME NO ANO DE 2022 (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - UNDIME/PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/02/2022 | 15000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2022 | 23349.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2022 | 7613.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/02/2022 | 5358.40 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO QSE-9109, VAN DUCATO RLW1B97, VAN DUCATO QSJ8F55, ONIBUS PLACA QFV6J44 e ONIBUS PLACA QFM1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/02/2022 | 3223.67 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RLW1C87, FIORINO PLACA NPW-2732 e DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/02/2022 | 960.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/02/2022 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/02/2022 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/02/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/02/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/02/2022 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/02/2022 | 550.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/02/2022 | 550.00 | 00003787011420 | PAULO FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/02/2022 | 450.00 | 00005980548475 | ANTONIO CARDOSO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/02/2022 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/02/2022 | 6300.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPRESSOS PERSONALIZADOS: 250 UNIDADE DE AGENDAS TAMANHO 15X21 CM COM 108 PÁGINAS; MIOLO IMPRESSÃO 1X1 COR; CALENDÁRIO ESCOLAR 4X4 COR; CAPA DURA; COM PAPELÃO 2MM; REVESTIDO EM PAPEL COUCHÈ 150G; IMPRESSÃO 4X4COR ACABAMENTO AIROW. PREÇO UNIT. R$ 25,20 TOTAL R$ 6.300,00. PARA COMPOR O KIT PEDAGOGICO ENTREGUE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/02/2022 | 216.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 387 - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/02/2022 | 50.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 387 - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2022 | 101652.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2022 | 618962.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/02/2022 | 22500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2022 | 277778.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2022 | 2424.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2022 | 3750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2022 | 2250.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2022 | 4260.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2022 | 28306.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2022 | 9987.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/02/2022 | 3921.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2022 | 23904.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/02/2022 | 9750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC INFANTIL 70% - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/02/2022 | 196115.61 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC INFANTIL 70% - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/02/2022 | 17780.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/02/2022 | 29063.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/02/2022 | 5358.40 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA RLW1B97, VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, ÔNIBUS PLACA QFV6J44 e ÔNIBUS PLACA QFM1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/02/2022 | 80.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/02/2022 | 348.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A CEIA DO NATAL SOLIDÁRIO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/02/2022 | 18.96 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES e AÇUCAR PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/02/2022 | 230.65 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/02/2022 | 161.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/02/2022 | 8712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/02/2022 | 15074.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/02/2022 | 26233.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/02/2022 | 1212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/02/2022 | 6924.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/02/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/02/2022 | 4213.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/02/2022 | 2628.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/02/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/02/2022 | 9000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/02/2022 | 820.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/02/2022 | 60.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/02/2022 | 24.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/02/2022 | 24.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/02/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/02/2022 | 25000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/02/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2022 | 9512.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/02/2022 | 4000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/02/2022 | 7500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRAORDINARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/02/2022 | 4200.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EXTRAORDINARIA - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/02/2022 | 813.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/02/2022 | 250.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 04 (QUATRO) MOUSE USB, 01 (UM) ADAPTADOR USB e 02 (DOIS) MOUSE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/02/2022 | 1600.00 | 00008468185400 | JAMES ERIC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA (CASARÃO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2022 | 800.00 | 00013347824407 | JOELSON COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA DA COMUNIDADE (SÍTIO BOM JESUS), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/02/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO ANEXO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2022 | 2232.47 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001092 | 17/02/2022 | 2295.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECÂNICO GERAL VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/02/2022 | 700.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA PEDAGÓGICA DE POCINHOS 2022", OCORRIDO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 NOS TURNOS MANHÃ e TARDE NO GINÁSIO O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/02/2022 | 5433.85 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001095 | 17/02/2022 | 3315.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECÂNICO GERAL VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/02/2022 | 800.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA (CASARÃO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/02/2022 | 900.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2022 | 740.00 | 00014109123453 | PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFBD3E56; QFM2A12; QFM1J72 e OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DA EDCUAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/02/2022 | 500.00 | 00004745481470 | VALDÍ INÁCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2022 | 850.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO JANUÁRIO, SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/02/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE EPREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/02/2022 | 500.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2022 | 961.92 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO (IMÓVEL) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/02/2022 | 961.92 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE REGISTRO SIMPLES (IMÓVEL) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/02/2022 | 1851.02 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS, ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIO) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/02/2022 | 600.00 | 00014109123453 | PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTO NIVELADORA XCMG, TRATOR JONH DEERE 01 e DA PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/02/2022 | 2181.01 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA DEPOSIÇÃO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001084 | 17/02/2022 | 2040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100242021 | 0001081 | 17/02/2022 | 2720.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 21/01/2022 À 01/02/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2022 | 1632.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 TUBO GALVANIZADO COM ROSCA, 4 BARRA REDONDA PARA POÇO, EMENDA DE HASTE e LUVA GALVANIZADA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO DO SÍTIO MALHADA DA VOLTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 17/02/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB NO DIA 17/02/2022, COM O PACIENTE SEBASTIAO DE MELO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 17/02/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - pb, no dia 17/02/2022 transportando a paciente ELIETE DA S. ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 17/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ECIFE - PE., NO DIA 17/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 17/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 17/02/2022 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE SILVIO DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 17/02/2022 | 1450.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 22 METROD DE PLACAS DE GESSO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 17/02/2022 | 1320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA NA ACIENTE MARIA DE LOURDES G. LEAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2000642 | 17/02/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2000643 | 17/02/2022 | 2760.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA GM SPRINTER PLACA QSE 7978 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000644 | 17/02/2022 | 3881.28 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO DA GM SPRINTER PLACA QSE 7978 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2000645 | 17/02/2022 | 2295.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS NO VEICULO NQA 9791 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2000646 | 17/02/2022 | 3060.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS NO VEICULO QFT 8974 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2000647 | 17/02/2022 | 3825.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS NO VEICULO NQA 9711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110222021 | 2000648 | 17/02/2022 | 2095.64 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO NQA 9711 ATENÇÃO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110222021 | 2000649 | 17/02/2022 | 2374.87 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO NQA 9791 ATENÇÃO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110222021 | 2000650 | 17/02/2022 | 2703.89 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QFT 8974 ATENÇÃO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 18/02/2022 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 18/02/2022 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 18/02/2022 | 8769.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 18/02/2022 | 12553.85 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 18/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/02/2022 COM O PACIENTE WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 18/02/2022 | 640.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 18/02/2022 | 923.98 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO MAS MEDICO ATRAVES DA PORTARIA 30/2012 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 18/02/2022 | 6000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA, OCORRIDO NOS DIAS 02 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 18/02/2022 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA C.E.O - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 18/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DO CENTRO DE COLETA DO COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 18/02/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE COLETA DE COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 18/02/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 18/02/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 18/02/2022 | 14397.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/02/2022 | 320.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO CAMINHÃO BAÚ PLACA MNU-1012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/02/2022 | 320.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10 SOLA PARA CILINDRO DE 2" e 10 SOLA PARA CILINDRO DE 2X3/4 PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/02/2022 | 1713.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/02/2022 | 38301.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/02/2022 | 2344.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADOURA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/02/2022 | 0.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADOURA 210270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/02/2022 | 680.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS e OUTROS PARA O TRATOR JONH DEEERE 5085E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/02/2022 | 4178.21 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/02/2022 | 88162.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/02/2022 | 290.00 | 00006741505466 | FÁBIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE CAMPINA GRANDE PARA O SÍTIO TAMBOR, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE POCINHOS NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ICN-0505-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/02/2022 | 210.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DO DIST. DE SÃO JOSÉ DA MATA PARA O BAIRRO OTTONI BARRETO EM POCINHOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022, NO CAMINHÃO BAÚ PLACA MNU-1012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/02/2022 | 270.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE CAMPINA GRANDE PARA O BAIRRO IVO BENÌCIO EM POCINHOS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, NO CAMINHÃO BAÚ PLACA MNU-1012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/02/2022 | 12671.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/02/2022 | 6048.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/02/2022 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001115 | 18/02/2022 | 571.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/02/2022 | 119.70 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/02/2022 | 105.00 | 00010552591475 | RAYR MILLER DA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TENDA QUE ESTAVA NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/02/2022 | 99.30 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MECADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 65 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/02/2022 | 84.90 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/02/2022 | 44.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ATRÁVES DO TERMO DE COLOBORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE IDOSO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA. REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/02/2022 | 200.00 | 00009740146481 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/02/2022 | 4768.44 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/02/2022 | 150.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/02/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/02/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/02/2022 | 650.00 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS DE GRAFITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA E CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/02/2022 | 3273.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) POTÃO DE FERRO 3,10 X 2,10, 01(UM) PORTÃO DE FERRO 2,10 X 1,00, 01(UM) PORTÃO DE FERRO 1,00 X 0,90 e 02 (DUAS) GRADES DE FERRO 1,00 X 0,70, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SITUADA NO SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/02/2022 | 1350.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MOTAGEM e COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) JANELAS DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII NO POVOADO DO ARRUDA e 01 (UMA) JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO SÍTIO MARIS PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/02/2022 | 3700.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CHAPA FIBROTEX 4MM (TELHAS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL - BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/02/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/02/2022 | 3250.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MOTAGEM e COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO TRANSPARENTE COM ADESIVO JATEADO e 04 (QUATRO) JANELAS DE VIDRO TAMPERADO NA ESPESSURA DE 8MM NO ANTIGO AFONSO CAMPOS (CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00071154034496 | MAXSUEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 220 MUROS DE PEDRA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM C/ MURO DE ARRIMO NO CANTO DA PEDRA DO TANQUE DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/02/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/02/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PRESENCIAL COM SECRETÁRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO NA SEAFDS, NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/02/2022 | 80.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO HASTE EM BRONZE PARA GAXETA e FIO DE GAXETA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO DO ASSSENTAMENTO MALHADA DA VOLTA, ZONA RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001144 | 21/02/2022 | 33128.40 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COM MÁQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA, MODELO D4e, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00133/2021-CPL, MEDINDO NESTA PRESENTE MEDIÇÃO 145, 30 H/MÁQ. LIMPEZA DO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/02/2022 | 450.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EFETUANDO CONFECÇÃO DO TIRANTE DA GRADE ARADORA COM ROSCA DE UMA POLEGADA E PINO DE TRÊS POLEGADAS COM PRESILHA PARA SER USADO EM TRATOR PARA CORTE DE TERRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 21/02/2022 | 600.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LENTES CORRETIVAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 21/02/2022 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 21/02/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 21/02/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 21/02/2022, COM A PACIENTE SEBASTIAO DE MELO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 21/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 22/02/2022 COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 21/02/2022 | 200.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 21/02/2022 | 23759.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 21/02/2022 | 800.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 20 BLUSAS EM SUBRIMAÇÃO EM DRYFIT PARA O FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 21/02/2022 | 920.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA A VIGILENCIA AMBIENTAL, CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 21/02/2022 | 110.00 | 17918485000108 | PB AVICAMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TERMOMENTRO DIGITAL PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 21/02/2022 | 404.46 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL PROFISSIONAL DO CENTRO DE COLETA DO COVID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 21/02/2022 | 719.04 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL PROFISSIONAL DOS VACINADOS E APOIADORES DO DIA D DE VACINAÇÃO DO COVID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 21/02/2022 | 1500.00 | 36665851000109 | LETICIA AIRES BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONSULTA MEDICA COLOPROCTOLOGISCA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 21/02/2022 | 630.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTINADA AS CRIANÇAS NO DIA 04 e 14/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 21/02/2022 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 22/02/2022 | 4950.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO A EQUIPE PROFISSIONAIS DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 22/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 22/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 22/02/2022 | 360.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QSK7C47; QSI6B53 E RLZ 4E10, QUE TRANSORTA PACIENTE PARA FORA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 22/02/2022 | 360.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 22/02/2022 | 141.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022021 | 2000686 | 22/02/2022 | 9408.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 22/02/2022 | 5000.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS, COM INSTALAÇÃO COMPLETA PARA A ALA DO COVID 19 E DUAS TENDAS 3X3 PARA A VACINAÇÃO PEDIATRA DO COVID 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 22/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 22/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 22/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 22/02/2022 | 474.24 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIOS DESTINADO AO C.E.O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 22/02/2022 | 580.00 | 28091295000178 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA ATENDIMENTO DA PROCTOLOGISTA NA POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 22/02/2022 | 180.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLOGICO PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 22/02/2022 | 1605.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONAODS NOS PREDIOS DA UBS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 22/02/2022 | 8769.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS A SERVIÇO DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2022 | 351.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADOURA 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001179 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CUKTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/02/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/02/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/02/2022 | 400.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DO COMPLEXO ESPORTIVO ARAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/02/2022 | 1810.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O TRATOR FORD 6610 (AZUL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001157 | 22/02/2022 | 3876.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM, MÃO DE OBRA REDIADOR, TROCA DE BOMBA HIDRÁULICA e TROCA DE DISCOS DE FREIO DO TRATOR FORD 6610 (AZUL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/02/2022 | 558.90 | 11418585000180 | PANIFICADORA CHAVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/02/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00070118681435 | ALISSON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00014654905405 | PEDRO ARTUR SANTOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção / Ampliação de edificações públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001250 | 22/02/2022 | 26194.82 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1º MEDIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/02/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/02/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/02/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL , COM A PRODUÇÃO DE VIDEUS, ARTES E MATERIAS JORNALISTICAS ALÉM DE TRANSMISSÃO AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/02/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/02/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/02/2022 | 1000.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/02/2022 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/02/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, APLICOU AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/02/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, APLICOU AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/02/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, APLICAÇÃO DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/02/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/02/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, COM A SECRETÁRIA ADJUNTO VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DAS REUNIÃO PRESENCIAL NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA E REUNIÃO NA PROCURADORIA DO ESTADO, NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, SÍTIO BOM JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, SÍTIO BOM JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00001602976481 | JOSE ISRAEL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, SÍTIO BOM JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00073940950459 | JOSINALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, SÍTIO BOM JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00054160227449 | JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/02/2022 | 5200.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/02/2022 | 100.00 | 00010444476482 | LIEGE SOARES APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER EM MÃOS O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/02/2022 | 100.00 | 00007527255480 | GISNARA DINIZ NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER EM MÃOS O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/02/2022 | 100.00 | 00021824185472 | jose roberio silva pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER EM MÃOS O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/02/2022 | 980.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/02/2022 | 980.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/02/2022 | 770.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/02/2022 | 1400.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/02/2022 | 550.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/02/2022 | 550.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/02/2022 | 550.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/02/2022 | 650.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/02/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/02/2022 | 84.90 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/02/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA RECEBEREM EM MÃOS O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBAS, NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00070071697403 | LINDOMAR DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/02/2022 | 500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/02/2022 | 500.00 | 00060148179487 | JOÃO BATISTA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/02/2022 | 1120.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/02/2022 | 500.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2022 | 600.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/02/2022 | 1120.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/02/2022 | 920.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/02/2022 | 800.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/02/2022 | 800.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/02/2022 | 920.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/02/2022 | 250.00 | 00007268138423 | JOSÉ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/02/2022 | 13.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS BOLSA FAMILIAM MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/02/2022 | 1437.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001276 | 23/02/2022 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA CRINAÇA JULIANA DA SILVA BARROS, ORNAMENTAÇÃO DA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/ POCINHOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL e TERMO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/02/2022 | 1537.50 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/02/2022 | 875.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/02/2022 | 320.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT TORO, FIAT DOBLO E FIAT FIORINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/02/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/02/2022 | 676.00 | 00011951690435 | LUCAS DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/02/2022 | 140.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS ONIS ESCOLAR DE PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/02/2022 | 100.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DOBLO DE PLACA OFE 5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/02/2022 | 1240.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/02/2022 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSO-PB, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA, DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/02/2022 | 20.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULOS MOTO MDU 3215 - DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0001271 | 23/02/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/02/2022 | 3650.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESCOLA CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/02/2022 | 970.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR JOHN DEERE, 01 E 02; PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVEIRA, PERTENCENTE A SEC,. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/02/2022 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 05 (CINCO) CARRADAS DE LIXO À R$ 200,00 CADA UMA, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F1000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/02/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/02/2022 | 282.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001292 | 23/02/2022 | 9490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/02/2022 | 500.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/02/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO E DO GINÁSIO " O ADRIANÃO ", NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/02/2022 | 530.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/02/2022 | 210.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TINTAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO SETOR DE TRIBUTOS SEC. DE FINAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/02/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO PÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 23/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 23/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ELIOMAR DOS SANTOS SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 23/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 23/02/2022 COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2000699 | 23/02/2022 | 24885.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2000700 | 23/02/2022 | 2140.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 23/02/2022 | 286.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE ESTA INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 23/02/2022 | 5000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 23/02/2022 | 440.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERDOS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 23/02/2022 | 425.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 23/02/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES DEVIDO A DEMANDA JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 23/02/2022 | 246.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PLACA PROTETORA PARA O PACIENTE DIEGO JOSE DA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 23/02/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS EM PACIENTE GRISCH ELIAS GOMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000708 | 23/02/2022 | 2277.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000709 | 23/02/2022 | 1384.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000710 | 23/02/2022 | 2358.02 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000711 | 23/02/2022 | 398.49 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 24/02/2022 | 167.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 24/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 24/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE SEBASTIAO BARROS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 24/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24/02/2022 COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 24/02/2022 | 130.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS COM FECHADURAS NA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 24/02/2022 | 479.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR JACTO PARA A VIGILENCIA AMBIENTAL, CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2000717 | 24/02/2022 | 6958.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 24/02/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 24/02/2022 | 2193.80 | 26649698000164 | MULT MED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPLINT DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2022 | 1280.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 16/02/2022 À 19/02/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/02/2022 | 4640.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS DE ÀGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENS 1114 DE PLACA BRN-6167/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 23/01/2021 À 21/02/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001322 | 24/02/2022 | 1020.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO EIXO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DSESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 17/02/2022 À 22/02/2022, NO VALOR DE R$160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/02/2022 | 2720.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 17/02/2022 À 23/02/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/02/2022 | 100.00 | 00013380207497 | HENRIQUE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA (CINEP) ORGÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM REFERIDO ÓRGÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/02/2022 | 101.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADOURA 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001301 | 24/02/2022 | 15900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 1, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 E TODOS POR R$ 15.900,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/02/2022 | 500.00 | 00012505435413 | PAULO HENRIQUE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA EXTENSÃO EM PARALELEPIPEDO JUNTO A PASSAGEM MOLHADA SITUADA A RUA JOSÉ TOMÉ DE ARAÚJO, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/02/2022 | 3426.00 | 00012505435413 | PAULO HENRIQUE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSÉ LUIZ DA COSTA 94,50M2 (NOVENTA E QUTRO, VÍRGULA QUINZE METROS QUADRADOS); E NAPOLEÃO LAUREANO 143,00M2 (CENTO E QUARENTA E TRÊS METROS QUADRADROS)NO TOTAL DE 282,65M2, NO VALOR DE R$ 10,00CADA METRO, TOTALIZANDO R$ 2.826,00, COMO TAMBÉM A RETIRADA DE 282,65M2 DE PARALEPIPEDOS QUE ESTAVAM NA PARTE DANIFICADA, NO VALOR DE 600,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/02/2022 | 800.00 | 00012505435413 | PAULO HENRIQUE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MORO DE ARRIMO COM MUROS DE PEDRA, PARA A PASSAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL, SITUADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA PROXIMO AO TANQUE DE PEDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001320 | 24/02/2022 | 3876.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CÍRCULO, DA CAIXA DO CÍRCULO e DO PIMHÃO DA CAIXA DO CÍRCULO DA MOTO NIVELAROA CAT 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001321 | 24/02/2022 | 2652.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ÊMBOLO CENTRAL DO GIRO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI (ENCHEDEIRA), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001323 | 24/02/2022 | 612.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DA RODA DO TRATOR JOHN DEERE 5085E 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DSESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/02/2022 | 4050.00 | 22702160000115 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/02/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/02/2022 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/02/2022 | 156.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/02/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001300 | 24/02/2022 | 8742.06 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA JUCINEIDE AFONSO, REF. A 2º MEDIÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00013427582426 | LUAN SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2022 | 750.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, BAIRRO IVO BENÍCIO e MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/02/2022 | 1880.00 | 00022388907187 | ESPEDITO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - DIST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIUO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - DEST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA CASTRO ALVES - DIST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/02/2022 | 655.99 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquisição Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/02/2022 | 80000.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE UM TERRENO MENCIONADO NA ESCRITURA ANEXA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 588NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS, COMTEMPLADA EM CONVÊNIO COM O ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/02/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR. ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO PDDE INTERATIVO, DOS PROGRAMAS: BRASIL NA ESCOLA E EDUCAÇÃO CONECTADA. ORIENTAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E GESTORES ESCOLARES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/02/2022 | 42769.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CADASTRO UNICO SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/02/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/02/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPAO SOLIDARIO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/02/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO, PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/02/2022 | 2240.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/02/2022 | 532.00 | 00084035765449 | AVAILTON ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/02/2022 | 30.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO FUNCIONÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/02/2022 | 295.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRBALHO DE DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DOS ALIMENTOS DA PAA, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001345 | 25/02/2022 | 622.38 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001346 | 25/02/2022 | 4609.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/02/2022 | 146.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/02/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/02/2022 | 250.00 | 00070096064471 | ROSÂNGELA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO SÍTIO BOM JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/02/2022 | 15451.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/02/2022 | 8092.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/02/2022 | 3360.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS DE LED) PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/02/2022 | 4566.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/02/2022 | 1538.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/02/2022 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/02/2022 | 600.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/02/2022 | 100.00 | 00012505435413 | PAULO HENRIQUE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA EXTENSAO EM PARALELEPIPEDOS JUNTO A PASSAGEM MOLHADA A RUA JOS, BAIRRO NOVA BRASILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/02/2022 | 4298.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/02/2022 | 5636.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADORA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/02/2022 | 10111.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RECOLHIDO DIRETAMENTE NA FONTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/02/2022 | 23064.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RECOLHIDO DIRETAMENTE NA FONTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/02/2022 | 10181.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RECOLHIDO DIRETAMENTE NA FONTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/02/2022 | 19841.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RECOLHIDO DIRETAMENTE NA FONTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/02/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADORA 283141-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/02/2022 | 59.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/02/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 25/02/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 25/02/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA DA GUIA DE MELO INOCENCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 25/02/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 25/02/2022 COM O PACIENTE SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 25/02/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 25/02/2022 COM A PACIENTE ANTONIO LUIZ PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 25/02/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE JOSE PEDRO GONÇALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 25/02/2022 | 1095.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 25/02/2022 | 10000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS HOSPITALAR PESTADAS AO PACIENTE ANTONIO ODILON VICENTE PEREIRA EM UMA CIRURGIA DE PROSTATA E ENDOSCOPIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 25/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DO C.E.O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2000728 | 25/02/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 25/02/2022 | 555.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 25/02/2022 | 200.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS GOLS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 25/02/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 25/02/2022 | 750.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTINADA AS CRIANÇAS NO DIA 023e 24/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 25/02/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 27/02/2022, COM A PACIENTE ANTONIO JOSE PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2022 | 425.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 10.231-8 CONFORME CODIGO 12.214.117.990.201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2022 | 3213.00 | 22702160000115 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001370 | 01/03/2022 | 3869.71 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/03/2022 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/03/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000735 | 01/03/2022 | 9179.08 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000736 | 01/03/2022 | 5586.67 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO PACIENTES FORA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000737 | 01/03/2022 | 14108.32 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000738 | 01/03/2022 | 2473.33 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000739 | 01/03/2022 | 3476.51 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO COVID 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 01/03/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 01/03/2022 | 1670.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONAODS NO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 02/03/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 02/03/2022 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062021 | 2000744 | 02/03/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 021COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SALA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2000745 | 02/03/2022 | 3094.11 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2000746 | 02/03/2022 | 4849.96 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2000747 | 02/03/2022 | 1223.82 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE COVID 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2000748 | 02/03/2022 | 1339.31 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA FISIOTERAPIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 02/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/03/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 02/03/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 02/03/2022 | 573.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTIANDO AO SETOR DA SAUDE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 02/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE SUELY BENTO BARROS LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/03/2022 | 350.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES DO CIRCUITO POCINHOS DE FUTEBOL AMADOR, ETAPA CANTINHO, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2022 E MAIS UMA REDE DE VOLEIBOL PARA ACERVO DA SECRETASRIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/03/2022 | 200.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A MAGDIEL SILVA, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE UMA COMPETIÇÃO DE ARGOLINHA NO PRÓXIMO DIA 05 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/03/2022 | 1305.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001379 | 02/03/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (PREFEITURA) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/03/2022 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORA HP; 01 MULTIFUNCIONAL HP COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÕES, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001381 | 02/03/2022 | 150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150, CABO DE FORÇA e USB (SETOR - JUNTA MILITAR), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/03/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DA TOMADA DE PREÇO 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/03/2022 | 1799.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, (CPU 13 4GB DDR3/SSD240 GB e MEMORIA RAM 4GB DDR3 OXY 1333MHZ) PARA O USO NO SETOR DE EMISSÃO DE RG, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DA TOMADA DE PREÇO 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DA TOMADA DE PREÇO 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DA TOMADA DE PREÇO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DA TOMADA DE PREÇO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001402 | 02/03/2022 | 45.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA MOU-3215, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/03/2022 | 72.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/03/2022 | 300.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 VIAGENS NO VALOR DE R$ 20,00 (CADA), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/03/2022 | 160.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO 08 VIAGENS NO VALOR R$ 20,00 CADA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/03/2022 | 400.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001398 | 02/03/2022 | 1100.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601,PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001399 | 02/03/2022 | 3357.94 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLOTOR DE LIXO PLACA KQS3E64 LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001400 | 02/03/2022 | 14936.92 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR JONH DEERE 01 e 02; TRATOR FORD 66101 (AZUL) e A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001401 | 02/03/2022 | 842.92 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272 LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001403 | 02/03/2022 | 13508.60 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475; CAMINHÃO CAÇAMBA; MOTO NIVELADORA 120K e MOTO NIVELADORA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/03/2022 | 2444.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/03/2022 | 165.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ALGUSN VIDROS CANELADO QUE ESTAVAM QUEBRADOS EM ALGUNS BASCULANTES DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/03/2022 | 720.00 | 00010702265489 | UBIRATAN CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, NO BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/03/2022 | 720.00 | 00022681144817 | JOSE CRISTIANO CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, NO BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001382 | 02/03/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001383 | 02/03/2022 | 400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001384 | 02/03/2022 | 3253.82 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA RLW1B97, VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, ÔNIBUS PLACA QFF0C56 e ÔNIBUS PLACA QFM1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/03/2022 | 5128.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, POVOADO DO ARRUDA, E CASTRIO ALVES NO DISTRITO DE NAZARE ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001388 | 02/03/2022 | 3124.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RLW1C47; FIAT TORO PLACA RLW1C87; DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/03/2022 | 191.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DIMMER SOBREPOR e 02 (DOIS) CADEADOS PADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/03/2022 | 1711.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001394 | 02/03/2022 | 2205.92 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA NPV8B42 LOCADO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001395 | 02/03/2022 | 1753.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001396 | 02/03/2022 | 598.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5536, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001397 | 02/03/2022 | 246.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA POP DE PLACAS RLW9B26 e RLW9B36, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/03/2022 | 990.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/03/2022 | 990.00 | 00006741505466 | FÁBIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/03/2022 | 198.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE GÁS e MANGUEIRAS DE GÁS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/03/2022 | 125.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDRO SOPRANO e 02 (DOIS) CADEADOS SOPRANO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/03/2022 | 675.00 | 00006916530464 | ERIVANDRO SANTIAGO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/03/2022 | 1580.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/03/2022 | 500.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD PORTÁTIL EXPANSION 1TB) PARA SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/03/2022 | 210.00 | 00001622948408 | JUCÉLIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A REUNIÃO DO NUCA - NÚCLEO DE CIDADENIA DE ADOLESCENTES DO SELO UNICEF, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001421 | 03/03/2022 | 2358.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/03/2022 | 7387.50 | 32343138000180 | EMANUEL BATISTA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/03/2022 | 40.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE PAD) PARA O CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001417 | 03/03/2022 | 418.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001418 | 03/03/2022 | 27323.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001419 | 03/03/2022 | 2235.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/03/2022 | 11305.64 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/03/2022 | 9737.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/03/2022 | 1065.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS e HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VEÍCULOS, VAN DUCATO PLACA QSE-9109; VAN DUCATO PLACA QSJ8F55; VAN DUCATO PLACA RLW1B97 e A DOBLO DE PLACA OFE-5603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0001416 | 03/03/2022 | 6256.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/03/2022 | 31.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DA TOMADA DE PREÇO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DA TOMADA DE PREÇO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO PREGÃO PRESECIAL Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO PREGÃO PRESECIAL Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO PREGÃO PRESECIAL Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO PREGÃO PRESECIAL Nº 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/03/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/03/2022 | 600.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD PORTÁTIL EXPANSION 2TB) PARA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/03/2022 | 50.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO USB COM FIO) PARA O SETOR DE EMPENHO, SEC. DE FINNAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 03/03/2022 | 40.00 | 00003414640406 | CARLITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA LEISHMANIOSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 03/03/2022 | 40.00 | 00001578304466 | JAIRO FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA LEISHMANIOSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 03/03/2022 | 40.00 | 00003487850460 | JUCIE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA LEISHMANIOSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 03/03/2022 | 40.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA LEISHMANIOSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 03/03/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE REEMBOLSO EM DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 03/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ELIETE DA SILVA A LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 03/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03/03/2022 COM O PACIENTE JOANA DARC DE ARAUJO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 03/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 03/03/2022, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2000762 | 03/03/2022 | 2517.25 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 03/03/2022 | 200.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000764 | 03/03/2022 | 627.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 03/03/2022 | 300.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS DE AGUA PARA A EQUIPE DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 03/03/2022 | 880.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 03/03/2022 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE ESTA INSTALADO O C.E.O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 03/03/2022 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 03/03/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 03/03/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 03/03/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 03/03/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 03/03/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 03/03/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 03/03/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE COLETA DE COVID-19, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 03/03/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 03/03/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 03/03/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 03/03/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 03/03/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 03/03/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 03/03/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 04/03/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 04/03/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 05/03/2022 COM A PACIENTE MANOEL SOARES CUSTODIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 04/03/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04/03/2022 COM A PACIENTE ESTEFANIO PEDRO ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 04/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 04/03/2022, COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 04/03/2022 | 40.00 | 00004141831425 | HELTON LUCIO APOLINARIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 04/03/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 04/03/2022 | 40.00 | 00004061633406 | MARCIA GLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RIRA - PB , NO DIA 04/03/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2000789 | 04/03/2022 | 1680.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 04/03/2022 | 30327.35 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 04/03/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/03/2022 | 600.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO NEOSULFATO, PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDES QUE ABASTECER A POPULAÇÃO DAS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/03/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/03/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO AVISO DE JULGAMENTO Nº 1000/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/03/2022 | 1100.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA (PAINEL FRONT LONA/METALON) PARA USO EM DIGULGAÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ TOMÉ FILHO - NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/03/2022 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/03/2022 | 260.00 | 00011358369496 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NA LAGOA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/03/2022 | 1840.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE CINCO ARES CONDICIONADOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, LIMPEZA DE TRÊS ARES CONDIONADOS NO ANEXO DA ESCOLA ELIZETE PERERIRA DE ARAÚJO, E MUDANÇA DE UM AR CONDICIONADO DE LOCAL DA ESCOLA MANUEL AGOSTINHO, NO VALOR DE R$ 1.840,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/03/2022 | 57343.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/03/2022 | 800.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/03/2022 | 720.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/03/2022 | 720.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/03/2022 | 720.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/03/2022 | 720.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/03/2022 | 720.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/03/2022 | 720.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/03/2022 | 450.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/03/2022 | 450.00 | 00003787011420 | PAULO FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/03/2022 | 450.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/03/2022 | 450.00 | 00005980548475 | ANTONIO CARDOSO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/03/2022 | 900.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/03/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE EPREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/03/2022 | 500.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/03/2022 | 850.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO FORRO DE PVC DA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/03/2022 | 4015.10 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-3456, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DSESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/03/2022 | 3348.65 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7396, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DSESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/03/2022 | 1143.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANSELMO TOME (SÍTIO MALHADA) e JOSÉ AVELINO DA SILVA (SÍTIO BOQUEIRÃO), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/03/2022 | 11056.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES (DISTRITO DE NAZARÉ), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/03/2022 | 2995.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (BAIRRO SANTA TEREZINHA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/03/2022 | 4070.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ (BAIRRO TIRADENTES), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/03/2022 | 2970.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO (BAIRRO IVO BENÍCIO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/03/2022 | 5047.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA (SÍTIO PEDRA REDONDA), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/03/2022 | 10034.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA (BAIRRO NOVA BRASILIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/03/2022 | 3699.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JANUARIO (SÍTIO CAIÇARA), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/03/2022 | 3250.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO ANEXO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/03/2022 | 6829.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/03/2022 | 2892.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/03/2022 | 3603.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA (SÍTIO BOM JESUS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/03/2022 | 6966.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO ( ANEXO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/03/2022 | 566.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001439 | 04/03/2022 | 7419.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/03/2022 | 850.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (PAINEL FRONT LONA/METALON) PARA USO NA SINALIZAÇÃO DOS 06 PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/03/2022 | 54.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO DESTINADOS À REUNIÃO DO CMDCA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/03/2022 | 81.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO DESTINADOS À REUNIÃO DO NUCA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/03/2022 | 54.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO DESTINADOS À REUNIÃO DO NUCA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/03/2022 | 27.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO DESTINADOS À REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/03/2022 | 1700.00 | 05811368000234 | JOAO B.R. DOS S.MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UM) CORTADOR DE LEGUMES e 06 (SEIS) CAIXA MASTER BRANCA PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/03/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/03/2022 | 392.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAS DE 28 (VINTE E OITO) ÁRVORES COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 28,00, EXECUTADAS NAS RUAS APOLINÁRIO COSTA, EDILMA PORTO e HERMÍNIO GONÇALVES - BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/03/2022 | 200.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/03/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/03/2022 | 4766.96 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/03/2022 | 679.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/03/2022 | 98.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00045937150406 | MARIA CEZINA SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA NO OLHO ESQUERDO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/03/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/03/2022 | 200.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. QUATRO DIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/03/2022 | 200.00 | 00012505945454 | FELIPE JOHN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DO SÍTIO MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. QUATRO DIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/03/2022 | 200.00 | 00012194014470 | AUGUSTO DE ARAÚJO PÔRTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, DO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. QUATRO DIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/03/2022 | 1600.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA (BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/03/2022 | 1600.00 | 00008468185400 | JAMES ERIC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, (BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/03/2022 | 566.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/03/2022 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, SÍTIO BOM JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGOS. SET. OUT. e NOV/2003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/03/2022 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, SÍTIO BOM JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE JUL. AGOS. SET. OUT. NOV. e DEZ/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/03/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME NACIONAL - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001510 | 07/03/2022 | 13775.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL; IMPRESSO ADESIVO CARTONADO; PAINEL FRONT LONA/METALON e VINIL ADESIVO IMPRESSO PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/03/2022 | 3160.10 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO (IMPRESSÕES) DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO INTEGRA PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/03/2022 | 1316.55 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO MATERIAL IMPRESSO ENTREGUE AOS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO PARA AULAS SÍNCRONAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/03/2022 | 1155.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001486 | 07/03/2022 | 27200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO (40 DIÁRIAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/03/2022 | 4600.00 | 11277247000176 | MAD SERVIÇOS & MAN DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÁS MÁQUINAS MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K e GR1803BR - XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001490 | 07/03/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/03/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/03/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 02 PARCELA PRECATORIA DO PROCESSO 2778599 - ID 081230000007736280 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 07/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 07/03/2022, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 07/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ANA LUCIA FRANCISCO DOMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 07/03/2022 | 600.00 | 36849063000164 | CG ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MONTAGEM DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM FIAT DUCATO PLACA QSI6C5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 07/03/2022 | 845.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DO LABORATORIO, E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO NOVO PREDIO DO LABORATORIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 07/03/2022 | 400.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA AS JANELAS DA FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 07/03/2022 | 430.45 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 07/03/2022 | 121.88 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 07/03/2022 | 170.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 07/03/2022 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2000801 | 07/03/2022 | 3763.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 07/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE ELAINE CARLOS COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 07/03/2022 | 1400.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 07/03/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 07/03/2022 | 810.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 07/03/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 07/03/22, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PRA UMA REUNIAO TECNICA MEDICOS PARA O BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 07/03/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/03/2022, EM REUNIAO NA TECNICA MADICOS PARA O BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 08/03/2022 | 21140.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 08/03/2022 | 29395.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 08/03/2022 | 4225.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 08/03/2022 | 4714.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 08/03/2022 | 4094.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 08/03/2022 | 9573.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 08/03/2022 | 3185.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 08/03/2022 | 11159.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 08/03/2022 | 59027.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 08/03/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 08/03/2022, PARA REALIZAR EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 08/03/2022 | 28820.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE OFTALMOLOGICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 08/03/2022 | 342.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 08/03/2022 | 225.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/03/2022 | 68238.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001515 | 08/03/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/03/2022 | 195.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, TROCA DE BORRACHA DE TONER 285A DA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/03/2022 | 3220.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS,(COXEXÃO 90G PANDIM; GAVETEIRO PANDIN; MESA AUXILIAR PANDIM; OPERATIVAS PRESIDENTE PLAXMTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8193, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/03/2022 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/03/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/03/2022 | 1667.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001518 | 08/03/2022 | 2241.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/03/2022 | 500.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO RESINADAS e NUMERADAS DE 001 À 0250, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/03/2022 | 277953.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB70%, MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/03/2022 | 1310.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE- MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001525 | 08/03/2022 | 12612.78 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA (NOVA BRASILIA), REFERENTE A 3º MEDIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/03/2022 | 355.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE ALMOFADA e RECARGA DE BULK, DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ (BAIRRO TIRADENTES), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/03/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SCOAIL - CRINAÇA FELIZ - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/03/2022 | 551.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/03/2022 | 1245.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS ÀS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/03/2022 | 255.00 | 32498287000118 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS C/ CHOCOLATES PARA O EVENTO DA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/03/2022 | 220.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE À SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISNTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/03/2022 | 408.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 387 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001538 | 09/03/2022 | 12612.78 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA (NOVA BRASILIA), REFERENTE A 3º MEDIÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART - PB20220434105,REPACTUAÇÃO ORÇAMENTARIA E ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE OBRA - CONTRATO 00201/2017 E CONVENIO 701891 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/03/2022 | 840.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROCURAÇÕES e REGISTRO DE ATAS A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/03/2022 | 225.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA O SETOR DA TESOURARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 09/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 09/03/2022, COM O PACIENTE MARIA JANE CASSIMIRO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 09/03/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 10/03/2022 COM A PACIENTE RAIANE AVELINO DA SILVA B. DA ROCHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 09/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 10/03/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE LICELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 10/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 10/03/2022, COM O PACIENTE EUNICE BEZERRA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 10/03/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/03/2022 COM A PACIENTE ERICK MYCAEL DA SILVA FERREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 10/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 10/03/2022 | 2300.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA PARA MUDANÇA DE LOCAL NA PROPRIA SECRETARIA DE SAUDE, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CINCO AR CONDICIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/03/2022 | 280.86 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 10/03/2022 | 1583.48 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 10/03/2022 | 1567.56 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 10/03/2022 | 2166.26 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 10/03/2022 | 3628.65 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 10/03/2022 | 3815.53 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 10/03/2022 | 2707.34 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 10/03/2022 | 4427.26 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 10/03/2022 | 1595.00 | 34906415000140 | WAGNER FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UBS; HOSPITAL; POLICLINICA; FISIOTERAPIA; FARMACIA BASCIA; SAMU; CAPS; LABORATORIOS; CLINICA VACINAÇÃO; CENTRO DE COLETA DO COVID-19 E A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 03 MESES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 10/03/2022 | 300.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LETES CORRETIVAS DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 10/03/2022 | 802.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE VACINA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 10/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE COLETA DE COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 10/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 10/03/2022 | 199.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 10/03/2022 | 758.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE ESTA INSTALADOA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/03/2022 | 10441.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADORA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/03/2022 | 292733.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DO RFB-PREV-OB - COR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2022 | 49966.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DO RFB-PREV-OB - DEV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/03/2022 | 53618.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DO RFB-PARC 60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2022 | 10.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADORA 210.270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/03/2022 | 1632.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA RECUPERAÇÃO GRANDE ARADURA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/03/2022 | 1120.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07(SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MND-1905 /PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 04/02/2022 À 23/02/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/03/2022 | 1920.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 23/02/2022 À 02/03/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/03/2022 | 2080.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 23/02/2022 À 03/03/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/03/2022 | 6880.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 43(QUARENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 05/01/2021 À 23/02/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/03/2022 | 1920.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 25/02/2022 À 04/03/2022, NO VALOR DE R$160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/03/2022 | 83.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/03/2022 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2022 | 920.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS, COMO SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS DO DIA 20 DE JANEIRO À 14 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFICIO/DF Nº 54/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 1004/2022. Í | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 1004/2022. Í | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/03/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 0001/2022 Í | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/03/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/03/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE PP 1003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/03/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 150 MB NA (GARAGEM DA PREFEITURA) SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001555 | 10/03/2022 | 17540.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/03/2022 | 502.03 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM DESTINADOA A RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO QUE ACOPLA O TRATO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/03/2022 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 4 PONTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA GUIA (ANEXO II); JOSÉ TOMÉ, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA e CRECHE DONOS DO AMANHÃ, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/03/2022 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 8 PONTOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO; NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE IRMÃ SANTANA; OSMAN CAVALCANTE ELAL; ELIZETE PEREIRA (ANEXO); ELIZETE PEREIRA; MARIA DA GUIA HERMÍNIO SALES e MARIA DA GUIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/03/2022 | 800.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2022 | 290.00 | 00001622948408 | JUCÉLIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/03/2022 | 600.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE SUAPROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/03/2022 | 175.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FINALIZAR O PROCESSO DAS CASA DA CEHAP - CAOMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR, DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/03/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FINALIZAR O PROCESSO DAS CASA DA CEHAP - CAOMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR, DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/03/2022 | 300.00 | 00013420958471 | NALANDA APOLINÁRIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/03/2022 | 600.00 | 00001883680433 | JOÃO BATISTA PÔRTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/03/2022 | 500.00 | 00038046172472 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/03/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/03/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/03/2022 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2022 | 920.00 | 00003908132495 | EDSON SARTURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. 24 DE JANEIRO À 11 DE FEVEREIRO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2022 | 920.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, DE 24 DE JANEIRO À 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2022 | 4070.33 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/03/2022 | 1275.00 | 00009220287455 | DEISY PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 1500 LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA O EVENTO DO DIA DAS MULEHERES QUE COMPOEM O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/03/2022 | 126.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO DESTINADOS À REUNIÃO DE CRIAÇÃO DO COMTUR e FUMTUR, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001598 | 11/03/2022 | 4977.21 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001599 | 11/03/2022 | 628.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/03/2022 | 1993.00 | 12040718000190 | GRADUAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/03/2022 | 60.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SUCO DESTINADO À SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/03/2022 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/03/2022 | 180.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO DESTINADOS À SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/03/2022 | 153.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/03/2022 | 1920.00 | 00022388907187 | ESPEDITO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - DIST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/03/2022 | 1640.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA CASTRO ALVES - DIST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - DEST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/03/2022 | 600.00 | 00003370971437 | JOSIAS DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, DIST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DE 2022. REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS DE TRABALHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, 646, NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/03/2022 | 1400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 02 (DUAS) CAPOTAS TORO PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001611 | 11/03/2022 | 88765.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIÁRIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/03/2022 | 500.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO RESINADAS e NUMERADAS DE 001 À 0250, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Reaparelhamento das unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001623 | 11/03/2022 | 114325.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIÁRIO PARA CRECHE e ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/03/2022 | 2430.00 | 00044878427434 | JOSÉ SERGIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DO CALÇAMENTO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 130METROS e 95METROS, NA RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, MAS 5METROS DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/03/2022 | 2500.00 | 11277247000176 | MAD SERVIÇOS & MAN DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/03/2022 | 3800.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/03/2022 | 700.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BAMBA INJETORA COM DESMONTAGEM E MOTAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/03/2022 | 2200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001608 | 11/03/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMNETO PESSOAL E SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE TESOURARIA EMISSÃO DE CERTIDÃO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO PARA O CAUC. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/03/2022 | 700.00 | 00006432891515 | FRANCISCO PEDROSA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A FRANCISCO PEDROSA GALVÃO, POETA CHICO PEDROSA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE FEIRA DE SANTANA-BA A POCINHOS-PB, ASSIM COMO CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO VI SARAU FILHOS DO NORDESTE, QUE ACONTECENRÁ NO PRÓXIMO SÁBADO (19), ONDE O MESMO SERÁ O GRANDE HOMENAGEADO E CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE POSTAS POCINHENSES E CONVIDADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/03/2022 | 84.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO DESTINADOS À REUNIÃO COM OS CAPRINOCULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/03/2022 | 500.00 | 00012365473490 | WILLIAM ACELINO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E PORCAS DO SEPARADOR DA GRADE DE ARADORA DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/03/2022 | 600.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 DIAS DE SERVIÇO EM TRATOR NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES, MALHADA DA VOLTA, BOQUEIRÃO E BARRIGUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/03/2022 | 4320.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE POCINHOS - PB, EM CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO, MERCEDES BENS/L, PLACA DQG 2035/PE, CADA CARRADA CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 160,00, NO PERÍODO DE 18/02/2022 À 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/03/2022 | 480.00 | 00011603231439 | GENAILTON DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO MERCEDES BENS/L1513 DE PLACA MMZ-2343/PB, NO PERÍODO DE 15/01/2022 À 18/01/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 11/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 11/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA DA SUIA DE MELO INOCENCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 11/03/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 13/03/2022, COM A PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 11/03/2022 | 40.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 12/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 11/03/2022 | 40.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 12/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 11/03/2022 | 1750.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BEBEDOURO PARA A UBS E UM LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 11/03/2022 | 840.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTINADA AS CRIANÇAS NOS DIAS 04, 05, 07 E 10/03/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 11/03/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM CAO DE RUA, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2000853 | 11/03/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 11/03/2022 | 2028.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 11/03/2022 | 3711.71 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE HIGIENE PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 11/03/2022 | 1448.49 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 11/03/2022 | 1539.02 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 11/03/2022 | 1431.66 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 11/03/2022 | 168.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO ESPECIAL DE PISCOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000860 | 14/03/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 14/03/2022 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. FRENTE AO COMBATE DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 14/03/2022 | 24000.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVARISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, FRENTE AO COMBATE DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 14/03/2022 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE JOZEANE DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 14/03/2022 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE ESTA INSTALADO O LABORATORIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 14/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 14/03/2022, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 14/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE CLAUDYELEM MARCULINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/03/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DE PLANO SAFRA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM OUTROS MUNICIPIOS E ENTIDADES, NO DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/03/2022 | 480.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM. DE PEÇAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A GRADE ARADORA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001626 | 14/03/2022 | 1250.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/03/2022 | 14572.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001625 | 14/03/2022 | 2049.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001627 | 14/03/2022 | 1667.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/03/2022 | 880.00 | 00022681144817 | JOSE CRISTIANO CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, NO BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/03/2022 | 880.00 | 00010702265489 | UBIRATAN CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, NO BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/03/2022 | 2800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (CILINDRO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001628 | 14/03/2022 | 4479.24 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/03/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/03/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/03/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/03/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/03/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/03/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/03/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/03/2022 | 500.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CARUARU-PE, PARA MINISTRAR UMA PALESTRA NO I FESTIVAL REGIONAL e BARRO NAS DATAS 17, 18 e 19 DE MARÇO DE 2022 (COM RETORNO NO DIA 20). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/03/2022 | 1348.34 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001684 | 15/03/2022 | 3210.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001688 | 15/03/2022 | 2519.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA PRAÇA CENTRAL e CANTEIROS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/03/2022 | 210.00 | 00001622948408 | JUCÉLIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DO 1º FÓRUM DO SELO UNICEF, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/03/2022 | 150.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/03/2022 | 150.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/03/2022 | 150.00 | 00007791841495 | JOÃO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/03/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/03/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/03/2022 | 150.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/03/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/03/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/03/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/03/2022 | 80.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/03/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/03/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/03/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, , EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/03/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/03/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/03/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/03/2022 | 175.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DO 1º FÓRUM DO SELO UNICEF, NESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001686 | 15/03/2022 | 441.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUCINEIDE AFONSO PEREIRA (SÍTIO PEDRA REDONDA), ANSELMO TOMÉ (MALHADA DO RIO) e ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (JARDIM ETELVINA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001691 | 15/03/2022 | 5664.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO (ANEXO) BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001692 | 15/03/2022 | 5936.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/03/2022 | 1600.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001677 | 15/03/2022 | 13095.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001678 | 15/03/2022 | 6800.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001685 | 15/03/2022 | 3440.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001687 | 15/03/2022 | 6539.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001689 | 15/03/2022 | 4573.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001690 | 15/03/2022 | 5313.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/03/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO 300 MB BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA - SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/02/2022 ATÉ 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/03/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO 300 MB BANDA LARGA e PLANO DE 150 MB FULL NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/02/2022 ATÉ 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/03/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/03/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001652 | 15/03/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONSOANTE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/03/2022 | 136.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA DO FPM - 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/02/2022 ATÉ 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/03/2022 | 344.54 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/02/2022 ATÉ 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/03/2022 | 377.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/03/2022 | 150.00 | 00004465138490 | LAUDENIA MAISHAKY RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A LAUDENIA MAISHAKY RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE FEMININA DE FUTEBOL EM JOGO NA CIDADE DE AROEIRAS, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 15/03/2022 | 190.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DA PACIENTE FABIANA RODRIGUES GALDINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 15/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 15/03/2022, COM O PACIENTE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 15/03/2022 | 1506.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 15/03/2022 | 6000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO A FRENTE AO COMBATE DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 15/03/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 15/03/2022 | 3000.00 | 44361835000142 | EDUARDO ALVES DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL A FRETE DO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 15/03/2022 | 24000.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO DE FORMA DE PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, JUNTO A ALA DO COVID E NA EMERGENCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2000874 | 15/03/2022 | 1536.15 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL, PLACA DE INAUGURAL EM ACM DUPLA CAMADA VINIL ADESIVO IMPRESSO PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL E SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 15/03/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 16/03/2022, COM A PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 15/03/2022 | 799.64 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MAMOGRAFIA AMIGOS DO PEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000878 | 15/03/2022 | 953.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000879 | 15/03/2022 | 1652.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000880 | 15/03/2022 | 179.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000881 | 15/03/2022 | 220.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000882 | 15/03/2022 | 1224.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000883 | 15/03/2022 | 2216.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO ABRIGOS DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000884 | 15/03/2022 | 278.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPAROS DO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000885 | 15/03/2022 | 8152.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPAROS DO CEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 15/03/2022 | 55.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POCHETES SINAIS VITAIS A EQUIPE PROFISSIONAIS DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 15/03/2022 | 90.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE FIO 30 PARA A EQUIPE PROFISSIONAIS DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 16/03/2022 | 107491.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 16/03/2022 | 62687.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 16/03/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL APOIO - COM - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 16/03/2022 | 53165.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL APOIO - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 16/03/2022 | 7265.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 16/03/2022 | 17898.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL APOIO SAUDE - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 16/03/2022 | 32007.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF SAUDE - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 16/03/2022 | 26891.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 16/03/2022 | 16208.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR- MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 16/03/2022 | 49128.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 16/03/2022 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 16/03/2022 | 14977.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 16/03/2022 | 11264.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 16/03/2022 | 13424.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 16/03/2022 | 5157.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 16/03/2022 | 10268.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 16/03/2022 | 11058.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 16/03/2022 | 1729.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 16/03/2022 | 17611.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 16/03/2022 | 19504.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 16/03/2022 | 21015.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 16/03/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 16/03/2022 | 13342.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 16/03/2022 | 10321.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 16/03/2022 | 7176.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 16/03/2022 | 5704.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 16/03/2022 | 43947.83 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 16/03/2022 | 22260.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 16/03/2022 | 14860.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 16/03/2022 | 93895.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 16/03/2022 | 1060.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 16/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16/03/2022 COM O PACIENTE JOANA DARC DE ARAUJO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 16/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16/03/2022, COM O PACIENTE MARIA CEZINA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000922 | 16/03/2022 | 1020.82 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000923 | 16/03/2022 | 716.28 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000924 | 16/03/2022 | 977.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000925 | 16/03/2022 | 2279.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000926 | 16/03/2022 | 1557.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000927 | 16/03/2022 | 1502.65 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 16/03/2022 | 13500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. EM COMBATE AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 16/03/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS DE RAFAEL MARCONI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 16/03/2022 | 1860.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UBS DE ACACIO MARINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 16/03/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 16/03/2022 | 1700.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CLINICA DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 16/03/2022 | 460.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO SAMU E IANUGURAÇÃO DO LABORATORIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 16/03/2022 | 1709.00 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/03/2022 | 4671.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/03/2022 | 5163.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/03/2022 | 13000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/03/2022 | 17215.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/03/2022 | 37468.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - INT, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/03/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - INT, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/03/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PEN, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/03/2022 | 2854.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/03/2022 | 10120.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULTURA - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/03/2022 | 2720.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 07/03/2022 À 14/03/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/03/2022 | 3840.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 (VINTE e QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 04/03/2022 À 14/03/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/03/2022 | 13500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/03/2022 | 26293.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/03/2022 | 7017.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -GUARDA MUNICIPAL - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/03/2022 | 1799.90 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV DE LED 43 POLEGADA FHD TOSHIBA DESTINADO AO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL PARA CENTRAL DE MONITORAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/03/2022 | 1009.50 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRACAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001695 | 16/03/2022 | 3401.15 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA KQS3E64, LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001696 | 16/03/2022 | 900.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001697 | 16/03/2022 | 12892.06 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475; CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125; MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG e RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/03/2022 | 6969.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/03/2022 | 9531.85 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/03/2022 | 2272.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/03/2022 | 81316.24 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001748 | 16/03/2022 | 834.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001763 | 16/03/2022 | 10480.07 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA (HYUNDAI), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/03/2022 | 612.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/03/2022 | 408.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/03/2022 | 648.00 | 22702160000115 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/03/2022 | 6500.00 | 00005419904462 | JORGE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA, JUÁ, MALHADA, SOUTO, ASSSENTAMENTO e BOQUEIRÃO, TOTALIZADO 104 KM POR DIA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS , MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/03/2022 | 1040.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/03/2022 | 1040.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/03/2022 | 1040.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/03/2022 | 1040.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/03/2022 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/03/2022 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/03/2022 | 960.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/03/2022 | 600.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/03/2022 | 550.00 | 00003787011420 | PAULO FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/03/2022 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/03/2022 | 550.00 | 00005980548475 | ANTONIO CARDOSO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/03/2022 | 103058.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - APOIO - FUNDEB 70% - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/03/2022 | 519640.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/03/2022 | 4500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/03/2022 | 56650.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/03/2022 | 18710.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/03/2022 | 1212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/03/2022 | 3750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - PADRE GALVAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/03/2022 | 233721.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - PADRE GALVAO FUNDEB 70% - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/03/2022 | 28858.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - PADRE GALVAO - APOIO - FUNDEB 70% - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/03/2022 | 2424.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - PADRE GALVAO - APOIO - FUNDEB 70% - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/03/2022 | 10059.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - PADRE GALVAO - APOIO - FUNDEB 70% - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/03/2022 | 7600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - PADRE GALVAO - FUNDEB 70% - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/03/2022 | 4500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/03/2022 | 4284.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/03/2022 | 23848.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - EJA - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/03/2022 | 10917.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB -70% - APOIO - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/03/2022 | 150305.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - CRECHE / EDUC. INFANTIL -70% - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/03/2022 | 73466.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEV-70% - APOIO - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/03/2022 | 21600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - CRECHE /EDUC. INFANTIL - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/03/2022 | 3793.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - 70 - APOIO - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001773 | 16/03/2022 | 3382.81 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACA RLW1C47, FIAT TORO DE PLACA RLW1C87, DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001774 | 16/03/2022 | 12789.34 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OELEO DISEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA RLW1B97, VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, OS ONIBUS DE PLACAS QFF0C56, QFM1J72, QFM2A12, NQK6J26, QFV6J44, OFH-9640 e OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/03/2022 | 8666.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/03/2022 | 15064.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/03/2022 | 29088.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/03/2022 | 2424.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/03/2022 | 5592.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/03/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/03/2022 | 3781.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/03/2022 | 2628.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/03/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/03/2022 | 9978.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/03/2022 | 165.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/03/2022 | 1993.00 | 12040718000190 | GRADUAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/03/2022 | 7000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANO - COM MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/03/2022 | 3863.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DA PREFEITA - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/03/2022 | 31000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DA PREFEITA - ELE, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/03/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DA PREFEITA - EST, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/03/2022 | 1799.90 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV DE LED 43 POLEGADA FHD TOSHIBA PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/03/2022 | 8512.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA JURIDICA - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/03/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - COM MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRAORDINARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/03/2022 | 3700.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EXTRAORDINARIA - COM, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/03/2022 | 2260.42 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/03/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CARUARU - PE, EM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETARIA DE INDRUSTIA E COMERCIO PARA O FESTIVAL FLOR E BARRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/03/2022 | 140.00 | 00007762639438 | JÚLIO IGLESIAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 DIÁRIAS PARA BUSCAR E EMBALAR OS ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/03/2022 | 4300.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS RELAX INFANTIL, PARA SARAH MARIA BRITO FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL -DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/03/2022 | 4300.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS RELAX INFANTIL, PARA GABRIEL SALES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/03/2022 | 70.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE ZUMBA NO DIA D DA MULHER, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE, EM MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/03/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012487967480 | WESLY RENNAN DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012057051471 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/03/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012314894480 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/03/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/03/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/03/2022 | 450.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE , MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO, BORRACHA DE ROLETE, ALMOFADA, COMP. DE TINTAS E RECUPERAÇÃO DE PLACA DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001783 | 17/03/2022 | 6992.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ( LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 32L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001786 | 17/03/2022 | 47395.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (BEBEDOURO DE COLUNA, BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS, FREEZER HORIZONTAL, VENTILADOR DE COLUNA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/03/2022 | 5504.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/03/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/03/2022 | 78020.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/03/2022 | 480.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA (CARTIPILLAR) NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIOS E NAS RODOVIAS ESTADUAIS, QUE LIGAM POCINHOS A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME CONVÊNIO COM DER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/03/2022 | 575.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 6980-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/03/2022 | 9313.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE PP 0014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE PP 0014/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TO 003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 1001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/03/2022 | 400.00 | 00012365473490 | WILLIAM ACELINO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO DURANTE (PEÇA) DA GRADE COM ROSCA DE UMA POLEGADA E PINO DE TRÊS POLEGADAS COM PRESILIA DA GRADE ARADORA DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/03/2022 | 344.54 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/03/2022 | 83647.46 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR ESPECIFICO ATRAVES DO CONVENIO 858263/2017 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 17/03/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA A FRENTE AO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 17/03/2022 | 1782.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 17/03/2022 | 1887.75 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A PACIENTES DES MUNINIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2000938 | 17/03/2022 | 3871.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 17/03/2022 | 189.98 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DO CPAS E HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 17/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DO VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 17/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DO IMINIZAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 17/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DO FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 17/03/2022 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2000944 | 17/03/2022 | 7117.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO A HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2000945 | 17/03/2022 | 8655.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO A HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2000946 | 17/03/2022 | 5152.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 17/03/2022 | 3000.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA A FRENTE AO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 17/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA NAZARE SOARES DA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 17/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 17/03/2022 COM O PACIENTE JOSIMAR GUEDES DE MIRANDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 17/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 17/03/2022, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 17/03/2022 | 9500.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS UBS; SAMUU; CEO; CLINICAS E SEDE DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 18/03/2022 | 450.00 | 00008665404406 | JOÃO LUIZ PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DAS MACAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 18/03/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 20/03/2022, COM A PACIENTE MARLENE SANTOS DA SILVA LIMEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2000955 | 18/03/2022 | 8223.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COITINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2000956 | 18/03/2022 | 9086.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COITINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2000957 | 18/03/2022 | 25511.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 18/03/2022 | 6840.00 | 23443459000165 | CAROLAYNE CARBONI BERNARDO 33248137860 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO OFTALMOLOGICO BINOCULAR INDIRETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 18/03/2022 | 550.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BALCAO DE PIA EM ALUMINIO E EM ACRILICO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 18/03/2022 | 210.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS SPIM PLACA RLZ4E10; FIAT MQH 4446; AMBULANCIA RLU1I37, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 18/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 18/03/2022 | 44.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 18/03/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 18/03/2022 | 266.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DOS ABRIGOS DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 18/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18/03/2022, COM O PACIENTE CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 18/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 18/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE RUCELI ALVES GONÇALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 18/03/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18/03/2022 COM A PACIENTE LUIZ FERNANDO SILVA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 18/03/2022 | 40.00 | 00004489651430 | Getulio Jacinto Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 19/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 18/03/2022 | 40.00 | 00070180611488 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE COMO ENFERMEIRA NO NIA 19/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 18/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 19/03/2022 COM O PACIENTE FERANDA PE DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/03/2022 | 1966.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADORA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/03/2022 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADORA 210270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/03/2022 | 1430.00 | 00006741505466 | FÁBIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ICN-0505-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/03/2022 | 160.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA, NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS E NAS RODOVIAS ESTADUAIS QUE LIGAM POCINHOS A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME CONVÊNIO COM DER-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/03/2022 | 160.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA, NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS E NAS RODOVIAS ESTADUAIS QUE LIGAM POCINHOS A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME CONVÊNIO COM DER-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/03/2022 | 160.00 | 00018620124404 | ISAIS F. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA, NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS E NAS RODOVIAS ESTADUAIS QUE LIGAM POCINHOS A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME CONVÊNIO COM DER-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/03/2022 | 4860.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPELTA NO HOTEL CENTRAL, PARA A EQUIPE DO D.E.R., QUE ESTÁ REALIZANDO OS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/03 À 18/03/2022, CONFORME CONVÊNIO COM DER-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/03/2022 | 1350.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUANDO, PARA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO SERVIÇO DA PONTE DE MALHADA DOS BOIS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/03/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/03/2022 | 500.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/03/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE EPREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/03/2022 | 850.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO FORRO DE PVC DA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/03/2022 | 350.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ (BAIRRO TIRADENTES) e GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (BAIRRO SANTA TEREZINHA), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/03/2022 | 870.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ TROCA DE PEÇAS, COMO TAMBÉM FORMATAÇÃO DO NOTEBOOOK POSITIVO e DA IMPRESSORA EPSON L375 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ (BAIRRO TIRADENTES), SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/03/2022 | 153.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICDO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, 646, NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/03/2022 | 139.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICDO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, 646, NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/03/2022 | 229.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICDO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, 646, NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001908 | 18/03/2022 | 17500.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001909 | 18/03/2022 | 4836.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001910 | 18/03/2022 | 4851.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001911 | 18/03/2022 | 4752.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL BRUNIR BLOCO; PLAINAR BLOCO; RETIFICAR SEDE; MONTA CABEÇOTE; TESTE VACOMENTRO; PLAINAR CABEÇOTE e MONTAGEM/ DESMONTAGEM DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001912 | 18/03/2022 | 1872.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PINTURA PLACA; RECUPERAÇÃO/ESCAPAMENTO e TURBINA DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/03/2022 | 4260.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NO SERVIÇO DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001842 | 18/03/2022 | 3278.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001843 | 18/03/2022 | 628.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/03/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/03/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/03/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/03/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/03/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/03/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/03/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/03/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/03/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/03/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/03/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/03/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/03/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/03/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/03/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012587579406 | JORDAN DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/03/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/03/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/03/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/03/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/03/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/03/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/03/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/03/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/03/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/03/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/03/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/03/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/03/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/03/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/03/2022 | 100.00 | 00005867571475 | EDSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/03/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/03/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/03/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/03/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/03/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/03/2022 | 100.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2022 | 288.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO COM CADEIRAS PARA O EVENTO DA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010444476482 | LIEGE SOARES APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FAZER UM TRANSLADO DA GENITORA PARA ENCONTRO FAMILIAR DE UM ADOLESCENTE QUE ESTÁ INCLUSO NO PPCAAM, DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/03/2022 | 100.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FAZER UM TRANSLADO DA GENITORA PARA ENCONTRO FAMILIAR DE UM ADOLESCENTE QUE ESTÁ INCLUSO NO PPCAAM, 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FAZER UM TRANSLADO DA GENITORA PARA ENCONTRO FAMILIAR DE UM ADOLESCENTE QUE ESTÁ INCLUSO NO PPCAAM, DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/03/2022 | 100.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FAZER UM TRANSLADO DA GENITORA PARA ENCONTRO FAMILIAR DE UM ADOLESCENTE QUE ESTÁ INCLUSO NO PPCAAM, 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/03/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA, COM O INTUITO DE FAZER TRANSLADO DE UMA GENITORA PARA ENCONTRAR UM FAMILIAR ADOLESCENTE QUE ESTÁ INCLUSO NO PPCAAM, DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001946 | 21/03/2022 | 3120.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001947 | 21/03/2022 | 74.24 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001948 | 21/03/2022 | 4605.38 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SOPAO SOLIDARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001949 | 21/03/2022 | 800.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO (BAIRRO DE NOVA BRASILIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001954 | 21/03/2022 | 405.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO (BAIRRO TIRADENTES), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001956 | 21/03/2022 | 200.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA REFORMA DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO (BAIRRO SANTA TEREZINHA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001957 | 21/03/2022 | 87.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOTAS) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001958 | 21/03/2022 | 235.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001961 | 21/03/2022 | 1321.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO (BAIRRO IVO BENÍCIO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001962 | 21/03/2022 | 728.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO (BAIRRO OTTONI BARRETO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001963 | 21/03/2022 | 177.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/03/2022 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001965 | 21/03/2022 | 87.86 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001966 | 21/03/2022 | 308.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001967 | 21/03/2022 | 65.64 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001968 | 21/03/2022 | 104.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001969 | 21/03/2022 | 82.08 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/03/2022 | 45.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÔNEGO JOÃO COUTINHO, 387, NO BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/03/2022 | 380.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS NAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMÉ, (BAIRRO TIRADENTES) e MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, (BAIRRO NOVA BRASILIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/03/2022 | 370.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/03/2022 | 25600.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 6.400 (seis mil e quatrocentas) MASCARAS EM MALHA PP (POLIÉSTER) COM LOGO SEGUNDO LA.YOUT PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001925 | 21/03/2022 | 2056.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNICOS INFANTIL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ SANTANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/03/2022 | 1121.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/03/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/03/2022 | 1160.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RESULTADO FASE PROPOSTA - TP 01/2022 NO JORNAL DOU DIA 21/03/2022 e PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÃO - TP 03/2022, 04/2022 e 005/2022 NO JORNAL DOU DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001927 | 21/03/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 0007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 0007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 0006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 0006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/03/2022 | 31836.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO PELO PERIODO APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/03/2022 | 440.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/03/2022 | 3773.64 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DECISÃO JUDICIAL ATRAVES DO PRECESSO 0002166-86.2013.8.15.0541 CONFORME OFICIO 014/2022 REFERENTE AO RPV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/03/2022 | 1415.12 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DECISÃO JUDICIAL ATRAVES DO PRECESSO 0002166-86.2013.8.15.0541 CONFORME OFICIO 015/2022 REFERENTE AO RPV - VALOR HONORARIO DO ADV. MARCO AURELIO H. LEITE OAB/8.864 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/03/2022 | 6519.56 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DECISÃO JUDICIAL ATRAVES DO PRECESSO 0002162-49.2013.8.15.0541 CONFORME OFICIO 016/2022 REFERENTE AO RPV - VALOR HONORARIO DO ADV. MARCO AURELIO H. LEITE OAB/8.864 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/03/2022 | 100.00 | 00013380207497 | HENRIQUE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 033/2021 E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE NOVA PARCELA DO MESMO. O CONVÊNIO TEM POR FINALIDADE O SUPORTE E AÇÕES ASSISTÊNCIAS PROMOVIDAS PELO HOSPITAL DE POCINHOS DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/03/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 009/2022 EM FAVOR DE NATHALY CAROLINE ANDRADE MEIRA, REPRESENTADA PELO ADV. FLAUBER HERMINIO GALDINO MEIRA, CONFORME PROCESSO 0000227-37.2014.8.15.0541 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/03/2022 | 1026.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0011/2022 EM FAVOR DE NATHALY CAROLINE ANDRADE MEIRA, REPRESENTADA PELO ADV. FLAUBER HERMINIO GALDINO MEIRA, CONFORME PROCESSO 0000227-37.2014.8.15.0541 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/03/2022 | 98.69 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA A SEDE DA SEC. DE AGRILCULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/03/2022 | 170.00 | 00003988172430 | ANTONIO DE PADUÁ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A ANTÔNIO PADUA GOMES DA SILVA, PARA SUA PARTICIPAÇÃO DO VI SARAU FILHOS DO NORDESTE, OCORRIDO NO ÙLTIMO SÁBADO (19), EM POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 21/03/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 21/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 22/03/2022, COM O PACIENTE SAULO RODRIGUES SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 21/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE NILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 21/03/2022 | 80.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 21/03/2022 | 540.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ART. MEDICOS, ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA COM TIOSSULFATO DE SODIO 300ML PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000976 | 21/03/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 22/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ERYCK MYCCAEL DA SILVA FERREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 22/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22/03/2022, COM O PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTOS DA SIERRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 22/03/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22/03/22, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PRA PROTOLOCAR A 5º PARCELA DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 22/03/2022 | 285.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS FEITOS PARA A INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO DE ANELISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS, COM INSTALAÇÃO COMPLETA PARA A ALA DO COVID 19 E OUTRA PARA A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 22/03/2022 | 1500.00 | 36665851000109 | LETICIA AIRES BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONSULTA MEDICA COLOPROCTOLOGISCA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 22/03/2022 | 3000.00 | 00007665089437 | ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA REFERENTE AO ATENDIMENTO DO DIA 14/03/2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 22/03/2022 | 3000.00 | 00008475080480 | CAMILA MARIA GALDINO ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICPAL NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 22/03/2022 | 6000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA, OCORRIDO NOS DIAS 05 E 19 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 22/03/2022 | 490.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL; POLICLINICA;LABORATORIO; FISIOTERAPIA; CAPS; SAMU, CLINICA DE VACINAÇÃO E COLETA DE COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 22/03/2022 | 147.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 22/03/2022 | 4000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA REF. AOS ATENDIMENTOS NOS DIAS 12 E 24 DE FEVEREIRO E 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 22/03/2022 | 60.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 22/03/2022 | 1048.60 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 22/03/2022 | 958.72 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA VACINA COVID 19 PEDIÁTRICA E ADULTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2022 | 700.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO E DO GINÁSIO " O ADRIANÃO ", NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA O VI SARAU FILHOS DO NORDESTE, OCORRIDO NO ÚLTIMO SÁBADO (19) EM POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/03/2022 | 190.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO VI SARAU FILHOS DO NORDESTE, OCORRIDO NO ÚLTIMO SÁBADO (19) EM POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUNICIPAL NO 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNISEF, OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 11 DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/03/2022 | 300.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A LEONARDO DE CASTRO BENTO, PRESIDENTE DA EQUIPE LEÃO DA VILA, PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE NA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI 2022, REPRESENTADO A CIDADE DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2022 | 1440.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 16/03/2022 À 18/03/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2022 | 3360.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 08/03/2022 À 17/03/2022, NO VALOR DE R$160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2022 | 1440.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 16/03/2022 À 19/03/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2022 | 88.75 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA REUNIÃO COM SEBRAE E CRIADORES DE AVES CAIPIRA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL , COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALISTICAS ALÉM DE TRANSMISSÃO AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/03/2022 | 133.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2022 | 2800.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA SAÍDA JOÃO PESSOA-PB DESTINO POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001980 | 22/03/2022 | 1020.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, REPARAÇÃO DE VAZAMENTOS BOMBA INJETORA E TROCA DA JUNTA DA DISTRIBUIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/03/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, 656, NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFAD, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001986 | 22/03/2022 | 12818.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE CERAMICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001987 | 22/03/2022 | 2139.33 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2022 | 49.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/03/2022 | 3780.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 54 (CINQUENTA E QUATRO) BLUSAS MALHA PP (POLIÉSTER) e 54 (CINQUENTA E QUATRO) CALÇA EM HELANCA COM LOGO SEGUNDO LAYOUT PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001993 | 22/03/2022 | 5100.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001994 | 22/03/2022 | 10200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2022 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/03/2022 | 61.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICDO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001999 | 23/03/2022 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA APARECIDA SANTOS, ORNAMENTAÇÃO DA URNA FUNERÁRIA E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL e TERMO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/03/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA, COM O INTUITO DE FAZER TRANSLADO DE UMA GENITORA PARA ENCONTRAR UM FAMILIAR ADOLESCENTE QUE ESTÁ INCLUSO NO PPCAAM, DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/03/2022 | 69.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA REALIZAÇÃO DO DIA D DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/03/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/03/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/03/2022 | 30.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/03/2022 | 120.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002007 | 23/03/2022 | 102544.14 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002008 | 23/03/2022 | 5761.72 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO CONFORME A 4º MEDIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS TRATORES, 01, 02 e 08; PÁ CARREGADEIRA 03, RETROESCAVEIRA 416E 04, VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA e O CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC,. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002001 | 23/03/2022 | 15640.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (23 DIÁRIAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/03/2022 | 870.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA DE SOLDA INVERSORA INTECH 200A, DESTINADO AO SETOR DA GARAGEM DA PREFEITURA PARA UTILIZAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002005 | 23/03/2022 | 730.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002006 | 23/03/2022 | 1020.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, CORREÇÃO DE VAZAMENTO NA TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO E TROCA DA JUNTA DA CARCAÇA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/03/2022 | 490.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TP 02/2022 NO JORNAL DOU DIA 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/03/2022 | 250.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTAS SERVIDAS NA CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS- PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/03/2022 | 42.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA, UTILIZADAS NA CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/03/2022 | 5280.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 (TRINTA E TRÊS) CARRADAS DE ÀGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENS 1114 DE PLACA BRN-6167/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 23/02/2022 À 23/03/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 22/03/2022 À 23/03/2022, NO VALOR DE R$160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/03/2022 | 702.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO SENDO 02 (DUAS) PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO ZÉ PACHICA, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022, 02 (DUAS) PARA EQUIPE LEÃO DA VILA, QUE PARTICIPARÁ DA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI/2022 e 02 (DUAS) PARA SECRETASRIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 23/03/2022 | 500.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA PACIENTE ISAAC COSTA DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 23/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 23/03/2022, COM O PACIENTE NIELMA FELIX SILVA CARVALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 23/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23/03/2022 COM O PACIENTE DAVI SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 23/03/2022 | 246.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PLACA PROTETORA PARA O PACIENTE DIEGO JOSE DA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 23/03/2022 | 80.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOJO DE ANALISES PH E CL PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 23/03/2022 | 1950.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PARA OS AGENTES DE SAUDE; VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 23/03/2022 | 3900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA AUNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 23/03/2022 | 86.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 23/03/2022 | 900.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA OACIENTE THAIS ACIOLE ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 23/03/2022 | 1048.60 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA VACINA COVID 19 PEDIÁTRICA E ADULTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 23/03/2022 | 958.72 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE , EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 24/03/2022 | 4500.00 | 44586810000147 | MARIANA COELHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO A FRENTE AO COMBATER AO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 100012022 | 2001005 | 24/03/2022 | 257500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 24/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24/03/2022, COM O PACIENTE HOZANA COUTO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 24/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 24/03/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 24/03/2022, COM A PACIENTE DEMILZA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 24/03/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BOLSA COLOPLAST PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 24/03/2022 | 170.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 24/03/2022 | 560.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 24/03/2022 | 440.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 24/03/2022 | 203.80 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BALOES E SACOLAS DE PAPEL PARA A COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 24/03/2022 | 427.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E SACOLAS PARA O HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/03/2022 | 553.00 | 00008565510409 | CASSIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFÊ NO DIA 08 DE DEZEMBRO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES QUE SE APRESENTOU NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/03/2022 | 300.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA O EVENTO "VI SARAU FILHOS DO NORDESTE", REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/03/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/03/2022 | 4300.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/03/2022 | 4300.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CHOCALHEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/03/2022 | 4860.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPELTA NO HOTEL CENTRAL, PARA A EQUIPE DO D.E.R., QUE REALIZOU OS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM DER Nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002026 | 24/03/2022 | 6992.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ( LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 32L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002027 | 24/03/2022 | 13775.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL; IMPRESSO ADESIVO CARTONADO; PAINEL FRONT LONA/METALON e VINIL ADESIVO IMPRESSO PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002029 | 24/03/2022 | 12818.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE CERAMICA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002032 | 24/03/2022 | 5100.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002034 | 24/03/2022 | 10200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/03/2022 | 251.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS SACOS POLIPROPILENO LISO, PRATROS CRISTAL RASO, COPOS CRISTAL PLASTICO, GERFOS SOBREMESA e CROMUS SACOLA DE PAPEL PARA A SECRETAIRA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ATRÁVES DO TERMO DE COLOBORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE IDOSO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA. REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/03/2022 | 200.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO DIA D DA MULHER A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/03/2022 | 1190.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/03/2022 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002035 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHODORES, EM Nº 16 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/03/2022 | 400.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/03/2022 | 400.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/03/2022 | 400.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/03/2022 | 500.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/03/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/03/2022 | 335.00 | 00007634611727 | JOSÉ AROLDO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/03/2022 | 600.00 | 00070119142422 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/03/2022 | 160.00 | 00008491032401 | LUANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 CORTES DE CABELO e 04 ESCOVA PARA MULHERES NO EVENTO DA SEMANA DA MULHER DA SEMAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/03/2022 | 240.00 | 00012532255404 | LIVIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 MAQUIAGENS PARA MULHERES NO EVENTO DA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/03/2022 | 160.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 CORTES DE CABELOS e 02 ESCOVAS PARA MULHERES NO EVENTO DA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/03/2022 | 240.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 MAQUIAGENS PARA AS MULHERES NO EVENTO DA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/03/2022 | 100.00 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 ESCOVAS PARA AS MULHERES NO EVENTO DA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/03/2022 | 255.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A SEMANA DA MULHER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/03/2022 | 600.00 | 00001645279405 | PRISCILA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSO-PB, PARA CAPACITAÇÃO PERMANENTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 28/03/2022 A 02/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/03/2022 | 440.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 MAQUIAGENS PARA AS MULHERES NO EVENTO DO DIA D DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/03/2022 | 240.00 | 00006814958473 | ROSALINA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 CORTES DE CABELOS e 08 ESCOVAS PARA AS MULHERES NO EVENTO DO DIA D DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/03/2022 | 240.00 | 00006956647435 | SIMONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 CORTES DE CABELOS e 08 ESCOVAS PARA AS MULHERES NO EVENTO DO DIA D DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/03/2022 ATÉ 04/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/03/2022 ATÉ 04/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/03/2022 ATÉ 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/03/2022 ATÉ 04/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/03/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/03/2022 ATÉ 04/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002072 | 25/03/2022 | 630.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002073 | 25/03/2022 | 3668.04 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/03/2022 | 220.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA MULHER A DISPOSIÇÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/03/2022 | 115.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO PRIMEIRO FÓRUM DO SELO UNICEF DE POCINHOS A DISPOSIÇÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/03/2022 | 330.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/03/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/03/2022 | 765.00 | 00007842693439 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DE 91 PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/03/2022 | 596.00 | 00007842693439 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DE 71 PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/03/2022 | 340.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/03/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/03/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, APLICOU AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/03/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/03/2022 | 477.75 | 00020610807404 | LUZINETE ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO SOB ENCOMENDA PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002051 | 25/03/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0002052 | 25/03/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/03/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/03/2022 | 1000.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE TP 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/03/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE PP 00015/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/03/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO AVISO DE PP 00015/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/03/2022 | 196549.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO 00003794220018150541 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 25/03/2022 | 50.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE REEMBOLSO EM DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 25/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ANA LUCIA FRANCISCA GOMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 25/03/2022 | 630.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTINADA AS CRIANÇAS NOS DIAS 22;23 E 24/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 25/03/2022 | 141.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 25/03/2022 | 610.00 | 00097820989491 | MARIA ROSALVA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ARTEANATOS SOB ENCOMENDA PARA A UNS RAFAEL MARCONE E PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001020 | 25/03/2022 | 508.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS (HORTIFRUTIS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001021 | 25/03/2022 | 1252.42 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, REFERENTE AO CONVENIO 033/2021 (HORTIFRUTIS) | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001022 | 25/03/2022 | 865.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, REFERENTE AO CONVENIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 28/03/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 28/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 28/03/2022 COM O PACIENTE PEDRO ANDRADE PORTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 28/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 28/03/2022, COM O PACIENTE SIMONE LUZ GOMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 28/03/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 28/03/2022 | 2388.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHO ODONTOLOGICO PARA CONCULTAS OFTALMOLOGICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 28/03/2022 | 3845.50 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 28/03/2022 | 3116.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001030 | 28/03/2022 | 270.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001031 | 28/03/2022 | 293.04 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001032 | 28/03/2022 | 693.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 28/03/2022 | 510.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAUDE EM COMBATE AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/03/2022 | 1710.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO Nº 010/2022 EM FAVOR DE NATHALY CAROLINE DE ANDRADE MEIRA, REPRESENTADO PELO ADV. FLAUBER HERMINIO GALDINO MEIRA, CONFORME PROCESSO 000227-37.2014.8.0541 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/03/2022 | 116.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/03/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRECATÓRIO, CONFORME OFICIO PMP-PGM Nº 029/2022. REFERÊNCIA PROCESSO Nº 0811360-07.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/03/2022 | 45.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE 16GB MASTER) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/03/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/03/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002096 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CUKTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/03/2022 | 400.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DO COMPLEXO ESPORTIVO ARAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/03/2022 | 155.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (SUPORTE DE MONITOR, ADAPTADOR WIRELES USB 2.0, TECLADO USB COM FIO e MOUSE USB MULTILASER) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO+, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/03/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/03/2022 | 350.00 | 37639232000102 | STENIO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SSD PLUS-SOLID STATE DRIVE-SAN DISK-240GB, SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/03/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO EDITAL DE AVISO Nº 10001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/03/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002098 | 28/03/2022 | 9490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/03/2022 | 284.62 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/03/2022 | 115.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO VGA PRA MONITOR e ADAPTADOR VGA/HDMI) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/03/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/03/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/03/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR. ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO PDDE INTERATIVO, DOS PROGRAMAS: BRASIL NA ESCOLA E EDUCAÇÃO CONECTADA. ORIENTAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E GESTORES ESCOLARES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/03/2022 | 75.00 | 00010552591475 | RAYR MILLER DA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 DIÁRIAS PARA BUSCAR E EMBALAR OS ALIMENTOS DO PAA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002100 | 28/03/2022 | 5033.38 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/03/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA CAPACITAÇÃO PERMANENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/03/2022 | 105.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS NO SÍTIO ARRUDA, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, EM MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/03/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/03/2022 | 33.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER COTAÇÕES DOS PRODUTOS SOLICITADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/03/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/03/2022 | 1075.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (cinquenta) PARES DE LUVAS DE CANO CURTO EM COURO MISTO, NO VALOR DE R$ 7,50 POR PAR, E 50 (cinquenta) PARES DE LUVAS DE CANO LONGO EM COURO MISTO, NO VALOR DE R$ 14,00 POR PAR, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/03/2022 | 240.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA CARGA E DESCARGA DE CESTAS BÁSICAS VINDAS DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/03/2022 | 120.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE FURARAM O POÇO NA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE SUÍNOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/03/2022 | 210.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PAA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/03/2022 | 1550.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. VEÍCULOS, VAN DUCATO PLACA QSE-9109; VAN DUCATO PLACA QSJ8F55; VAN DUCATO PLACA RLW1B97 e A FIAT TORO PLACA RLW1C47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002126 | 29/03/2022 | 888.95 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Obras de Melhoria do esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/03/2022 | 2800.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA A OBRA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA 10 DE DEZEMBRO, CENTRO - LOCALIZADO PERTO DO AÇUDE DO GÁS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/03/2022 | 2400.00 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE EM (CARROÇÃO BAÚ), NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. DUARENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002125 | 29/03/2022 | 19300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 1, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 E TODOS POR R$ 19.300,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/03/2022 | 585.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PINTORES DESENHISTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0002121 | 29/03/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONSOANTE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002130 | 29/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/03/2022 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 01/2022 NO JORNAL DOU DIA 29/03/2022 e PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO TP 01/2022 NO JORNAL DOU DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2022 | 283.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA RETIDO NA FONTE DA CONTA 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002132 | 29/03/2022 | 1360.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL e TROFEU EM ACRILICO MEDIO SIMPLES, MATERIAL USADO PARA EVENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002120 | 29/03/2022 | 782.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/03/2022 | 4973.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR DE EDINETE GOMES DA SILVA ATRAVES DO PROCESSO 0002043-88.2013.8.15.0541 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/03/2022 | 6725.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/03/2022 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 210.270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/03/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 283.141 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/03/2022 | 12.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/03/2022 | 11.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/03/2022 | 0.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001034 | 29/03/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 29/03/2022 | 2500.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA RESSUTURA DE PAREDES MAS FISTULA CUTANEA NA PACIENTE LICELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 29/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29/03/2022 COM O PACIENTE SEBASTIAO MARCIELINE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 29/03/2022 | 705.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MASCARA NASAL WISP DE SILICONE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 29/03/2022 | 1000.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA E CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 29/03/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 29/03/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 29/03/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 29/03/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 29/03/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 29/03/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 29/03/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 29/03/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE COLETA DE COVID-19, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 29/03/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 29/03/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 29/03/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 29/03/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 29/03/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 29/03/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 29/03/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE RITA NOBREGA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/03/2022 | 329.90 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E JUNTO AO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/03/2022 | 299.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 10 ANOS DA SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/03/2022 | 135.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/03/2022 | 1160.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 TOLDOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/03/2022 | 4480.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA REF. AOS ATENDIMENTOS NOS DIAS 07; 14; 21 E 28 DE MARÇO E 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/03/2022 | 5000.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00001602976481 | JOSE ISRAEL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UBS EM MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00073940950459 | JOSINALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DO UBS, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, EM MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 30/03/2022 | 530.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DA MOBILIA PERTENCENTE A UNIDADE MASICA DE SAUDE MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 30/03/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 30/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO COUTO SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 30/03/2022 COM O PACIENTE OZILMA SANTOS DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30/03/2022, COM O PACIENTE JULIANA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/03/2022 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/03/2022 | 1250.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPNHAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS DE UMA AVALIAÇÃO NEIROLOGICA NO PACIENTE ICARO JOAQUIM DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/03/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002163 | 30/03/2022 | 782.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DOS CRIADORES DE SUÍNO LOCALIZADO NA CONPEL, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/03/2022 | 1120.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A RINALDO WAGNER SALUSTIANO, PARA PARTICIPAÇÃO DE 14 (CATORZE JOVENS) DO PROJETO PEQUENO VALENTE NA COPA DE TAEKWONDO, A SER REALIZAR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2022, NA CIADE DEGUARABIRA, SENDO O VALOR R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) DE INSCRIÇÃO E R$ 20,00 (VINTE REAIS) PARA ALIMENTAÇÃO DE CADA UM DOS 14 JOVENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 05 (CINCO) CARRADAS DE LIXO À R$ 200,00 CADA UMA, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F1000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/03/2022 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/03/2022 | 1560.00 | 00070118681435 | ALISSON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00070071697403 | LINDOMAR DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00014654905405 | PEDRO ARTUR SANTOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/03/2022 | 840.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) TOLDOS PARA JANELAS DA ESCOLA RUI BARBOSA ( SÍTIO MARI PRETO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002141 | 30/03/2022 | 7188.00 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/03/2022 | 960.00 | 00010702265489 | UBIRATAN CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/03/2022 | 960.00 | 00022681144817 | JOSE CRISTIANO CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/03/2022 | 1700.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00054160227449 | JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/03/2022 | 330.00 | 00070074413430 | MAIRLA MAYARA DAS CHAGAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/03/2022 | 920.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/03/2022 | 1120.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/03/2022 | 900.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/03/2022 | 930.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/03/2022 | 920.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/03/2022 | 500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/03/2022 | 200.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/03/2022 | 1400.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/03/2022 | 500.00 | 00060148179487 | JOÃO BATISTA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/03/2022 | 1120.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS E LIMPEZA URBANA, MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/03/2022 | 600.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/03/2022 | 500.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/03/2022 | 1580.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/03/2022 | 480.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA PINTURA DO PONTO DE DISTRUBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIODO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/03/2022 | 1820.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002237 | 31/03/2022 | 634.26 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002238 | 31/03/2022 | 4488.64 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/03/2022 | 160.00 | 00001622948408 | JUCÉLIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/03/2022 | 75.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002241 | 31/03/2022 | 3757.19 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002242 | 31/03/2022 | 2986.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002243 | 31/03/2022 | 315.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002244 | 31/03/2022 | 1690.23 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/03/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/03/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/03/2022 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/03/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/03/2022 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/03/2022 | 600.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/03/2022 | 550.00 | 00005980548475 | ANTONIO CARDOSO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/03/2022 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/03/2022 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/03/2022 | 960.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/03/2022 | 550.00 | 00003787011420 | PAULO FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002247 | 31/03/2022 | 1749.39 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002249 | 31/03/2022 | 2022.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - DEST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/03/2022 | 570.00 | 00014109123453 | PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFH-9640; OFB7D96 e QFM1J72, PERTENCENTE A SEC. DA EDCUAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002258 | 31/03/2022 | 662.13 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002259 | 31/03/2022 | 10591.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (CAIXA ORGANIZADORA 50L e LEXEIRA GRANDE 120L) PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002260 | 31/03/2022 | 19376.33 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, VAN DUCATO PLACA QSE-9109; VAN DUCATO PLACA RLW1B97; VAN DUCATO PLACA QSJ8F55; ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH9640; OFB7D96; OGA-7660 e OFD3E56. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002261 | 31/03/2022 | 4227.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FIAT TORO PLACA RLW1C47; FIAT TORO PLACA RLW1C87; DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002262 | 31/03/2022 | 2150.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/03/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002222 | 31/03/2022 | 32640.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA UARBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (48 DIÁRIAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002223 | 31/03/2022 | 2180.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002224 | 31/03/2022 | 1224.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA VÁLVULA DE PRIORIDADE E TROCA DO REPARO DA UNIDADE DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002226 | 31/03/2022 | 1170.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002229 | 31/03/2022 | 1034.88 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002230 | 31/03/2022 | 20778.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01, 02, TRATOR FORD 4610 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002232 | 31/03/2022 | 900.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002233 | 31/03/2022 | 4158.12 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLOTOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002234 | 31/03/2022 | 23505.16 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG e RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002221 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/03/2022 | 1440.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002231 | 31/03/2022 | 145.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTO PLACA MOU-3215, DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002253 | 31/03/2022 | 18457.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/03/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/03/2022 | 1100.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/03/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVERTEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002225 | 31/03/2022 | 1428.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 110022022 | 0002245 | 31/03/2022 | 24700.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES , PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADOURA HIDRAULICA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/03/2022 | 44.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/03/2022 | 10253.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/03/2022 | 23230.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/03/2022 | 19984.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 31/03/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 31/03/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 31/03/2022 | 540.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIONO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 31/03/2022 | 916.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIONO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 31/03/2022 | 1574.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIONO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 31/03/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE MARÇODE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 31/03/2022 | 5000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001080 | 31/03/2022 | 3036.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA QFF7947 - AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001081 | 31/03/2022 | 2760.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DUCATO QSI6C56 - AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001082 | 31/03/2022 | 4692.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA OET 0138 - AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001083 | 31/03/2022 | 1304.61 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA OET 0138 - AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001084 | 31/03/2022 | 965.15 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA QFF 7947 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2001085 | 31/03/2022 | 1757.53 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MND 1864 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2001086 | 31/03/2022 | 6684.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 3C47 AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2001087 | 31/03/2022 | 3955.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2001088 | 31/03/2022 | 1872.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO VOYAGEM A SERVIÇOS DA COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 31/03/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 31/03/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 31/03/2022 COM O PACIENTE JENIFFER SANTOS NOBREGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 31/03/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 31/03/2022, COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001092 | 31/03/2022 | 299.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, REFERENTE AO CONVENIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001093 | 31/03/2022 | 769.34 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, REFERENTE AO CONVENIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001094 | 31/03/2022 | 190.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001095 | 31/03/2022 | 56.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 31/03/2022 | 476.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 31/03/2022 | 1250.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPNHAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NO PACIENTE ICARO JOAQUIM DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2001098 | 01/04/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SALA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2001099 | 01/04/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SALA DE CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2001100 | 01/04/2022 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 01/04/2022 | 800.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS EM PACIENTE EDNALDO PINHEIRO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 01/04/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS EM PACIENTE EMILIO DIAS DO PRADO JUNIOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 01/04/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS EM PACIENTE ANTONIO VICENTE DE BRITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 01/04/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS EM PACIENTE ELIAS ANDRADE DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2001105 | 01/04/2022 | 28598.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 01/04/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA CLINICA DE VACINA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 01/04/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/04/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 01/04/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 01/04/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 01/04/2022, COM A PACIENTE GILMARA VENANCIO DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 01/04/2022 | 16821.32 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 01/04/2022 | 6052.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 01/04/2022 | 9756.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO A PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 01/04/2022 | 2237.37 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 01/04/2022 | 9509.63 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/04/2022 | 3520.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 10/03/2022 À 26/03/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/04/2022 | 1760.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 22/03/2022 À 29/03/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA HABILITAÇÃO DE OPERAÇÃO-MILTIPLICADORES EM SPRAYS INCAPACITANTES NÃO LETAIS, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/04/2022 | 100.00 | 00001655939467 | BRUNO RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA HABILITAÇÃO DE OPERAÇÃO-MILTIPLICADORES EM SPRAYS INCAPACITANTES NÃO LETAIS, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/04/2022 | 100.00 | 00010539116459 | JELISON MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA HABILITAÇÃO DE OPERAÇÃO-MILTIPLICADORES EM SPRAYS INCAPACITANTES NÃO LETAIS, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/04/2022 | 400.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 VIAGENS NO VALOR DE R$ 20,00 (CADA), NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/04/2022 | 5475.01 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002270 | 01/04/2022 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERAL POPULAR PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DAS DÔRES MATEUS FERNANDES, ORNAMENTAÇÃO DA URNA FUNERÁRIA E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL e TERMO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002271 | 01/04/2022 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERAL INFANTIL PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA CRIANÇA MAURICIO HENRIQUE DA SILVA, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, CONFORME NOTA FISCAL e TERMO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002281 | 04/04/2022 | 5032.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/04/2022 | 5040.00 | 40889643000152 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/04/2022 | 1400.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/04/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A BAYEUX-PB, PARA LEVAR PASSAGEIRO DE FAMÍLIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, AO AEROPORTO CASTRO PINTO, NO DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002276 | 04/04/2022 | 666.88 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002277 | 04/04/2022 | 4560.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/04/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE EPREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/04/2022 | 500.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/04/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/04/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/04/2022 | 850.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/04/2022 | 5000.00 | 27422056000190 | ALVORADA ARQUITETURA E CONSULTORIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO AUDITÓRIO ANTITEATRO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SUBPROJETOS E ÁREAS: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/EXTRA BAIXA TENSÃO (EBT); INSTALAÇÕES DE VOZ, DADOS E CFTV; PROJETO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA; PROJETO DE CLEMATIZAÇÃO/VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO SIMPLES BANHEIROS; ACÚSTICA ARQUITETÔNICA; SONORIZAÇÃO. PARCELA 01/01. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002294 | 04/04/2022 | 1974.21 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002295 | 04/04/2022 | 765.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002296 | 04/04/2022 | 2994.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO VAN DE PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002297 | 04/04/2022 | 765.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO FIAT DUCATO VAN DE PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002275 | 04/04/2022 | 8615.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/04/2022 | 160.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO O ALIMENTO PARA O MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 08 VIAGENS NO VALOR R$ 20,00 CADA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/04/2022 | 240.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COM 12 (DOZE) VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 20,00, EM MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002273 | 04/04/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CORRECAODE GUIAS DE INFORMAÇÕES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA PARA FINS DE DESVINCULOS E LEVATAMENTO DOSDADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE SE NECESSARIA DA EC 113/2021, SUPORTE JUNTO AO SETOR PESSOAL, SETOR DE CONTABILIDADE E PROCURADORIA MUNICIPAL. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002274 | 04/04/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0002278 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/04/2022 | 21.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/04/2022 | 296.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM PREFEITA E EQUIPE DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/04/2022 | 4300.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 04/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04/04/2022, COM O PACIENTE LUCIA DE FATIMA ALVES PE ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 04/04/2022 | 4500.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICA (TURBINECTOMIA ) PARA O PACIENTE FLAVIO AVELINO DA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001117 | 04/04/2022 | 1474.34 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001118 | 04/04/2022 | 676.92 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001119 | 04/04/2022 | 6252.45 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 04/04/2022 | 605.20 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL PARA CURATIVO BIOLOGICO PARA O PACIENTE MARIA JOSEFA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 04/04/2022 | 3420.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 04/04/2022 | 2496.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2001123 | 04/04/2022 | 30875.60 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 05/04/2022 | 231.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001125 | 05/04/2022 | 9086.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2001126 | 05/04/2022 | 2323.93 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001127 | 05/04/2022 | 2053.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS - UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 05/04/2022 | 710.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BATAS E BIOMBO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 05/04/2022 | 400.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTINADA AS CRIANÇAS NOS DIAS 31/03 E 02/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 05/04/2022 | 3502.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001131 | 05/04/2022 | 1806.81 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QSF - 7694 ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001132 | 05/04/2022 | 2040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QSF - 7694 ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001133 | 05/04/2022 | 1239.82 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO E MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QFT 8974 ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001134 | 05/04/2022 | 1100.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO E MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO NQA 9821 ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001135 | 05/04/2022 | 510.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO E MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QFT 8974 ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001136 | 05/04/2022 | 637.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO E MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO NQA 9821 ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 05/04/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05/04/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A BAYEUX-PB, PARA PARA EFETUAR A COMPRA DE UMA GRADE HIDRÁULICA PARA TRATOR JUNTO A EMPRESA DAFONTE TRATORES PARA SE USADA NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO JUNTO A FUNASA E OUTROS ORGÃOS NO PLANO DE SANEAMENTO BASICO E SAÚDE AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002303 | 05/04/2022 | 1150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS HP, 01 MULTIFUNCIONAL HP COM SUPROMENTOS E MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002304 | 05/04/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002305 | 05/04/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L3150, CABO DE FORÇA e USB DO SETOR JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/04/2022 | 284.62 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/04/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/04/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/04/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção / Ampliação de edificações públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002298 | 05/04/2022 | 30760.79 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 2º MEDIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/04/2022 | 855.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPEDADORES DE MÁQUINA PESSADA, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS, SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/04/2022 | 650.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SOLENOIDE DA BOMBA E LIMPEZA DO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA; SERVIÇO DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTO NIVELADORA 120K e SERVIÇO DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/04/2022 | 300.85 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB PAVIMENTAÇÃQO E DRENAGEM-COD. 4970.670-MICRO-5-UFRPB-ORÇAMENTO: 701.742,10-EXTERSÃO: 629,07M-NE-L/ATV: RUAS EDMILSON NOBREGA E JOÃO PORTO, MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002299 | 05/04/2022 | 6451.40 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA JOSE TOME REF. A 5º MEDIÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002306 | 05/04/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA PARA O SETOR DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002307 | 05/04/2022 | 500.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002308 | 05/04/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON 3250 PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/04/2022 | 3672.00 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA 5P LIFE, COR PREDOMINANTE PRATA, PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO JULIÃO, LAGOA DOJACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/04/2022 | 1850.00 | 00010071035400 | GILBRAN JORGE DE OLIVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS, COR PREDOMINANTE BRANCA, PLACA KPE-5231/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO MALHADA DO RIO, SÍTIO CHACHOEIRINHA, ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 25 KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/04/2022 | 1924.00 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA 2P LIFE, COR PREDOMINANTE PRETA, PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DA MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI (ANTÔNIO FELIX), BARRIGUDA (ARMANDO DE INÊS), ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/04/2022 | 4144.00 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, COR PREDOMINANTE CINZA, PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DA FARINHA, SAQUINHO, LAJEDO DO BOI (PRÓX. A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/04/2022 | 10200.00 | 00098053302491 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICRO-ONIB/MARCO POLO, COR PREDOMINANTE BRANCA, PLACA MOD-6023/PB, DE PROPRIE. DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. DE EDUC., LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. TAMBOR, ST. LAJEDO DO BOI (PRÓX. A ALOÍSIO DO CAMPO), MATA BURRO, ST. LAGEDO DO BOI (IVANDRO LEITE), ARRUDA (PRÓX. AO RIACHO), ARRUDA (PROX. A MALHA. DO CANTO) e PSF DO ARRUDA, NO PERÍ. DA MANHÃ E TARDE, PERC. UM TOTAL DE 102 KM/DIA. MARÇO/22. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/04/2022 | 2960.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, COR PREDOMINANTE PRATA, PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ELIZETE,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/04/2022 | 3552.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, COR PREDOMINANTE PRATA, PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO PEDRA COMPRIDA, SÍTIO CAIANA, SÍTIO MALHADA DE AREIA, SÍTIO MALHADA DE AREIA, SÍTIO CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/04/2022 | 7400.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS, COR PREDOMINANTE BRANCA, PLACA LNN-2130/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JURUBEBA, ST. CHOCALHEIRA, ST. BRAVO, ST. BELA VISTA, ST. CONCEIÇÃO, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 74KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/04/2022 | 7280.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/OF 1315, PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRDA, ST. TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/04/2022 | 7800.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ/M POLO, COR PREDOMINANTE BRANCA, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA DO ANGICO, ST. MUGUÊM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, COM DESTINO A COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/04/2022 | 5200.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, COR PREDOMINANTE CINZA, PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DE AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MLAHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/04/2022 | 6370.00 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COR PREDOMINANTE BRANC, PLACA ATU0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. OLHO D'ÁGUA, ST. FARINHA, BR 230, KM 21, ST. TANQUES, ST. SERRA DA RAPOSA, ST. ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTSL DE 49 KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/04/2022 | 7800.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/OF1315 , COR PREDOMINANTE BRANCA, PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ST. ASSENTAMENTO GRAVATÁ e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/04/2022 | 11000.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB DE SUA PROPRIEDADE NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A URBANA E VICE- VERSA | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/04/2022 | 11000.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315, COR PREDOMINANTE BRANCA, PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/04/2022 | 6364.00 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKB 2398/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/04/2022 | 6860.00 | 00002820035418 | SANDRO CEZAR FERREIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LHR 5717/PN , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC, DE EDUCACAO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/04/2022 | 15000.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTY 3621/PB NO TRANSPPORTE DE ESTUDANTES A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/04/2022 | 10270.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, COR PREDOMINANTE BRANCA, PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. ÁGUAS PRETO, ST. TEOTONIO, ST. PEDRA D'ÁGUA ST. MESSIAS ST. NAZARÉ e CORREDO DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/04/2022 | 5100.00 | 00002567114459 | LINDOELMA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPEIEDADE DE PLACA EHH 9613/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHV7G25/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO NO TRAPSORTE DE ESTUDANTES | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/04/2022 | 1540.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, COR PREDOMINANTE AZUL, PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS ST. VERMELHA, ST. BOM JESUS, ST. DEIXA NA ESOLA, SEGUE DE BOM JESUS (PROX. A D TEREZINHA), COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/04/2022 | 450.00 | 00012194014470 | AUGUSTO DE ARAÚJO PÔRTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, DO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. QUATRO DIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/04/2022 | 450.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NAS PAREDES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA e SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/04/2022 | 500.00 | 00012505945454 | FELIPE JOHN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA e DA COMUNIDADE DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/04/2022 | 550.00 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS DE GRAFITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, COMUNIDADE DO ARRUDA e SÍTIO MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/04/2022 | 299.25 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS FIAT TORO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/04/2022 | 83.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/04/2022 | 80.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CORTES DE CABELOS e 01 ESCOVAS PARA MULHERES NO EVENTO DA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/04/2022 | 231.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/04/2022 | 700.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS ÁRVORES NOS BAIRROS DE NOVA BRASÍLIA, BELA VISTA e OTTONI BARRETO, NESTE MUNICÍPIO, COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 28,00, POR PODA DE ARVORES, CONFORME LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/04/2022 | 1680.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS DE ÁRVORES NOS BAIRROS, JARDIM ETELVINA, VILA MAIA, IVO BENÍCIO, CENTRO e SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, É PAGO 28 REAIS POR PODA DE ARVORES, CONFORME LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/04/2022 | 250.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E NA CONSTRUÇÃO DO MINI JARDIM DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002353 | 06/04/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002354 | 06/04/2022 | 5956.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002355 | 06/04/2022 | 3579.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/04/2022 | 641.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/04/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/04/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/04/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/04/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/04/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/04/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/04/2022 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/04/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/04/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/04/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/04/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/04/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/04/2022 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/04/2022 | 300.00 | 00013420958471 | NALANDA APOLINÁRIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/04/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/04/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/04/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/04/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/04/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/04/2022 | 150.00 | 00007791841495 | JOÃO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/04/2022 | 150.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/04/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/04/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/04/2022 | 150.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/04/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/04/2022 | 150.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/04/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/04/2022 | 100.00 | 00002393011455 | ALEXSANDRA SILVA MIRANDA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/04/2022 | 600.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/04/2022 | 1850.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, COR PREDOMINANTE CINZA, PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SIT. MALHADA DO RIO e SIT. CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/04/2022 | 9316.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/04/2022 | 100.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002357 | 06/04/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/04/2022 | 4524.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA O USO NO POÇO ARTESIANO DOS CRIADORES DE SUÍNO LOCALIZADO NA CONPEL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/04/2022 | 150.00 | 00072619830478 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NO PRÓXIMO DOMINGO, 10 DE ABRIL DE 2022, NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, COM QUATRO AQUIPE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/04/2022 | 500.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A THAINAR DA COSTA SANTOS, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO EXAME NASCIONAL DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ, QUE OCORRERÁ DE 29 DE ABRIL a 02 DE MAIO DESTE ANO, EM NATAL-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00007539437430 | TIAGO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A TIAGO ANDRADE DINIZ, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU, NO RIO DE JANEIRO-RJ, QUE ACONTECERÁ DE 06 A 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/04/2022 | 380.00 | 00012522705423 | EDIGLEISON BARROS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A EDIGLEISON BARROS ALMEIDA, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE VAQUEJADA NO "PARK ARQUIMEDES SHOW", EM OLIVEDOS, NOS DIA 14 E 15 DE MAIO/2022, REPRESENTANDO A CIDADE DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 06/04/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06/04/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTEKAIQUE DE OLIVEIRA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 06/04/2022 | 1063.90 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 06/04/2022 | 5873.61 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 06/04/2022 | 1011.06 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 06/04/2022 | 1209.44 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 06/04/2022 | 1993.43 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 06/04/2022 | 9085.62 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 06/04/2022 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA A FRENTE AO COMBATE AO COVID 19, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 06/04/2022 | 90.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001147 | 06/04/2022 | 731.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001148 | 06/04/2022 | 477.30 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 100022022 | 2001149 | 06/04/2022 | 11355.20 | 26649698000164 | MULT MED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPLINT DESTINADO AO A CLINICA DO C.E.O - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 06/04/2022 | 170.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 07/04/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 07/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RINTA PB, NO DIA 07/04/2022 COM O PACIENTE GILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2001153 | 07/04/2022 | 960.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS VINIL E PLACA FRONT LONA PARA A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 07/04/2022 | 380.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS NAS PORTAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 07/04/2022 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE INFORMAÇÕES SOBRE A CAMPANHA " DIA D DA VACINA CONVID 19 " | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 07/04/2022 | 220.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 04 SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA EM CADELA DE RUA COM TVT NO MUNICIPIO DE POCINHOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 07/04/2022 | 21095.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE ACS - REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 07/04/2022 | 34153.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF - REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 07/04/2022 | 4478.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU - REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 07/04/2022 | 12471.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE SAUDE BUCAL/CEO - REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 07/04/2022 | 3902.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS - REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 07/04/2022 | 3185.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE NASF - REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 07/04/2022 | 10536.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 07/04/2022 | 55617.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 07/04/2022 | 3000.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICO JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 07/04/2022 | 2500.00 | 30096252000127 | VILAR E LOMBARDI SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COMO NEFROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 07/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 07/04/2022, COM O PACIENTEMARCELO HENRIQUE FARIAS RAMOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 07/04/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 07/04/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE REGINALDO DE ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/04/2022 | 400.00 | 00071360151460 | ALÉKA SOARES PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ARRETADOS PRIME NO "PROJETO MÚSICA NA PRAÇA" DO ÚLTIMO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/04/2022 | 2880.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO)) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE POCINHOS - PB, EM CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO, MERCEDES BENS/L, PLACA DQG 2035/PE, CADA CARRADA CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 160,00, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/04/2022 | 93679.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIODRES PARTE PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/04/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/04/2022 | 700.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 e DUAS TENDAS 3X3 METROS COM INSTALAÇÃO e 200 (DUZENTAS) CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA O EVENTO DE "ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DO ARRUDA", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/04/2022 | 3000.00 | 00063172666468 | MARCONE DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA PARA USO NO SERVIÇO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002401 | 07/04/2022 | 2012.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PAINEL FROT LONA/METALON e PLACA EM PVC EXPANDIDO 5MM ADESIVADA USADO NA SINALIZAÇÃO DE OBRA NO POVOADO DO ARRUDA e SINALIZAÇÃO EM PLACAS NOS CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/04/2022 | 3350.00 | 00010071035400 | GILBRAN JORGE DE OLIVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS, COR PREDOMINANTE BRANCA, PLACA KPE-5231/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SIT. AÇUDE DE PEDRA SIT. MALHADA DA POSSE SIT. MALHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/04/2022 | 450.00 | 00012194014470 | AUGUSTO DE ARAÚJO PÔRTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, DO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/04/2022 | 1850.00 | 00010071035400 | GILBRAN JORGE DE OLIVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS, COR PREDOMINANTE BRANCA, PLACA KPE-5231/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SIT. AÇUDE DE PEDRA,SIT. MALHADA DA POSSE SIT. MALHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/04/2022 | 1788.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIODRES (PARTE PATRONAL) EDUCACAO MDE, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/04/2022 | 262589.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIODRES (PARTE PATRONAL), FUNDEB, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002419 | 07/04/2022 | 2508.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002420 | 07/04/2022 | 835.31 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS e PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/04/2022 | 1792.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/04/2022 | 240.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 USADAS NO DIA DO CENSO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/04/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIODRES (PARTE PATRONAL) CRIANÇA FELIZ, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/04/2022 | 551.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIODRES (PARTE PATRONAL), BOLSA FAMILIA, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0002416 | 07/04/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA JOSÉ DIEGO FERREIRA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0002417 | 07/04/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA JOSEFA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0002418 | 07/04/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA ELIANE SILVA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0002421 | 07/04/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA ZULMIRA MARIA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0002422 | 07/04/2022 | 190.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR ALUM. FIXO PARA ARLINDO TOMÉ DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0002423 | 07/04/2022 | 280.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA WILLIAN DAVID SILVA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0002424 | 07/04/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA CARLOS ANTONIO MATEUS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/04/2022 | 250.00 | 00007268138423 | JOSÉ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0002442 | 08/04/2022 | 1206.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/04/2022 | 190.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM CAMISETAS PARA DIVULGAÇÃO NO PROJETO DE TURISMO VISITE POCINHOS NO EVENTO FESTIVAL FLOR E BARRO-CARUARU, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002436 | 08/04/2022 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERAL POPULAR PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR CICERO FERREIRA DA SILVA, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/04/2022 | 342.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE NESINO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0002439 | 08/04/2022 | 9675.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0002440 | 08/04/2022 | 1236.06 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002425 | 08/04/2022 | 415.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002426 | 08/04/2022 | 2448.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/04/2022 | 800.00 | 00070631305440 | RAQUEL CELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 (QUATRO) BANCOS DE CIMENTO QUE SERÃO COLOCADO NO GIRATÓRIO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/04/2022 | 350.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS OBRAS DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DESTE MUNICÍPIO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0002443 | 08/04/2022 | 5713.06 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/04/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO EDITAL DE AVISO DE JULGAMENTO 003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/04/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO EDITAL DE AVISO DE JULGAMENTO 004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/04/2022 | 12859.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/04/2022 | 476820.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE , ATRAVES DA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/04/2022 | 36238.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE , ATRAVES DA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-PREV-OB-DEV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/04/2022 | 60211.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE , ATRAVES DA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-PREV-PARC60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/04/2022 | 13.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/04/2022 | 61.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 8805 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0002441 | 08/04/2022 | 552.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 08/04/2022 | 645.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2001171 | 08/04/2022 | 3183.40 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 08/04/2022 | 2570.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 08/04/2022 | 1569.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 08/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 08/04/2022, COM O PACIENTE WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 08/04/2022 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. FRENTE AO COMBATE DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 08/04/2022 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA A FRENTE AO COMBATE AO COVID 19, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 08/04/2022 | 16500.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO DE FORMA DE PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, JUNTO A ALA DO COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 08/04/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/04/2022 COM A PACIENTE JOANA DARD DE ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 08/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RINTA PB, NO DIA 10/04/2022 COM O PACIENTE ELINALVA MELO MARVELINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 08/04/2022 | 726.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CLINICA DE VACINA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 08/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DO CENTRO DE COLETA DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 08/04/2022 | 394.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 11/04/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CASTRAÇÕES EM CINCO CADELAS DE RUA NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 11/04/2022 | 3000.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 11/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RINTA PB, NO DIA 11/04/2022 COM O PACIENTE GESSICA GONÇALVES SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 11/04/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO DIRETPR CLINICO NO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 11/04/2022 | 1860.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UBS DE ACACIO MARINHO, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 11/04/2022 | 1709.90 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 11/04/2022 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CLINICA DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 11/04/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 11/04/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS DE RAFAEL MARCONI, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 11/04/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MAURINA LEODGARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 11/04/2022 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CLEANE CANDIDO VASCONCCELOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 11/04/2022 | 15000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 11/04/2022 | 21000.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVARISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA REALIZADOS NO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, FRENTE AO COMBATE DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 11/04/2022 | 1206.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001198 | 11/04/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 11/04/2022 | 2300.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS NO PREDIO CEO, E CONCERTO DE 01 GELA AGUA DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/04/2022 | 180.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNE COMP. HP PARA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/04/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/04/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO AVISO DE JULGAMENTO Nº 10001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/04/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/04/2022 | 7500.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA OS JARDINS DA PRAÇA CETRAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/04/2022 | 70.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/04/2022 | 300.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEITURA COM O SCANNER AUTOMOTIVO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB7D96 e OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/04/2022 | 800.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB7D96, OFD3E56 e OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002450 | 11/04/2022 | 4783.97 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/04/2022 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/04/2022 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE DISTRUBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/04/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/04/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/04/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/04/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/04/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/04/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/04/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/04/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/04/2022 | 260.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNE COMP. D111 e TINTA EPSON 544 PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/04/2022 | 134.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE 07 (SETER) FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS QUE PARTICIPARAM DA APRESENTAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - FAMÍLIA ACOLHEDORA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE ESPERANÇA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/04/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTA 504, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INDUTRIA COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/04/2022 | 2300.00 | 00002730824421 | MARIVALDO COELHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SOB MEDIDA E INSTALÇÃO DE BANCADA, PIA E PEÇAS DE REVESTIMENTO EM GRANITO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002474 | 12/04/2022 | 618.42 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRAGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002475 | 12/04/2022 | 5006.92 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRAGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/04/2022 | 280.00 | 00008413490456 | ANDRÉIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002490 | 12/04/2022 | 19.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002491 | 12/04/2022 | 16.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA O CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002492 | 12/04/2022 | 13.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002493 | 12/04/2022 | 16.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002494 | 12/04/2022 | 98.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002495 | 12/04/2022 | 16.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/04/2022 | 300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DA MULHER DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/04/2022 | 300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO 1º FORUM DO SELO UNICEF, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002477 | 12/04/2022 | 3038.63 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002478 | 12/04/2022 | 1125.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002479 | 12/04/2022 | 2829.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002480 | 12/04/2022 | 1125.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/04/2022 | 634.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM2A12 e ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM1V72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002482 | 12/04/2022 | 892.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002483 | 12/04/2022 | 7000.98 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/04/2022 | 90.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ALMOFADA DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/04/2022 | 450.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E REPARO DA TELA DO NOTBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DA CPU e MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/04/2022 | 280.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e RESET DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/04/2022 | 240.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANÉLISE DE 06 (SEIS) CPU DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/04/2022 | 1164.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE e ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/04/2022 | 552.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE e ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002511 | 12/04/2022 | 460.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO (BAIRRO IVO BENÍCIO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002512 | 12/04/2022 | 4031.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DOARRUDA), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002513 | 12/04/2022 | 4196.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA (BAIRRO DE NOVA BRASILIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002514 | 12/04/2022 | 423.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TOMÉ (BAIRRO TIRADENTES) e JUCINEIDE AFONSO PEREIRA (SÍTIO PEDRA REDONDA), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002515 | 12/04/2022 | 1725.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (BAIRRO SANTA TEREZINHA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002516 | 12/04/2022 | 3410.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA (SÍTIO PEDRA REDONDA) ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002517 | 12/04/2022 | 1542.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002518 | 12/04/2022 | 3306.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL (BAIRRO DE CACIMBA NOVA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002519 | 12/04/2022 | 1470.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA SEDE ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO e PARA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/04/2022 | 177.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELETRICO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/04/2022 | 4550.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPELTA NO HOTEL CENTRAL, PARA A EQUIPE DO D.E.R., QUE REALIZOU OS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM DER Nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002496 | 12/04/2022 | 6389.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002497 | 12/04/2022 | 6648.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS DO CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS JARDIM ETELVINA, TIRADENTES (CAJUEIRO) e NOVA BRASILIA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002499 | 12/04/2022 | 4882.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO FECHAMENTO (MURO DO EQUIPAMENTO e ANTENA DA TV DIGITAL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/04/2022 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 019/2022 e PP 020/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/04/2022 | 1000.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) POTÃO DE FERRO 2,00 X 1,00, e 01 (UMA) GRADE DE FERRO 1,00 X 2,00, DESTINADOS A REPETIDORA DIGITAL DE TV DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO SOB MEDIDA NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002498 | 12/04/2022 | 4131.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/04/2022 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, VI SARAU POÉTICO e MÚSICA NA PRAÇA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 12/04/2022 | 10500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO A FRENTE AO COMBATE DO COVID 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 12/04/2022 | 350.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLOGICO PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA SEDE DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 12/04/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 12/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 12/04/2022, COM O PACIENTE MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 12/04/2022 | 630.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTINADA AS CRIANÇAS NOS DIAS 07; 09 E 11/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 12/04/2022 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 12/04/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 12/04/2022 | 412.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA NQA 9711 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001209 | 12/04/2022 | 1302.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001210 | 12/04/2022 | 1698.77 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 12/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 12/04/2022 COM O PACIENTE ABEL MONDONÇA GUEDES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001212 | 12/04/2022 | 19611.38 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 12/04/2022 | 4500.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA A FRENTE AO COMBATE AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2001214 | 12/04/2022 | 4305.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 12/04/2022 | 1100.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, 10 ANOS DO SAMU E INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO MUNCIIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001216 | 12/04/2022 | 276.63 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001217 | 12/04/2022 | 512.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001218 | 12/04/2022 | 912.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001221 | 12/04/2022 | 1879.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001222 | 12/04/2022 | 1443.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001223 | 12/04/2022 | 337.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - ANTONIO FIRMINO MELO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001224 | 12/04/2022 | 2692.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001225 | 12/04/2022 | 623.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DO CEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 12/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA RLY1B43/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 13/04/2022 | 2807.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 13/04/2022 | 1206.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 13/04/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 13/04/2022 | 7500.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 13/04/2022 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 13/04/2022 | 220.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAO (OLEO ESPERANÇA VERDE CLASSICO) PARA A PAXIENTE ANNY VALENTINA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 13/04/2022 | 3900.00 | 32053412000186 | MATA NORTE INDUSTRIA DE PESCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO E O CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 13/04/2022 | 3000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMSTICA DESTINADO AO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001235 | 13/04/2022 | 5259.92 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 13/04/2022 | 2807.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 13/04/2022 | 595.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A PACIENTES MARIA HELENA DOS SANTOS E NEUZA BATISTA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 13/04/2022 | 210.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PANTURRILHA GRANDE AO SENHOR JOABI FERREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001241 | 13/04/2022 | 8181.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL E MAT. DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001242 | 13/04/2022 | 14777.94 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL E MAT. DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001243 | 13/04/2022 | 17850.06 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 13/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 13/04/2022, COM O PACIENTE EVANDRO MARCELINO BONIFACIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 13/04/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 13/04/2022, COM A PACIENTE VABDERLEI DUARTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002537 | 13/04/2022 | 4131.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/03/2022 ATÉ 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/04/2022 | 3928.50 | 00011122270402 | LAUDIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍTIO MALHADA DO CANTO, SÍTIO ARRUDA, SÍTIO GAMILEIRA e SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. 40:30 QUARENTA HORAS E TRINTA MINUTOS, CADA HORA NO VALOR DE 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002522 | 13/04/2022 | 9464.77 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍTIO MARIS PRETO e SÍTIO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. 94,40 (NOVENTA E QUATRO HORAS e QUARENTA MINUTOS), VALOR POR HORA DE 99,98 (NOVENTA E NOVE REAIS e NOVENTA E OITO CENTAVOS). CONTRATO Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/04/2022 | 2784.00 | 00057003645491 | LOURIVAL JOAQUIM PEREIRA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍTIO BRAVO, SÍTIO e CHOCALHEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. 29:00 (VINTE E NOVE HORAS e NO VALOR POR HORA DE 96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/04/2022 | 20844.00 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍTIO TANQUE DO NEGRO, SÍTIO TAMBOR, SÍTIO ARRUDA, SÍTIO BARAUNA FERRADA, SÍTIO CAJ e SÍTIO CAJUEIRO, SÍTIO CASTELO e SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS HORAS), CADA HORA NO VALOR 108,00 (CENTO E OITO REAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/04/2022 | 4704.50 | 00006728196439 | TADEU ALCOFORADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍTIO LAGOINHA DO ARRUDA, SÍTIO ENGENHO VELHO, SÍTIO PEDRA REDONDA, SÍTIO ARRUDA, e SÍTIO MALHADA DO CANTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002530 | 13/04/2022 | 6557.37 | 00071829324403 | SUELY EFEFANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍTIO PEDRA REDONDA, SÍTIO BELA VISTA, SÍTIO TEOTÔNIO, SÍTIO NAZARÉ e SÍTIO GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 62:45 (SESSETA E DUAS HORAS e QUARENTA E CINCO MINUTOS). CADA HORA NO VALOR DE 104,50 (CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). CONTRATO Nº 00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIAS DE SERVIÇO NO ACOPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES SIT. CHOCALHEIRA, SIT. TRÊS LAGOAS, SIT. LAGOA DE DENTRO, SIT LAGOA SALGADA e SIT. LAGOA DO CATOLÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00007980283430 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIAS DE SERVIÇO NO ACOPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES SIT. NAZARÉ, SIT. TEOTÔNIO e SIT. GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00012519854405 | EFRAIN SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIAS DE SERVIÇO NO ACOPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES SIT. PEDRA REDONDA, SIT. LAGOINHA DO ARRUDA, SIT. ARRUDA e SIT. MALHADA DO CANTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00050399047468 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIAS DE SERVIÇO NO ACOPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES SIT. MARIS PRETO, SIT. BRAVO, SIT. VÁRZEA DE LAGOA e SIT. CHOCALHEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIAS DE SERVIÇO NO ACOPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES SIT. BARAUNA FERRADA, SIT. CASTELO, SIT. AÇUDE DE PEDRA, SIT. TANQUES DOS NEGROS, SIT. LAGEDO DO BOI, SIT. OLHA D'ÁGUA SIT. MALHADA DE AREIA e SIT. TAMBOR, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/03/2022 ATÉ 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/04/2022 | 0.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/04/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/04/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002538 | 13/04/2022 | 4882.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA O FECHAMENTO (MURO DO EQUIPAMENTO E ANTENA DE TV DIGITAL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/04/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/03/2022 ATÉ 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/04/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/03/2022 ATÉ 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/04/2022 | 100.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FORTE 12V/5A, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/04/2022 | 1200.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS CISTENAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002544 | 13/04/2022 | 4136.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES (DISTRITO DE NAZARÉ), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002545 | 13/04/2022 | 2179.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002546 | 13/04/2022 | 3593.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ (BAIRRO TIRADENTES), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002520 | 13/04/2022 | 117000.00 | 32053412000186 | MATA NORTE INDUSTRIA DE PESCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES PIRAMUTABA POSTA), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPO DE POCINHOS NA SAMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/04/2022 | 150.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CADASTRAMENTO DO CENSO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005867571475 | EDSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/04/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/04/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012587579406 | JORDAN DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/04/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/04/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/04/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012314894480 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/04/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/04/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012057051471 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/04/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/04/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/04/2022 | 100.00 | 00012487967480 | WESLY RENNAN DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/04/2022 | 100.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/04/2022 | 100.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FORTE 12V/5A, PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 14/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 14/04/2022, COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 14/04/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 14/04/2022, COM A PACIENTE JULIETA DA SLVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 18/04/2022 | 1139.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 18/04/2022 | 1139.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 18/04/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE REEMBOLSO EM DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 18/04/2022 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 18/04/2022 | 89851.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 18/04/2022 | 62233.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 18/04/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOA DE APOIO - COM - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 18/04/2022 | 17529.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOA DE APOIO - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 18/04/2022 | 49135.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOA DE APOIO - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 18/04/2022 | 6525.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - CTR - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 18/04/2022 | 33464.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - EST - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 18/04/2022 | 27407.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 18/04/2022 | 15778.82 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 18/04/2022 | 48770.56 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 18/04/2022 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 18/04/2022 | 12944.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 18/04/2022 | 11277.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 18/04/2022 | 13151.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 18/04/2022 | 3102.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 18/04/2022 | 9859.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 18/04/2022 | 10083.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 18/04/2022 | 1729.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 18/04/2022 | 18270.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 18/04/2022 | 18974.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 18/04/2022 | 20595.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 18/04/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 18/04/2022 | 11694.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 18/04/2022 | 12025.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 18/04/2022 | 7096.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 18/04/2022 | 5654.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 18/04/2022 | 44636.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCI EN SAUDE - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 18/04/2022 | 23400.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 18/04/2022 | 16284.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 18/04/2022 | 96388.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 18/04/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/04/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE RAQUEL BELARMINI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 18/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 18/04/2022, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 18/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 18/04/2022 COM O PACIENTE JOSE DA SILVA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2001286 | 18/04/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 18/04/2022 | 2848.30 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 18/04/2022 | 1409.70 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 18/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 18/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O - CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 18/04/2022 | 189.98 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O HOSPITAL E CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 18/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 18/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 18/04/2022 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 18/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001296 | 18/04/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 18/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 18/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO VIGILANCIA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 18/04/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 18/04/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 18/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DO CENTRO DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001302 | 18/04/2022 | 6458.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001303 | 18/04/2022 | 4505.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO A POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001304 | 18/04/2022 | 2560.15 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/04/2022 | 13234.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/04/2022 | 17197.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/04/2022 | 37218.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO INATIVOS, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/04/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - INT, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/04/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PEN, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/04/2022 | 3146.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/04/2022 | 10348.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/04/2022 | 62424.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOS À 2021/2022. CONFORME OFPICIO Nº 1004/2022 CEFUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/04/2022 | 80.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO ARTENSÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO ARTENSÃO DE POCINHOS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/04/2022 | 451.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/04/2022 | 4712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/04/2022 | 6144.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOAO COUTINHO, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/04/2022 | 316.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DO NASCIMENTO, 646, NO BAIRRO IVO BENÍCIO, NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/04/2022 | 190.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 04 (QUATRO) BLUSAS EM PP e 02 (DUAS) EM HELANCA, PEÇAS EXTRAS COM LOGO SEGUNDO LAYOUT PARA AS MERENDEIRAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/04/2022 | 300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS MERENDEIROS e MERENDEIRAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/04/2022 | 99020.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/04/2022 | 518389.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/04/2022 | 4500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/04/2022 | 58870.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/04/2022 | 18812.89 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/04/2022 | 28671.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/04/2022 | 13547.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/04/2022 | 13050.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/04/2022 | 4500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/04/2022 | 4284.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/04/2022 | 23548.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/04/2022 | 10407.47 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/04/2022 | 3895.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/04/2022 | 77723.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, APOIO - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/04/2022 | 152748.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, CRECHE/EDUC. INFANTIL EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/04/2022 | 24150.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, CRECHE/EDUC. INFANTIL - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/04/2022 | 231784.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE ABRIL DE 2022/ | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002716 | 18/04/2022 | 1858.20 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7396, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/04/2022 | 6438.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPETÁCULOS DO CIRCO ÁGUIA DOURADA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/04/2022 | 90.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA, UTILIZADAS UTILIZADAS PARA OS CERIMONIAIS DE ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVIÇO, NESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/04/2022 | 13610.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/04/2022 | 24297.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/04/2022 | 7401.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 10005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/04/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 1005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002647 | 18/04/2022 | 2040.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMBUCHEMENTO BALANÇA, MANDRILHAMENTO DO ALOJAMENTO DA BALANÇA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002648 | 18/04/2022 | 1020.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO TRATOR FORD AZUL 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/04/2022 | 2870.00 | 11277247000176 | MAD SERVIÇOS & MAN DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/04/2022 | 9695.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/04/2022 | 6969.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/04/2022 | 2272.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/04/2022 | 85324.86 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/04/2022 | 3856.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/04/2022 | 2606.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/04/2022 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, MES DE ABRIL DE 2022/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/04/2022 | 8512.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. PROCURADORIA JURIDOCA - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/04/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INSDT. COMERCIO E TURISMO - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/04/2022 | 7000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRAORDINARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/04/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EXTRAORDINARIA - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005713219410 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A SENHORA KÁTIA SOUZA REGO, PARA SER ATENDIDA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/04/2022 | 100.00 | 00021824185472 | jose roberio silva pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A SENHORA KÁTIA SOUZA REGO, PARA SER ATENDIDA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/04/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA ACOMPANHAR A SENHORA KÁTIA SOUZA REGO, PARA SER ATENDIDA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/04/2022 | 44.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA, PARA O DIA D DO CADASTRAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO CENSO ESTADUEL, NESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002653 | 18/04/2022 | 3898.58 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/04/2022 | 51.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/04/2022 | 8791.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COM, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/04/2022 | 16936.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/04/2022 | 27685.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/04/2022 | 2343.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/04/2022 | 5592.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/04/2022 | 3140.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS -CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/04/2022 | 5078.13 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/04/2022 | 2738.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/04/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/04/2022 | 7720.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/04/2022 | 244.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS MANGA LONGA NA MALHA PP, COR VERDE BEBE, COM ESTAMPA CENTRALIZADA NO PEITO, DESTINADAS A VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ e CAMISAS MANGA CURTA NA MALHA PP, PINTADA NA SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADAS AS VISITADORAS DO PROGRAMA DA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/04/2022 | 363.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/04/2022 | 260.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNE COMP. D111 e TINTA EPSON 544 PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002723 | 19/04/2022 | 8895.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS ÀS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002724 | 19/04/2022 | 4941.36 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002725 | 19/04/2022 | 618.42 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/04/2022 | 800.00 | 00012046555457 | JULIA PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS NO SISTEMA DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002727 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHODORES, EM Nº 16 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/04/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/04/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/04/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/04/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/04/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REUNIÃO DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA PARAÍBA SUSTENTÁVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/04/2022 | 100.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) PLASTIFICAÇÕES e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CÓPIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/04/2022 | 200.00 | 00080533027420 | JOSEVANDRO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/04/2022 | 450.00 | 00001622948408 | JUCÉLIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/04/2022 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO GALDINO BATISTA, 306 - JARDIM ETELVINA, NESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/04/2022 | 456.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002717 | 19/04/2022 | 21017.83 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVELADORA XCMG e RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTEA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002718 | 19/04/2022 | 6096.09 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002719 | 19/04/2022 | 1394.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA NOF-6272, LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002720 | 19/04/2022 | 1570.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002737 | 19/04/2022 | 21893.68 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/04/2022 | 87354.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/04/2022 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: LICITAÇÃO Nº TP 10001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/04/2022 | 9557.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/04/2022 | 220.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/04/2022 | 70.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/04/2022 | 82.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/04/2022 | 1040.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/04/2022 | 880.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/04/2022 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/04/2022 | 880.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/04/2022 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/04/2022 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/04/2022 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/04/2022 | 550.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/04/2022 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/04/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N BAIRRO IVO BENÍCIO, NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/04/2022 | 6697.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002763 | 19/04/2022 | 4932.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RLW1C47, FIAT TORO PLACA RLW1C87, DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-27, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002764 | 19/04/2022 | 28774.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACA QSE-9109; DUCATO PLACA RLW1B97; DUCATO PLACA QSJ8F55; ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56 e OFD6C02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/04/2022 | 1883.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFRIGERAÇÃO, MUDANÇA DE LOCAL DE UM AR CONDICIONADO NO ANEXO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, CARGAS DE GÁS EM UM AR CONDICIONADO NO ANEXO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, TROCA DE COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/04/2022 | 5141.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PRIPRIEDADE, NAS COMUNIDADES SÍTIO LAGOA DO CATOLÉ, SÍTIO LAGOA SALGADA, SÍTIO CHOCALHEIRA, SÍTIO TRÊS LAGOAS SÍTIO BOQUEIRÃO e SÍTIO SOUTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, 53:00 (CINQUENTA e TRÊS HORAS) NO VALOR POR HORA DE 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/04/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA PARAÍBA SUSTENTAVEL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/04/2022 | 1120.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 05/04/2022 À 07/04/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/04/2022 | 960.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 05/04/2022 À 06/04/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/04/2022 | 1600.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 09/04/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/04/2022 | 800.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 24/03/2022 À 31/03/2022, NO VALOR DE R$160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/04/2022 | 2095.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/04/2022 | 11.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001305 | 19/04/2022 | 2299.34 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 19/04/2022 | 2715.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA NA UBS ANTONIO GALDINO DE ARAUO NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2001307 | 19/04/2022 | 5325.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 19/04/2022 | 2199.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART 43 DESTINADA AO CAPS , PARA MELHOR CONFORTO DOS MUNICIPIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 19/04/2022 | 110.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EUTANASIA EM CAO DE RUA, DIAGNOSTICA COM CINOMOSE E FASE REUROLOGICA AVANÇADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 19/04/2022 | 110.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DE RUAS A TE A CLINICA VETERINARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 19/04/2022 | 419.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 19/04/2022 | 10168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 19/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19/04/2022, COM O PACIENTE PATRICIA IVILLYN ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 19/04/2022 | 546.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A POLICLINICA; FIIOTERAPIA; CAPS; CLINICA DE VACINA; VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 19/04/2022 | 147.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2001316 | 19/04/2022 | 3700.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 19/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2001319 | 19/04/2022 | 2090.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAFICOS UTILIZADOS NA CONFEREENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2001320 | 19/04/2022 | 4095.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAFICOS UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO FIRMINO DE MELO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 19/04/2022 | 251.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 20/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 20/04/2022, COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 20/04/2022 | 440.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 20/04/2022 | 320.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 20/04/2022 | 246.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PLACA PROTETORA BRAVA COLOPLAST PARA O PACIENTE DIEGO JOSE COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 20/04/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALTERA PERFIL IPC DREN. TRANSP. MAXI C/FLIT COLOPLAST PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001328 | 20/04/2022 | 1048.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001329 | 20/04/2022 | 712.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001330 | 20/04/2022 | 4237.93 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 20/04/2022 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 20/04/2022 | 350.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, EM REUNIAO DE DIRETORIA DO COSEMS E CIT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 20/04/2022 | 350.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, EM REUNIAO DE DIRETORIA DO COSEMS E CIT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/04/2022 | 70000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA ATRAVES DO PROCESSO 0800328-60.2022.8.15.0541 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/04/2022 | 2260.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 85020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/04/2022 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/04/2022 | 398.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO DESCONTO RETIDO NA CONTA 211.513 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002779 | 20/04/2022 | 279.48 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002780 | 20/04/2022 | 724.75 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/04/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO E DO GINÁSIO " O ADRIANÃO ", MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/04/2022 | 400.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO "PROJETO MÚSICA NA PRAÇA" DO ÚLTIMO DIA 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/04/2022 | 400.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS SARAU FILHO DO NORDESTE, TONEIO DE CACIMBA NOVA e COPA POCINHOS X1, NESTE MUNICÍPIO, EM CORRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/04/2022 | 400.00 | 00011347085483 | JESSICA KELLY VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA FUBA NO "PROJETO MÚSICA NA PRAÇA" DO ÚLTIMO DIA 09 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/04/2022 | 300.00 | 00004050385422 | ADEILSON CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A ADEILSON CHAVES SILVA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE ESTUDANTE POCINHOS NO 2º CAMPEONATO MASTER QUARENTÃO, QUE ENVOLVE POCINHOS E CIDADE CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/04/2022 | 400.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PREMIAÇÃO DO CIRCUTO POCINHENSE DE FUTEBOL AMADOR, ATAPA LAGOA DO CATOLÉ, e 01 (UMA) BOLA DE VÔLEI e 01 (UM) APITO PARA ACERVO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO GINÁSIO O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/04/2022 | 2232.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/04/2022 | 1440.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO TIRADENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/04/2022 | 1520.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/04/2022 | 1520.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE EPREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/04/2022 | 234.48 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/04/2022 | 950.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/04/2022 | 91.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/04/2022 | 162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/04/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/04/2022 | 154.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002781 | 20/04/2022 | 1188.37 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DAS SEDES DA PREFEITIUTA E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002792 | 20/04/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002796 | 20/04/2022 | 2431.35 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ACRILICOS, BANNER IMPRESSO DIGITAL, FAIXA BANNER IMPRESSO DIGITAL, VINIL ADESIVO IMPRESSO e VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/04/2022 | 741.63 | 11418585000180 | PANIFICADORA CHAVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/04/2022 | 1520.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPARAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS DIVERSAS RUAS e NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA VILA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002791 | 20/04/2022 | 1891.85 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRAÇA CENTRAL, MARCADO PÚBLICO, MATADOURO e CEMITERIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002795 | 20/04/2022 | 16320.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA UARBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (24 DIÁRIAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/04/2022 | 1300.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/04/2022 | 1250.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/04/2022 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/04/2022 | 56.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/04/2022 | 21.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/04/2022 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/04/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/04/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/04/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/04/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/04/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/04/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/04/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/04/2022 | 80.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002809 | 20/04/2022 | 59.41 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002810 | 20/04/2022 | 1029.13 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DA SEDE DO PROGRMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002811 | 20/04/2022 | 834.92 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002812 | 20/04/2022 | 300.59 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002813 | 20/04/2022 | 524.88 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/04/2022 | 949.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/04/2022 | 990.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/04/2022 | 140.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/04/2022 | 639.11 | 00071259494446 | SIONARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/04/2022 | 3070.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A COMISSAO DE LICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/04/2022 | 2034.90 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATRAVES DO RECURSOS DO PNAE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/04/2022 | 2870.80 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA A SEC. DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/04/2022 | 34923.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 22/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 22/04/2022 COM O PACIENTE GERLANE ARAUJO MELO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001335 | 22/04/2022 | 703.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS (SORO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 100022022 | 2001336 | 22/04/2022 | 4387.60 | 26649698000164 | MULT MED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPLINT DESTINADO AO A CLINICA DO - CENTRO OFTALMOLOGICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 22/04/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 23/04/2022, COM A PACIENTE LAERCIO SOARES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 22/04/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 23/04/2022 COM A PACIENTE MARLUCE DOS SASNTOS ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 22/04/2022 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE COLETA DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 25/04/2022 | 90.00 | 32053412000186 | MATA NORTE INDUSTRIA DE PESCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO E O CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 25/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 25/04/2022, COM O PACIENTE MARCELO HENRIQUE FARIAS RAMOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 25/04/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25/04/2022, COM A PACIENTE LUZINETE EDUARDO BRAZ DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 25/04/2022 | 1625.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 2001345 | 25/04/2022 | 1307.78 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA PARA AS UBS; CAPS;SAMU;CLINICA DE VACINA;POLICLINICA; FISIOTERAPIA E COLETA DO COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 25/04/2022 | 476.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL PARA CURATIVO BIOLOGICO PARA O PACIENTE MARIA JOSEFA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 25/04/2022 | 141.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 25/04/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001349 | 25/04/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001350 | 25/04/2022 | 464.88 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUVAS E MASCARAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001351 | 25/04/2022 | 448.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SORO RINGER PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001352 | 25/04/2022 | 1080.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SORO FISIOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/04/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00011803520418 | JOSEILTON GONZAGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIAS DE SERVIÇO EM TRATORES NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES SÍTIO PEDRA REDONDA, SÍTIO MALHADA DO CANTO e SÍTIO LAGOINHA DO ARRUDAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002844 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CUKTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/04/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/04/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/04/2022 | 400.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DO COMPLEXO ESPORTIVO ARAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/04/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/04/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002853 | 25/04/2022 | 1000.32 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002854 | 25/04/2022 | 333.44 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/04/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/04/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/04/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, APLICOU AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/04/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002878 | 25/04/2022 | 28774.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACA QSE-9109; DUCATO PLACA RLW1B97; DUCATO PLACA QSJ8F55; ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56 e OFD6C02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/04/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/04/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/04/2022 | 1410.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS, REGISTRO DE ESTATUTO, PROCURAÇÕES e CERTIDÕES A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/04/2022 | 1548.00 | 12108666000147 | DUCICLEIDE CORREIA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SEMANA PEDAGÓGICA, PLANEJAMENTO DE PROFESSORES E ENCONTRO DA INSCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/04/2022 | 10550.00 | 12127275000170 | WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MINI RACK DESMONTAVEL, BANDEJA FIXA P/ RACK, CAMERA DE TV P SIST DE SEG VHL, CONVERSOR AUT. AD/DC, GRAVADOR DIG. DE IMAGEM MHDX, HD CFTV, CABO DE REDE LAN CATSE, GRADE DE PROTEÇÃO EXTARNA P/ CAMARAS, CONECTOR CONEX, PROTEDOR ELETRONICO C 12 TOMADAS / RACK e CONVERSOR DE VIDEO GVT, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/04/2022 | 2500.00 | 12127275000170 | WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICO e ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CABEAMENTO DE REDE UTP PARA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM 16 PONTOS, CAMARAS DOME COM ISNTALAÇÃO DOS BALUNS DE VIDEO , ALIMENTAÇÃO ELETRICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: LICITAÇÃO Nº EDITAL DE AVISO PP 00021//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: LICITAÇÃO Nº EDITAL DE AVISO PP 00021//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: LICITAÇÃO Nº EDITAL DE AVISO PP 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: LICITAÇÃO Nº EDITAL DE AVISO PP 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/04/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002872 | 25/04/2022 | 9300.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ACETILENO GAS e CILINDRO ALTA PRESSÃO PARA USO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/04/2022 | 550.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/04/2022 | 450.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/04/2022 | 450.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/04/2022 | 450.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/04/2022 | 120.00 | 00070294187430 | CLÁUDIA VARRISSIMO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ATRÁVES DO TERMO DE COLOBORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE IDOSO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA. REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/04/2022 | 380.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002867 | 25/04/2022 | 3669.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002868 | 25/04/2022 | 461.23 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/04/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/04/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, BAIRRO CONPEL DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/04/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE CREAS - DA ASSIST. SOCIAL MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/04/2022 ATÉ 04/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE SCFV - DA ASSIST. SOCIAL MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/04/2022 ATÉ 04/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE CONSELHO TUTELAR - DA ASSIST. SOCIAL MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/04/2022 ATÉ 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE CRAS- DA ASSIST. SOCIAL MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/04/2022 ATÉ 04/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE CADATRO UNICO - DA ASSIST. SOCIAL MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/04/2022 ATÉ 04/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE SEMAS - DA ASSIST. SOCIAL MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/04/2022 ATÉ 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/04/2022 | 378.23 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O DIA "D" DA MULHER - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/04/2022 | 42.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA A SEDE DO SCFV - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/04/2022 | 26.53 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O SERVIÇO ITINERANTE DO CRAS - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/04/2022 | 25.95 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O DIA D DE CADASTRAMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/04/2022 | 192.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O SOPAO SOLIDADIO - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/04/2022 | 1031.50 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O SOPAO SOLIDADIO - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/04/2022 | 109.08 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O SOPAO SOLIDADIO - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/04/2022 | 54.46 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/04/2022 | 94.37 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O FORUM DO SELO UNICEF - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/04/2022 | 12.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O CREAS - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/04/2022 | 18.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O CREAS - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/04/2022 | 145.11 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O CREAS - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/04/2022 | 42.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O CADASTRO UNICO - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/04/2022 | 163.96 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O CRAS - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/04/2022 | 235.23 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O CRAS - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/04/2022 | 39.80 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O PEIXE DA SEMANA SANTA - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/04/2022 | 108.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOLETA, CONFORME NOTA FISCAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/04/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/04/2022 | 2231.80 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS MANGA LONGA NA MALHA PP, COR VERDE BEBE, COM ESTAMPA CENTRALIZADA NO PEITO, DESTINADAS A VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ e CAMISAS MANGA CURTA NA MALHA PP, PINTADA NA SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADAS AS VISITADORAS DO PROGRAMA DA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/04/2022 | 2870.00 | 11277247000176 | MAD SERVIÇOS & MAN DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/04/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0002883 | 26/04/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/04/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: LICITAÇÃO Nº EDITAL DE AVISO PP 00023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: LICITAÇÃO Nº EDITAL DE AVISO PP 00023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/04/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO 009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO 10005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/04/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO 10005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/04/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO 0008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/04/2022 | 4132.62 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/04/2022 | 1900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/04/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE DA EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/03/2022 ATÉ 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/04/2022 | 241.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS FIAT TORO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002882 | 26/04/2022 | 1700.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL USADOS EM DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS E SINALIZAÇÕES DE PREDIO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 26/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 26/04/2022, COM O PACIENTE THOAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 26/04/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26/04/2022, COM A PACIENTE RENALDO DA SILVA LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 26/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 26/04/2022 COM O PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 26/04/2022 | 450.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA CLINICA DE OFTALMOLOGICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA DARMATOLOGISTA NO POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 26/04/2022 | 320.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS GOLS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 26/04/2022 | 987.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU; CAPS; POLICLINICA; CLINICA DE FISIOTERAPIA; CLINICA DE VACINAÇÃO. CENTRO DE COLETA DE COVID 19 ; VIGILANCIA SANITARIA E LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 26/04/2022 | 1030.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU; CAPS; POLICLINICA; CLINICA DE FISIOTERAPIA; CLINICA DE VACINAÇÃO. CENTRO DE COLETA DE COVID 19 ; VIGILANCIA SANITARIA E LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 26/04/2022 | 45100.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMAMENTO OFTALMOLOGICOS PARA A CLINICA OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 26/04/2022 | 7000.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLOGICA PARA A CLININA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001363 | 26/04/2022 | 648.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SORO FISIOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 26/04/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 27/04/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN - NO DIA 27/07/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE HOZANA COUTO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 27/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 27/04/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 27/04/2022 | 90.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE PORTAS NAS UBS JOAO BONFIM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 27/04/2022 | 2500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001369 | 27/04/2022 | 1382.38 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001370 | 27/04/2022 | 2076.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001371 | 27/04/2022 | 244.59 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIS) DESTINADO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 27/04/2022 | 116.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 27/04/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 27/04/2022 | 4246.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 27/04/2022 | 1251.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 27/04/2022 | 1918.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 27/04/2022 | 340.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA A 1º PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 27/04/2022 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL D PREDIO ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O CENTRO DE COLETA DA COVID 19, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 27/04/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 27/04/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 27/04/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 27/04/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 27/04/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 27/04/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 27/04/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 27/04/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 27/04/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 27/04/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 27/04/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 27/04/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 27/04/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 27/04/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 27/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 27/04/2022, COM O PACIENTE PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/04/2022 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DE VARIAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/04/2022 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DE VARIAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/04/2022 | 1429.39 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/04/2022 | 653.74 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/04/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DA GARAGEM DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/04/2022 | 731.17 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/04/2022 | 500.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO CESTA DE CORAÇÃO PARA ENTREGA DE ENXOVAIS DIO GRUPO LAÇOS DE AMOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/04/2022 | 497.50 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMSUMO DIVERSOS CONTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO PARA O PEIXE DA SEMANA SANTA - ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002929 | 27/04/2022 | 3147.88 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002930 | 27/04/2022 | 618.42 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/04/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB, ESPECIFICAMENTE PARA DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PARA ACOMPANHAR DAYANE FERREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/04/2022 | 100.00 | 00007578413414 | TARCIANA ALMEIDA GALDINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ESPECIFICAMENTE PARA A DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PARA ACOMPANHAR O RETORNO DE DAYANE FERREIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/04/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/04/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPAO SOLIDARIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/04/2022 | 383.75 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS SACOS POLIPROPILENO LISO E FILME PARA EMBALEGEM NA FISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/04/2022 | 432.90 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PRODUTOS PARA O EVENTO DA PASCOA DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/04/2022 | 100.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PRODUTOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA D MULHER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/04/2022 | 908.50 | 00009220287455 | DEISY PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA PASCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/04/2022 | 2014.50 | 00009220287455 | DEISY PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA PASCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/04/2022 | 4215.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/04/2022 | 632.28 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/04/2022 | 450.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASOA PARA OS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/04/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002958 | 28/04/2022 | 1893.01 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO MNN 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002961 | 28/04/2022 | 2040.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO MNN 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002967 | 28/04/2022 | 9490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA UARBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (24 DIÁRIAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002953 | 28/04/2022 | 1150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) COPIADORA HP; 01 MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002954 | 28/04/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESORA; 01 MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002955 | 28/04/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESORA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002962 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/04/2022 | 47.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO 003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO 004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/04/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002977 | 28/04/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONSOANTE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/04/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002951 | 28/04/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0002952 | 28/04/2022 | 500.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002956 | 28/04/2022 | 2009.77 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO OFE 5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002957 | 28/04/2022 | 297.53 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002959 | 28/04/2022 | 765.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO OFE - 5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002960 | 28/04/2022 | 510.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001983154490 | DANNIN GONÇALVES ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SOPAO SOLIDARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/04/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR. ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO PDDE INTERATIVO, DOS PROGRAMAS: BRASIL NA ESCOLA E EDUCAÇÃO CONECTADA. ORIENTAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E GESTORES ESCOLARES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002973 | 28/04/2022 | 108119.29 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001395 | 28/04/2022 | 1332.81 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO E MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO NQA 9791 ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 2001396 | 28/04/2022 | 765.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO E MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO NQA 9791 ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 28/04/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 28/04/2022, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 28/04/2022 | 629.16 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PORTARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 28/04/2022 | 983.94 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001400 | 28/04/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 28/04/2022 | 629.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BEBEDOURO PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGICA , PARA MELHOR CONFORTO DOS MUNICIPIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 28/04/2022 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 28/04/2022 | 3191.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 28/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 28/04/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001405 | 28/04/2022 | 3484.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001406 | 28/04/2022 | 3225.75 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2001407 | 28/04/2022 | 1300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2001408 | 28/04/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2001409 | 28/04/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 28/04/2022 | 5520.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 28/04/2022 | 1792.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 28/04/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 28/04/2022 | 5000.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/04/2022 | 110.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/04/2022 | 1272.09 | 08778250000169 | Secretaria de Educação | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/04/2022 | 7559.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/04/2022 | 0.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 210.270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/04/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/04/2022 | 20159.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/04/2022 | 10342.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/04/2022 | 23432.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/04/2022 | 55.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003006 | 29/04/2022 | 4598.00 | 00071829324403 | SUELY EFEFANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍTIO TEOTÔNIO, SÍTIO NAZARÉ e SÍTIO IMPUEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 44 (QUARENTA E QUATRO HORAS). CADA HORA NO VALOR DE 104,50 (CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). CONTRATO Nº 00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/04/2022 | 11718.00 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍT. CAJUEIRO, SÍT. MALHADA DO CANTO, SÍT. LAJEDO DO BOI, SÍT. SÃO BENTO, SÍT. BOM JESUS, SÍT. MENDONÇA, SÍT. VAZEA COMPRIDA, SÍT. AMARO, SÍT. JULIÃO, SÍT. LAGOA DO JACU e SÍT. NOVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. 108,30 (CENTO E OITO HORAS e TRINTA MINUTOS), CADA HORA NO VALOR 108,00 (CENTO E OITO REAIS). CONTRATO DE Nº 00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003008 | 29/04/2022 | 2199.56 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍTIO MARIS PRETO e SÍTIO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. 22 (VINTE E DUAS HORAS) , VALOR POR HORA DE 99,98 (NOVENTA E NOVE REAIS e NOVENTA E OITO CENTAVOS). CONTRATO Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/04/2022 | 544.00 | 00057003645491 | LOURIVAL JOAQUIM PEREIRA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, EM TRATOR COM GRADE DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES, SÍTIO BRAVO e SÍTIO MARES PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. 5,40 (CINCO HORAS e QUARENTA MUNITOS) NO VALOR POR HORA DE 96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/04/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/04/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/04/2022 | 716.00 | 00070626796407 | ARTUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES SÍT. PEDRA REDONDA, SÍT. CHUCAHEIRA, SÍT. TRÊS LAGOAS e SÍT. LAGOA SALGADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2001414 | 29/04/2022 | 30855.01 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 29/04/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001416 | 29/04/2022 | 2494.91 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA FISIOTERAPIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001417 | 29/04/2022 | 3962.73 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2001418 | 29/04/2022 | 1650.96 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO VOYAGEM A DISPOSIÇÃO DO COVID 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001419 | 29/04/2022 | 2805.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QSE 7138 - AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001420 | 29/04/2022 | 4148.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QSE 7138 - AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001421 | 29/04/2022 | 1794.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSJ8F55 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001422 | 29/04/2022 | 828.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSE 9109 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001423 | 29/04/2022 | 2898.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OET 0138 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001424 | 29/04/2022 | 503.07 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OET 0138 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2001425 | 29/04/2022 | 2760.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSE - 7978 - SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001426 | 29/04/2022 | 939.63 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSE - 7978 - SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 29/04/2022 | 1790.61 | 26180747000162 | F.A.P. ALEIXO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 29/04/2022 | 4800.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES REALCIONADOS EM NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 29/04/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 29/04/2022 COM O PACIENTE ISRAELI RITA OLIVEIRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2001430 | 29/04/2022 | 4623.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAFICOS UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSUELO CAVALCANTE LEAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2001431 | 29/04/2022 | 2082.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAFICOS UTILIZADOS NA CLINICA OFTALMOLOGICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, EM ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO FIRMINO DE MELO DESTE MUNICIPIIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 9 ANTONIO FIRMINO DE MELO) MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 29/04/2022 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 29/04/2022 | 395.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 29/04/2022 | 4800.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 08 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2001440 | 29/04/2022 | 1749.77 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001441 | 29/04/2022 | 712.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001442 | 29/04/2022 | 4237.93 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2001443 | 29/04/2022 | 1300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 29/04/2022 | 1790.61 | 26180747000162 | F.A.P. ALEIXO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110012022 | 2001445 | 29/04/2022 | 1276.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW3C47 AMBULANCIA, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2001446 | 29/04/2022 | 3107.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIA, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/04/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/04/2022 | 700.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAJUEIRO (BAIRRO TIRADENTES), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/04/2022 | 700.00 | 00012505945454 | FELIPE JOHN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA e COMUNIDADE DO ARRUDA, ZONA RURAL, NO BAIRRO CONPEL NO GRUPO ESCOLAR E CASARÃO (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002992 | 29/04/2022 | 3052.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002996 | 29/04/2022 | 1450.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/04/2022 | 1550.00 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS DE GRAFITE NAS PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS BAIRROS DA CONPEL (IVO BENÍCIO) NO GRUPO ESCOLAR E NO CASARÃO (ANEXO), NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NO GRUPO ESCOLAR E NO ANEXO (ELIZETEPEREIRA) NO IPASE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/04/2022 | 650.00 | 00012194014470 | AUGUSTO DE ARAÚJO PÔRTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GRAFITE NAS PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA, SANTA TEREZINHA e CAJUEIRO (TIRADENTES), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/04/2022 | 1991.20 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO MATERIAL IMPRESSO ENTREGUE AOS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO PARA AULAS SÍNCRONAS NOS SÁBADOS LETIVOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003014 | 29/04/2022 | 4080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSJ8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003015 | 29/04/2022 | 1530.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO FIAT DUCATO VAN PLACA QSJ8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003016 | 29/04/2022 | 8006.55 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK-6926, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003017 | 29/04/2022 | 12968.78 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACA QSE-9109; DUCATO PLACA RLW1B97; DUCATO PLACA QSJ8F55; ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56, OFD6C02, OFL-3564, OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003022 | 29/04/2022 | 2465.98 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW1C47, RLW1C87, DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003034 | 29/04/2022 | 13953.75 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/04/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: LICITAÇÃO Nº 0023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/04/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: LICITAÇÃO Nº 0023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/04/2022 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO DA VILA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003021 | 29/04/2022 | 475.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA MOU-3215 DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003028 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/04/2022 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE CANCELAMENTO PP 00020/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003018 | 29/04/2022 | 17178.27 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K CAT, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT e PÁ GAREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003019 | 29/04/2022 | 13223.43 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 AZUL e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003020 | 29/04/2022 | 601.81 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272 LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003023 | 29/04/2022 | 3305.94 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLOTOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003024 | 29/04/2022 | 3677.84 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003025 | 29/04/2022 | 350.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002994 | 29/04/2022 | 1120.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/04/2022 | 3360.00 | 32343138000180 | EMANUEL BATISTA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0003000 | 29/04/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA JORGE CARLOS DE SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0003001 | 29/04/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA GRISCH ELIAS GOMES, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0003002 | 29/04/2022 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA ALCINA BARBOSA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003004 | 29/04/2022 | 1690.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERAL POPULAR PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA JULIETA DA SILVA, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERVIÇO DE TRANSLADO JOÃO PESSOAPB/POCINHOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003029 | 29/04/2022 | 3302.36 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULOSPIN PLACA RLZ4D80, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003030 | 29/04/2022 | 229.40 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO POP PLACA RLW9B36 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003032 | 29/04/2022 | 1880.09 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ 5539 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003033 | 29/04/2022 | 2170.94 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO ESTRADA PLACA NPV 8B42, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/04/2022 | 1960.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS DE ÁRVORES NOS BAIRROS, JARDIM ETELVINA, CONPEL, CENTRO e SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, 28 REAIS POR PODA DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/04/2022 | 616.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS ÁRVORES NOS BAIRROS DE NOVA BRASÍLIA, BELA VISTA e CAGEPA (OTTONI BARRETO), NESTE MUNICÍPIO. É PAGO R$ 28,00 REAIS POR PODA DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/04/2022 | 600.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO DA PRAÇA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002993 | 29/04/2022 | 1556.66 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/05/2022 | 1580.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/05/2022 | 360.00 | 00042453593404 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 300 FODERS A4, FRENTE e VERSO e 1000 PANFLETOS 1/3 DE OFICIO, PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO DA CIDADE DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/05/2022 | 450.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOTURISMO DO SEBRAE QUE ACONTECERA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/05/2022 | 920.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/05/2022 | 1050.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/05/2022 | 1130.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/05/2022 | 1050.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/05/2022 | 1120.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/05/2022 | 500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/05/2022 | 250.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/05/2022 | 500.00 | 00060148179487 | JOÃO BATISTA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/05/2022 | 250.00 | 00007268138423 | JOSÉ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS E LIMPEZA URBANA, MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/05/2022 | 500.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/05/2022 | 600.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/05/2022 | 850.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/05/2022 | 300.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOTURISMO DO SEBRAE QUE ACONTECERA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/05/2022 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS REALIZADOS PELO SEBRAE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/05/2022 | 30.00 | 05409938000183 | AMELIE R.R LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FITA LUREX PARA ORNAMENTAÇÃO OS KITS ENTREGUES AS GESTANTES PELO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00070071697403 | LINDOMAR DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003113 | 02/05/2022 | 1120.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/05/2022 | 18.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE UM ALMOÇO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SEMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/05/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA COMPRAR EQUIPAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/05/2022 | 307.03 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003139 | 02/05/2022 | 115.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/05/2022 | 4813.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/05/2022 | 1163.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: GOTEJADOR REGULAVEL e MANGUEIRA GOTEJADOR PARA O USO NA PRAÇA CENTRAL e GRAXEIRA HIDROMAR PARA USO DO SETOR DA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003052 | 02/05/2022 | 26520.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA UARBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (39 DIÁRIAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DUAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003054 | 02/05/2022 | 4470.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/05/2022 | 1620.00 | 00070118681435 | ALISSON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/05/2022 | 1400.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/05/2022 | 750.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00014654905405 | PEDRO ARTUR SANTOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/05/2022 | 1395.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003123 | 02/05/2022 | 16490.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE EDITAL PP 0024/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE EDITAL PP 0024/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/05/2022 | 1700.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DA EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABEIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/05/2022 | 1320.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003049 | 02/05/2022 | 5464.27 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/05/2022 | 480.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/05/2022 | 480.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/05/2022 | 320.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/05/2022 | 480.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/05/2022 | 480.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - DEST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00022388907187 | ESPEDITO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - DIST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00014109123453 | PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFH-9640; OFB7D96, QFM1J72, QFL-3564, QFD732 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DA EDCUAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 02/05/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 02/05/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 02/05/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02/05/2022 COM A PACIENTE ELITE DA SLVA ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 02/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 02/05/2022, COM O PACIENTE MARCELO HENRIQUE F. RAMOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 02/05/2022 | 2410.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (ENDOSCOPIA), CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 02/05/2022 | 2109.30 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOISPITALAR E PROTETOR SOLAR PARA OS ACS e ACE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 02/05/2022 | 1045.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 02/05/2022 | 14407.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001454 | 02/05/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001455 | 02/05/2022 | 1655.22 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001456 | 02/05/2022 | 267.42 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001457 | 02/05/2022 | 13453.94 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001458 | 02/05/2022 | 7765.41 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A A PACIENTE FORA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001459 | 02/05/2022 | 5594.22 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001460 | 02/05/2022 | 2411.27 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001461 | 02/05/2022 | 10629.16 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/05/2022 | 12900.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES DO SÍTIO BRAVO, SÍTIO MALHADO DOS BOIS e SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/05/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE TRABALHO DE REESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO RURAL DA BORBOREMA COM EQUIPE DA SEAFDS/SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/05/2022 | 4209.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/05/2022 | 3274.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DA COMPETENCIA MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/05/2022 | 21989.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. PERIODO DE APURAÇÃO DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/05/2022 | 1543.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DEBITOS ANTERIORES PARA REGULARIZAÇÃO DE EMISSAO DE CERTIDAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/05/2022 | 100.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DEBITOS ANTERIORES PARA REGULARIZAÇÃO DE EMISSAO DE CERTIDAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/05/2022 | 60.00 | 00089313402491 | JOSE NILTON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BOM, DO HOSPITAL DA FAP NO PROXIMO DIA 03 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/05/2022 | 60.00 | 00012522705423 | EDIGLEISON BARROS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BOM, DO HOSPITAL DA FAP NO PROXIMO DIA 03 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/05/2022 | 60.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BOM, DO HOSPITAL DA FAP NO PROXIMO DIA 03 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/05/2022 | 60.00 | 00009914700446 | GILBRAZ DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BOM, DO HOSPITAL DA FAP NO PROXIMO DIA 03 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/05/2022 | 60.00 | 00012508587478 | JANILSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BOM, DO HOSPITAL DA FAP NO PROXIMO DIA 03 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/05/2022 | 60.00 | 00004667720417 | LILIAN KARLA SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BOM, DO HOSPITAL DA FAP NO PROXIMO DIA 03 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/05/2022 | 60.00 | 00008600320437 | JANILDO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BOM, DO HOSPITAL DA FAP NO PROXIMO DIA 03 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/05/2022 | 150.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE POCINHOS NO CAMPEONATO INTERNO DA ALPARGATAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/05/2022 | 600.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EXPOTURISMO, DO SEBRAE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL, SENDO O DIA DA IDA 05 DE MAIO E O DIA DO RETORNO 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/05/2022 | 240.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA GRADE AGRÍCULA (ARADORA), PERTENCENTE A SEC.AGRILCUTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/05/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 03/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03/05/2022, COM O PACIENTE JOSEVANDRO DE CASTRI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 03/05/2022 | 399.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAPACITACAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 03/05/2022 | 300.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INCLUENZA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 03/05/2022 | 1301.74 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 03/05/2022 | 554.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIS) DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 03/05/2022 | 1038.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 03/05/2022 | 54.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2001469 | 03/05/2022 | 26337.80 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 03/05/2022 | 140.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 03/05/2022 | 1050.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 03/05/2022 | 90.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER COM HP PARA OS SERVIÇOS DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001473 | 03/05/2022 | 1073.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 03/05/2022 | 1200.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA E CLINICA DE VACINAÇÃO, COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 03/05/2022 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER COM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 03/05/2022 | 2812.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2001477 | 03/05/2022 | 3871.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2001478 | 03/05/2022 | 1188.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 03/05/2022 | 1560.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/05/2022 | 220.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT DUBLO PLACA OFE-5603, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF-0656 e ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/05/2022 | 1300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME OVALADO 1000MT PARA CERCA A FRETE DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA (SÍTIO DE PEDRA REDONDA) ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/05/2022 | 2700.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/05/2022 | 170.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA COM BACKUP DE NOTEBOOK LENOVO E INSTALAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (BAIRRO SANTA TEREZINHA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/05/2022 | 180.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE REPARO DE PLACA DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (BAIRRO SANTA TEREZINHA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/05/2022 | 316.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA RETIDO NA CONTA 58.040-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/05/2022 | 1100.79 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/05/2022 | 1179.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/05/2022 | 3940.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/05/2022 | 2082.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/05/2022 | 247.80 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES e EVENTO DA INCLUSÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/05/2022 | 20.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO MOTO PLACA MDU-3215, DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003159 | 03/05/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0003161 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/05/2022 | 0.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/05/2022 | 1.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/05/2022 | 850.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003153 | 03/05/2022 | 8312.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/05/2022 | 1010.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR JOHN DEERE 01, MOTO NIVALADORA, PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), CAMINHÃO CAÇAMABA PLACA OGG-6125 e CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/05/2022 | 200.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/05/2022 | 510.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O MAQUINISTA E O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇO PATROLANDO AS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. VIAGENS Á R$ 20,00, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/05/2022 | 480.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 VIAGENS NO VALOR DE R$ 20,00 (CADA), NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/05/2022 | 734.76 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/05/2022 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 05 (CINCO) CARRADAS DE LIXO À R$ 200,00 CADA UMA, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F1000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/05/2022 | 234.93 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/05/2022 | 217.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/05/2022 | 70.11 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/05/2022 | 100.37 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/05/2022 | 243.83 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003168 | 03/05/2022 | 1120.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/05/2022 | 620.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/05/2022 | 590.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 15 BLUSAS NA MALHA DRYFIT STAR PARA A DIGULGAÇÃO "VISITE POCINHOS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/05/2022 | 1600.00 | 37639232000102 | STENIO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO CELULAR RADMI NOTE 11S + 6 GIGAS DE RAM + 128 GB DE MEM. PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/05/2022 | 780.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PARA MARISSANDRA PORTO BATISTA, CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO e TIAGO MONTEIRO PEREIRA PARA PARTICIPAREM DO EXPOR TURISMO) DE 05 A 08 DE MAIO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/05/2022 | 140.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SUCO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ENXOVAIS PARA AS GESTENTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSINTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/05/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/05/2022 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/05/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/05/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/05/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/05/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/05/2022 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/05/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/05/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/05/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/05/2022 | 300.00 | 00013420958471 | NALANDA APOLINÁRIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/05/2022 | 100.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/05/2022 | 80.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/05/2022 | 315.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/05/2022 | 3187.00 | 00296549006378 | MILLENA COM VARJ MOVAIS ELETRO EIRELLI 63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES VENTISOL DE PAREDE PRETO e VENTILADORES CADENCE COLUNA PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/05/2022 | 3378.00 | 70120662006464 | ACATADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/05/2022 | 699.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE CELULAR SAMSUNG A03 CORE PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/05/2022 | 699.00 | 70120662006464 | ACATADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4 BOCA CARIBE ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/05/2022 | 290.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEN DO VEÍCULO RANGER PLACA MOW-3714, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/05/2022 | 2290.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO e REVISÃO 1500 HORAS DA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/05/2022 | 2255.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 1500 HORAS, E DESLOCAMENTO DOS MECÂNICOS DE BAYEUX/POCINHOS-PB, DA MOTONIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/05/2022 | 5470.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO e REVISÃO 100 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTECENTRE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/05/2022 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 100 HORAS, DA PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/05/2022 | 40.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEN DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-73296 DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/05/2022 | 350.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LAVAGEM DE BULK e RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/05/2022 | 9900.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.980KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2018 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/05/2022 | 5727.60 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.548 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2015 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/05/2022 | 7020.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.080KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2017 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/05/2022 | 6660.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS PLACA LNN-2130/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 74 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.332KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2016 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/05/2022 | 1386.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22KM/DIA. TOTALIZANDO 396 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2019 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/05/2022 | 3304.80 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 1.224 KM O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/05/2022 | 7020.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60KM/DIA. TOTALIZANDO 1.080 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/05/2022 | 2664.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA, TOTALIZANDO 720 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/05/2022 | 6852.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 1.054 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 04/05/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04/05/2022 COM A PACIENTE HELENO COUTO ALBINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 04/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 04/05/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 04/05/2022 | 420.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001484 | 04/05/2022 | 1297.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 04/05/2022 | 172.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SENSURA IPC DREN TRANSP COLOPLAST PARA A PACIENTE LAERSON SOARES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 04/05/2022 | 73.91 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SENSURA XPRO PLACA E SENSURA CLICK BOLSA DRE TRANS COLOPLAST PARA O PACIENTE KRISTIAN GABRIEL HENRIQUES COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 04/05/2022 | 97.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIONO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 04/05/2022 | 1420.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIONO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 04/05/2022 | 2391.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIONO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 04/05/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONAUD S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME BERA SOB SEDAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA ACIOLE DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 04/05/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHOR EZEQUIEL RICARDO DE OLIVEIRA EM CARATER DE URGENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 04/05/2022 | 4080.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO DE ALUMINIO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 04/05/2022 | 173.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACA 9711 DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 04/05/2022 | 175.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS SPIN PLACA RLZ4E10; FIAT MQH 4446; RLU1I37 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/05/2022 | 1440.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 20/04/2022 À 23/04/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/05/2022 | 2080.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÀGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENS 1114 DE PLACA BRN-6167/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 23/03/2022 À 19/04/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/05/2022 | 3520.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22(VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 12/04/2022 À 28/04/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/05/2022 | 1440.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 19/04/2022 À 22/04/2022, NO VALOR DE R$160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/05/2022 | 1920.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 13/04/2022 À 22/04/2022, NO VALOR DE R$ 160,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/05/2022 | 60.00 | 00004856081462 | ZILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A ZILDA DINIZ SALES PARA QUE A MESMA REALIZE SUA INSCRIÇÃO NA CORRIDA DO BEM, QUE ACONTECERÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/05/2022 | 296.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 08 BLUSAS NA MALHA DRYFIT STAR PARA OS ORGANIZADORES DA COPA POCINHOS DE FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/05/2022 | 800.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 20 BLUSAS NA MALHA DRYFIT STAR PARA E EVENTO DO LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/05/2022 | 600.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EXPOTURISMO, DO SEBRAE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL, SENDO O DIA DA IDA 05 DE MAIO E O DIA DO RETORNO 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/05/2022 | 650.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) RÉPLICAS EM ARTESANATO DO POÇO DA PRAÇA DESTA CIDADE, PARA PRESENTEAR AUTORIDADES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/05/2022 | 362.25 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ NA CERIMONIA DE DIGULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/05/2022 | 200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/05/2022 | 560.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/05/2022 | 730.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 05/05/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE REEMBOLSO EM DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 05/05/2022 | 220.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 05/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 05/05/2022 COM O PACIENTE GERLANIA DA SILVA BARROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 05/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 05/05/2022, COM O PACIENTE MARIA JOSE CASSIMIRO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 05/05/2022 | 170.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA A INAUGURACAO DA CLINICA OFTALMOLOGICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 05/05/2022 | 240.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS FEITOS PARA A INAUGURAÇÃO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001502 | 05/05/2022 | 690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 100022022 | 2001503 | 05/05/2022 | 6581.40 | 26649698000164 | MULT MED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPLINT DESTINADO AO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2001504 | 05/05/2022 | 5870.63 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 2001505 | 05/05/2022 | 3973.50 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/05/2022 | 4680.00 | 00010071035400 | GILBRAN JORGE DE OLIVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS PLACA KPE-5231/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADAS DA ZONA RURAL, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA. TOTALIZANDO 720 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025. ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/05/2022 | 3729.60 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.008KM NO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2026 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/05/2022 | 5733.00 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 882 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2027 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/05/2022 | 9570.00 | 00098053302491 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICRO-ONIBUS PLACA MOD-6023/PB, DE PROPRIE. DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. DE EDUC., LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM DESTINDO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 102KM/DIA.TOTALIZANDO 1.914KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2030 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/05/2022 | 9900.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO, E TAMBÉM COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANSELMO. NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 110KM/DIA, TOTALIZANDO 1.980KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2029 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/05/2022 | 1260.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 360 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2028 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/05/2022 | 1665.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM DESTINO A A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 450KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2031 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/05/2022 | 3196.80 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. TOTALIZANDO 864KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2033 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/05/2022 | 4590.00 | 00002567114459 | LINDOELMA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUSDE PLACA EHH 9613/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LAVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 51KM/DIA, TOTALIZANDO 663KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2032 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/05/2022 | 9243.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 1.422 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2034 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/05/2022 | 9750.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ESTUDANTES DE POCINHOS/ CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 2.700KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2035 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/05/2022 | 1731.60 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 468KM NO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2036 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/05/2022 | 7333.20 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VAÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,PERCORRENDO EM TOTAL DE 156KM/DIA TOTALIZANOD 2.808 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2038 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/05/2022 | 14400.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES POCINHOS/CAMPINA GRANDE, PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.920KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/05/2022 | 5054.40 | 00008766362458 | JOSÉ RIBAMAR TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VAÍCULO GOL DE PLACA BAN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA (SÍTIO BOQUERIÃO), ZONA RURAL, PERCORRENDO UM TOTAL DE 104KM/DIA, TOTALIZANDO 1.872KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2051 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003239 | 05/05/2022 | 3875.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/05/2022 | 40.50 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO MATERIAL IMPRESSO ENTREGUE AOS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO PARA AULAS SÍNCRONAS NOS SÁBADOS LETIVOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/05/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL , COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALISTICAS ALÉM DE TRANSMISSÃO AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/05/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/05/2022 | 210.00 | 00008565512444 | SILVANEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/05/2022 | 210.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/05/2022 | 315.00 | 00003404581431 | JOSÉ RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/05/2022 | 450.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/05/2022 | 315.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/05/2022 | 210.00 | 00011173615431 | JOÃO PAULO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/05/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 00025/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/05/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/05/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/05/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003268 | 05/05/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CORRECAODE GUIAS DE INFORMAÇÕES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA PARA FINS DE DESVINCULOS E LEVATAMENTO DOSDADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE SE NECESSARIA DA EC 113/2021, SUPORTE JUNTO AO SETOR PESSOAL, SETOR DE CONTABILIDADE E PROCURADORIA MUNICIPAL. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/05/2022 | 315.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMNA SANTA, PARA PESSOA CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003228 | 05/05/2022 | 100869.93 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003256 | 05/05/2022 | 9490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003257 | 05/05/2022 | 701.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003258 | 05/05/2022 | 4104.14 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003259 | 05/05/2022 | 1712.92 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/05/2022 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/05/2022 | 200.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003260 | 05/05/2022 | 350.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLA PERSONALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO EM POCINHOS, SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00005771203440 | RAMON BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GABINETE DA PREFEITA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS E LIMPEZA URBANA, MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/05/2022 | 500.00 | 00060148179487 | JOÃO BATISTA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003279 | 06/05/2022 | 217.08 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/05/2022 | 90.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003282 | 06/05/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIOA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003283 | 06/05/2022 | 86.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/05/2022 | 350.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO ANTI ESCARAS C/BO, PARA O SR. ANTONIO GONÇALVES CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003287 | 06/05/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003288 | 06/05/2022 | 108.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003289 | 06/05/2022 | 169.47 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/05/2022 | 580.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003291 | 06/05/2022 | 8830.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR PARTICIPANTES DE EVENTO NO CENTRO CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/05/2022 | 4800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÃO BP C 04 BOCA 40 CM MAXXI VENANCIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNUCÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MATURÉIA-PB, PARA LEVAR e BUSCAR MEMBRO DE UMA FAMÍLIA MORADORA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção / Ampliação de edificações públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003274 | 06/05/2022 | 14858.16 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/05/2022 | 14328.00 | 20055573000120 | VANDERLI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEPOSITOS DE PLASTICOS ENTREGUES COMO LEMBRANCINHAS AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS NA COMEMORAÇÃO EM ALUSAO AO DIAS DAS MAES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/05/2022 | 7236.00 | 20055573000120 | VANDERLI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEPOSITOS DE PLASTICOS ENTREGUES COMO LEMBRANCINHAS AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS NA COMEMORAÇÃO EM ALUSAO AO DIAS DAS MAES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/05/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/05/2022 | 1200.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003273 | 06/05/2022 | 3006.18 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/05/2022 | 1500.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEN DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003285 | 06/05/2022 | 838.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 06/05/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 07/05/2022 COM A PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 06/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 06/05/2022 COM O PACIENTE HELENA MOREIRA SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2001510 | 09/05/2022 | 27724.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 09/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 09/05/2022 COM O PACIENTE VALDENIO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2001512 | 09/05/2022 | 2914.60 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES PORTARIA 891/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 09/05/2022 | 300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DA 1º DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 09/05/2022 | 1350.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA CLINICA DE OFTALMOLOGICA E 02 FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 09/05/2022 | 450.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAFAEL MARCONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 09/05/2022 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SELADORA LED PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO BOMFIM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 09/05/2022 | 1475.82 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOURO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUD , PARA MELHOR CONFORTO DOS MUNICIPIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001518 | 09/05/2022 | 6834.95 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001519 | 09/05/2022 | 1025.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2001520 | 09/05/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001521 | 09/05/2022 | 1297.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAS DE SERVIÇO EM TRATOR NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES SIT. MALHADA DO CANTO, SIT. ARRUDA, SIT. GAMELEIRA, SIT OLHA D'ÁGUA e SIT. CAJUEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/05/2022 | 500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, PROJETO MÚSICA NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/05/2022 | 500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, PROJETO MÚSICA NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/05/2022 | 809.80 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE e AO DISTRITIO DE NAZARÉ,PERCORRENDO EM TOTAL DE 156KM/DIA TOTALIZANOD 2.808 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2078 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/05/2022 | 3750.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ESTUDANTES DE POCINHOS/ CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 2.700KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2077 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/05/2022 | 2034.90 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATRAVES DO RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/05/2022 | 187.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/05/2022 | 1500.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS VAN DICATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, VAN DUCATO PLACA RLW1B97 e O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFD8B02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/05/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RATIFICAÇÃO ADJUDICACAO TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/05/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/05/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/05/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/05/2022 | 400.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PREMIAÇÃO DO CIRCUTO POCINHENSE DE FUTEBOL AMADOR, ATAPA LAGOA DO CATOLÉ, e 01 (UMA) BOLA DE VÔLEI e 01 (UM) APITO PARA ACERVO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO GINÁSIO O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/05/2022 | 500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE CONVIVENCIA SOCIAL, PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/05/2022 | 500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALENTIM PORTO e PROFESSOR JOÇÃO RODRIGUES NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/05/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 001/2022 e TOMADA DE PREÇO 10/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/05/2022 | 210.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES NA SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/05/2022 | 5060.00 | 11277247000176 | MAD SERVIÇOS & MAN DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO NIVELADORA 120K e MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/05/2022 | 5200.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 52 CARRADAS DE ÁGUA REFERENTE A AGOAÇÃO DA TERRA PLANAGEM DO LADO DA BR ESTADUAL DA CAGEPA AO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/05/2022 | 63.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DOS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003301 | 09/05/2022 | 4170.12 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003302 | 09/05/2022 | 123.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003306 | 09/05/2022 | 63.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003307 | 09/05/2022 | 329.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003308 | 09/05/2022 | 71.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003309 | 09/05/2022 | 111.32 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003310 | 09/05/2022 | 186.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003311 | 09/05/2022 | 401.48 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003325 | 09/05/2022 | 3802.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003326 | 09/05/2022 | 483.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/05/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003331 | 10/05/2022 | 9.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA O CONSUMO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003332 | 10/05/2022 | 98.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA O CONSUMO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003333 | 10/05/2022 | 177.49 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROSA ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SERVÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003334 | 10/05/2022 | 9.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADO AO CONSUMO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003335 | 10/05/2022 | 241.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003336 | 10/05/2022 | 16.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADO AO CONSUMO NA SEDE DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003337 | 10/05/2022 | 26.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADO AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/05/2022 | 82.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/05/2022 | 100.00 | 00002393011455 | ALEXSANDRA SILVA MIRANDA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/05/2022 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO GALDINO BATISTA, 306 - JARDIM ETELVINA, NESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/05/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/05/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/05/2022 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EDILMA PORTOS/N BAIRRO OTTONI BARRETO PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DE DISTRUBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/05/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/05/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/05/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/05/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/05/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003366 | 10/05/2022 | 2847.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003370 | 10/05/2022 | 2898.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO GABINETE DA PREFEITA, ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/05/2022 | 1393.56 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/05/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NO PRÉDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003368 | 10/05/2022 | 14676.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS ESGOTOS e CALÇAMENTO NOS BAIRROS JARDIM ETELVINA, CACIMBA NOVA e NOVA BRASILIA , SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003369 | 10/05/2022 | 2397.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MERCADO PÚBLICO , SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003371 | 10/05/2022 | 1052.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO VILA MAIA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/05/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003385 | 10/05/2022 | 19800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE 198(CENTO E NOVENTA E OITO) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 1, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003392 | 10/05/2022 | 538.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO UTILIZADOS NOS TANQUES DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/05/2022 | 1450.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS0 TENDAS 5X5 METROS e 02 (DUAS) TENDAS 3X3 METROS COM INSTALAÇÃO E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALENTIM PORTO e PROFESSOR JOÃO RODRIGUES NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, E PARA EVENTO DE ASSINTURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/05/2022 | 1450.00 | 00006741505466 | FÁBIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ICN-0505-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/05/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 10001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 10001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003338 | 10/05/2022 | 2505.93 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS NO USO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/05/2022 | 450.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DE VARIAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO, MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/05/2022 | 313.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 387 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/05/2022 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DE VARIAS ESCOLAS MUNICPAIS e NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003348 | 10/05/2022 | 1295.01 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003349 | 10/05/2022 | 1896.59 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003350 | 10/05/2022 | 12734.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003351 | 10/05/2022 | 2556.26 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003352 | 10/05/2022 | 813.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003379 | 10/05/2022 | 3058.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REAPROS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (JARDIM ETELVINA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003380 | 10/05/2022 | 677.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO (CONPEL - BAIRRO IVO BENÍCIO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003381 | 10/05/2022 | 2462.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOME (CAJUEIRO - BAIRRO TIRADENTES), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003382 | 10/05/2022 | 571.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL (CACIMBA NOVA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003383 | 10/05/2022 | 2248.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES (DISTRITO DE NAZARÉ), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003384 | 10/05/2022 | 810.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, (POVOADO DO ARRUDA), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/05/2022 | 9900.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.980KM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2018 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003388 | 10/05/2022 | 1027.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003389 | 10/05/2022 | 2595.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003365 | 10/05/2022 | 2523.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO OXENTE XOTE NO LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002683005423 | ABRAÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO AMISTOSO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DESTE ANO, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/05/2022 | 2996.00 | 20482262000147 | LIGA QUEIMADENSE DE ARBITROS - LQA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS À ASSESSORIA ESPECIALIZADA E ARBITRAGEM DA COPA POCINHOS DE FUTSAL 2022, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DESTE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003367 | 10/05/2022 | 1024.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DIAS DE SERVIÇO COM CORTE DE TERRA COM TRATOR, PARA PRODUTORES RURAIS EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/05/2022 | 15845.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/05/2022 | 60314.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFV-PREV-PARC 60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/05/2022 | 10.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 10/05/2022 | 50.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHOR EZEQUIEL RICARDO DE OLIVEIRA EM CARATER DE URGENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 2001524 | 10/05/2022 | 3272.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 10/05/2022 | 2204.51 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 10/05/2022 | 337.63 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 10/05/2022 | 3433.76 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 10/05/2022 | 2379.67 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 10/05/2022 | 2069.18 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 10/05/2022 | 179.55 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 10/05/2022 | 2255.73 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 10/05/2022 | 2969.21 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 10/05/2022 | 4778.44 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 10/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA -PP NO DIA 10/05/2022, COM O PACIENTE GEOVANE LUIZ FAUSTINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 10/05/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/05/2022 COM A PACIENTE ELZA CARLOS PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 10/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 10/05/2022 COM O PACIENTE HOZANA COUTO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 10/05/2022 | 320.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 12;13;18;20;22;26/04/2022 E 04/05/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2001538 | 10/05/2022 | 2261.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DO PSF ANTONIO FIRMINO DE MELO - SITIO MARIS PRETO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2001539 | 10/05/2022 | 4287.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DO ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2001540 | 10/05/2022 | 638.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2001541 | 10/05/2022 | 2207.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DA UNIDADE DE SAUDE CONCUELO CAVALCANTI LEAL - SITIO BOQUEIRAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2001542 | 10/05/2022 | 3556.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DO CENTRO OFTALMOLOGICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2001543 | 10/05/2022 | 471.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO REPARO DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001544 | 10/05/2022 | 319.80 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001545 | 10/05/2022 | 155.03 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 10/05/2022 | 299.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PACIENTE JOAO EVANGELISTA GUIMARAES MENDONÇA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 10/05/2022 | 170.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 10/05/2022 | 600.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIAE 1º CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, MES DE ABRIL 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 10/05/2022 | 286.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL PARA CURATIVO BIOLOGICO PARA O PACIENTE KRISTIAN GABRIEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 10/05/2022 | 288.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 10/05/2022 | 268.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 10/05/2022 | 169.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 11/05/2022 | 200.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA NA PACIENTE RITA DE SOUZA PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 11/05/2022 | 600.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE UMA HISTEROSCOPIA NA PACIENTE RITA DE SOUZA PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 11/05/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 11/05/2022 COM A PACIENTE ANAILDA DE LIMA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 11/05/2022 | 40.00 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 11/05/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ELIEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001559 | 11/05/2022 | 5723.95 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001560 | 11/05/2022 | 3205.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL , ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001561 | 11/05/2022 | 1080.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SORO FISIOLOGICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001562 | 11/05/2022 | 362.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GAZE HIDROF PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 11/05/2022 | 3130.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO MEDICO OTORRINLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 11/05/2022 | 470.61 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 11/05/2022 | 124.23 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 11/05/2022 | 108.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL PARA A SAUDE BUCAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 11/05/2022 | 299.50 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DELANCHES A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2001568 | 11/05/2022 | 4475.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINAO AO CENTRO DO C.E.O - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 11/05/2022 | 155.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 1º CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE MENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 2001570 | 11/05/2022 | 20721.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE ACS E ACE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001571 | 11/05/2022 | 470.74 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL , ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001572 | 11/05/2022 | 1107.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL , ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001573 | 11/05/2022 | 693.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001574 | 11/05/2022 | 530.58 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001575 | 11/05/2022 | 810.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 11/05/2022 | 678.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 11/05/2022 | 178.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA NQA 9791 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 11/05/2022 | 202.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA RLU1I37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 11/05/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/05/2022 | 7680.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM. DE PEÇAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE GRADE ARADORA, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/05/2022 | 14.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA, UTILIZADAS NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA COPA POCINHOS DE FUTSAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/05/2022 | 1800.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, VAN DUCATO PLACA RLW1B97, FIAT TORO PLACA RLW1C87 e FIAT TORO PLACA RLW1C47, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/05/2022 | 250.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO REALIZADO EM ELETROVENTILADOR DO VAÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV-6744, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/05/2022 | 2526.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/05/2022 | 434.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (MANUTENÇÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/05/2022 | 547.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/05/2022 | 170.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO DE CENTRAL DE COMANDO DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/05/2022 | 28.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA, UTILIZADAS NO EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO - ABRIL VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/05/2022 | 283.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA RETIDO NA CONTA 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003402 | 11/05/2022 | 2290.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ARRUDA (POVOADO), ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/05/2022 | 3150.00 | 00012505435413 | PAULO HENRIQUE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ACESSO DE PEDESTRES ENTRE A RUA JOSÉ ROBERTO e A TREZE DE MAIO, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/05/2022 | 3086.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/05/2022 | 870.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE COM ADESIVO JATEADO NA ESPESSURA DE 8MM NO GABINETE DA PREFEITA, QUE FICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/05/2022 | 650.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) RÉPLICAS EM ARTESANATO DO POÇO DA PRAÇA DESTA CIDADE, PARA PRESENTEAR AUTORIDADES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003408 | 11/05/2022 | 146.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/05/2022 | 61.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/05/2022 | 80.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA, PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES "LAÇOS DO AMOR", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00070071697403 | LINDOMAR DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/05/2022 | 85.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA PÁSCOA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/05/2022 | 250.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO SOBRE O PPCAAM, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/05/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007791841495 | JOÃO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/05/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/05/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/05/2022 | 150.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/05/2022 | 150.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DA CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/05/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/05/2022 | 100.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/05/2022 | 100.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/05/2022 | 100.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/05/2022 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/05/2022 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/05/2022 | 100.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/05/2022 | 100.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/05/2022 | 100.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/05/2022 | 100.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/05/2022 | 100.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/05/2022 | 296.00 | 00009784415402 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOMÉ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/05/2022 | 100.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELLARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/05/2022 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/05/2022 | 100.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/05/2022 | 362.25 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ EM CERIMÔNIA QUE ANTECEDEU A ASSINATURA DE SERVIÇO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/05/2022 | 3071.21 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELETRICA DIGITAL ELETROLUX, 01 (UM) FRIGOBAR 124 LITRO MRC 12B2 1 PORTA, 01 (UM) BEBEDOURO BR MESA COMPACTA IBBL e 01 (UM) FORNO ELETRONICO AIRFRY 20LITRO 5 EM 1 FOR2 ARNO, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/05/2022 | 1265.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) RODAPÉ 70X13MM 2,40M, BUCHAS T P/APLICAÇÃO e MASSA FLEX PREMIUM, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003433 | 12/05/2022 | 755.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO (MANUTENÇÃO) DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003434 | 12/05/2022 | 3264.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DA DISTRIBUIÇÃO e TROCA DE PARAFUSOS DA BASE DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003435 | 12/05/2022 | 2980.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO (MANUTENÇÃO) DO TRATOR JOHN DEERE 5085E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/05/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/05/2022 | 2.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/05/2022 | 2.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003423 | 12/05/2022 | 1072.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/05/2022 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/05/2022 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/05/2022 | 1040.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/05/2022 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/05/2022 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO, SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/05/2022 | 300.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A LEONARDO DE CASTRO BENTO, PARA TRANSPORTE DO TIME LEÃO DA VILA, QUE PARTICIPA DA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/05/2022 | 1440.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA PRIMEIRA PARTE (1/3) DO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/05/2022 | 260.00 | 00069134111468 | SUÉLIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA ABERTURA DA COPA POCINHOS DE FUTSAL, OCORRIDO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPE FEMININAS DO SANTA CRUZ DO BOQUEIRÃO (ZONA RURAL), NATUREZA FC, ARBITRAGEM e COMISSÃO ORGANIZADORA, TOTALIZANDO 26 PESSOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003492 | 12/05/2022 | 1024.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CAZINHA ONDE FICA A BOMBA DO POÇO ATESIANO DOS CRIADORES DE SUÍNOS NA CONPEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/05/2022 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/05/2022 | 97822.12 | 08778250000169 | Secretaria de Educação | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 12/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 12/05/2022, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 12/05/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 12/05/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 12/05/2022 | 7800.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADA NO PACIENTE GENILSON TAVARES DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 12/05/2022 | 1500.00 | 36665851000109 | LETICIA AIRES BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONSULTA MEDICA COLOPROCTOLOGISCA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102021 | 2001584 | 12/05/2022 | 1081.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 12/05/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEMBOLSO EM DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 13/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 13/05/2022, COM O PACIENTE ELIETE DA S. ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 13/05/2022 | 842.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO; CAMPANHA DE VACINAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2001588 | 13/05/2022 | 5210.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA PADRONIZAÇÃO DE VACINAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 13/05/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 13/05/2022 | 2.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/05/2022 | 720.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO ALTO COM FECHADURA DESTINADO A SETOR DE EMPENHO, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/05/2022 | 2900.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CPU 13 AGB DDR3/SSD 120GB, 01 (UM) MANITOR 19" EVRM190 NS, 01 (UM) ESTABILIZADOR MCM 500VA e 01 (UM) HD DESK 1TB WD, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DES. MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/05/2022 | 1520.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DES. MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/05/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/05/2022 | 296.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 08 BLUSAS NA MALHA DRYFIT STAR PARA OS ORGANIZADORES DA COPA POCINHOS DE FUTSAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/05/2022 | 370.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 10 CAMISAS PARA ARENDER ALUNOS NOVATOS DO CORAL DA ESCOLA DE ARTE DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/05/2022 | 800.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 20 BLUSAS NA MALHA DRYFIT PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/05/2022 | 1600.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE 01 (UM) ESPETÁCULOS DO CIRCO ÁGUIA DOURADA PARA O PÚBLICO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/05/2022 | 1040.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/05/2022 | 970.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) SPRAY DE DEFESA PESSOAL, 02 (DUAS) ALGEMA DE CORRENTE INVICTUS e 04 (QUATRO) PORTA ALGEMA EM POLIMENO BELICA DE CINTO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/05/2022 | 120.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO "ABRIL VERDE", REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/05/2022 | 2215.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003497 | 13/05/2022 | 438.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 5085E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/05/2022 | 1040.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/05/2022 | 960.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/05/2022 | 1170.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/05/2022 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/05/2022 | 756.00 | 00084035765449 | AVAILTON ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAS DE ÁRVORES NOS BAIRROS JARDIM ETELVINA e CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. É PAGO 28 REAIS POR PODA DE ARVORES, DE UM TOTAL DE 27 UNIDADES, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/05/2022 | 100.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FORTE PARA O NOTBOOK POSITIVO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/05/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A UMBUZEIRO-PB, PARA FAZER O TRANSLADO DE CIDADÃOS POCINHENSES. DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/05/2022 | 120.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO SOBRE O PPCAAM DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/05/2022 | 60.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO SOBRE O PPCAAM DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/05/2022 | 63.50 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/05/2022 | 699.00 | 70120662006464 | ACATADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4 BOCA CARIBE ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/05/2022 | 3378.00 | 70120662006464 | ACATADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADOR 1 PORTA 245 LITRO ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/05/2022 | 4800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÃO BP C 04 BOCA 40 CM MAXXI VENANCIO INDUSTRIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNUCÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/05/2022 | 3187.00 | 00296549006378 | MILLENA COM VARJ MOVAIS ELETRO EIRELLI 63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES VENTISOL DE PAREDE PRETO e 08 (OITO) VENTILADORES CADENCE COLUNA PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/05/2022 | 699.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE CELULAR SAMSUNG A03 CORE PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003526 | 13/05/2022 | 146.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003527 | 13/05/2022 | 186.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003528 | 13/05/2022 | 483.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003529 | 13/05/2022 | 3802.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003530 | 13/05/2022 | 4170.12 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003531 | 13/05/2022 | 123.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003532 | 13/05/2022 | 217.08 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003533 | 13/05/2022 | 8830.42 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003534 | 13/05/2022 | 4104.14 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003535 | 13/05/2022 | 701.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003536 | 13/05/2022 | 1120.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003537 | 13/05/2022 | 115.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003538 | 13/05/2022 | 4813.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/05/2022 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/05/2022 | 580.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/05/2022 | 278.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/05/2022 | 387.60 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/05/2022 | 229.90 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003550 | 16/05/2022 | 111.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003551 | 16/05/2022 | 322.99 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003552 | 16/05/2022 | 3973.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003553 | 16/05/2022 | 138.64 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/05/2022 | 140.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SUCO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/05/2022 | 220.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/05/2022 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/05/2022 | 5888.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPELTA NO HOTEL CENTRAL, PARA A EQUIPE DO D.E.R., QUE REALIZOU OS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM DER Nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003564 | 16/05/2022 | 104010.72 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/05/2022 | 430.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 (UM) ESTABILIZADOR, 02 (DOIS) TECLADOS USB, 01 (UM) PEN DRIVE 16 GB, 01 (UMA) CAIXA DE SOM e 01 (UM) MOUSE COM FIO USB, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/05/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/05/2022 | 176.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/05/2022 | 391.70 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROVAS ENTREGUE AOS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/05/2022 | 3950.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DE TELASA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIXAMENTO e PINTURA DAS TELAS e SUPORTES , ALÉM DE RECUPERAÇÃO DO PARAPEITO DO PALCO DO GINÁSIO DE ESPORTE O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/05/2022 | 80.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS-PB, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/05/2022 | 27.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS-PB, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/05/2022 | 291.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETAIRA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 16/05/2022 | 143.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 16/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 16/05/2022, COM O PACIENTE MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 16/05/2022 | 140.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 16/05/2022 | 6000.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 04 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 16/05/2022 | 13500.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVARISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 09 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 16/05/2022 | 15000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 09 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 16/05/2022 | 12000.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 08 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 16/05/2022 | 1450.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AQUISIÇÃO DE PE SACH COM DEDOS PARA A PACIENTE ROBERTO MIRANDA SILVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2001599 | 16/05/2022 | 929.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 17/05/2022 | 1052.63 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CASTRAÇÃO (05 CINCO) CADELAS , NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 17/05/2022 | 114271.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 17/05/2022 | 63662.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 17/05/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 17/05/2022 | 16551.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 17/05/2022 | 50144.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 17/05/2022 | 6525.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 17/05/2022 | 35081.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 17/05/2022 | 51627.13 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 17/05/2022 | 27094.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 17/05/2022 | 15906.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 17/05/2022 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 17/05/2022 | 12384.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 17/05/2022 | 11518.05 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 17/05/2022 | 16096.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 17/05/2022 | 5044.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 17/05/2022 | 10669.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 17/05/2022 | 10171.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 17/05/2022 | 1729.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 17/05/2022 | 18672.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 17/05/2022 | 20253.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 17/05/2022 | 23356.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 17/05/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 17/05/2022 | 11121.01 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 17/05/2022 | 12102.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 17/05/2022 | 9515.13 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 17/05/2022 | 5704.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR- MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 17/05/2022 | 45757.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST -MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 17/05/2022 | 26400.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST -MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 17/05/2022 | 14910.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR -MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 17/05/2022 | 95147.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST -MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 17/05/2022 | 419.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 17/05/2022 | 479.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 17/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17/05/2022, COM O PACIENTE MARIA DA CONCEICAO COUTO SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 17/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 17/05/2022 COM O PACIENTE JOSE AGRIPINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2001635 | 17/05/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 17/05/2022 | 15000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 17/05/2022 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001638 | 17/05/2022 | 2050.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA GLICEMIA ON CALL PLUS SOUND PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 17/05/2022 | 350.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL BOLSA COLOS KANGLI CARE PARA O PACIENTE KRISTIAN GABRIEL E LAERSO SOARES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001640 | 17/05/2022 | 752.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATADURA DE CREPE, TERMOMENTRO DIGITAL DE TESTA E INFRAVERMELHO PARA O HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVS DO CONVECNIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001641 | 17/05/2022 | 832.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESPENSADOR DE COPO DE AGUA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001642 | 17/05/2022 | 41.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ATADURAS GESSADA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2001643 | 17/05/2022 | 156.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TRENA PARA A VIGILANCIA AMBIENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2001644 | 17/05/2022 | 797.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ADESIVO VINIL FOSCO E BANNER IMPRESSAO DIGITAL PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 17/05/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 17/05/2022 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 17/05/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 17/05/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 17/05/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS DE RAFAEL MARCONI, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 17/05/2022 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 17/05/2022 | 1860.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UBS DE ACACIO MARINHO, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 17/05/2022 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILÇOS COMO APOIO NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/05/2022 | 4712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA E DESPORTOS - COM - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/05/2022 | 5602.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA E DESPORTOS - EST - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/05/2022 | 2877.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - EST, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/05/2022 | 8212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - COM - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/05/2022 | 13000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - COM, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/05/2022 | 18408.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - EST, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/05/2022 | 36896.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO INATIVOS,MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/05/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - INT- REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/05/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PEN - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/05/2022 | 0.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/05/2022 | 102268.03 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB - 70% - EST, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/05/2022 | 517688.59 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB - 70% - EST, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/05/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB - 30% - CTR, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/05/2022 | 62670.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB - 70% - CTR, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/05/2022 | 19459.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/05/2022 | 226329.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB - 70% - EST .,MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/05/2022 | 27106.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB - 70% - EST .- APOIO ,MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/05/2022 | 13259.01 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB - 70% - CTR.- APOIO ,MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/05/2022 | 15286.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB - 70% - CTR.- ,MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/05/2022 | 7500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO MDE- CTR.- ,MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/05/2022 | 4284.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO MDE- EST,MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/05/2022 | 23548.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO - EJA - EST - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/05/2022 | 10604.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO - APOIO -COM - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/05/2022 | 3793.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNFRB 70% - APOIO -COM - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/05/2022 | 80327.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNFRB 70% - APOIO - CTR- REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/05/2022 | 155619.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE/ EDUC. INFANTIL - EST- REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/05/2022 | 22850.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE/ EDUC. INFANTIL - CTR - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003613 | 17/05/2022 | 1140.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/05/2022 | 402.50 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROVAS ENTREGUE AOS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/05/2022 | 2673.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/05/2022 | 13809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COM, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/05/2022 | 23741.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/05/2022 | 8505.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL EST, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/05/2022 | 2792.70 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/05/2022 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE INCENTIVO A RETIRADA DO TÍTULO DE ELEITOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/05/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/05/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/05/2022 | 436.56 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ- BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM ETELVINA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/05/2022 | 209.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/05/2022 | 156.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA RETIDO NA FONTE PAGADOURO 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/05/2022 | 1500.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/05/2022 | 768.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CHECRES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003565 | 17/05/2022 | 1298.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTORES DE RODA DIANTEIRO E TROCA DE REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 5085E 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003566 | 17/05/2022 | 1072.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR JOHN DEERE 5085E 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003567 | 17/05/2022 | 739.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DO CILINDRO DO HIDRÁULICO DO TRATOR FORD 6610 AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003568 | 17/05/2022 | 1478.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO EIXO DO FLANGE e DA TOMADA DE FORÇA e SERVIÇO DA PARTIDA DO TRATOR FORD 6610 AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/05/2022 | 9120.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA - COM - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/05/2022 | 9624.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA - CTR - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00002153055407 | NELLITON PORTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM e SOLDA NO VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/05/2022 | 3030.13 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA - EST - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/05/2022 | 80619.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA - EST - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/05/2022 | 468.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003632 | 17/05/2022 | 104010.72 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/05/2022 | 1700.00 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MDF 15MM BRANCO 2F FIBRAPLAC TX/TX, 01 (UM) MDF 06MM BRANCO 2F TX/TX FIBRAPLAC, 02 (DUAS) FITA BRANCO REAU 20MT 6.4 X 45MM, 20 (VINTE) DOB. FGVTN MS SLOW NEXT RETA, 01 (UMA) CX PARAFUSO CHIPBOARD CHATA, 01 (UMA) CANTONEIRA L + CAPA BCO, 01 (UMA) DUN DUN GOLD L36 2.80KG, 02 (DUAS) TEK BOND MADESIM 100G, RODIZIO PU CRISTAL 50MM SFRIO e C/FREIO, GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/05/2022 | 4069.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COM, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/05/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/05/2022 | 9016.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. PROCURADORIA JURIDICA - COM, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/05/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INDUSTRIA E COMERCIO - COM - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/05/2022 | 7407.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SERVIÇOS URBANOS - COM - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXTRAORDINARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/05/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EXTRA-ORDINARIA - COM, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0003605 | 17/05/2022 | 108.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MULETA CANAD FX POP PTA, PARA O SR. LINDAILTON CLAUDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0003608 | 17/05/2022 | 108.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MULETA CANAD FX POP PTA, PARA O SR. LINDAILTON CLAUDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/05/2022 | 27922.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - EST - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/05/2022 | 16276.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CTR - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/05/2022 | 2343.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/05/2022 | 6063.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/05/2022 | 1500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR- REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/05/2022 | 4067.59 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/05/2022 | 2628.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/05/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ- CTR - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/05/2022 | 8220.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/05/2022 | 7223.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST SOCIAL - COM - REF AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/05/2022 | 720.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 MAQUIAGENS PARA AS MULHERES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÁS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/05/2022 | 400.00 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 ESCOVAS DE CABELO PARA AS MULHERES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÁS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/05/2022 | 220.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 ESCOVAS e CORTES DE CABELO PARA MULHERES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÁS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/05/2022 | 760.00 | 00012532255404 | LIVIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 MAQUIAGENS PARA MULHERES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÁS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/05/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003645 | 17/05/2022 | 1120.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/05/2022 | 795.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/05/2022 | 880.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/05/2022 | 953.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003652 | 18/05/2022 | 313.49 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003653 | 18/05/2022 | 412.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/05/2022 | 100.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/05/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/05/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/05/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/05/2022 | 100.00 | 00005867571475 | EDSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/05/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/05/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/05/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/05/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/05/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/05/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/05/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/05/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/05/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/05/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/05/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/05/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/05/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/05/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/05/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/05/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/05/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012314894480 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/05/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/05/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/05/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/05/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/05/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/05/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/05/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/05/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/05/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 18/05/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16/05/2022, COM A PACIENTE MARIA ELIANE TAVARES DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 18/05/2022 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 18/05/2022 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. REFERENTE A 05 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 18/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18/05/2022, COM O PACIENTE luiz fernando silva santos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 18/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA PB, NO DIA 15/05/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 18/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA PB, NO DIA 14/05/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 18/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA PB, NO DIA 13/05/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001662 | 18/05/2022 | 505.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001663 | 18/05/2022 | 1245.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 18/05/2022 | 3.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 18/05/2022 | 79.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 18/05/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001667 | 18/05/2022 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ESPIRONOLACTONA PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 18/05/2022 | 550.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 18/05/2022 | 850.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS COMO APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PADRE GALVAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 18/05/2022 | 550.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BALCAO DE PIA EM ALUMINIO E ACRILICO PARA O CEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 18/05/2022 | 500.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS NAS PORTAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CONFECÇÃO DE UM ESPELHO PARA O CENTRO OFTALMOLOGICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 18/05/2022 | 342.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PACIENTE JOAO EVANGELISTA GUIMARAES MENDONÇA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 18/05/2022 | 3000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 18/05/2022 | 3000.00 | 41927980000150 | REIS E SALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/05/2022 | 256.68 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEMATO 2 LITROS PARA UTILIZAÇÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/05/2022 | 70973.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003655 | 18/05/2022 | 1100.79 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003657 | 18/05/2022 | 1866.33 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003658 | 18/05/2022 | 949.71 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003660 | 18/05/2022 | 852.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003661 | 18/05/2022 | 2311.73 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003662 | 18/05/2022 | 4891.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003663 | 18/05/2022 | 1950.17 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003664 | 18/05/2022 | 5565.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003665 | 18/05/2022 | 1289.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/05/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/05/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/05/2022 | 11110.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003656 | 18/05/2022 | 230.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003659 | 18/05/2022 | 648.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 387 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/05/2022 | 10837.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/05/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/05/2022 | 1177.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 18/05/2022 | 780.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/05/2022 | 180.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TORNER COM. HPCE505A/CF280A, DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/05/2022 | 650.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 26 BLUSAS NA MALHA PP (POLIESTER) PARA OS VETERANOS DO ESTUDANTES FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003763 | 19/05/2022 | 1700.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LONA BACKDROP e PAINEL OUTDOOR EM LONA, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE OUTDOOR NA ENTRADA DA CIDADE PRA PROMOÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI e CONFECÇÃO DE BACK DROP PARA UTILIZAÇÃO NOS FESTEJOS DO ARRAIAL CARIRI, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/05/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/05/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO E DO GINÁSIO " O ADRIANÃO ", MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003789 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CUKTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/05/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/05/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/05/2022 | 400.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DO COMPLEXO ESPORTIVO ARAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/05/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/05/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/05/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, APLICOU AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/05/2022 | 400.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA IMPRESSORA CANON, MANUTENÇÃO LAVEGEM DE ESPUMA, DESOBSTRUÇÃO DE AR, COMPELMENTO DE TINTA COLORIDA RESET E CARTUCHO, NA IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/05/2022 | 350.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR 1000V e TORNER COM. 283 A, DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/05/2022 | 250.19 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/05/2022 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/05/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/05/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/05/2022 | 800.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV ANALOGICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/05/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 002/2022, NO JORNAL DOU NO DIA 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003762 | 19/05/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/05/2022 | 225.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER COM. 285A, DESTINADO A PREFEITURA M. DE POCINHOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/05/2022 | 4179.80 | 12108666000147 | DUCICLEIDE CORREIA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE SALGADO DE FESTA, TORTA DE CHOCOLATE e BOLO, PARA A FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/05/2022 | 1264.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/05/2022 | 1185.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/05/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00044878427434 | JOSÉ SERGIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO ESGOTO DARUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/05/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/05/2022 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO DE CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MAIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/05/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 19/05/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 19/05/2022 | 9014.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECREATRIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 19/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 19/05/2022, COM O PACIENTE IASMIN VICENTE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 19/05/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHORA MERES FRANCE CASSEMIRO TOMAZ DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 19/05/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHORA LUCINEA DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 19/05/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO ESPECIALIZADOS NA PACIENE MARIA ADRIANA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 19/05/2022 | 170.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 19/05/2022 | 5940.00 | 00008157283442 | ALCIANY BARBOSA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES PARA PACIEBTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2001683 | 19/05/2022 | 548.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001684 | 19/05/2022 | 1350.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001685 | 19/05/2022 | 3938.76 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 19/05/2022 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE IRIDOTOMIAYAG LASER REALIZADO EM PACIENTE LEDA CRISTINA BARROS PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 19/05/2022 | 285.00 | 00097820989491 | MARIA ROSALVA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ARTEANATOS SOB ENCOMENDA PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 19/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA UBS MANOEL GUEDES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001689 | 19/05/2022 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 19/05/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CAPACITAÇÃO DO PREVINI BRASIL COM A EQUIPE DO MINISTERIO DA SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 24/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 19/05/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CAPACITAÇÃO DO PREVINI BRASIL COM A EQUIPE DO MINISTERIO DA SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 24/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 19/05/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19/05/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 19/05/2022 | 4400.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/05/2022 | 195.00 | 00070975323431 | BHARBARA KAYLLANE GUEDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/05/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/05/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO DA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO CONPEL (IVO BENÍCIO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/05/2022 | 115.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/05/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/05/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/05/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/05/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/05/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO DA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ATRÁVES DO TERMO DE COLOBORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE IDOSO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA. REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/05/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO DA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003785 | 19/05/2022 | 200.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO BANNER IMPRESSÃO DIGITAL e COMENDA ACRILICA PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/05/2022 | 500.00 | 00070975295470 | GEANE ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/05/2022 | 203.00 | 00002712661478 | LINDALVA DE MELO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/05/2022 | 210.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER D111 e TINTAS EPSON 544 PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE À SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/05/2022 | 75.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CABELEIREIROS QUE PARTICIPARAM DO CRAS ITINERANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003810 | 20/05/2022 | 3881.16 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003811 | 20/05/2022 | 706.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/05/2022 | 405.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CABELEIREIROS, MAQUIADORES e GESTANTES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/05/2022 | 75.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CENSO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/05/2022 | 147.00 | 00001309147388 | ROZIEL ROCHA CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/05/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/05/2022 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/05/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/05/2022 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/05/2022 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/05/2022 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/05/2022 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/05/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/05/2022 | 80.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/05/2022 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/05/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/05/2022 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/05/2022 | 80.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/05/2022 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/05/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/05/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/05/2022 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/05/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/05/2022 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/05/2022 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012022 | 2001694 | 20/05/2022 | 5210.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL USADO NA PADRONIZAÇÃO VISUAL DO NOVO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 20/05/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 20/05/2022 | 188.10 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DR ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 20/05/2022 | 842.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 20/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 22/05/2022, COM O PACIENTE GENIELMA DOS SANTOS TOME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 20/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 20/05/2022, COM O PACIENTE GILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 20/05/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20/05/2022, COM A PACIENTE JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 20/05/2022 | 40.00 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA- PB , NO DIA 1/05/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 20/05/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 22/05/2022 COM A PACIENTE JOSE GONÇALVES CAVALCANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 20/05/2022 | 246.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BRAVA PLACA PROTETORA COLOPLST PARA O PACIENTE DIEGO JOSE COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 20/05/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALTERNA PERFIL IPC DREN TRANP MAXI C/ FILT COLOPLST PARA O PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 20/05/2022 | 141.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 20/05/2022 | 240.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA PARA O NEFROPEDIADRICO PARA O MENOR LORENA K VICTOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/05/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: TOMADA DE PREÇO Nº 1002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/05/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: TOMADA DE PREÇO Nº 1002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/05/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003820 | 20/05/2022 | 1405.36 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/05/2022 | 1500.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFM1J72. NQK6J26, OGA-7660, OFB7D96, QFL-3564, QFV6J44, QFF0C56, OFH-9640 e OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/05/2022 | 310.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/05/2022 | 145.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE TINTA CANON PARA A IMPRESSORA DA CRECHE IRMÃ SANTANA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/05/2022 | 180.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER COMP. HP PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/05/2022 | 2217.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/05/2022 | 515.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 211513 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/05/2022 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/05/2022 | 2855.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 21/05/2022 | 3999.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INOX PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 21/05/2022 | 1399.50 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2001709 | 23/05/2022 | 1228.48 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2001710 | 23/05/2022 | 1298.46 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 23/05/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 23/05/2022 | 910.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 23/05/2022 | 189.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS POLICLINICA; FISIOTERAPIA; OFTALMOLOGIA E CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 23/05/2022 | 916.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 23/05/2022 | 1417.21 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONZINHA PARA O HOSPITAL Dr . ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 23/05/2022 | 1150.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL PLAST - KIT COMPLETO DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 23/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 23/05/2022, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 23/05/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13/05/2022, PARA REALIZAR EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001719 | 23/05/2022 | 559.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARROTE E LANCETA PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001720 | 23/05/2022 | 2050.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIRA DE GLICEMIA PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/05/2022 | 700.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DOS BANHEIROS, PINTURAS DOS JARROS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/05/2022 | 5099.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO 1800, 9000 BTUS INVERT ECO, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/05/2022 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/05/2022 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/05/2022 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003869 | 23/05/2022 | 207.13 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O USO NA SEDE DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/05/2022 | 350.00 | 00070070235414 | EDILMA DOS SANTOS CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/05/2022 | 42.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/05/2022 | 112.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO - DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/05/2022 | 133.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV - DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/05/2022 | 14.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003877 | 23/05/2022 | 142.24 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003878 | 23/05/2022 | 5352.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003879 | 23/05/2022 | 223.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/05/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2022 ATÉ 05/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/05/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE DA ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2022 ATÉ 05/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/05/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2022 ATÉ 05/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/05/2022 | 1150.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/05/2022 | 1120.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/05/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2022 ATÉ 05/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/05/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV , DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2022 ATÉ 05/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/05/2022 | 395.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDDE A DISPOSIÇÃO DA SEMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/05/2022 | 550.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/05/2022 | 650.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/05/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCA SOCIAL CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2022 ATÉ 05/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/05/2022 | 550.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/05/2022 | 550.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/05/2022 | 150.00 | 00016474504706 | JOSUÉ ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/05/2022 | 1312.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/05/2022 | 1312.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/05/2022 | 1312.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/05/2022 | 1312.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/05/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003911 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHODORES, EM Nº 16 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/05/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/05/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/05/2022 ATÉ 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/05/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/05/2022 ATÉ 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/05/2022 | 3968.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS E FITILHOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/05/2022 | 10837.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003866 | 23/05/2022 | 6861.29 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW1C47, FIAT TORO PLACA RLW1C87, DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003867 | 23/05/2022 | 44900.93 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DUCATO PLACA QSE-9109, DUCATO PLACA RLW1B97, DUCATO PLACA QSJ8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS QFF0C56, QFM1J72, QFM2A12, NQK6J26, QFV6J44, OFH-9640, OFB7D96, OGA-7660, OFD3E56, OFD6C02, QFL-3564, OFD7C32, QFD8B02 e OFG2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/05/2022 | 161.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA EDUCACO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/05/2022 | 3307.50 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO DO MODULO LU e TACÓGRAFO NOVO ORIGINAL SEVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/05/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/04/2022 ATÉ 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/05/2022 | 100.00 | 00007482556486 | MURYLLO PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DÁRIA EM VIAGEM A CONDE-PB, PARA AULA INAUGURAL PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/05/2022 | 100.00 | 00001655939467 | BRUNO RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DÁRIA EM VIAGEM A CONDE-PB, PARA AULA INAUGURAL PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/05/2022 | 100.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DÁRIA EM VIAGEM A CONDE-PB, PARA AULA INAUGURAL PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/05/2022 | 100.00 | 00010539116459 | JELISON MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DÁRIA EM VIAGEM A CONDE-PB, PARA AULA INAUGURAL PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/05/2022 | 100.00 | 00006319280492 | ADAILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DÁRIA EM VIAGEM A CONDE-PB, PARA AULA INAUGURAL PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003868 | 23/05/2022 | 2205.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO MATERIAL USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/05/2022 | 196.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/05/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, 300 MB BANDA LARGA e PLANO DE 150 MB FULL NA SEDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/05/2022 ATÉ 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/05/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, 300 MB BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/05/2022 ATÉ 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/05/2022 | 1782.00 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MDF 15MM BRANCO 2F FIBRAPLAC TX/TX, MDF 06MM BRANCO 2F TX/TX FIBRAPLAC, TEK BOND MADESIM, DOB. FGVTN MS SLOW NEX RETA, DUN DUN GOLD L36, FITA BRANCO REHAU 20MT, PUX. JAT 15MM ENCAIXE ALUMINIO, , TAMPA VZD METAL FOSCO, CANTONEIRA L + CAPA BCO e CAIXAS PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4.0 X 16, DESTRINADOS A COZINHA (COPA) NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/05/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE EDITAL Nº 10006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/05/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE EDITAL Nº 10006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0003889 | 23/05/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL , COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALISTICAS ALÉM DE TRANSMISSÃO AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/05/2022 | 100.00 | 00004437528425 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS LIGADOS AGERENCIA DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003857 | 23/05/2022 | 1630.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003858 | 23/05/2022 | 1318.71 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003859 | 23/05/2022 | 6070.55 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003860 | 23/05/2022 | 44878.19 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K CAT, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT e PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003861 | 23/05/2022 | 28195.07 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR JONH DEERE 5085E 01 e 02, TRATOR FORD 66101 AZUL e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/05/2022 | 105.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RRT DA REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL , TTR 11981840 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/05/2022 | 3000.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NA ESCAVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA VILA MAIA E COLOCAÇÃO DOS TUBOS NO BUEIRO DA CONPEL (IVO BENÍCIO), SEC. DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003917 | 24/05/2022 | 1590.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DAS SAPATAS DA LÂMMINA DA MOTO NIVELADORA 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003918 | 24/05/2022 | 1192.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE EIXO DO GIRO DO CÍRCULO DA MOTO NIVELADORA 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003919 | 24/05/2022 | 795.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO E RETIFICAÇÃO DO TRILHO DA LÂMINA DA MOTO NIVELADORA 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/05/2022 | 350.00 | 00014109123453 | PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RRT DA REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL , TTR 11981840 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/05/2022 | 940.53 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/05/2022 | 450.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS DE FORRO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/05/2022 | 558.54 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/05/2022 | 860.00 | 00014109123453 | PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQK6J26; QFL-3564; OFG-2242 e QFV-6944, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/05/2022 | 530.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00011229891480 | LENILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS DESENHOS DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES (DISTRITIO DE NAZARÉ), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/05/2022 | 3520.97 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/05/2022 | 2000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PALSTICAS N4 C/10 METROS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO DO ARRAIAL DO CARIRI/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/05/2022 | 33680.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP 04/2022, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/05/2022 | 28.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/05/2022 | 1112.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/05/2022 | 1092.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS ÁRVORES NOS BAIRROS DE NOVA BRASÍLIA e BELA VISTA , NESTE MUNICÍPIO. É PAGO R$ 28,00 REAIS POR PODA DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/05/2022 | 1960.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS DE ÁRVORES NO CENTRO DE POCINHOS PARA PASSAR O ASFALTO. É PAGO 28 REAIS POR PODA DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 24/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 24/05/2022, COM O PACIENTE CASSIO JUNIOR LEAL DE ALCANTARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 24/05/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24/05/2022 COM A PACIENTE JOANA DARC DE ARAUJO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 24/05/2022 | 3395.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA E SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001726 | 24/05/2022 | 4618.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS; PLOCLINICA; SAMU; CAPS; CLINICA DE VACINAÇÃO; FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001727 | 24/05/2022 | 1103.81 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ACS E ACE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2001728 | 24/05/2022 | 1940.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINAO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 24/05/2022 | 196.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2001730 | 24/05/2022 | 3948.40 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 24/05/2022 | 3000.00 | 00007665089437 | ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA REFERENTE AO ATENDIMENTO DO DIA 23/05/2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 24/05/2022 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS; SAMU; VIGILANCIA SANITARIA E CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 24/05/2022 | 559.94 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO OFTALMOLOGICO; LABORATORIO; SEC. DE SAUDE; POLICLINICA E FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001734 | 24/05/2022 | 2160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 24/05/2022 | 900.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 24/05/2022 | 600.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 24/05/2022 | 400.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 25/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 25/05/2022, COM O PACIENTE CASSIO JUNIOR LEAL DE ALCANTARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001739 | 25/05/2022 | 5103.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 25/05/2022 | 7500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 100022022 | 2001741 | 25/05/2022 | 2580.00 | 26649698000164 | MULT MED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPLINT DESTINADO AO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 25/05/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 25/05/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 25/05/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 25/05/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 25/05/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 25/05/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 25/05/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 25/05/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 25/05/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 25/05/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 25/05/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 25/05/2022 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL D PREDIO ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O CENTRO DE COLETA DA COVID 19, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEMBOLSO EM DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/05/2022 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/05/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/05/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PRECATÓRIO CONFORME OFICIO PMP Nº 029/2022. REFERENCIA PROCESSO Nº 0811360-07.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/05/2022 | 2000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PALSTICAS N4 C/10 METROS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS DAS FESTIVIDADES JUNINA/2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003937 | 25/05/2022 | 7491.96 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/05/2022 | 3000.00 | 00001141154439 | ATAIDE EUFLASINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0003944 | 26/05/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/05/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/05/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/05/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 27/2022 E CHAMADA PÚBLICA 01/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003963 | 26/05/2022 | 3591.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/05/2022 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PÚBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO Nº TP 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/05/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PÚBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO Nº TP 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/05/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/05/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0003972 | 26/05/2022 | 1150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS HP, 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL HP COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÕES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/05/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/05/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/05/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/05/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/05/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/05/2022 | 670.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E MANUTENÇÃO BVDR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PALCA QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/05/2022 | 615.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E MANUTENÇÃO MTCO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PALCA QFD7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/05/2022 | 625.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E MANUTENÇÃO MTCO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PALCA QFV6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/05/2022 | 700.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E MANUTENÇÃO MTCO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PALCA NQK6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/05/2022 | 211.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, 646, NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/05/2022 | 149.80 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/05/2022 | 434.42 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/05/2022 | 2310.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS; CLORO LIMPER; FLOCULANTE; SULFATO DE ALUMINIO, DESTINADO AO USO DE TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDE QUE ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, E TAMBÉM MADEMATO PARA O USO NO SERVIÇO, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/05/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/05/2022 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 26/05/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEMBOLSO EM DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 26/05/2022 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001757 | 26/05/2022 | 3030.99 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEISULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001758 | 26/05/2022 | 1717.48 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001759 | 26/05/2022 | 2292.39 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001760 | 26/05/2022 | 2500.17 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 26/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 27/05/2022, COM O PACIENTE CASSIO JUNIOR LEAL DE ALCANTARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 26/05/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26/05/2022 COM A PACIENTE sebastiao marculino | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001764 | 26/05/2022 | 270.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001765 | 26/05/2022 | 5451.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001766 | 26/05/2022 | 1160.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001767 | 26/05/2022 | 2598.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001768 | 26/05/2022 | 2706.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001769 | 26/05/2022 | 7573.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 26/05/2022 | 477.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 26/05/2022 | 10000.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 26/05/2022 | 1400.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 26/05/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 26/05/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 26/05/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/05/2022 | 1460.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COAQUISIÇÃO DE PLANTAS ; ORNAMENTAL IXORIA; ORNAMENTAL PALMEIRA ARECA; ADUBO e FERTILIZANTE; SEIXO ROLANDO BRANCO e MANTA BIDIM, DESTINADO A PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/05/2022 | 264.70 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/05/2022 | 164.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA PALESTRA DO SEBRAE - EXCELÊNCIA EM ATEDIMENTO, SEC. DE INDUST COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/05/2022 | 1580.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/05/2022 | 1050.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/05/2022 | 800.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/05/2022 | 920.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/05/2022 | 1050.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/05/2022 | 500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/05/2022 | 550.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/05/2022 | 250.00 | 00007268138423 | JOSÉ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/05/2022 | 500.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/05/2022 | 600.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2001777 | 27/05/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2001778 | 27/05/2022 | 810.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2001779 | 27/05/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2001780 | 27/05/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 27/05/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00070071697403 | LINDOMAR DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO GALPÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS, REL. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO GALPÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSUELO CAVALCANTE LEAL DESTE MUNICIPIIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO GALPA~DOS ANIMAIS DE RUA, EM MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GALPÃO DE ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, EM MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, EM MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSUELO CAVALCANTE LEAL , MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 27/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 29/05/2022, COM O PACIENTE CASSIO JUNIOR LEAL DE ALCANTARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 27/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 27/05/2022, COM O PACIENTE ANTHONY MIGUEL ARAUJO FERREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 27/05/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 27/05/2022 COM A PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVIA MELO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 27/05/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PB, NO DIA 27/05/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 27/05/2022 | 100.00 | 00009499088431 | LAIS QUEZIA CASTRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE NICHOS PARA A CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 27/05/2022 | 465.35 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTIANDO A LUMINARIA AVANT E LUMINARIA TART PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001797 | 27/05/2022 | 375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/05/2022 | 8876.00 | 70120662006464 | ACATADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) REFRIGERADORES 1 PORTA 245 LITRO ESMALTEC e 04 (QUATRO) FOGÕES AB SIRIUS 2020 PT BRASLAR DESTINADOS ÀS FAMILIAS CARENTES QUE FORAM ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TAQUE (RESERVATORIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/05/2022 | 6495.00 | 70120662006464 | ACATADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) TVs TELA DE 32 SMART TL020 FULL HD HDMI US DESTINADOS ÀS FAMILIAS CARENTES QUE FORAM ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TAQUE (RESERVATORIO DE ÁGUA), NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/05/2022 | 1409.40 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS JOMETAL PAJUCARA C/ 04 CADEIRAS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATORIO DE ÁGUA) DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/05/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/05/2022 | 184.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA A PALESTRA DAS MÃES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (18 DE MAIO), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/05/2022 | 1336.50 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE COLABORADORES QUE AUXILIARAM NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/05/2022 | 142.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/05/2022 | 693.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTSAL PENALTY, 01 (UMA) BOLA DE VÔLEI e MEIÃO STORM PENALTY PARA ACERVO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/05/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR. ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO PDDE INTERATIVO, WEB DAS ESCOLAS DA REDE. ORIENTAÇÕES A EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E GESTORES ESCOLARES. FORMAÇÃO COM GESTORES ESCOLARES SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PDDE INTERATIVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/05/2022 | 2080.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0003981 | 27/05/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA PARA USO NO SERVIÇO DO SETOR DA RECEPÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0003982 | 27/05/2022 | 500.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDAS PARA USO NO SERVIÇO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0003983 | 27/05/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS EPSON 3250 PARA USO NO SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/05/2022 | 1220.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/05/2022 | 1700.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/05/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004054 | 27/05/2022 | 24000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNOS UNIVERSITARIOS PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004055 | 27/05/2022 | 55500.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNOS UNIVERSITARIOS PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAÃO DE OBRA UTILIZADA, NA REMOÇÃO e EXPLOÇÃO DE ROCHAS (PEDRAS) NA RUA JOÃO PAULINO DA COSTA, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA ONDE VAI SE CONSTRUÍDA A PAVIMENTAÇÃO DE PARELELEPÍPEDOS E PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/05/2022 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO DE CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/05/2022 | 1400.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00014654905405 | PEDRO ARTUR SANTOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004052 | 27/05/2022 | 2707.47 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004053 | 27/05/2022 | 990.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO E MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, FREIO e ARREFECIMENTO DO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0003973 | 27/05/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0003974 | 27/05/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150, CABO DE FORÇA e USB PARA O USO NO SERVIÇO DO SETOR DA JUNTA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003975 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/05/2022 | 1350.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/05/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004060 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004063 | 30/05/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CORRECAO DE GUIAS DE INFORMAÇÕES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA PARA FINS DE DESVINCULOS E LEVATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE SE NECESSARIAREFITICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS E LEVANTAM DA EC 113/2021, SUPORTE JUNTO AO SETOR PESSOAL, SETOR DE CONTABILIDADE E PROCURADORIA MUNICIPAL. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/05/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PÚBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 1001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/05/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PÚBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 1001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/05/2022 | 40.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/05/2022 | 1620.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NOS PRÉDIOS PÚBLICO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/05/2022 | 70.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004073 | 30/05/2022 | 17070.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFD7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004081 | 30/05/2022 | 1996.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/05/2022 | 1100.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA QSJ8F55 e VAN DUCATO PLACA RLW1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004085 | 30/05/2022 | 2619.27 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004086 | 30/05/2022 | 3400.92 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004087 | 30/05/2022 | 3051.28 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV6J44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004088 | 30/05/2022 | 505.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, DE FREIO e ARREFECIMENTO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004089 | 30/05/2022 | 1420.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO e DE FREIO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO PLACA QFV6J44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004090 | 30/05/2022 | 1136.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO e DE FREIO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/05/2022 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/05/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/05/2022 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/05/2022 | 2350.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/05/2022 | 7165.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/05/2022 | 0.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/05/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 283141-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/05/2022 | 47.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 02/05/2022 ATÉ 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/05/2022 | 46699.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 00005166720148150541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/05/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS NO PREDIO DA ACADEPOL PB-008/JACARAPÉ. DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004061 | 30/05/2022 | 946.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004062 | 30/05/2022 | 1764.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/05/2022 | 2700.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMA BOX SOLTEIRÃO, 01 (UMA) CAMA BOX CASAL e 01 (UM) CONJUNTO SÓFA POPULAR, DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPRIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/05/2022 | 1900.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMA BOX SOLTEIRÃO, 01 (UMA) CAMA BOX CASAL e 01 (UM) CONJUNTO SÓFA POPULAR, DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPRIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/05/2022 | 950.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO SOLTEIRO e 01 (UM) CONJUNTO SÓFA POPULAR, DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPRIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/05/2022 | 1500.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA BOX SOLTEIRÃO, 01 (UMA) CAMA BOX CASAL e 01 (UM) CONJUNTO SÓFA POPULAR, DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPRIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/05/2022 | 1100.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA BOX CASAL e 01 (UM) CONJUNTO SÓFA POPULAR, DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPRIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004075 | 30/05/2022 | 108.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004076 | 30/05/2022 | 6091.39 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/05/2022 | 112.80 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A FAMILIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM (TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/05/2022 | 188.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A FAMILIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM (TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/05/2022 | 75.20 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A FAMILIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM (TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/05/2022 | 112.80 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A FAMILIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM (TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 30/05/2022 | 4180.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 30/05/2022 | 2400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PUNÇÃO, COLETA E ANALISES DE LOQUOR CEFALORRAQUIDIANO PARA A PACIENTE LAVINIA CAVANCANTI GUINARAES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 30/05/2022 | 1180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGE DE C.G LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE COM SEDAÇÃO REALIZADA EM LAVINIA CAVALCANTI GUIMARAES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 30/05/2022 | 9101.80 | 18727590000114 | ALIGNER CG COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/05/2022 | 542.22 | 00010267014490 | WELLEN BARBARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/05/2022 | 542.22 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 30/05/2022 | 451.97 | 00014008676490 | GABRIELE FEREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 30/05/2022 | 542.22 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 30/05/2022 | 542.22 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 30/05/2022 | 800.22 | 00003320940490 | KATIUSKA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 30/05/2022 | 258.00 | 00007415587421 | LIVIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 30/05/2022 | 542.22 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 30/05/2022 | 542.22 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 30/05/2022 | 542.22 | 00084041234468 | MAXCELIA DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 30/05/2022 | 542.22 | 00070070312427 | BIANCA ALMEIDA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 30/05/2022 | 542.22 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 30/05/2022 | 542.22 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 30/05/2022 | 258.00 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 30/05/2022 | 800.22 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 30/05/2022 | 451.97 | 00004935816422 | REGILANE GONÇALVES APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 30/05/2022 | 271.11 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 30/05/2022 | 542.22 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 30/05/2022 | 135.55 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 30/05/2022 | 542.22 | 00006753240411 | BRUNO DUTRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 30/05/2022 | 451.97 | 00011090193432 | CLAUDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 30/05/2022 | 967.71 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 30/05/2022 | 542.22 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 30/05/2022 | 542.22 | 00084041277434 | GENUSA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 30/05/2022 | 800.22 | 00010189291427 | JESSICA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 30/05/2022 | 542.22 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 30/05/2022 | 258.00 | 00002713611407 | MARIA LUCIA ANACLETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 30/05/2022 | 542.22 | 00012506756426 | NAYRLA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 30/05/2022 | 542.22 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 30/05/2022 | 542.22 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 30/05/2022 | 542.22 | 00008096480405 | RENATA FEITOSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 30/05/2022 | 258.00 | 00008563807412 | ROBERIA SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 30/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 30/05/2022, COM O PACIENTE LINDINALVA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2001845 | 30/05/2022 | 2318.65 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2001846 | 30/05/2022 | 33550.92 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2001847 | 30/05/2022 | 3904.56 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 30/05/2022 | 960.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 30/05/2022 | 1050.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001850 | 30/05/2022 | 1036.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2001851 | 30/05/2022 | 1300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2001852 | 30/05/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DADA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2001853 | 30/05/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 30/05/2022 | 10535.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VIGILANCIA COMPLETAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001855 | 30/05/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2001856 | 30/05/2022 | 1228.48 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 30/05/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 30/05/2022 | 2280.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . E SERVIÇOS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 30/05/2022 | 542.22 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 30/05/2022 | 542.22 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 30/05/2022 | 451.97 | 00011077236476 | ANDREZA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 30/05/2022 | 662.66 | 00010559255462 | MARIA JULIANA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 30/05/2022 | 451.97 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003195036401 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 30/05/2022 | 800.22 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/05/2022 | 542.22 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/05/2022 | 258.00 | 00000019002424 | MARLUCE TEREZINHA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/05/2022 | 542.22 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/05/2022 | 542.22 | 00054158010497 | SANDRA TOMÉ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/05/2022 | 542.22 | 00050398466491 | SOLANGE MORAIS LEAL DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/05/2022 | 542.22 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/05/2022 | 451.97 | 00009421018478 | DANIELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/05/2022 | 542.22 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/05/2022 | 542.22 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/05/2022 | 542.22 | 00010054117437 | HOSANA JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/05/2022 | 258.00 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/05/2022 | 542.22 | 00007150880410 | MARIA CLAUDINA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/05/2022 | 542.22 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/05/2022 | 800.22 | 00003959299460 | MELLINA MIRANDA DE B. SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/05/2022 | 542.22 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/05/2022 | 542.22 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/05/2022 | 451.97 | 00001571640479 | ELAINE CRISTINA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/05/2022 | 542.22 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/05/2022 | 542.22 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/05/2022 | 800.22 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/05/2022 | 542.22 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/05/2022 | 258.00 | 00005939094457 | SUZI SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/05/2022 | 542.22 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/05/2022 | 542.22 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/05/2022 | 451.97 | 00012501871413 | DEBORA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/05/2022 | 64.50 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/05/2022 | 542.22 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/05/2022 | 542.22 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/05/2022 | 800.22 | 00001226538401 | RAYSSA SAMILY SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/05/2022 | 542.22 | 00042130530400 | SONEA MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/05/2022 | 542.22 | 00003495643451 | VALDENIA GUEDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/05/2022 | 406.66 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/05/2022 | 542.22 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 30/05/2022 | 542.22 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/05/2022 | 542.22 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 30/05/2022 | 542.22 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 30/05/2022 | 451.97 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 30/05/2022 | 800.22 | 00009005130474 | MYCHELLE OLIVEIRA PORTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 30/05/2022 | 542.22 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 30/05/2022 | 542.22 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 30/05/2022 | 406.66 | 00009678716461 | IZABEL FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 30/05/2022 | 290.24 | 00002719005479 | AILMA RIBEIRO COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 30/05/2022 | 450.00 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 30/05/2022 | 450.00 | 00003440597407 | ROSANGELA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 30/05/2022 | 290.24 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 30/05/2022 | 290.24 | 00005824350485 | PATRICIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 30/05/2022 | 80.60 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 30/05/2022 | 80.60 | 00003687918408 | LUANA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 30/05/2022 | 80.60 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY R. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 30/05/2022 | 435.37 | 00001205419470 | KALLIUP LEONORA M. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 30/05/2022 | 435.37 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 30/05/2022 | 435.37 | 00008296050455 | NATHALIA GREGORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 30/05/2022 | 435.37 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO B. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 30/05/2022 | 800.22 | 00095222790487 | LUCINEIDE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 30/05/2022 | 271.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 30/05/2022 | 696.28 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 30/05/2022 | 696.28 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 30/05/2022 | 928.28 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 30/05/2022 | 1393.20 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/05/2022 | 821.60 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/05/2022 | 250.00 | 00007405295444 | CLARISSE BARBOSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/05/2022 | 250.00 | 00089765770430 | GERUZA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/05/2022 | 250.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE M ELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/05/2022 | 340.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/05/2022 | 340.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 30/05/2022 | 340.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 30/05/2022 | 340.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/05/2022 | 340.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/05/2022 | 340.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 30/05/2022 | 550.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/05/2022 | 550.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 30/05/2022 | 550.00 | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 30/05/2022 | 340.00 | 00004721899483 | ARYLTON SALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 30/05/2022 | 340.00 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 30/05/2022 | 340.00 | 00007281858493 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 30/05/2022 | 85.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/05/2022 | 85.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 30/05/2022 | 395.98 | 00003575214476 | JUSSANE DINIZ SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/05/2022 | 340.00 | 00006109312452 | MARCONDES XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 30/05/2022 | 340.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/05/2022 | 340.00 | 00007578414496 | ARTU ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/05/2022 | 250.00 | 00009008952416 | JESSICA ROBERTA SILVA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 30/05/2022 | 250.00 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 30/05/2022 | 250.00 | 00048227989845 | MIRIAM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 30/05/2022 | 250.00 | 00009517798423 | ADRIANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/05/2022 | 200.05 | 00004516283492 | LUZICLAUDIA LIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 30/05/2022 | 340.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 30/05/2022 | 450.00 | 00002089314494 | CLARISSA ARAUJO CAMPOS CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 30/05/2022 | 450.00 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/05/2022 | 1101.00 | 02129353000200 | MASTODONTE CENTRO TURISTICO E CULTURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E VASOS DE CIMENTO PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS (PRACINHAS) DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/05/2022 | 570.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAL PALMEIRA ARECA e VASOS NUTRICOCO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 31/05/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 31/05/2022 COM O PACIENTE CRISIANO QUIRINO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 31/05/2022 | 150.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO- PB, NO DIA 31/05/2022 COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DO SEMINARIO DE QUALIDADE DO DESEMPENHO NO APS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 31/05/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, NO DIA 29/05/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 31/05/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, NO DIA 28/05/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 31/05/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27/05/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 31/05/2022 | 200.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE USG OBSTETRICA COM DOPPER REALIZADA EM PACIENTE GUILHARMINA DA CONCEIÇÃO ALVES SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 31/05/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MARIA VALENTINA SOUZA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001971 | 31/05/2022 | 6236.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAMARCIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001972 | 31/05/2022 | 5010.16 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAMARCIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 31/05/2022 | 91.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001974 | 31/05/2022 | 48.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ESPIRONOLACTONA PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 2001975 | 31/05/2022 | 125.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLAR CERV PHILADELPHA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001976 | 31/05/2022 | 2381.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 31/05/2022 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS HOSPITALAR PESTADAS AO PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 31/05/2022 | 300.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 31/05/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO APS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 31/05/2022 | 542.22 | 00007305121428 | EDANAIRA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 31/05/2022 | 406.67 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 31/05/2022 | 542.22 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 31/05/2022 | 150.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE INFORMAÇÕES SOBRE O DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/05/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/05/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/05/2022 | 37.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO GASTO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA COMPRAR OS PRODUTOS DOADOS ÀS FAMILIAS QUE FORAM ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/05/2022 | 900.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 30 (TRINTA) CAMISAS NA COR BRANCA NA MALHA PP PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO e EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/05/2022 | 63.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/05/2022 | 245.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 07 (SETE) CAMISAS NA MALHA PP PARA O CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ITINERANTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/05/2022 | 53.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004117 | 31/05/2022 | 1400.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/05/2022 | 360.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004125 | 31/05/2022 | 1678.60 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/05/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/05/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/05/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/05/2022 | 23612.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFV-PAG DARF/RFB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/05/2022 | 10421.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFV-PAG DARF/SIST.DARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/05/2022 | 20315.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFV-PAG DARF/SIST.DARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/05/2022 | 800.00 | 00007118932418 | ALYSSON CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E TRANSMISSÃO ESPECIALIZADA EM ÁUDIO E VÍDEO DA COPA POCINHOS DE FUTSAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A GUARDA MUNICIPAL e ARTISTAS DO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO DIA 16 DE ABRIL DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS PRÉVIAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, PARA OS BAIRROS DE NOVA BRASILIA, BELA VISTA e CAGEPA (OTTONI BARRETO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/05/2022 | 500.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS PRÉVIAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, PARA OS BAIRROS DE CACOMBA NOVA, CRUZEIRO e IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/05/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/05/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/05/2022 | 1635.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/05/2022 | 254.45 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/05/2022 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/06/2022 | 6904.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/06/2022 | 11870.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/06/2022 | 3104.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/06/2022 | 1329.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FORNO MICRO-ONDAS 31L MIDEA e 01 (UM) FORGÃO COOKTOP 4 BOCAS GLASS FRANKE, DESTINADOS AO SETOR DA COZINHA (COPA) NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/06/2022 | 40.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO MOTO PLACA MDU-3215, DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/06/2022 | 585.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004193 | 01/06/2022 | 1348.37 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO PLACA MOU-3215 e FIESTA PLACA NQE-7396, DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/06/2022 | 2748.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/06/2022 | 4560.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/06/2022 | 4812.05 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/06/2022 | 1136.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004176 | 01/06/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004177 | 01/06/2022 | 19600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE 196(CENTO E NOVENTA E SEIS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 1, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/06/2022 | 40019.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004181 | 01/06/2022 | 30600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (45 DIÁRIAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/06/2022 | 1430.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 06, MOTO NIVELADORA XCMG, PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) 01, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA 416E CAT e CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/06/2022 | 230.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/06/2022 | 580.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 29 VIAGENS NO VALOR DE R$ 20,00 (CADA), NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004194 | 01/06/2022 | 650.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004195 | 01/06/2022 | 708.32 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004196 | 01/06/2022 | 3036.80 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004197 | 01/06/2022 | 11496.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 5085E 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004198 | 01/06/2022 | 12608.60 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, AS MOTO NIVALADORAS 120K e A XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E e ÀS PÁ CARREGADEIRAS XCMG 01 e 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004201 | 01/06/2022 | 6315.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO ESGOTO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004202 | 01/06/2022 | 571.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 0004204 | 01/06/2022 | 1758.65 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004205 | 01/06/2022 | 2438.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004206 | 01/06/2022 | 924.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS DO MERCADO PÚBLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004208 | 01/06/2022 | 2100.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MANGUEIRAS SUCCAO) PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004209 | 01/06/2022 | 2308.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004210 | 01/06/2022 | 1208.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004213 | 01/06/2022 | 130.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NO SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004214 | 01/06/2022 | 3479.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO (MANGUEIRAS SUCÇÃO) UTILIZADO NO SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/06/2022 | 51096.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/06/2022 | 263338.77 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/06/2022 | 24631.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/06/2022 | 9729.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/06/2022 | 116631.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/06/2022 | 750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/06/2022 | 13553.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/06/2022 | 4817.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/06/2022 | 5166.67 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70% - - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/06/2022 | 2875.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO MDE -CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/06/2022 | 2142.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO MDE - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/06/2022 | 11774.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO EJA - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/06/2022 | 5302.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO APOIO FUNDEB 70% - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/06/2022 | 1896.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO APOIO FUNDEB 70% - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/06/2022 | 28527.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO APOIO FUNDEB 70% - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/06/2022 | 77809.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO CRECHE/EDUC INFATIL 70% - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/06/2022 | 9458.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO CRECHE/EDUC INFATIL 70% - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/06/2022 | 1250.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004180 | 01/06/2022 | 5946.29 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/06/2022 | 360.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSC8F55, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK6J26, ÔNIBUS ESCOLAR 03 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/06/2022 | 1219.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004191 | 01/06/2022 | 3015.77 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RLW1C47 FIAT TORO PLACA RLW1C87, FIORINO PLACA NPW-2732 e DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004192 | 01/06/2022 | 293.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004215 | 01/06/2022 | 547.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REPAROS UTILIZADOS NA ESCOLA JOSE TOME, RUI BARBOSA E ANSELMO TOME, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004216 | 01/06/2022 | 15443.77 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VANS DUCATOS PLACAS: QSE-9109, RLW1B97, QSJ8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56, QFM1J72, QFM2A12, NQK6J26, QFV6J44, OFH-9640, OFB7D96, OGA-7660, OFD3E56, OFD6C02, QFL-3564, OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004217 | 01/06/2022 | 542.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REPAROS UTILIZADOS NA ESCOLA JOSE AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004218 | 01/06/2022 | 179.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REPAROS UTILIZADOS NA ESCOLA JJOAO XXIII, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004219 | 01/06/2022 | 1281.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REPAROS UTILIZADOS NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO O OSMAN CAVALCANTI LEAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004221 | 01/06/2022 | 1144.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REPAROS UTILIZADOS NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO O OSMAN CAVALCANTI LEAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/06/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004226 | 01/06/2022 | 116867.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/06/2022 | 2356.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/06/2022 | 2801.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004203 | 01/06/2022 | 23120.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI/2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/06/2022 | 6500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS- COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/06/2022 | 8835.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS- EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/06/2022 | 18367.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO INATIVOS - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/06/2022 | 1239.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL INT - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/06/2022 | 2118.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PEN- REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/06/2022 | 1438.51 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/06/2022 | 4106.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/06/2022 | 3611.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/06/2022 | 7835.07 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/06/2022 | 14007.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/06/2022 | 1010.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/06/2022 | 3402.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/06/2022 | 1437.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR- REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/06/2022 | 2033.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/06/2022 | 1314.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/06/2022 | 1717.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRINAÇA FELIZ - CTR - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/06/2022 | 4125.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/06/2022 | 4788.00 | 40889643000152 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004189 | 01/06/2022 | 648.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERAL INFATIL PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA CRIANÇA CLARA ANGELA MOURA, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERVIÇO DE TRANSLADO POCINHOS-PB/CAMPINA GRANDE-PB/SÃO JOSÉ DA MATA-PB 74 KM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004220 | 01/06/2022 | 307.49 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTOS POP PLACAS: RLW9B26 e RLW9B36, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004224 | 01/06/2022 | 3727.76 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004225 | 01/06/2022 | 2642.11 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/06/2022 | 223.50 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ORIUNDA DE TRAVESSEIROS PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO DO CAJUEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004228 | 01/06/2022 | 1382.73 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/06/2022 | 90.00 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ORIUNDA DE TRAVESSEIROS PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO DO CAJUEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/06/2022 | 98.50 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ORIUNDA DE TRAVESSEIROS PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO DO CAJUEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004231 | 01/06/2022 | 1050.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO FUNERAL INFATIL PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO D UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004232 | 01/06/2022 | 291.14 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS RESIDÊNCIAS DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPRIMENTOS DO TANQUE (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 01/06/2022 | 44128.93 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 01/06/2022 | 31062.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 01/06/2022 | 22552.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DE APOIO - EST - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 01/06/2022 | 6963.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DE APOIO - CTR - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 01/06/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 01/06/2022 | 2192.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 01/06/2022 | 15253.05 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 01/06/2022 | 13195.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 01/06/2022 | 7673.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 01/06/2022 | 24889.56 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 01/06/2022 | 1250.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 01/06/2022 | 4824.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 01/06/2022 | 5256.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 01/06/2022 | 3348.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 01/06/2022 | 3676.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 01/06/2022 | 4122.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 01/06/2022 | 606.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 01/06/2022 | 7955.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 01/06/2022 | 10204.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 01/06/2022 | 10667.89 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 01/06/2022 | 875.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 01/06/2022 | 5560.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 01/06/2022 | 5531.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 01/06/2022 | 4476.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 01/06/2022 | 2827.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 01/06/2022 | 21478.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 01/06/2022 | 10000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MEDICO SUPERIOR - EST - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 01/06/2022 | 7350.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 01/06/2022 | 45692.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 01/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/06/2022 COM O PACIENTE JOSELITO MEDEIROS DE ABREU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2002015 | 01/06/2022 | 23570.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 01/06/2022 | 520.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE EDNALDO PINHEIRO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 01/06/2022 | 560.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONAUD S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME NASOFIBROLARINGOCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANA CECILIA DA SILVA RODRIGUES LEITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002018 | 01/06/2022 | 2841.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 01/06/2022 | 7089.41 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002020 | 01/06/2022 | 1004.13 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002021 | 01/06/2022 | 10682.57 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002022 | 01/06/2022 | 9513.36 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A PACIENTES FORA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002023 | 01/06/2022 | 6644.52 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A PACIENTES COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002024 | 01/06/2022 | 16015.92 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A ATENÇÃO PIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002025 | 01/06/2022 | 3426.28 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002026 | 01/06/2022 | 1898.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002027 | 01/06/2022 | 173.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO HOSPITAL LOCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002028 | 01/06/2022 | 248.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UBS JOAO BOMFIM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002029 | 01/06/2022 | 1265.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002030 | 01/06/2022 | 2993.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO BRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 01/06/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 01/06/2022 | 2400.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 01/06/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 01/06/2022 | 168.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 01/06/2022 | 459.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA A INAUGURAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110012022 | 2002036 | 01/06/2022 | 4402.90 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2002037 | 01/06/2022 | 871.07 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA FISIOTERAPIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2002038 | 01/06/2022 | 4498.94 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2002039 | 01/06/2022 | 1714.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO VOYAGEM PLACA RLV1A43 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002040 | 01/06/2022 | 479.75 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002041 | 01/06/2022 | 180.71 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAFAEL MARCONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/06/2022 | 3703.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004207 | 01/06/2022 | 1043.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/06/2022 | 2034.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEIA - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/06/2022 | 1248.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEIA - EST - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004211 | 01/06/2022 | 759.26 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004212 | 01/06/2022 | 280.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/06/2022 | 4256.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. PROCURADORIA JURIDICA - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/06/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/06/2022 | 240.00 | 00070071473483 | IGOR OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO, NO STANDE DA EXPO TURISMO, SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/06/2022 | 420.00 | 00020610807404 | LUZINETE ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO SOB ENCOMENDA PARA DIVULGADAR A ATIVIDADE NA EXPO TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXTRAORDINARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/06/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EXTRAORDINARIA - COM - REF A 1º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/06/2022 | 30.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 02/06/2022 | 10300.00 | 43995909000130 | ADJILSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS A PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2002043 | 02/06/2022 | 990.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO OGB 2042 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002044 | 02/06/2022 | 4000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QFS 7694 E QFT 8974 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002045 | 02/06/2022 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QSE 7978 - SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002046 | 02/06/2022 | 3849.87 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QFT 8974 UBS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002047 | 02/06/2022 | 2314.84 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO OGB 2042 UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002048 | 02/06/2022 | 2520.55 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POSIÇÃO AOS VEICULO QSB 3140 UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2002049 | 02/06/2022 | 990.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AOS VEICULO QSB 3140 UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2002050 | 02/06/2022 | 1815.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AOS VEICULO QFT 8974 UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 02/06/2022 | 3395.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA E SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 02/06/2022 | 415.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 02/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02/06/2022 COM O PACIENTE CASSIMIRO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 02/06/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 02/06/2022 | 5680.00 | 32078202000142 | KLEYTON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMACÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 02/06/2022 | 5660.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (ENDOSCOPIA), CONFORME NF ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 02/06/2022 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ESTUDO URODINAMICO PRESTADOS NO PACIENTE SOLANGE DANIEL BERNADINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 02/06/2022 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ESTUDO URODINAMICO PRESTADOS NO PACIENTE ADEMAR RODRIGUES BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002060 | 02/06/2022 | 2380.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002061 | 02/06/2022 | 1019.28 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002062 | 02/06/2022 | 2207.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002063 | 02/06/2022 | 747.33 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 02/06/2022 | 3880.50 | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 APARELHO REFRATOR DE GREENS SINCRONIZAÇÃO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/06/2022 | 288.00 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ORIUNDA DE TRAVESSEIROS PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO DO CAJUEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004234 | 02/06/2022 | 8815.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS ÀS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/06/2022 | 340.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS PARA O PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004251 | 02/06/2022 | 613.64 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004252 | 02/06/2022 | 4265.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004253 | 02/06/2022 | 622.35 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004254 | 02/06/2022 | 4687.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004256 | 02/06/2022 | 3663.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004257 | 02/06/2022 | 604.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/06/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/06/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/06/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/06/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/06/2022 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO O SEMAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004277 | 02/06/2022 | 316.57 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004278 | 02/06/2022 | 567.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/06/2022 | 3098.00 | 70120662006464 | ACATADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS FAMILIAS CARENTES QUE FORAM ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TAQUE (RESERVATORIO DE ÁGUA), NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/06/2022 | 289.00 | 70120662006464 | ACATADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA AS FAMILIAS CARENTES QUE FORAM ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TAQUE (RESERVATORIO DE ÁGUA), NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004300 | 02/06/2022 | 764.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO PLACA QFQ 5539 PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004301 | 02/06/2022 | 2100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004249 | 02/06/2022 | 3800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO TRATOR ARADOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/06/2022 | 75.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/06/2022 | 434.42 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/06/2022 | 45.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/06/2022 | 2499.55 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PALSTICAS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI/2022 , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/06/2022 | 428.00 | 00008540491427 | ANTONI AUGUSTO SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS, SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/06/2022 | 7007.00 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL SIT. OLHO D'ÁGUA, FARINHA, BR-230, KM-21, TANQUES, SERRADA RAPOSA, e ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.078KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2579 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/06/2022 | 3907.20 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIOS: PEDRA COMPRIDA, CAIANA, MALHADA DE AREIA e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. TOTALIZANDO 1.056KM, NO MÊS DE DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2584 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/06/2022 | 13200.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINDAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.760KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL Nº2588. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/06/2022 | 10184.80 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50KM/DIA TOTALIZANOD 3.512KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2589 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/06/2022 | 12100.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA , GROTINHA,JUÁ, CAIBEIRA, BOQUEIRÃO, PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.420KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2569 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/06/2022 | 16500.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS IDA: 1 POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1: POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VOLTA 2: SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB e POCINHOS NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 3.300KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2586 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/06/2022 | 12100.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA,E DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO CARRO, SEGUE AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, ESC. ANSELMO TOMÉ. NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCO. 110KM/DIA, TOTALIZ. 2.420KM, MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISC. Nº 2581 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/06/2022 | 11220.00 | 00098053302491 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICRO-ONIBUS PLACA MOD-6023/PB, DE PROPRIE. DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. DE EDUC., LEVANDO OS ALUNOS SÍT. AÇUDE DE PEDRA, TAMBOR, LAJEDO DO BOI, ARRUDA, MALHADA DO CANTO e PSF DO ARRUDA, COM DESTINDO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 102KM/DIA.TOTALIZANDO 2.244KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2582 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/06/2022 | 11297.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. ÍNCO, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, PEDRA DÁGUA, MESSIAS, NAZARÉ, CORREDOR DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 1.738KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2885 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/06/2022 | 1310.00 | 00022388907187 | ESPEDITO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - DIST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/06/2022 | 4558.40 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.232KM NO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2578 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/06/2022 | 5720.00 | 00010071035400 | GILBRAN JORGE DE OLIVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS PLACA KPE-5231/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DEAREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA. TOTALIZANDO 880KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2576 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/06/2022 | 8580.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.320KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2567 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/06/2022 | 7000.40 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.892KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2564 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/06/2022 | 8140.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS PLACA LNN-2130/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JURUBEBA, CHOCALHEIRA, BRAVO, BELA VISTA e CONCEIÇÃO, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 74 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.628KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2565 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/06/2022 | 8580.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60KM/DIA. TOTALIZANDO 1.320KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2575 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/06/2022 | 8008.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 1.232KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/06/2022 | 3256.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA, TOTALIZANDO 880KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2572 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/06/2022 | 4039.20 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 1.496KM O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2571 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/06/2022 | 2035.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 550KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2583 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/06/2022 | 2116.40 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 572KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2587 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/06/2022 | 1540.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 404KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2580 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/06/2022 | 1694.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22KM/DIA. TOTALIZANDO 484KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2570 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004248 | 02/06/2022 | 12180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO OGG 0475 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/06/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004267 | 02/06/2022 | 8630.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/06/2022 | 2330.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 100 HORAS, DA PÁ CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/06/2022 | 5575.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AQUISIÇAO DE PECAS DE REPOSIÇÃO E REVISÃO DE 100 HORAS, DA PÁ CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/06/2022 | 1815.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/06/2022 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/06/2022 | 1679.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/06/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 0007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/06/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 0007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004281 | 02/06/2022 | 3640.77 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004283 | 02/06/2022 | 1949.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004284 | 02/06/2022 | 3573.27 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004286 | 02/06/2022 | 1883.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004287 | 02/06/2022 | 1100.79 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004289 | 02/06/2022 | 1025.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004290 | 02/06/2022 | 1126.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004291 | 02/06/2022 | 1100.79 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/06/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0004313 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004326 | 03/06/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/06/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004310 | 03/06/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA e SERVIÇOS URBANOS (GARAGEM DA PREFEITURA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/06/2022 | 450.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/06/2022 | 450.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 5 PONTOS NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA (ANEXO) II, JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, CRECHE DONOS DO AMNHÃ e FRANCISCO JANUÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/06/2022 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 8 PONTOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS PADRE GALVÃO, CRECHE IRMÃ SANTANA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELEIZETE PEREIRA (ANEXO), ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, MARIA DA GUIA (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004309 | 03/06/2022 | 3341.24 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/06/2022 | 1558.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO REALIZADO EM CÃMARA DE RÉ, ILUMINAÇÃO, E MOTOR DO LIMPADOR NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFL-3564; OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004323 | 03/06/2022 | 5288.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004325 | 03/06/2022 | 5264.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAL e MANUTENÇÃO, TROCA DE EMBREAGEM, SUPENSÃO, TROCA DE TAMBOR DE FREIO e TROCA DE OLEO/FREIO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/06/2022 | 300.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO REALIZADO EM AR CONDICIONADO EM VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004305 | 03/06/2022 | 119.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOTAS PEGA FORTE, PROTETOR AURICULAR PLUG e COPOL. PLASTCOR K-40 PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004306 | 03/06/2022 | 2409.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS CASAS ONDE AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA TRAGÉDIA DO ROMPRIMENTO DO TANBQUE ( RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) FORAM ALOCADAS,NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004308 | 03/06/2022 | 102.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/06/2022 | 1830.00 | 00009740146481 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/06/2022 | 150.00 | 00072619317487 | IZABEL CRISTINA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/06/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/06/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/06/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/06/2022 | 430.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/06/2022 | 300.00 | 00014320116429 | JESSICA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/06/2022 | 447.00 | 00003948132437 | ANTONIA NOÊMIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/06/2022 | 600.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA BOX CASAL e 01 (UM) CONJUNTO SÓFA POPULAR, DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTES ATINGIDA PELO ROMPRIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00007687058437 | JANETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002065 | 03/06/2022 | 14690.12 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITAÇAI DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 03/06/2022 | 6240.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 03/06/2022 | 7360.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 03/06/2022 | 402.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFF 7947 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 03/06/2022 | 929.00 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS Nº 030/2012 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 03/06/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 05/06/2022 COM O PACIENTE EMILIO DIAS DO PRADO JUNIOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 03/06/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SABTA RITA - PB, NO DIA 05/06/2022 JUNTO AO O PECIANTE MARIA NEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002072 | 06/06/2022 | 3193.37 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO QSE 7138 AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002073 | 06/06/2022 | 495.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO QSE 7138 AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002074 | 06/06/2022 | 3103.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO RLW3C47 AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002075 | 06/06/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO RLW3C47 AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 06/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 06/06/2022 COM O PACIENTE EUNICE BEZERRA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 06/06/2022 | 809.26 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 06/06/2022 | 87.40 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 06/06/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADOS NO PACIENTE JOSINO BEZERRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002080 | 06/06/2022 | 7000.55 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002081 | 06/06/2022 | 1073.97 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 06/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 06/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 06/06/2022 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00013334386481 | VITÓRIA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/06/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/06/2022 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004333 | 06/06/2022 | 455.34 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004334 | 06/06/2022 | 9427.07 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004335 | 06/06/2022 | 357.99 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/06/2022 | 240.00 | 00006916530464 | ERIVANDRO SANTIAGO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NAS RESIDÊNCIAS DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), NESTE MUNICÍPIO, MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004337 | 06/06/2022 | 357.99 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004338 | 06/06/2022 | 5358.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004339 | 06/06/2022 | 129.84 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/06/2022 | 2260.20 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GUARDA-ROUPAS (ROUP. DORIPEL TREVISO BEG/MAR. 4P C/PE DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATORIO DE ÁGUA) DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/06/2022 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/06/2022 | 200.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/06/2022 | 200.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/06/2022 | 200.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/06/2022 | 200.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/06/2022 | 200.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/06/2022 | 100.00 | 00002393011455 | ALEXSANDRA SILVA MIRANDA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/06/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/06/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/06/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/06/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/06/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/06/2022 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/06/2022 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/06/2022 | 200.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/06/2022 | 150.00 | 00016474504706 | JOSUÉ ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/06/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/06/2022 | 80.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/06/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/06/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004347 | 06/06/2022 | 116867.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004348 | 06/06/2022 | 55500.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS UNIVERSITARIOS e CARDENOS DE DESENHO PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/06/2022 | 5720.00 | 00010071035400 | GILBRAN JORGE DE OLIVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS PLACA KPE-5231/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DEAREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA. TOTALIZANDO 880KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2576 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/06/2022 | 8580.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.320KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2567 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/06/2022 | 7000.40 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.892KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2564 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/06/2022 | 8140.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS PLACA LNN-2130/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JURUBEBA, CHOCALHEIRA, BRAVO, BELA VISTA e CONCEIÇÃO, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 74 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.628KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2565 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/06/2022 | 8580.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60KM/DIA. TOTALIZANDO 1.320KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2575 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/06/2022 | 8008.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 1.232KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2573 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/06/2022 | 3256.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA, TOTALIZANDO 880KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2572 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/06/2022 | 4039.20 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 1.496KM O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2571 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/06/2022 | 2035.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 550KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2583 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/06/2022 | 2116.40 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 572KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2587 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/06/2022 | 1540.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 404KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2580 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/06/2022 | 1694.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22KM/DIA. TOTALIZANDO 484KM NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2570 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004361 | 06/06/2022 | 24000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS UNIVERSITARIOS PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004343 | 06/06/2022 | 744.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004344 | 06/06/2022 | 1356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, SUSBSTITUIÇÕES BOMBA D'ÁGUA, RETENTOR e FILTRO DE OLEO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/06/2022 | 560.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO COPPO DE BOMBEIROS EM VIRTUDE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/06/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DIA 07/06/2022. AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 000013/2022 e 000014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/06/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DIA 07/06/2022. AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 000013/2022 e 000014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/06/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP 013/2022 E TP 014/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 06/06/2022. A ESTÁ PREFEITUTA DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/06/2022 | 180.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE TRÊS CATEGORIAS (SUB 13, SUB 15 e SUB 17) DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NA 1ª ETAPA DO CIRCUITO VERDE e AMARELO DE FUTSAL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 3 À 5 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/06/2022 | 3600.00 | 14111978000135 | JANESTON DE OLIVEIRA LOBO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SCANNER COMPACTO KODAK E1000 SERIES DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO e AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004390 | 07/06/2022 | 1468.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004391 | 07/06/2022 | 1710.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004392 | 07/06/2022 | 95.34 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004393 | 07/06/2022 | 400.13 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004394 | 07/06/2022 | 14311.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004395 | 07/06/2022 | 2000.64 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004396 | 07/06/2022 | 2005.66 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRCHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/06/2022 | 700.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, NO COLÉGIO PADRE GALVÃO NOS TURNOS MANHÃ e TARDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/06/2022 | 2154.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/06/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/06/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/06/2022 | 227.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 387, NO BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/06/2022 | 26059.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/06/2022 | 600.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (TORNERS) PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/06/2022 | 300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO 1º FÓRUM DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/06/2022 | 500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI/2022, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/06/2022 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI/2022 NOS BAIRROS, REALIZADO NOS DIAS 07, 14, 21, 28 DE MAIO e 04 DE JUNHO DE 2022, NOS BAIRROS: CACIMBA NOVA, NOVA BRASILIA, CHAFARIZ, SANTA TEREZINHA e VILA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/06/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/06/2022 | 1500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOM PARA DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO POCINHENSE NOS PARQUE DAS PEDRAS NO MESES DE ABRIL, MAIO e JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002085 | 07/06/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 07/06/2022 | 220.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 07/06/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES joana darc de araujo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 07/06/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR A 6 PARCELA DAS DESPESAS DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 07/06/2022 | 175.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 07/06/2022 | 195.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 07/06/2022 | 253.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 07/06/2022 | 2942.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 07/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE LUCIANA ARAUJO HENRIQUE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 07/06/2022 | 6480.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 08/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA - PB, NO DIA 08/06/2022 COM O PACIENTE PEDRO EMANOEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 08/06/2022 | 357.20 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONERTO DE TOLDOS DA UNS PADRE GALVAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 08/06/2022 | 340.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O EVENTO DE ENTREGAS DE KIT DE FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 08/06/2022 | 132.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO ESPECIAL DE PISCOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 08/06/2022 | 2793.64 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002102 | 08/06/2022 | 17762.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 08/06/2022 | 1739.20 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002104 | 08/06/2022 | 14156.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 08/06/2022 | 3362.97 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002106 | 08/06/2022 | 16269.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 08/06/2022 | 1710.48 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002108 | 08/06/2022 | 10845.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002109 | 08/06/2022 | 24058.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 08/06/2022 | 2289.64 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002111 | 08/06/2022 | 16640.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 08/06/2022 | 1387.41 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 08/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 08/06/2022 | 638.58 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 08/06/2022 | 1997.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 08/06/2022 | 1581.50 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 08/06/2022 | 310.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 08/06/2022 | 2836.37 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 08/06/2022 | 2500.00 | 30096252000127 | VILAR E LOMBARDI SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COMO NEFROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 08/06/2022 | 3621.57 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 08/06/2022 | 6790.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 08/06/2022 | 1182.06 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 08/06/2022 | 430.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS GOLS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 08/06/2022 | 4399.71 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 08/06/2022 | 1689.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS´S UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 08/06/2022 | 185.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 08/06/2022 | 3444.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL PARA CURATIVOS BIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002128 | 08/06/2022 | 2017.36 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA PARA AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 08/06/2022 | 120.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS DOS AGENTES ACS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002130 | 08/06/2022 | 3161.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002131 | 08/06/2022 | 1513.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002132 | 08/06/2022 | 364.03 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/06/2022 | 697.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE PASSAGEM (ÔNIBUS) DE SÃO PAULO-SP À CAMPINA GRANDE-PB EM FAVOR DO SR. RONALDO SILVA MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/06/2022 | 300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCVF, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/06/2022 | 300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR" DO CRAS, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, NO GINÁSIO O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/06/2022 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EDILMA PORTOS/N BAIRRO OTTONI BARRETO PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DE DISTRUBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/06/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/06/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/06/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/06/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/06/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/06/2022 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO GALDINO BATISTA, 306 - JARDIM ETELVINA, NESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/06/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/06/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/06/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/06/2022 | 150.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A ALDEVANDRO SOUZA SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA DO FLAMENGO DO SÍTIO DE BOQUEIRÃO NA COPA SHOW DE BOLA, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO, EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/06/2022 | 500.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, PARA OS BAIRROS DO CHAFARIZ e CAJUEIRO, REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/06/2022 | 350.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 1º FÓRUM DE AGRICULTURA DE POCINHOS, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/06/2022 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA COLORIDA DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/06/2022 | 180.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNERS COMP. HP PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/06/2022 | 280.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNERS COMP. 85A PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/06/2022 | 170.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/06/2022 | 2040.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SALDOS DE 50% RESTANTE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO Nº 00005166720148150541, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/06/2022 | 235.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNERS COMP. 85A e KIT DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/06/2022 | 2472.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004429 | 08/06/2022 | 750.08 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004430 | 08/06/2022 | 4632.57 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004432 | 08/06/2022 | 1710.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/06/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004439 | 08/06/2022 | 1405.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6610 AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/06/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/06/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/06/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/06/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/06/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO TP 010/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 09/06/2022. A ESTÁ PREFEITUTA DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/06/2022 | 450.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRÊS) DETECTOR DE METAIS PORTATIL - KNUP DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004442 | 09/06/2022 | 1590.48 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004443 | 09/06/2022 | 1923.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO e INJEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004444 | 09/06/2022 | 13603.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004445 | 09/06/2022 | 547.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004446 | 09/06/2022 | 1977.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/06/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/06/2022 | 750.00 | 00002389202160 | PEDRO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO PAGA A MAIOR COM IMPORTO DE ITBI NOS COFRES DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/06/2022 | 560.00 | 00011898025460 | FÁBIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA VILA POCINHOS e PALCO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/06/2022 | 1320.00 | 00004023221422 | JOSÉ ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA VILA POCINHOS e PALCO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/06/2022 | 1320.00 | 00005616811475 | LEANDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA VILA POCINHOS e PALCO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/06/2022 | 1320.00 | 00004808758474 | MARCIO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA VILA POCINHOS e PALCO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/06/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 09/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECICE - PE, NO DIA 09/06/2022 COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 09/06/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09/06/2022 JUNTO AO O PECIANTE LUCINALVA DA SILVA GOMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 09/06/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 09/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES FRANCISLENE MICAEL COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 09/06/2022 | 3000.00 | 43622840000107 | TGSO SERVIÇO MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 09/06/2022 | 3549.00 | 32078202000142 | KLEYTON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMACÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002138 | 09/06/2022 | 1699.73 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 09/06/2022 | 21000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 14 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 09/06/2022 | 15000.00 | 35016140000132 | EMANUEL EVARISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 10 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 09/06/2022 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002142 | 09/06/2022 | 61.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002143 | 09/06/2022 | 1597.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002144 | 09/06/2022 | 250.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 09/06/2022 | 13500.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 09 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, MES DE MAIO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 09/06/2022 | 452.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 09/06/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 09/06/2022 | 290.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS FEITOS PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE FARDAMENTOS AOS AGENTE DE ACS E AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 09/06/2022 | 5924.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 09/06/2022 | 10313.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 09/06/2022 | 5018.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 09/06/2022 | 73.00 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DE TABAGISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 10/06/2022 | 107422.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF - CTR, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 10/06/2022 | 67807.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 10/06/2022 | 52543.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL PESSOA DE APOIO - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 10/06/2022 | 16610.23 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL PESSOA DE APOIO - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 10/06/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL PESSOA DE APOIO - COM - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 10/06/2022 | 5770.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 10/06/2022 | 36149.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 10/06/2022 | 25391.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 10/06/2022 | 15834.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 10/06/2022 | 51542.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 10/06/2022 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM- MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 10/06/2022 | 13981.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 10/06/2022 | 11797.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 10/06/2022 | 15206.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 10/06/2022 | 5048.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 10/06/2022 | 11282.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 10/06/2022 | 10638.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 10/06/2022 | 1037.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 10/06/2022 | 17865.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 10/06/2022 | 18599.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 10/06/2022 | 24071.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 10/06/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 10/06/2022 | 11121.01 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 10/06/2022 | 12115.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 10/06/2022 | 9544.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 10/06/2022 | 45474.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 10/06/2022 | 5754.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 10/06/2022 | 22400.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUPERIOR MEDICOS - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 10/06/2022 | 14910.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 10/06/2022 | 93870.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 10/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 10/06/2022 COM O PACIENTE CARLOS A DA SILVA GONÇALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 10/06/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO- PB , NO DIA 10/06/2022 COM O PACIENTE ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 10/06/2022 | 6170.00 | 43995909000130 | ADJILSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS A PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 10/06/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 10/06/2022 | 5000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR NA PACIENTE ANDREZA RODRIGUES COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 10/06/2022 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 10/06/2022 | 650.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHA C/ CAPA DE COURINO PARA REPARTICAO DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 10/06/2022 | 7500.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 05 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 10/06/2022 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 10/06/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 10/06/2022 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO AO HOSPIPAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 10/06/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS DE RAFAEL MARCONI, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 10/06/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 10/06/2022 | 17250.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 10/06/2022 | 3000.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002199 | 10/06/2022 | 11705.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 10/06/2022 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILÇOS COMO APOIO NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 10/06/2022 | 3000.00 | 41927980000150 | REIS E SALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 10/06/2022 | 4500.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERV. EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 10/06/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CASTRAÇÃO (05 CINCO) CADELAS , NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002204 | 10/06/2022 | 14690.12 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002205 | 10/06/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO NO VEICULO RLW3C47 AMBULANCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/06/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INDUST. COMERCIO E TURISMO - COM, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/06/2022 | 8512.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PROCURAORIA JURIDICA - COM , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/06/2022 | 4915.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COM , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/06/2022 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - ELE , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/06/2022 | 3329.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/06/2022 | 7000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANO - COM, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRAORDINARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/06/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EXTRA ORDINARIA - COM , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004462 | 10/06/2022 | 2490.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS ÀS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES "LAÇOS DE AMOR" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/06/2022 | 16276.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/06/2022 | 7279.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COM , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/06/2022 | 780.00 | 00012046555457 | JULIA PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS NO SISTEMA DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/06/2022 | 26735.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EST, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/06/2022 | 6582.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/06/2022 | 2100.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/06/2022 | 4698.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/06/2022 | 1500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/06/2022 | 3840.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/06/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/06/2022 | 8712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/06/2022 | 570.00 | 00050454609191 | SANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/06/2022 | 1114.00 | 00004956878478 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/06/2022 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/06/2022 | 4712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - COM , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/06/2022 | 5492.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - EST, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/06/2022 | 13833.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/06/2022 | 17695.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/06/2022 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - INT , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/06/2022 | 46699.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 00005166720148150541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/06/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - INT, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/06/2022 | 44409.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 00005166720148150541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/06/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PEN, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/06/2022 | 10866.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/06/2022 | 486364.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFV-PREV - OB COR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/06/2022 | 38568.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFV-PREV - OB DEV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/06/2022 | 60441.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFV-PREV - PARC 60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/06/2022 | 10.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/06/2022 | 2877.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/06/2022 | 8212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/06/2022 | 3307.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DO TACOGRAFO PARA METRIZAÇÃO DA LU, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/06/2022 | 6177.60 | 00008766362458 | JOSÉ RIBAMAR TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VAÍCULO GOL DE PLACA BAN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DOS BOIS, BOQUEIRÃO, SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, AVELOZ, CANAA, CAIBEIRA, JUÁ, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA (SÍTIO BOQUERIÃO), ZONA RURAL, PERCORRENDO UM TOTAL DE 104KM/DIA, TOTALIZANDO 2.288KM NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2688 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/06/2022 | 103286.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - APOIO FUNDEB 70% - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/06/2022 | 519124.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/06/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/06/2022 | 65300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/06/2022 | 19065.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/06/2022 | 225625.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/06/2022 | 27186.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/06/2022 | 13957.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/06/2022 | 14200.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/06/2022 | 6750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - CTR , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/06/2022 | 4284.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/06/2022 | 23748.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - EST, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/06/2022 | 10447.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/06/2022 | 3793.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/06/2022 | 80832.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/06/2022 | 156069.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFANTIL 70% - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/06/2022 | 24350.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFANTIL 70% - EST, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004525 | 10/06/2022 | 167600.00 | 26833976000139 | AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS e RECURSOS TECNOLOGICOS (TABLET EDUCACIONAL) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/06/2022 | 14309.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/06/2022 | 23942.87 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/06/2022 | 8895.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/06/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP 010/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 10/06/2022. A ESTÁ PREFEITUTA DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/06/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/06/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/06/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/06/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/06/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/06/2022 | 9120.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/06/2022 | 9210.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/06/2022 | 2272.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/06/2022 | 80819.93 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST , MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO VEÍCULO DA PREFEITURA DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004541 | 13/06/2022 | 13474.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/06/2022 | 1440.00 | 00070118681435 | ALISSON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004553 | 13/06/2022 | 619.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004554 | 13/06/2022 | 15122.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVALADORA 120K CAT, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ GARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA 03, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004555 | 13/06/2022 | 4026.63 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004556 | 13/06/2022 | 1045.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004569 | 13/06/2022 | 16736.34 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção / Ampliação de edificações públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004576 | 13/06/2022 | 28073.23 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/06/2022 | 564.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/06/2022 | 1683.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/06/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/06/2022 | 2955.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/06/2022 | 2954.00 | 27623593000107 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO e JANTA) PARA PARTICIPANTES e DELEGADOS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DA CIDADE DE POCINHOS-PB QUE FORAM PARTICIPAR NA CIDADE DE JUAZERINHO-PB, OCORRIDO NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: TOMADA DE PREÇO Nº 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: TOMADA DE PREÇO Nº 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 10002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004539 | 13/06/2022 | 90692.03 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/06/2022 | 800.00 | 00014109123453 | PEDRO TARGINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFB8B02; OGA-7660; OFB7D96 e QFM2A12 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004570 | 13/06/2022 | 26752.46 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATOS PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ÔNIBUS PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56; OFD6C02; QFL-3564; OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004571 | 13/06/2022 | 4031.85 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47; RLW1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004578 | 13/06/2022 | 3500.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004579 | 13/06/2022 | 1621.58 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/06/2022 | 19.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/06/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PRECATÓRIOS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2778599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/06/2022 | 9000.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE POCINHOS, NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, SENDO A DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.500,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004544 | 13/06/2022 | 247.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/06/2022 | 960.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTOS DO TANQUE (RESEVARTÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/06/2022 | 780.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TAQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004547 | 13/06/2022 | 590.17 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004548 | 13/06/2022 | 125.94 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004549 | 13/06/2022 | 3539.54 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0004550 | 13/06/2022 | 660.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA O SR. JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/06/2022 | 360.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0004552 | 13/06/2022 | 4400.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS RELAX INFANTIL PARA MARIA LUÍZA DOS SANTOS PORTO, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/06/2022 | 3840.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CTR - BOLSA FAMILIA, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004572 | 13/06/2022 | 915.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004573 | 13/06/2022 | 139.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004574 | 13/06/2022 | 4072.22 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/06/2022 | 425.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/06/2022 | 200.00 | 00098065220444 | JOSEFA DAS DORES GRANDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 13/06/2022 | 415.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002207 | 13/06/2022 | 3500.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2002208 | 13/06/2022 | 85167.56 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 1º MEDIÇÃIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 13/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -- PE, NO DIA 13/06/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 13/06/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 13/06/2022 JUNTO AO O PECIANTE JOSE RICARDO NOBERTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 13/06/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITAPB , NO DIA 13/06/2022 COM O PACIENTE NATALIA DE BRITO OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2002212 | 13/06/2022 | 1077.05 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA EVENTOS DOS AGENTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2002213 | 13/06/2022 | 942.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA EVENTOS DE ENTREGA DOS OCULOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 13/06/2022 | 4452.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 13/06/2022 | 7500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 13/06/2022 | 250.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA RLU1I37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 13/06/2022 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 13/06/2022 | 4500.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERV. EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 13/06/2022 | 185.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA HORTOPEDICA PARA O PACIENTE LINDAILTONCLUDINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 13/06/2022 | 2680.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 14/06/2022 | 23684.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 14/06/2022 | 10584.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 14/06/2022 | 2823.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 14/06/2022 | 6090.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 14/06/2022 | 4199.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 14/06/2022 | 4188.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 14/06/2022 | 1790.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 14/06/2022 | 31620.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 14/06/2022 | 55199.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 14/06/2022 | 23112.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 14/06/2022 | 35662.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 14/06/2022 | 58483.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 14/06/2022 | 2816.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 14/06/2022 | 4376.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 14/06/2022 | 4227.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 14/06/2022 | 6911.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 14/06/2022 | 2702.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 14/06/2022 | 10825.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 14/06/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 14/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A INSCRIÇÃO DO XXXVI DO CONGRESSO 2022 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 14/06/2022 | 2830.87 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 14/06/2022 | 3512.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2022 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2002243 | 14/06/2022 | 600.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA CLINICA DE OFTALMO; POLICLINICA E CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 14/06/2022 | 246.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PLACA PROTETORA DE COLOSTOMIA DO PACIENTE DIEGO JOSE COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 14/06/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PLACA PROTETORA DE COLOSTOMIA DO PACIENTE MARCIA CRISTONA SALES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 14/06/2022 | 2713.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 14/06/2022 | 258.35 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AO NUCLEO DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 14/06/2022 | 6300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE PARA O NUCELO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 14/06/2022 | 365.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLOGICO PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 14/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 14/06/2022 COM O PACIENTE LUCILENE DA SILVA RAMOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004580 | 14/06/2022 | 441.67 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004581 | 14/06/2022 | 2318.88 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/06/2022 | 350.00 | 00007589820547 | ERICK OLIVEIRA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANDITO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004584 | 14/06/2022 | 100.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PAINEL FRONT LONA/METALON (PLACA0 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004585 | 14/06/2022 | 334.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXA BANNER IMPRESSÃO DIGITAL e VINIL ADESIVO IMPRESSO DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/06/2022 | 575.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2022. - BOLSA FAMILIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/06/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2022. - CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/06/2022 | 551.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE MAIO DE 2022. - BOLSA FAMILIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/06/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE MAIO DE 2022. - CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/06/2022 | 339.92 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MAIÃO KANXA DESTINADOS A QUADRILHA CHEGA MAIS DO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00075853337300 | CICERO BOMFIM HOLANDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PALCO CULTURAL, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004595 | 14/06/2022 | 3876.90 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ADESIVOS, PARA A CAVALGADA HISTÓRICA E TURÍSTICA DE POCINHOS, ALÉM DE PREMIAÇÃO (TROFEU) PARA A COPA POCINHOS DE FUSTSAL E PARA O TERNEIO EM HOMENAGEM A ARISTO e LITO, OCORRIDO NESTE MÊS DE JUNHO, EM POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/06/2022 | 68113.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2022. - PARTE ADMINISTRATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/06/2022 | 66081.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE MAIO DE 2022. - PARTE ADMINISTRATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/06/2022 | 1060.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NO ASSENTAMENTO DO ICO e NO ASSENTAMENTO DE NOVA JERUSALEM, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004587 | 14/06/2022 | 1123.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004588 | 14/06/2022 | 4932.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004589 | 14/06/2022 | 332.38 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/06/2022 | 250.00 | 00012505945454 | FELIPE JOHN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS GRAFIT NA PAREDE DA ESCOLA JUCINEIDE AFONSO PEREIRA DO SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/06/2022 | 300.00 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE GRAFIT NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA DO SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/06/2022 | 1788.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/06/2022 | 260125.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE MAIO DE 2022. - EDUCACAO FUNDEB 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/06/2022 | 2418.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE MAIO DE 2022. - EDUCACAO FUNDEB 30% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/06/2022 | 630.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE MAIO DE 2022. - EDUCACAO MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0004611 | 14/06/2022 | 400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 432 C/ SUPRIMENTOS PARA USO NO SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/06/2022 | 261844.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE ABRIL DE 2022. - EDUCACAO 70% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/06/2022 | 945.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE ABRIL DE 2022. - EDUCACAO 30% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/06/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/06/2022 | 735.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES e COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/06/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO TP 013/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 14/06/2022. A ESTÁ PREFEITUTA DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PUBLICAÇÃO DO DOCMENTO: OUTROS Nº TP 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP 10007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP 10007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/06/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO TP 10001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/06/2022 | 1000.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CHECRES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/06/2022 | 1200.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/06/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONSOANTE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/06/2022 | 2400.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA e NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/06/2022 | 8362.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/06/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/06/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/06/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº CP 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/06/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/06/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/06/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/06/2022 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004629 | 15/06/2022 | 4978.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/06/2022 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 05 (CINCO) CARRADAS DE LIXO À R$ 200,00 CADA UMA, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F1000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/06/2022 | 60184.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004655 | 15/06/2022 | 341.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004657 | 15/06/2022 | 4045.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECOSNTRUÇÃO DO CALÇAMENTO e MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004658 | 15/06/2022 | 4506.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/06/2022 | 2850.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIGRAX AZUL CA2 GRAXA CHASSIS DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO e MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESSADAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE PROJETO e ORÇAMENTO PARA PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES EM TERRENO CISTALINO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NAS LOCALIDADES: ASSETAMENTO NOVA JURUZALEM e ICÓ NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/06/2022 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO DE CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MAIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/06/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/06/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/06/2022 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/06/2022 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/06/2022 | 9238.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/06/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/06/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, APLICOU AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/06/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/06/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e DESOBSTRUÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/06/2022 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BASE DA IMPRESSORA EPSON L35, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/06/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/06/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/06/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/06/2022 | 300.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONERS 285A PARA IMPRESSORA DO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/06/2022 | 1400.00 | 02726356000132 | ARTEZA COOP DOS CUT E ARTESAO EM COURO DE RIBEIRA DE CAB LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDALIAS EM COURO FEMININA DESTINADAS A QUADRILHA CHEGA MAIS DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/06/2022 | 500.00 | 00009209864476 | LÚCIO ESTEVÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, PARA OS BAIRROS JARDIM ETELVINA e SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00009209864476 | LÚCIO ESTEVÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, PARA O POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004645 | 15/06/2022 | 9983.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004646 | 15/06/2022 | 8675.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/06/2022 | 160.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORISTA NAS PRÉVIAS DO ARRAIAL NOS BAIRROS TIRADENTES (CAJUEIRO) (07) e NOVA BRASILIA (14), SENDO R$ 80,00 POR NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/06/2022 | 160.00 | 00015556860440 | FRANCILEIDSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORISTA NAS PRÉVIAS DO ARRAIAL NOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA (07) e TIRADENTES (CAJUEIRO) (14), SENDO R$ 80,00 A DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/06/2022 | 500.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, PARA OS BAIRROS DA VILA MAIA e CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CONQUISTA DO VICE-CAMPEONATO DA EQUIPE DO NÁUTICO FUTEBOL CLUBE, NA COPA POCINHOS DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/06/2022 | 500.00 | 00008823299446 | THIAGO SOUTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO AJAX FC, COMO CAMPEÃ DA COPA POCINHOS DE FUTSAL 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/06/2022 | 8920.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES DE UM METRO, LUMINARIAS G, BALÕES GRANDES, BALÕES MÉDIO e BALÕES PEQUENOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 e A PRAÇA CENTRAL DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/06/2022 | 8000.00 | 12732116000102 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM DE UM PAVILHÃO MEDINDO 6X12 PARA O SÃO JOÃO DA CIDADE DE POCINHOS-PB, DATA 23 Á 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004668 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/06/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/06/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/06/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/06/2022 | 370.00 | 00003355739405 | EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS NATURA ENTREGUES COMO BRINDE NO EVENTO DO DIA DAS MA~ES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/06/2022 | 205.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONERS 285A e D111 e 02 (DUAS) TINTAS 8100 BK PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/06/2022 | 75.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER COMP.4/1 PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004653 | 15/06/2022 | 142.56 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/06/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 15/06/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB , NO DIA 14/06/2022 COM O PACIENTE JOANA DARC DE ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 15/06/2022 | 480.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DA MOBILIA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 15/06/2022 | 650.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHA C/ CAPA DE COURINO PARA PACIENTE MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 15/06/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 15/06/2022 | 480.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DA MOBILIA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2002259 | 15/06/2022 | 942.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA EVENTOS DE ENTREGA DOS OCULOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 15/06/2022 | 4452.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 15/06/2022 | 250.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA RLU1I37 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 15/06/2022 | 2680.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002263 | 15/06/2022 | 3500.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 15/06/2022 | 6300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE PARA O NUCELO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 15/06/2022 | 3000.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 15/06/2022 | 6170.00 | 43995909000130 | ADJILSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS A PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 15/06/2022 | 132.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO ESPECIAL DE PISCOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 15/06/2022 | 310.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 15/06/2022 | 2500.00 | 30096252000127 | VILAR E LOMBARDI SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COMO NEFROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 15/06/2022 | 6790.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 15/06/2022 | 3549.00 | 32078202000142 | KLEYTON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMACÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002272 | 15/06/2022 | 1699.73 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 15/06/2022 | 3444.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL PARA CURATIVOS BIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 15/06/2022 | 73.00 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DE TABAGISMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002275 | 15/06/2022 | 3193.37 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002276 | 15/06/2022 | 3103.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002277 | 15/06/2022 | 495.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002278 | 15/06/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 15/06/2022 | 6240.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 15/06/2022 | 7360.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 15/06/2022 | 402.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFF7947 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 15/06/2022 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 15/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 15/06/2022 | 6480.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 15/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE- PE, NO DIA 15/06/2022 COM O PACIENTE CASSIO JUNIOR LEAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 15/06/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15/06/2022 JUNTO AO O PECIANTE ARLETE COSTA ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 15/06/2022 | 3450.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS MASTOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 100042022 | 2002288 | 15/06/2022 | 9000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINAO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002289 | 15/06/2022 | 294.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO BRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002290 | 15/06/2022 | 1495.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002291 | 15/06/2022 | 774.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2002292 | 15/06/2022 | 690.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2002293 | 15/06/2022 | 2230.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2002294 | 15/06/2022 | 22890.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 15/06/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LABORATORIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 15/06/2022 | 3000.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO MEDICO OTORRINLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002297 | 15/06/2022 | 1460.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 15/06/2022 | 1308.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 15/06/2022 | 200.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 15/06/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004656 | 15/06/2022 | 743.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO JUNTOA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 15/06/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 17/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 19/06/2022 COM O PACIENTE ARIONALDO ANDRADE DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 17/06/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 18/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES MAURICIO HENRIQUES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 17/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 20/06/2022 COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 17/06/2022 | 141.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2002306 | 17/06/2022 | 1690.82 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 17/06/2022 | 808.92 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2002308 | 17/06/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 17/06/2022 | 2600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO FERREURA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 17/06/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/06/2022 | 1010.66 | 40841728001728 | MESTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESSAS SÃO CARLOS BIANCA RET C/4 CADEIRAS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATORIO DE ÁGUA) DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/06/2022 | 150.00 | 00072619317487 | IZABEL CRISTINA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/06/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/06/2022 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/06/2022 | 1799.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DETINADO AO SETOR DE FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004688 | 17/06/2022 | 850.00 | 00040908372434 | JOSE RONALDO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/06/2022 | 2150.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADO NO SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/06/2022 | 13200.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO 200X10M, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO QUE LIGA O BAIRRO DE CACIMBA NOVA AO BAIRRO IVO BENICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004683 | 17/06/2022 | 5167.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA E RETIFICA DO EMBUCHAMENTO DO CIRCULO DA MOTO NIVELADORA 120K , PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004684 | 17/06/2022 | 3932.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA E VAZAMENTO DO TRATOR JOHN DEERE 2 , PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004687 | 17/06/2022 | 4378.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA E VAZAMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004733 | 20/06/2022 | 3638.98 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAWUINA MOTONIVELADURA , PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/06/2022 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SENDO 05 (CINCO) CARRADAS DE LIXO À R$ 200,00 CADA UMA, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F1000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/06/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004731 | 20/06/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/06/2022 | 2418.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE MAIO DE 2022. - EDUCACAO MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/06/2022 | 630.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL ) MES DE MAIO DE 2022. - EDUCACAO 30% | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/06/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/06/2022 | 9238.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004741 | 20/06/2022 | 3941.65 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004742 | 20/06/2022 | 1282.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004744 | 20/06/2022 | 6000.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 06 HOTSPOTS DE WI-FI MOVEL NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/06/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004767 | 20/06/2022 | 1192.52 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLW1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004768 | 20/06/2022 | 880.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLW1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/06/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/06/2022 | 6546.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/06/2022 | 1785.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO PERITO, PROCESSO 0001427-79.2014.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004728 | 20/06/2022 | 8930.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 47 (QUARENTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 03/05/ À 27/05/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004729 | 20/06/2022 | 4940.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 26 (VINTE E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 28/04/2022 À 24/05/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004732 | 20/06/2022 | 14630.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 77 (SETENTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 26/04/2022 À 27/05/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004736 | 20/06/2022 | 1900.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 20/05/ À 25/05/2022, NO VALOR DE R$190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/06/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004691 | 20/06/2022 | 35000.00 | 10629556000103 | MAGAZINE EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOWS ARTÍSTICOS, BANDA FORROZÃO DA ANTIGAS, PARA O ARRAIAL DO CARIRI 2022, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00075/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/06/2022 | 5500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PALCO E SOM DAS PRÉVIAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, NO POVOADO DO ARRUDA, DIA 11 DE JUNHO DE 2022, E NO DISTRITO DE NAZARÉ, DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004693 | 20/06/2022 | 45000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A APARESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA SAMYA MAIA NOS FESTEJOS JUNINOS, NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00070/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004694 | 20/06/2022 | 13000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CAPILÉ E BANDA, NO SÃO JOÃO DE POCINHOS ARRAIAL DO CARIRI 2022, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00079/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004695 | 20/06/2022 | 13000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESENTAÇÃO DO CANTOR FABIANO GUIMARÃES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICÍPAL DE POCINHOS-PB. CONFORME CONTRATO 00077/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004696 | 20/06/2022 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A APARESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, A SER REALIZADA NO DIA 26/06/2022, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB ARRAIAL DO CARIRI 2022. CONFORME CONTRATO 00071/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004698 | 20/06/2022 | 15000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MÚSICA DA BANDA CASCAVEL, NO DIA 25/06/2022, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CARIRI 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CONFORME CONTRATO 00069/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004699 | 20/06/2022 | 7000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇÃO REGIONAL NIEDSON LUA, EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CARIRI 2022 DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00074/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/06/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO E DO GINÁSIO " O ADRIANÃO ", MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/06/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/06/2022 | 2400.00 | 00014620464104 | JOSÉ DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ-6714, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00035276916420 | MARIA ERIZETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) PARA INSTALAÇÃO DE BARRACAS NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/06/2022 | 600.00 | 00011849478481 | ARTHUR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00015843677419 | PEDRO HENRIQUE JACINTO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DECORAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DECORAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00002995695433 | HERCULES VELEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DECORAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00031943710880 | ANDREA ALEXANDRE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DECORAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/06/2022 | 390.00 | 00069134111468 | SUÉLIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE DECORAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/06/2022 | 400.00 | 00069134111468 | SUÉLIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE TODOS OS DIAS DE JOGOS DA COPA POCINHOS DE FUTSAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/06/2022 | 209.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/06/2022 | 447.00 | 00003948132437 | ANTONIA NOÊMIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/06/2022 | 350.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/06/2022 | 350.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/06/2022 | 350.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/06/2022 | 450.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/06/2022 | 109.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA, PARA O EVENTO DO SAO JOAO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/06/2022 | 100.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004756 | 20/06/2022 | 5078.46 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004757 | 20/06/2022 | 90.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/06/2022 | 238.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA A EVENTO DO SAO JOAO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004759 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHODORES, EM Nº 16 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/06/2022 | 272.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA A EVENTO JUNINO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/06/2022 | 204.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA A EVENTO JUNINO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/06/2022 | 1678.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006672718486 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/06/2022 | 833.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/06/2022 | 180.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/06/2022 | 430.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002311 | 20/06/2022 | 2610.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 20/06/2022 | 10124.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 20/06/2022 | 1599.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV SMART 32 LM 627 HD BLUET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 20/06/2022 | 700.00 | 00070071697403 | LINDOMAR DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO GALPÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 20/06/2022 | 950.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO GALPÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GALPÃO DE ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, EM JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO GALPA~DOS ANIMAIS DE RUA, EM JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, EM JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DO CENTRO DE ESPECILIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CEO , MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 20/06/2022 | 650.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHA C/ CAPA DE COURINO PARA PACIENTE MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 20/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE LUCIANA ARAUJO HENRIQUE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO JUNTOA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 20/06/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PLACA PROTETORA DE COLOSTOMIA DO PACIENTE MARCIA CRISTONA SALES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 20/06/2022 | 246.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PLACA PROTETORA DE COLOSTOMIA DO PACIENTE DIEGO JOSE COSTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 20/06/2022 | 2713.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 20/06/2022 | 2942.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 20/06/2022 | 195.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 20/06/2022 | 253.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 20/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 20/06/2022 COM O PACIENTE LUCAS DONARO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 20/06/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA- PB NO DIA 08/06/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002335 | 20/06/2022 | 1020.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002336 | 20/06/2022 | 6900.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 20/06/2022 | 280.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 20/06/2022 | 640.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 20/06/2022 | 1048.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 20/06/2022 | 5000.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 20/06/2022 | 399.54 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COMPLETA PARA OS PROFISSIONAIS DO CARRO DO FUMACE, MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 20/06/2022 | 360.00 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COMPLETA PARA OS PROFISSIONAIS DO CARRO MOVEL DA MAMOGRAFIA, MES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 20/06/2022 | 435.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS FEITOS PARA A ENTREGA DE OCULOS PARA OS PACIENTES DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 20/06/2022 | 170.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A ENTREGA DE OCULOS AOS PACIENTES DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 20/06/2022 | 390.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMIA E VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002346 | 20/06/2022 | 2610.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002347 | 20/06/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ESPIRONOLACTONA PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 20/06/2022 | 114.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE OCULOS PARA PACINETES DA CLINICA DE ODTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002349 | 20/06/2022 | 1120.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADE BASCIAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002351 | 20/06/2022 | 2148.17 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSE - 7978 - SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002352 | 20/06/2022 | 666.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSE - 7978 - SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002353 | 20/06/2022 | 1460.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/06/2022 | 1799.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/06/2022 | 1260.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/06/2022 | 1250.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/06/2022 | 900.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/06/2022 | 850.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/06/2022 | 920.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/06/2022 | 855.60 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/06/2022 | 392.00 | 00084035765449 | AVAILTON ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAS DE ÁRVORES NOS BAIRROS JARDIM ETELVINA e CENTRO e CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. É PAGO 28 REAIS POR PODA DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/06/2022 | 800.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS e NA DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/06/2022 | 728.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS ÁRVORES NOS BAIRROS DE BELA VISTA e OTTONI BARRETO (cagepa) , DESTE MUNICÍPIO. É PAGO R$ 28,00 REAIS POR PODA DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/06/2022 | 1960.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS DE ÁRVORES PARA O ASFALTAMENTO NAS RUAS DOS BAIRROS CENTRO e JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. É PAGO 28 REAIS POR PODA DE ARVORE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/06/2022 | 1822.32 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AOS MESES DE ABRIL e MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/06/2022 | 943.74 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002354 | 21/06/2022 | 2255.34 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002355 | 21/06/2022 | 1540.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 21/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21/06/2022 COM O PACIENTE JOANA DARCK ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 21/06/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB , NO DIA 14/06/2022 COM O PACIENTE MARCIA PATRICIA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2002358 | 21/06/2022 | 952.25 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E CAPS, REF AO MES DE ABRIL 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2002359 | 21/06/2022 | 805.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E CAPS, REF AO MES DE JUNHO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 21/06/2022 | 680.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O EVENTO DE ENTREGA DE OCULOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA E INAUGURAÇÃO DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 21/06/2022 | 154.80 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA " D " DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 21/06/2022 | 405.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2002364 | 21/06/2022 | 1087.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 21/06/2022 | 315.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU 1012 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 21/06/2022 | 182.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 21/06/2022 | 840.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A POLICLINICA; HOSPITAL; CLINICA DE FISIOTERAPIA; LABORATORIO; CLINICA DE VACINAÇÃO ; CAPS E SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2002368 | 21/06/2022 | 3780.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (ENDOSCOPIA), CONFORME NF ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002369 | 21/06/2022 | 20034.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA DARMATOLOGISTA NO POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE MAIO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 21/06/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 21/06/2022 | 161.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 21/06/2022 | 286.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA UBS MANOEL GUEDES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 21/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 21/06/2022 | 210.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS FEITOS PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004773 | 21/06/2022 | 1678.60 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/06/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/06/2022 | 1260.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PIPOCA NO EVENTO JUNINO NO SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ATRÁVES DO TERMO DE COLOBORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE IDOSO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA. REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004833 | 21/06/2022 | 850.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERAL POPULAR COMPELTO PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DO SR. LUIZ FARIAS DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATÓRIO e TERMODE DOAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004834 | 21/06/2022 | 850.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERAL POPULAR COMPELTO PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DA SR. ALAYDE MARIA SOARES, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DEDOAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/06/2022 | 21.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/06/2022 | 98.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/06/2022 | 91.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/06/2022 | 370.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS (SPIN e GOL) A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/06/2022 | 650.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PIPOCA NOS EVENTOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/06/2022 | 160.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREEZER PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/06/2022 | 530.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/06/2022 | 1184.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL e MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004774 | 21/06/2022 | 4500.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO SHOW MUSICAL DO ARTISTA JONNY GAROTINHO EM POCINHOS-PB, NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0004786 | 21/06/2022 | 15900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, PARA O EVENTO SÃO JOÃO DE POCINHOS NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, NOS DIAS 23 A 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/06/2022 | 2150.00 | 00010926019457 | WALISSON DINIZ AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/06/2022 | 900.00 | 00070173149480 | KINSLEY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/06/2022 | 900.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/06/2022 | 750.00 | 00022189912172 | JOSE FRANCISCO MOUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MACENARIA NA CONSTRUÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRAS PARA O PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00003825044459 | JAIR MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 25 DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00011898025460 | FÁBIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/06/2022 | 2280.00 | 00004023221422 | JOSÉ ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA VILA POCINHOS e PALCO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/06/2022 | 2280.00 | 00005616811475 | LEANDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/06/2022 | 1250.00 | 00016256211405 | EWERTON DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 25 DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/06/2022 | 650.00 | 00014019645400 | MAURICIO CLEITON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/06/2022 | 650.00 | 00012300277425 | JOSE CARLITON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/06/2022 | 1250.00 | 00006154167482 | VALDENOR JOSÉ IMPERIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00009784415402 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/06/2022 | 650.00 | 00071154315401 | JANAILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00006937347448 | SONI JOSÉ LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PREVIA DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/06/2022 | 15990.00 | 10446347000116 | FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, REVISTAS E PATRULHAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/06/2022 | 464.38 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO FÓRUM DA AGRICULTURA REALIZADO NO MÊS DE MAIO 2022, PARA O LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/06/2022 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC113/2021 EM AMBIENTE DE RFB, CONCEDIDO EM 240 MESES DE DIVIDA PREVIDENCIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002378 | 21/06/2022 | 2868.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/06/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004795 | 21/06/2022 | 850.00 | 00040908372434 | JOSE RONALDO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/06/2022 | 3394.80 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004809 | 21/06/2022 | 1710.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004812 | 21/06/2022 | 2533.94 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/06/2022 | 1230.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/06/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/06/2022 | 2250.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/06/2022 | 63.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004870 | 21/06/2022 | 17567.04 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004871 | 21/06/2022 | 4180.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS e MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/06/2022 | 150.00 | 00040908860404 | VALDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/06/2022 | 261.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/06/2022 | 472.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/06/2022 | 132.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/06/2022 | 176.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004781 | 21/06/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CORRECAO DE GUIAS DE INFORMAÇÕES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA PARA FINS DE DESVINCULOS E LEVATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE SE NECESSARIAREFITICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS E LEVANTAM DA EC 113/2021, SUPORTE JUNTO AO SETOR PESSOAL, SETOR DE CONTABILIDADE E PROCURADORIA MUNICIPAL. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/06/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO CHAMADA PÚBLICA 0001/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 21/06/2022. A ESTÁ PREFEITUTA DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/06/2022 | 231.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/06/2022 | 120.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/06/2022 | 170.40 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DO ABRIL VERDE, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/06/2022 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA VISTORIA DAS OBRAS DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/06/2022 | 400.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO PROGRAMA CIDADÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 14, 15 e 16 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção / Ampliação de edificações públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004775 | 21/06/2022 | 12581.90 | 22255130000108 | CONSTRUPRIME CONSTRUTORA E EVENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. - 1º ADITIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/06/2022 | 500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/06/2022 | 1150.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/06/2022 | 550.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/06/2022 | 200.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007268138423 | JOSÉ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/06/2022 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/06/2022 | 1230.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/06/2022 | 500.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00014654905405 | PEDRO ARTUR SANTOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/06/2022 | 600.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/06/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004893 | 22/06/2022 | 1250.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/06/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/06/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/06/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/06/2022 | 700.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/06/2022 | 242.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/06/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 300 MB BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/06/2022 ATÉ 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/06/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A 3 PONTO, PLANO 300 MB BANDA LARGA e 150 MB FULL NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/06/2022 ATÉ 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004898 | 22/06/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0004918 | 22/06/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004897 | 22/06/2022 | 450.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/06/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/05/2022 ATÉ 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/06/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/06/2022 | 231.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00008818977440 | LEILA CARLA ARAÚJO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 22/06/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 22/06/2022 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 22/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22/06/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 22/06/2022 | 559.94 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO OFTALMOLOGICO; LABORATORIO; SEC. DE SAUDE; POLICLINICA E FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 22/06/2022 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS; IMUNIZAÇÃO; SAMU; VIGILANCIA EM SAUDE E CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/06/2022 | 430.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/06/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO, PLANO 150 MB FULL NA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/06/2022 ATÉ 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00006463695475 | JOSÉ AÉCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTÇÃO MUSICAL COM TRIO PÉ DE SERRA NA COMUNIDADE DO ARRUDA, NA PREVIA DO ARRIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00010913048402 | ISIS MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00013425563483 | SUELEN GABRIELE MELO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00012521867462 | ANA VITORIA JACINTO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇAO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/06/2022 | 4500.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL 80 METROS DE DISCIPLINADORES, DO DIA 23 A 28 JUNHO DE 2022 PARA USO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/06/2022 | 400.00 | 00006418913426 | JOSÉ LEANDRO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/06/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/05/2022 ATÉ 05/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/06/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/05/2022 ATÉ 05/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/06/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/06/2022 ATÉ 04/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/06/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/06/2022 ATÉ 04/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/06/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/05/2022 ATÉ 05/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/06/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/06/2022 ATÉ 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/06/2022 | 823.49 | 07345807000105 | CRISTINA LIGIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS DE CAMA PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS EPLO ROMPRIMENTO DO TAQUE (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004915 | 22/06/2022 | 896.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/06/2022 | 400.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ITINERANTE, DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/06/2022 | 810.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA-PULA PEQUENO, PULA-PULA GRANDE e CASINHA DE BOLINHA PARA EVENTO JUNINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/06/2022 | 90.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE INFLADOR DE BALÕES PARA EVENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004925 | 22/06/2022 | 594.13 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004926 | 22/06/2022 | 2459.18 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004927 | 22/06/2022 | 2468.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA ÀS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTENTES LAÇOS DE AMOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 22/06/2022 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11/06; 12/06; 17/06; 18/06 E 19/06/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00006745450445 | ALBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/06/2022 | 250.00 | 00015245767430 | WALTER COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/06/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/06/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/06/2022 ATÉ 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/06/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/06/2022 | 176.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/06/2022 | 422.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 511513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/06/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0004937 | 27/06/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004939 | 27/06/2022 | 3031.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004940 | 27/06/2022 | 324.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004941 | 27/06/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/06/2022 | 227.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA 58040-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NA CIDADE DE POCINHOS-PB. CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº PB20220451615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0004942 | 28/06/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL , COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALISTICAS ALÉM DE TRANSMISSÃO AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/06/2022 | 1040.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/06/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONSOANTE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004954 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/06/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/06/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/06/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/06/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/06/2022 | 1200.00 | 30427706000103 | VENESSA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS DE VIDRO MEDINDO 150 X100 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004955 | 30/06/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/06/2022 | 12000.00 | 30427706000103 | VENESSA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEZ QUADROS DE VIDRO MEDINDO 100 X 350 DESTINADOS AO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/06/2022 | 23836.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA CORRENTE Nº 85020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/06/2022 | 9234.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA CORRENTE Nº 85020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/06/2022 | 6193.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/06/2022 | 0.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/06/2022 | 118.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 211513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/06/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 283,141-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/06/2022 | 308.95 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECURTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/06/2022 | 308.95 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECURTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004949 | 30/06/2022 | 12719.78 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004950 | 30/06/2022 | 13309.64 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARRACAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004951 | 30/06/2022 | 12802.16 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004952 | 30/06/2022 | 17417.16 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 30/06/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE METROPOLES - RN, NO DIA 26/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES ALEXANDRA DE SALES RODRIGUES ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 30/06/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 26/06/2022 COM O PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 27/06/2022 COM O PACIENTE MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 30/06/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES LUCINEIA PORTO DE MELO CORREIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 30/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 28/06/2022 COM O PACIENTE CASSIO JUNIOR LEAL DE LCANTARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 30/06/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 29/06/2022 COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 30/06/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES MARIA LUCIA PORTA DA SLVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 30/06/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB , NO DIA 30/06/2022 COM O PACIENTE DAVI LUCCA DA SILVA DE SOUZAZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2002394 | 30/06/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002395 | 30/06/2022 | 8300.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VITAMINA C AMPOLA PARA O HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVS DO CONVECNIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 30/06/2022 | 3398.99 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCRO COMPUTADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIX COUTINHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002397 | 01/07/2022 | 1535.63 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO EM ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002398 | 01/07/2022 | 1307.73 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO EM ATENDIMENTO DA COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002399 | 01/07/2022 | 4065.32 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO EM ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002400 | 01/07/2022 | 5045.39 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002401 | 01/07/2022 | 2270.41 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002402 | 01/07/2022 | 170.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002403 | 01/07/2022 | 510.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA ATEÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 01/07/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002405 | 01/07/2022 | 16016.07 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002406 | 01/07/2022 | 7352.54 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A PACIENTES FORA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002407 | 01/07/2022 | 4147.63 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A PACIENTES ATEND. PELO COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002408 | 01/07/2022 | 2580.02 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002409 | 01/07/2022 | 10882.07 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO AA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002410 | 01/07/2022 | 1673.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO EM ATENDIMENTO AS AMBULANCIA DO HOSPITAL LOCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002411 | 01/07/2022 | 7353.81 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO EM ATENDIMENTO AS AMBULANCIA DO HOSPITAL LOCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 01/07/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NOS DIAS 29/06/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 01/07/2022 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NOS DIAS 27/06/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 01/07/2022 | 160.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NOS DIAS 26/06; 25/06; 24/06 E 23/06/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 01/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 02/07/2022 COM O PACIENTE JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 01/07/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 30/06/2022 JUNTO AO O PECIANTE ALUIZIO ABDIAS DE ALMEIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 01/07/2022 | 4160.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 01/07/2022 | 2240.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 01/07/2022 | 4460.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002420 | 01/07/2022 | 1368.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002421 | 01/07/2022 | 1616.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DAS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002422 | 01/07/2022 | 1952.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 01/07/2022 | 1300.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL PARA BOTAO GASTRICO PARA O PACIENTES KRISTIAN GABRIEL DA COSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002424 | 01/07/2022 | 64.91 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 01/07/2022 | 5000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 01/07/2022 | 2800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 01/07/2022 | 700.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA; CLINICA DE VACINAÇÃO E COLETA DE COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 01/07/2022 | 400.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL LOCAL (AMBULANCIAS ) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2002429 | 01/07/2022 | 23208.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2002430 | 01/07/2022 | 261.62 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2002431 | 01/07/2022 | 37450.04 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004977 | 01/07/2022 | 1862.26 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ6H14, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00082680221400 | JEAN FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO FORRÓ FEITIÇO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAMÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/07/2022 | 40.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO GOL PLACA OEZ6H14, A SERVIÇO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005023 | 01/07/2022 | 11299.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005024 | 01/07/2022 | 9550.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005025 | 01/07/2022 | 3092.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005026 | 01/07/2022 | 1141.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO GINASIO POLISPORTIVO O ADRIANÃO, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005029 | 01/07/2022 | 4540.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COMENDA ACRILICA, LONA BACKDROP, PAINEL FRONT LONA/METALON, PLACA EM PVC EXPANDIDO 5mm ADESIVADA e VINIL ADESIVO IMPRESSO, PARA DECORAÇÃO DO ARRIAL DO CARIRI, COMO TAMBÉM COMENDAS PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, ASSIM COMO PARA PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS DO EVENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/07/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DE POCINHOS ORGANIZADO PELA UFCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DIAS DE SERVIÇO COM CORTE DE TERRA COM TRATOR, PARA PRODUTORES RURAIS EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/07/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/07/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/07/2022 | 47.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004993 | 01/07/2022 | 27088.44 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VANS DUCATO PLACAS QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56; OFD6C02; QFL-3564; OFD7C32 e QFDB02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004994 | 01/07/2022 | 5725.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW1C47; RLW1C87; DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004996 | 01/07/2022 | 5258.17 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004998 | 01/07/2022 | 6290.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA LNN-2130/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍT. JURUBEBA, SÍT. CHOCALHEIRA, SÍT. BRAVO, SÍT. BELA VISTA e SÍT. CONCEIÇÃO, NO PERÍDO DA MANHÃ, PERCORRENDO 74 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.628 KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005003 | 01/07/2022 | 148.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHADURA PORTA) PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/07/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005005 | 01/07/2022 | 1879.14 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/07/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR. ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO PDDE INTERATIVO, WEB DAS ESCOLAS DA REDE. ORIENTAÇÕES A EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E GESTORES ESCOLARES. FORMAÇÃO COM GESTORES ESCOLARES SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PDDE INTERATIVO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/07/2022 | 1200.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA QSJ8F55 e VAN DUCATO PLACA RLW1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005030 | 01/07/2022 | 444.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005031 | 01/07/2022 | 258.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005032 | 01/07/2022 | 2342.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA (MARIS PRETO) ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005033 | 01/07/2022 | 793.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTRO ALVES (DIST. DE NAZARÉ) ZONA RURAL, MANOEL AGOSTINHO (BAIRRO DE NOVA BRASILIA) e MARIA DA GUIA SALES HERMINIO (BAIRRO IVO BENÍCIO CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005034 | 01/07/2022 | 460.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAM CAVALCANTI LEAL (BAIRRO DE CACIMBA NOVA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005035 | 01/07/2022 | 619.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ (BAIRRO TIRADENTES - CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005036 | 01/07/2022 | 2294.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004970 | 01/07/2022 | 7486.24 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004971 | 01/07/2022 | 1039.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004972 | 01/07/2022 | 22277.64 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JOHN DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004973 | 01/07/2022 | 47134.23 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475; CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125; MOTO NIVELADORA 120K; MOTO NIVELADORA XCMG; RETROESCAVADEIRA 416E; PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e 03 , PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004974 | 01/07/2022 | 2198.11 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNN-1601, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/07/2022 | 2800.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA SAÍDA JOÃO PESSOA-PB DESTINO POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/07/2022 | 1320.00 | 00071810434475 | LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO SOLO (TERRENO) PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/07/2022 | 1320.00 | 00070071663428 | LUCAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO SOLO (TERRENO) PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/07/2022 | 840.00 | 00008460452492 | MAYCON DE ALCÂNTARA MAGNO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 630M3 DE PIÇARRO, DIVIDIDAS EM 42 CARRADAS, PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004995 | 01/07/2022 | 19300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE 193(CENTO E NOVENTA E TRÊS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 1, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO AMARO DE POCINHOS-PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/07/2022 | 700.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA (DE SUA PROPRIEDADE) NO TRANSPORTE DE ATERRO, DO BAIRRO CACIMBA NOVA AO BAIRRO JARDIM ETELVINA, PARA MELHORIAS DAS RUAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005014 | 01/07/2022 | 1903.74 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005015 | 01/07/2022 | 2385.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO DE TROCA DAS SAPATAS DA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005019 | 01/07/2022 | 7200.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MUNUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005020 | 01/07/2022 | 1290.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MUNUTENÇÃO DA RETROESCAVEDEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005021 | 01/07/2022 | 2960.66 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MUNUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/07/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO CHAMADA PÚBLICA 01/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 01/07/2022. A ESTÁ PREFEITUTA DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004975 | 01/07/2022 | 2330.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038 e FIESTA PLACA NQE-7396, PERTENCNETE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/07/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/07/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/07/2022 | 2145.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 222-7, NO DIA 27/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/07/2022 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/07/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/07/2022 | 160.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/07/2022 | 1380.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/07/2022 | 1580.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004978 | 01/07/2022 | 179.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B96 e RLW9B26, À SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004979 | 01/07/2022 | 1576.13 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004980 | 01/07/2022 | 2204.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004981 | 01/07/2022 | 3774.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/07/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA EVENTO TÉCNICO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB COM OBJETIVO DE DIVULGAR O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/07/2022 | 100.00 | 00006799630492 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESISDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005028 | 01/07/2022 | 840.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/07/2022 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/07/2022 | 600.00 | 00085344192487 | FLAVIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALVENARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/07/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SCFV, CRAS e CREAS, DESTE MUNICÍPIO, DIA 04/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/07/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/07/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005132 | 04/07/2022 | 154.84 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005133 | 04/07/2022 | 5209.46 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005145 | 04/07/2022 | 911.34 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/07/2022 | 600.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DUAS TENDAS 5X5 METROS E DUAS TENDAS 3X3 METROS COM INSTALAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃOE SINALIZAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/07/2022 | 1900.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, CORRIMÃO COM TUBOS GALVANIZADOS e SUPORTE DE FERRO PARA GABINETE DA PREFEITA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/07/2022 | 1900.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARCOS, SUPORTE DE FERRO E CASINHA DA ALVENARIA PARA A DECORAÇÃO JUNINA NA PRAÇA CENTRAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/07/2022 | 170.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 (UM) ADAPTADOR WIFI e 01 (UM) CARREGADOR PORTÁTIL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/07/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/07/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/07/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0005063 | 04/07/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA USO NOS SERVIÇOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0005064 | 04/07/2022 | 1150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS HP, 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL HP COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÕES PARA USO NOS SERVIÇOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0005065 | 04/07/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150, CABO DE FORÇA e USB PARA USO NOS SERVIÇOS NO SETOR DA JUNTA MILITAR, SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005067 | 04/07/2022 | 1914.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PAINEL FRONT LONA/METALON e VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR USADO NA PADRONIZAÇÃO DE MOTOS e NO BOP DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005069 | 04/07/2022 | 1880.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FAIXA BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, PAINEL OUTODOR EM LONA e TROFEU ACRILICO PESONALIZADO PARA DIVULGAÇÕES DA AMINISTRAÇÃO E EVENTOS DIVERSOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/07/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, SÃO ELAS: 1-RUA JOÃO PORTO; 2- RUA ETELVINA PEREIRA DA COSTA; 3-RUA JOÃO PAULINO DA COSTA; 4-RUA JOSÉ MARQUES GUSMÃO, DE ACORDO COM CONTRATO NÚMERO 20401/2022-CPL, TOMADA DE PREÇO NÚMERO 00004/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 220315 TP 00004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005051 | 04/07/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005053 | 04/07/2022 | 715.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/07/2022 | 430.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/07/2022 | 520.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005066 | 04/07/2022 | 9823.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/07/2022 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/07/2022 | 880.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/07/2022 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/07/2022 | 700.00 | 00003137884489 | PETRÔNIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/07/2022 | 880.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/07/2022 | 880.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/07/2022 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005104 | 04/07/2022 | 4454.80 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.204KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3103 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005105 | 04/07/2022 | 3998.40 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO AÇUDE DE PEDRA, SITIO TAMBOR, SITIO LAGEDO DO BOI,MATA BURRO, ARRUDA, PERIODO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 102KM DIA TOTALIZANDO 816 KM MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005106 | 04/07/2022 | 6630.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.020KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3104 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005107 | 04/07/2022 | 9350.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA , GROTINHA,JUÁ, CAIBEIRA, BOQUEIRÃO, PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.870KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3105 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005108 | 04/07/2022 | 6188.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 952KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005109 | 04/07/2022 | 2072.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA, TOTALIZANDO 560KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3108 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005110 | 04/07/2022 | 1078.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22KM/DIA. TOTALIZANDO 308KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3106 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005111 | 04/07/2022 | 980.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 208KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3116ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005112 | 04/07/2022 | 2900.80 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 784 KM NO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3113 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005113 | 04/07/2022 | 1295.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 350KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3118 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005114 | 04/07/2022 | 1346.80 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 364KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3122 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005115 | 04/07/2022 | 2486.40 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIOS: PEDRA COMPRIDA, CAIANA, MALHADA DE AREIA e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. TOTALIZANDO 672KM, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3119 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005116 | 04/07/2022 | 2570.40 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 952KM O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3107 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/07/2022 | 3931.20 | 00008766362458 | JOSÉ RIBAMAR TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VAÍCULO GOL DE PLACA BAN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DOS BOIS, BOQUEIRÃO, SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, AVELOZ, CANAA, CAIBEIRA, JUÁ, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA (SÍTIO BOQUERIÃO), ZONA RURAL, PERCORRENDO UM TOTAL DE 104KM/DIA, TOTALIZANDO 1456KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3115 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005118 | 04/07/2022 | 6630.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60KM/DIA. TOTALIZANDO 1020KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3111 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005119 | 04/07/2022 | 9350.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA,E DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO CARRO, SEGUE AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, ESC. ANSELMO TOMÉ. NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCO. 110KM/DIA, TOTALIZ. 1870KM, MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISC. Nº 3117 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005120 | 04/07/2022 | 8593.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. ÍNCO, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, PEDRA DÁGUA, MESSIAS, NAZARÉ, CORREDOR DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 1322KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3120 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005121 | 04/07/2022 | 9198.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS IDA: 1 POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1: POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VOLTA 2: SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB e POCINHOS NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 2100KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3121 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005122 | 04/07/2022 | 6716.40 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50KM/DIA TOTALIZANOD 2316KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3124ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005123 | 04/07/2022 | 4420.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO AÇUDE DE PEDRA, SITIO TAMBOR, SITIO LAGEDO DO BOI,MATA BURRO, ARRUDA, PERIODO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 102KM DIA TOTALIZANDO 680KM MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005124 | 04/07/2022 | 5331.20 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL SIT. OLHO D'ÁGUA, FARINHA, BR-230, KM-21, TANQUES, SERRADA RAPOSA, e ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 833KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3114ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/07/2022 | 660.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 (UM) NOBREAK 600VA 300WATS DESTINADO A SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/07/2022 | 800.00 | 00003137884489 | PETRÔNIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFD8B02; OGA-7660; OFB7D96 e QFM2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0005141 | 04/07/2022 | 400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 432 C/ SUPRIMENTOS PARA USO NOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0005142 | 04/07/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA PARA USO NOS SERVIÇOS NA RECEPÇÃO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0005143 | 04/07/2022 | 500.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS PARA USO NOS SERVIÇOS, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0005144 | 04/07/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA EPSON 3250 PARA USO NOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUSA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/07/2022 | 50.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 (UM) MOUSE SEM FIO DESTINADO A SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/07/2022 | 1500.00 | 14946543000100 | JUCELINO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO NOS DIAS 23; 24; 25; 26; 27 E 28 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2022, NA EDIÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/07/2022 | 4000.00 | 00021573344400 | JOSÉ GERALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/07/2022 | 4000.00 | 00008139312401 | ALAN FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA IMPACTO X, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/07/2022 | 4000.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GAMADÕES DO FORRÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00012413341455 | MATHEUS FELIPE MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/07/2022 | 4000.00 | 00004997356417 | CÉSAR ALISSON ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/07/2022 | 4000.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/07/2022 | 6000.00 | 00010043013406 | CLÁUDIO JOSÉ RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMAROTE PARA OS DIAS DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, SENDO R$ 1.000,00 POR DIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/07/2022 | 2200.00 | 00026254662434 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA OS DIAS 01 e 02 DE JULHO PARA ENCERRAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/07/2022 | 480.00 | 00004724647442 | EDNALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/07/2022 | 560.00 | 00005027185448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/07/2022 | 560.00 | 00006115601436 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/07/2022 | 560.00 | 00003258006423 | MARCELO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/07/2022 | 560.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/07/2022 | 400.00 | 00070464752450 | HUGO JUSTINIANO OLIVAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/07/2022 | 560.00 | 00001614687480 | FLAVIANO MARTINS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/07/2022 | 640.00 | 00004433359408 | GILMARCIO DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/07/2022 | 320.00 | 00011863205403 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/07/2022 | 560.00 | 00012353959440 | MATHEUS JONATHAN BATISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/07/2022 | 640.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/07/2022 | 480.00 | 00004174745471 | FABIO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/07/2022 | 1120.00 | 00011506209432 | CLAUDINOR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/07/2022 | 1120.00 | 00009203533710 | ALZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/07/2022 | 480.00 | 00008077337414 | DANIEL ANTONIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/07/2022 | 640.00 | 00006998575467 | ADRIANO PERIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/07/2022 | 1280.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/07/2022 | 560.00 | 00003392261459 | MARIA GORETH DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/07/2022 | 1920.00 | 00007463958418 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/07/2022 | 560.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/07/2022 | 640.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/07/2022 | 640.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/07/2022 | 400.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/07/2022 | 560.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/07/2022 | 640.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/07/2022 | 3500.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO EM FULL HD NAS PLATAFORMAS FACEBOOK E YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 23;24;25;26;27 E 28 DE JUNHO2022 DA EDIÇÃO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA SEC. DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA ESCOLA JOSE AGOSTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DO ARRUDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/07/2022 | 750.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE JUNHO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/07/2022 | 344.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 04/07/2022 | 3300.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROCEDIMENTOS DE CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 04/07/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE BRUNA LIGIA GONÇALVES DA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 04/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04/07/2022 COM O PACIENTE RAQUEL BELARMINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 04/07/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONAUD S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME LARINGOCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JOSE BARROS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 04/07/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONAUD S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BERA COM SEDAÇÃO NO PACIENTE FELIPE SILVA DE ARAUJO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2002438 | 04/07/2022 | 3150.12 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 04/07/2022 | 350.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA XXXVI CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIA MUNICPAIS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 04/07/2022 | 350.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA XXXVI CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIA MUNICPAIS DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002441 | 04/07/2022 | 750.72 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002442 | 04/07/2022 | 960.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 04/07/2022 | 5385.87 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOFIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 04/07/2022 | 250.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE DO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2002445 | 04/07/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2002446 | 04/07/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA CLINICA DE VIGILANCIA EM SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2002447 | 04/07/2022 | 600.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA CLINICA DE POLICLINICA; CAPS; E CENTRO OFOTALMOLOGICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2002448 | 04/07/2022 | 1300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 04/07/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 05/07/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 05/07/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 05/07/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 05/07/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 05/07/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 05/07/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 05/07/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 05/07/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 05/07/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 05/07/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 05/07/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 05/07/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 05/07/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 05/07/2022 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL D PREDIO ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O CENTRO DE COLETA DA COVID 19, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 05/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 05/07/2022 | 150.00 | 00008665404406 | JOÃO LUIZ PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 05/07/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 05/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE REFICE - PE, NO DIA 05/07/2022 COM O PACIENTELUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 05/07/2022 | 6300.00 | 32078202000142 | KLEYTON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMACÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002470 | 05/07/2022 | 547.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002471 | 05/07/2022 | 396.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002472 | 05/07/2022 | 408.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/07/2022 | 9900.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS FESTEJOS JUNINO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/07/2022 | 500.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO DE ATIVIDADES CULTURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/07/2022 | 500.00 | 00003311547497 | JOÃO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A JOÃO SOARES DA SILVA JÚNIOR DE ATIVIDADES CULTURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/07/2022 | 750.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO OS FLORÊNCIO NO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/07/2022 | 2200.00 | 00075853337300 | CICERO BOMFIM HOLANDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á ULTIMA PARTE DO PAGAMENTO DA DECORAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/07/2022 | 6730.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA AS BANDAS DO PALCO PRINCIPAL, PALCO CULTURAL e QUADRILHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00011959727419 | VITÓRIA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00097693804404 | MARIA JOSÉ JACINTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00008253175418 | YASMIM MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRÍ 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/07/2022 | 34719.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO NA PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/07/2022 | 8550.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ÀGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENS 1114 DE PLACA BRN-6167/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 24/04/2022 À 28/05/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005169 | 05/07/2022 | 1520.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MND-1905 /PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 27/05/2022 À 16/06/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005170 | 05/07/2022 | 4940.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 26 (VINTE E SEIS)) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE POCINHOS - PB, EM CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO, MERCEDES BENS/L, PLACA DQG 2035/PE, CADA CARRADA CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 190,00, NO PERÍODO DE 13/04/2022 À 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005181 | 05/07/2022 | 950.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, COM PLACA-4539, NO PERÍODO DE 26/05/2022 Á 29/06/2022, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005151 | 05/07/2022 | 8344.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINDAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.760KM NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 1387. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005152 | 05/07/2022 | 2998.80 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO PERÍODO DE JUNHO/2022, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA SENDO ASSIM 612 KM RODADOS AO VALOR R$4,90 POR KM TOTALIZANDO R$ 2.998,80 REAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/07/2022 | 1050.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/07/2022 | 450.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 5 PONTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS; MARIA DA GUIA (ANEXO II); JOSÉ TOMÉ DE SOUZA; MANOEL AGOSTINHO DA SILVA; CRECHE DONOS DO AMANHÃ e FRANCISCO JANUARIO (SÍTIO CAIÇARA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/07/2022 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 8 PONTOS SEC. DE EDUCAÇÃO; NAS ESCOLAS MUNICIPAIS; COLEGIO M. PADRE GALVÃO; CRECHE IRMÃ SANTANA; OSMAN CAVALCANTE LEAL; ELIZETE PEREIRA (ANEXO); ELIZETE PEREIRA; MARIA DA GUIA HERMINIO SALES e MARIA DA GUIA, (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005180 | 05/07/2022 | 2262.00 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA TOTALIZANOD 3.096 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3256 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005147 | 05/07/2022 | 25160.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (37 DIÁRIAS). RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/07/2022 | 4800.00 | 03660203000100 | FÁCIL FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO CAIXA DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/07/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM DA PREFEITURA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/07/2022 | 400.00 | 17229420000147 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005178 | 05/07/2022 | 369.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 140R24 DESTINADO A MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/07/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO TP 01/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005164 | 05/07/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005171 | 05/07/2022 | 7509.84 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; AGRICULTURA; INFRAESTRUTURA; SERVIÇOS URBANOS e CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005175 | 05/07/2022 | 2120.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIESTA DE PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005176 | 05/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO FIESTA DE PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005182 | 05/07/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/07/2022 | 750.00 | 00008456271470 | SUYENN KAUANAA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM MADEIRA PARA DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/07/2022 | 390.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO e COLOCAÇÃO DE 01 (UM) ESPELHO LAPITADO e BISOTADO NAESPESSURA DE 4mm NO BANHEIRO DO GABINETE DA PREFEITA, QUE FICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/07/2022 | 541.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/07/2022 | 156.00 | 00075369974420 | JOSÉ RICARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005155 | 05/07/2022 | 868.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/07/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/07/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/07/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/07/2022 | 2948.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO AP C/03 BOCAS PRE A-300PROGAS e 02 (DOIS) BEBEDOURO COLUNA GHI INOX BELLIERE PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNUCÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/07/2022 | 600.00 | 00008637124445 | ROBERTO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/07/2022 | 1080.00 | 00005793004475 | IVAN COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/07/2022 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/07/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, AO AEROPORTO CASTRO PINTO, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA BUSCAR PASSAGEIROS DE UMA FAMÍLIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003330047445 | SEBASTIANA VIRGÍNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/07/2022 | 500.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/07/2022 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO NÃO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/07/2022 | 2492.00 | 40889643000152 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/07/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS TP 0003/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/07/2022 | 80.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/07/2022 | 720.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO AO PROGRAMA CIDADÃO, SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/07/2022 | 198.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/07/2022 | 1340.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS; TRATORES JOHN DEERE 01 e 02; TRATOR FORD 06; MOTO NIVELADORA XCMG; MOTO NIVELADORA CAT 120K e VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005201 | 06/07/2022 | 2260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇAO DO VEÍCULO RANGER DE P´LACA MOW3H14, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005202 | 06/07/2022 | 570.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃQO, TESTE DIAGNOSTICO, 2 CAMBAGENS, SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO RANGER DE P´LACA MOW3H14, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005204 | 06/07/2022 | 1800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA MOW3H14, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005205 | 06/07/2022 | 150.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS e ALINHAMENTO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA MOW3H14, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/07/2022 | 1738.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10/200-P DESTINADO AO FINAL DA AVENIDA PROFESSOR JOÃO RODRIGUES QUE LIGA COM A RUA PROFESSOR VALENTIM PORTO NO BAIRRO VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/07/2022 | 2640.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/07/2022 | 100.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FORTE PARA O NOTBOOK LENOVO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/07/2022 | 30.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM FONTE DE NOTBOOK POSITIVO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/07/2022 | 400.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS; VAN DUCATO PLACA QSC8F55; ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; QFU-6144; OFD-3556 e OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/07/2022 | 9760.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO RECORT BALDAN 26X6 F. RD1.5/8 PARA GRADE ARADORA, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002473 | 06/07/2022 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO QSI6C53 AMBULANCIA DUCATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002474 | 06/07/2022 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFT 8974 DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2002475 | 06/07/2022 | 1880.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQH 4446 - DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002476 | 06/07/2022 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA GOL NQA 9791 DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002477 | 06/07/2022 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA GOL NQA 9711 DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 06/07/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 06/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002479 | 06/07/2022 | 2283.76 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA QSE 7138 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002480 | 06/07/2022 | 1531.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA QSB 3140 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002481 | 06/07/2022 | 1726.59 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA QFT 8974 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002482 | 06/07/2022 | 2574.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA QFS 7694 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002483 | 06/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQA 9711 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002484 | 06/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQA 9791 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2002485 | 06/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFT 8974 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2002486 | 06/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQH 4446 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2002487 | 06/07/2022 | 330.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFT 8974 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2002488 | 06/07/2022 | 660.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFS 7694 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2002489 | 06/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 3140 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2002490 | 06/07/2022 | 495.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 3140 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110222021 | 2002491 | 06/07/2022 | 660.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSE 7138 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AUTISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 06/07/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB , NO DIA 06/07/2022 COM O PACIENTE JOAO EVAGELISTA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002494 | 06/07/2022 | 6893.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 06/07/2022 | 300.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA VACINA DA INFLUENZA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 06/07/2022 | 360.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 06/07/2022 | 675.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA VACINA DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 06/07/2022 | 397.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL PARA BOLSA DE COLOSTOMIA, PELICULA PROTETORA E KANGLI PARA O PACIENTES KRISTIAN GABRIEL DA COSTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002500 | 06/07/2022 | 6637.86 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 06/07/2022 | 466.83 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 06/07/2022 | 280.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS GOLS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 07/07/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE RAQUEL DOBREIRA DE MELO ALBINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 07/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE REFICE - PE, NO DIA 08/07/2022 COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 07/07/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 07/07/2022 JUNTO AO O PECIANTE LUCIMAR DA CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2002507 | 07/07/2022 | 780.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 2002508 | 07/07/2022 | 1584.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002509 | 07/07/2022 | 5070.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002510 | 07/07/2022 | 5105.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002511 | 07/07/2022 | 613.32 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002512 | 07/07/2022 | 1141.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002513 | 07/07/2022 | 1730.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002514 | 07/07/2022 | 2628.63 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002515 | 07/07/2022 | 786.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA O HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVS DO CONVECNIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002516 | 07/07/2022 | 316.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 07/07/2022 | 9200.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADIL E PORTOES SOB MEDIDA PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 07/07/2022 | 4046.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 07/07/2022 | 6500.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 07/07/2022 | 234.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002521 | 07/07/2022 | 20007.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002522 | 07/07/2022 | 823.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/07/2022 | 11527.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/07/2022 | 640.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/07/2022 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27 e 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/07/2022 | 7600.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE PALCO, SOM e GERADOR DENTRO DOS FESTEJOS JUNINO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DE 23 Á 28 DE JUNHO/2022 COMO TAMBÉM NO ENCERRAMENTONOS DIAS 01 e 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ENCERRAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DIA 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/07/2022 | 400.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO DIA 22/06/2022, TURNO MANHÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/07/2022 | 400.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/07/2022 | 400.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA JOSÉ TOMÉ, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, TURNO MANHÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/07/2022 | 400.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/07/2022 | 400.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA COMUNIDADE DA CONPEL, DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/07/2022 | 480.00 | 00004808758474 | MARCIO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/07/2022 | 400.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08H DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/07/2022 | 350.00 | 00009209864476 | LÚCIO ESTEVÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DO COLÉGIO MUNICÍPAL PADRE GALVÃO TURNO MANHÃ EM 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/07/2022 | 350.00 | 00009209864476 | LÚCIO ESTEVÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DO COLÉGIO MUNICÍPAL PADRE GALVÃO TURNO TARDE EM 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/07/2022 | 400.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA RUI BARBOSA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/07/2022 | 400.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA JOÃO XXIII NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/07/2022 | 400.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/07/2022 | 400.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/07/2022 | 750.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022 NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/07/2022 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DESTINO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/07/2022 | 150.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE-PE, DESTINO AO AEROPORTO DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005217 | 07/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/07/2022 | 150.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/07/2022 | 150.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAGEPA NO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/07/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005218 | 07/07/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005220 | 07/07/2022 | 258.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005221 | 07/07/2022 | 199.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005222 | 07/07/2022 | 362.94 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005223 | 07/07/2022 | 307.38 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005224 | 07/07/2022 | 566.49 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005225 | 07/07/2022 | 3601.22 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005226 | 07/07/2022 | 357.99 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005227 | 07/07/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005228 | 07/07/2022 | 6085.83 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005229 | 07/07/2022 | 505.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE MAURÍCIO CLEITON DE SOUZA GOMES COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/07/2022 | 450.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/07/2022 | 4044.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON L3250 ECONTANK PARA O PROGRAMMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/07/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/07/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/07/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/07/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/07/2022 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/07/2022 | 80.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/07/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/07/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/07/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/07/2022 | 750.00 | 00010258503432 | PATRICIO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/07/2022 | 158.00 | 00009220287455 | DEISY PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA PASCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/07/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/07/2022 | 10.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/07/2022 | 10.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/07/2022 | 10.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/07/2022 | 4044.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON L3250 ECONTANK PARA O PROGRAMMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº PP 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005295 | 08/07/2022 | 587.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB., NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005296 | 08/07/2022 | 12919.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB., NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005298 | 08/07/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005301 | 08/07/2022 | 2993.32 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005302 | 08/07/2022 | 16580.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/07/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/07/2022 | 198.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/07/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/07/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/07/2022 | 450.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/07/2022 | 300.00 | 00012365473490 | WILLIAM ACELINO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAMINA DA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/07/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/07/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/07/2022 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005297 | 08/07/2022 | 2505.93 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/07/2022 | 132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/07/2022 | 167.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADOMÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/07/2022 | 500.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/07/2022 | 750.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/07/2022 | 750.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/07/2022 | 750.00 | 00012565813481 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/07/2022 | 750.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/07/2022 | 750.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/07/2022 | 750.00 | 00015099480403 | DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/07/2022 | 750.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/07/2022 | 750.00 | 00011632792427 | DENILSON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00012820208460 | LUCAS DOS SANTOS PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, NA CAVALGADA DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/07/2022 | 750.00 | 00005843180492 | FABRÍCIO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/07/2022 | 750.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CAIRIR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/07/2022 | 750.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/07/2022 | 750.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/07/2022 | 750.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA PEGADA A4 NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, NA CAVALGADA DE POCINHOS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/07/2022 | 750.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00006971670469 | MARCÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/07/2022 | 750.00 | 00013336639433 | LAILTON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/07/2022 | 750.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO CULTURA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/07/2022 | 1980.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 18 HOSPEDAGENS NO VALOR DE 110,00 POR PESSOA PRA O PESSOAL DO SÃO JOÃO NA REDE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/07/2022 | 50.00 | 00004023221422 | JOSÉ ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA VILA POCINHOS e PALCO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/07/2022 | 50.00 | 00005616811475 | LEANDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/07/2022 | 140.00 | 00059625090720 | ANTONIO RIBEIRO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNL-8256, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/07/2022 | 10.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/07/2022 | 11761.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85,020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/07/2022 | 60567.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/07/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO 2778599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 08/07/2022 | 460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA VACUO ASPIRADORA 1 LITRO MOD. PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 08/07/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 08/07/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 08/07/2022 | 2000.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 08/07/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DESANTA RITA - PB, NO DIA 08/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES LUCIMAR DA CONCEIÇÃO APOLINARIO DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 08/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 09/07/2022 COM O PACIENTE VERONICA FAUSTINO DE CASTRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 08/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 08/07/2022 COM O PACIENTE FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002531 | 08/07/2022 | 1320.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002532 | 08/07/2022 | 762.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 08/07/2022 | 278.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 2002534 | 08/07/2022 | 5760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 08/07/2022 | 290.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS GOL DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 08/07/2022 | 145.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS SPIN PLACA RLZ4E10; FIAT MQH 4446; RLU1I37 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002537 | 11/07/2022 | 2398.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO RENALT MASTER E PLACA QFF7947 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002538 | 11/07/2022 | 5451.83 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO RENALT MASTER E PLACA QFF7947 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 11/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 11/07/2022 COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 11/07/2022 | 290.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE REINAURURAÇÃO DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002541 | 11/07/2022 | 999.70 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002542 | 11/07/2022 | 109.20 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 11/07/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA SANTOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 11/07/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MARIE LUIZA PEREIRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 11/07/2022 | 460.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 11/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2002548 | 11/07/2022 | 2228.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA DO AUTISMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002549 | 11/07/2022 | 1469.08 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 11/07/2022 | 1100.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAFAEL MARCONI E LIMPEZA NA UBS CONSUELO CAVALCANTI LEAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0005322 | 11/07/2022 | 9215.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 485 BLUSAS EM CACHARREL PARA O EVENTO CAVALGADA ECOLOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0005323 | 11/07/2022 | 1892.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 54 BLUSAS NA MALHA DRYFIT PARA O EVENTO CAVALGADA ECOLOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0005324 | 11/07/2022 | 1020.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO SERIGRAFIA e OBM EM 20 BLUSAS POLO NA MALHA PIQUET PARA O EVENTO CAVALGADA ECOLOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0005325 | 11/07/2022 | 1050.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM 30 BLUSAS NA MALHA PP (POLIÈSTER) PARA O EVENTO CAVALGADA ECOLOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/07/2022 | 180.00 | 00070071473483 | IGOR OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/07/2022 | 730.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA COPA POCINHOS DE FUTSAL, COMO TAMBÉM O ALUGUEL DOS ITENS DE DECORAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/07/2022 | 1965.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE 15 PESSOAS ENVOLVIDAS NA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE POCINHOS DE 13 a 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/07/2022 | 900.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE DUAS FREEZERS UMA DA CRECHE, E OUTRA DA ESCOLA CASTRO ALVES, E MANUTENÇÃO EM UM AR CONDICIONADO NA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005363 | 11/07/2022 | 3451.82 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACA RLW1C47, FIAT TORO PLACA RLW1C87, DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005364 | 11/07/2022 | 11160.24 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VANS DUCATOS PLACAS, QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56; OFD6C02; QFL-3564; OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/07/2022 | 900.00 | 00004174282439 | ELIZABETE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/07/2022 | 1900.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 19 CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O COMPACTAMENTO DA TERRAPLANAGEM DAS VIAS LATERAIS DA BR ENTRE OS BAIRROS DE NOVA BRASILIA e CAGEPA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/07/2022 | 15000.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE JUNHO DE 2022, EM VEÍCULO MARCA M. BENZ/ATEGO 1725 PLACA EFX0F89 COR BRANCA ANO 2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005356 | 11/07/2022 | 251.64 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LACADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005357 | 11/07/2022 | 3700.58 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/07/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005359 | 11/07/2022 | 1078.56 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS CORSA PLACA MNN-1601 e RANGER PLACA MOW3H14, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005360 | 11/07/2022 | 9754.56 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005361 | 11/07/2022 | 16059.36 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, PÁ CARREGADEIRA XCMG 03 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 04, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/07/2022 | 1103.40 | 11418585000180 | PANIFICADORA CHAVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DE POCINHOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/07/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE CONVOCAÇÃO LICITAÇÃO PP 029/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/07/2022 | 2145.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL MILITAR, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETAIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/07/2022 | 1380.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL CIVIL, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETAIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005331 | 11/07/2022 | 1123.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005332 | 11/07/2022 | 1710.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005333 | 11/07/2022 | 5117.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005341 | 11/07/2022 | 2833.89 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005342 | 11/07/2022 | 998.17 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/07/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/07/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/07/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/07/2022 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/07/2022 | 350.00 | 00003286090484 | ELIANA DE SOUZA SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/07/2022 | 701.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006949507429 | MARIA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIEMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002217752421 | JOELSON ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005343 | 11/07/2022 | 538.54 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DA SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005344 | 11/07/2022 | 168.74 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS NO USO DA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005345 | 11/07/2022 | 4687.31 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/07/2022 | 200.00 | 00098065220444 | JOSEFA DAS DORES GRANDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/07/2022 | 200.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/07/2022 | 200.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/07/2022 | 200.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/07/2022 | 3450.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CELULARES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/07/2022 | 600.00 | 40903273000160 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RING LIGHT GRANDE ILUMINADOR DE LED 18 POLEGADAS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/07/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL) , CRIANÇA FELIZ - DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/07/2022 | 750.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL) , BOLSA FAMILIA - DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/07/2022 | 200.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/07/2022 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/07/2022 | 200.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/07/2022 | 200.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/07/2022 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/07/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/07/2022 | 150.00 | 00016474504706 | JOSUÉ ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/07/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/07/2022 | 200.00 | 00002217752421 | JOELSON ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/07/2022 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/07/2022 | 150.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/07/2022 | 35.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE PARA FAZER ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/07/2022 | 1656.81 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COM CUSTEIO DE PASSAGEM DE SÃO PAULO À CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE ALEX MOGLY MOREIRA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/07/2022 | 75.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CABELEREIRO RESPONSÁVEL PELOS CORTES DE CABELO DO CENTRO DE REREFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ITINERANTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/07/2022 | 150.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA TRABALHADORES DA DECORAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NOS DIAS 21, 22 e 23 DO CORRENTE ANO, SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº 10007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001655939467 | BRUNO RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O EMISSOR DE RG MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE JOÃO PESSOA A POCINHOS NA DATA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/07/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005425 | 12/07/2022 | 398.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DA PLATAFORMA DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/07/2022 | 1300.00 | 35230210000150 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO TRANSMISSOR DE TV ASTILO; TROCA DE COOLER; TROCA DE TRANSISTOR DE SAÍDA FINAL e TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA REPTIDORA DE TV DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005401 | 12/07/2022 | 93906.08 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS, REFERENTE AO CONTRATO 20801/2022, RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005403 | 12/07/2022 | 4560.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/07/2022 | 600.00 | 00070118681435 | ALISSON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/07/2022 | 645.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE OPERADOR DE MAQUINA EM CAMPO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/07/2022 | 2260.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL) , MDE - DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/07/2022 | 260927.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL) , FUNDEB 70%- DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/07/2022 | 630.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL) , FUNDEB 30%- DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/07/2022 | 300.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTÃO 64 GB C/ADAPTADOR MASTERDRIVE PARA AS CÂMARAS DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005394 | 12/07/2022 | 6053.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 0005396 | 12/07/2022 | 6589.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 0005397 | 12/07/2022 | 10901.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/07/2022 | 3548.58 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DOS DIAS 23 Á 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/07/2022 | 1297.68 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DOS DIAS 23 Á 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/07/2022 | 1759.74 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA A EQUIPE E COMPONENTES DA BANDA PADRE NILSON, QUE SE APRESENTOU NA DATA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/07/2022 | 600.00 | 00013598721404 | BRUNA GABRIELLY DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE PALCO NOS DIAS DE ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOS ERVIÇOS PRESTADOS NA APARESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DO CARIRI DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DIA 22 DE JUNHO/2022, MANHÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/07/2022 | 750.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APARESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APARESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA JOSÉ AVELINO, DIA 22 DE JUNHO DE 2022, TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/07/2022 | 800.00 | 00006042419412 | TARCISIO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PARA OS DIAS 01 e 02 DE JULHO/2022, ENCERRAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, SENDO R$ 400,00 A DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/07/2022 | 400.00 | 00006709259420 | CARLOS SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA FESTA REALIZADA NA COMUNIDADE DO ARRUDA , DIA 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/07/2022 | 600.00 | 00009548740486 | MARIA HELOANY GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PRODUÇÃO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE POCINHOS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/07/2022 | 450.00 | 00012267811448 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PRODUÇÃO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE POCINHOS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/07/2022 | 600.00 | 00002995695433 | HERCULES VELEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO PALCO CULTURAL NOS DIAS DE ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/07/2022 | 600.00 | 00031943710880 | ANDREA ALEXANDRE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITENTE DE CAMARIM NOS SEIS DIAS DE ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/07/2022 | 940.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS PARA O SÃO JOÃO NA REDE, MAIS MESAS E CADEIRAS PARA O CAMARIM DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, MAIS UMA TENDA PRA FESTA DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DESTE MUNICÍPIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/07/2022 | 65828.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/07/2022 | 17.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/07/2022 | 195.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/07/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB DESTINO A SEDE DO INCRA PARA TRATAR DE PROJETOS A SEREM IMPLANTADOS NO ASSENTAMENTO GRAVATÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM TERMO DE PARCERIA ENTRE OS ORGÃOS ACIMACITADOS, DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 12/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 12/07/2022 COM O PACIENTE LUCAS DONARO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 12/07/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 12/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002553 | 12/07/2022 | 2733.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002554 | 12/07/2022 | 5125.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002555 | 12/07/2022 | 8293.45 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2002556 | 12/07/2022 | 4458.99 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 12/07/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MARIA APARECIDA SANTANA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 12/07/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE IASMIN VICENTE OLIVEIRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 12/07/2022 | 2971.10 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001754099432 | ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS NOS DIAS 19;20 E 21/07/2022, PARA PARTICPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002561 | 12/07/2022 | 1082.68 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 12/07/2022 | 1890.00 | 32078202000142 | KLEYTON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMACÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 12/07/2022 | 22843.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 12/07/2022 | 10758.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 12/07/2022 | 2702.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 12/07/2022 | 10616.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL E CEO - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 12/07/2022 | 4603.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 12/07/2022 | 2630.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 12/07/2022 | 35029.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 12/07/2022 | 58280.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 13/07/2022 | 3300.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROCEDIMENTOS DE CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 13/07/2022 | 109519.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 13/07/2022 | 64208.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 13/07/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 13/07/2022 | 16322.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 13/07/2022 | 51771.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 13/07/2022 | 6417.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 13/07/2022 | 38131.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 13/07/2022 | 25845.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 13/07/2022 | 16057.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 13/07/2022 | 53388.93 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 13/07/2022 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 13/07/2022 | 17049.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 13/07/2022 | 12188.77 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 13/07/2022 | 15206.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 13/07/2022 | 4641.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 13/07/2022 | 10418.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 13/07/2022 | 9899.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 13/07/2022 | 1729.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 13/07/2022 | 18318.67 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 13/07/2022 | 17862.04 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 13/07/2022 | 26806.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 13/07/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 13/07/2022 | 11121.01 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 13/07/2022 | 12037.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 13/07/2022 | 9552.23 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 13/07/2022 | 5654.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 13/07/2022 | 70836.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 13/07/2022 | 120.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NOS DIAS 08/07; 09/07 e 10/07/2022 COM O PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 13/07/2022 | 25266.67 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002601 | 13/07/2022 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INGETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, CONFORME CONVÊNIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 13/07/2022 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO.(5 PLANTÕES DE 12 HORAS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 13/07/2022 | 1216.54 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 13/07/2022 | 2659.95 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 13/07/2022 | 6000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERV. EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTONIO LUIZ COUTINHO (4 PLANTÕES DE 12 HORAS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 13/07/2022 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 13/07/2022 | 6000.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 13/07/2022 | 19500.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 13 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 13/07/2022 | 7500.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , REF. A 05 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 13/07/2022 | 27000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 18 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002611 | 13/07/2022 | 9432.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. CONFORME CONVÊNIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 13/07/2022 | 14740.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 13/07/2022 | 199920.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002614 | 13/07/2022 | 8273.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002615 | 13/07/2022 | 551.65 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002616 | 13/07/2022 | 6313.70 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002617 | 13/07/2022 | 3837.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO ESPECIALISTA ODONTOLOGICO - CEO, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 13/07/2022 | 1400.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS ANTONIO GALDINO MÊS DE JULHO/2022, REFERENTE A 15 DIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2002620 | 13/07/2022 | 1378.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 13/07/2022 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 13/07/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS DE RAFAEL MARCONI, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 13/07/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 13/07/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPALDE ANÁLISES , NO MÊ DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 13/07/2022 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPIPAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 13/07/2022 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 13/07/2022 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002628 | 13/07/2022 | 16379.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INGETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, CONFORME CONVÊNIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002629 | 13/07/2022 | 761.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INGETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, CONFORME CONVÊNIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/07/2022 | 2877.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - EST, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/07/2022 | 8212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/07/2022 | 13000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COM, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/07/2022 | 18301.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/07/2022 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO INT - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/07/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - INT - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/07/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PEN - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/07/2022 | 3000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOM DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, NA CIDADE DE POCINHOS NOS DIAS 01 e 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/07/2022 | 4712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA E DESPORTOS - COM - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/07/2022 | 5163.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA E DESPORTOS - EST - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/07/2022 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DESTINO A SECRETARIA DE DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/07/2022 | 100695.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/07/2022 | 519542.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/07/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/07/2022 | 65047.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/07/2022 | 21742.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/07/2022 | 224879.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/07/2022 | 29412.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/07/2022 | 13921.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/07/2022 | 14200.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/07/2022 | 6000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/07/2022 | 7132.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EST - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/07/2022 | 23748.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - EST - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/07/2022 | 13814.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/07/2022 | 3793.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/07/2022 | 82387.86 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/07/2022 | 151943.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CRECHE/EDUC. INFANTIL - EST - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/07/2022 | 23419.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CRECHE/EDUC. INFANTIL - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/07/2022 | 8877.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/07/2022 | 9210.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/07/2022 | 2272.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/07/2022 | 79550.07 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/07/2022 | 315.00 | 00002730824421 | MARIVALDO COELHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SOB MEDIDA E INSTALÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/07/2022 | 420.00 | 00070953903478 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO PERSONALIZADA SOB ENCOMENDA DE 06 (SEIS) CAPACETES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/07/2022 | 385.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/07/2022 | 13849.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO - COM, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/07/2022 | 23622.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO - EST, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/07/2022 | 11106.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO - EST, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 00019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 00019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/07/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INDIST. COMERCIO E TURISMO- - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/07/2022 | 1220.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INSLATAÇÃO DE DOIS ARIS CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITA, E LIMPEZA DE 03 ARIS CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/07/2022 | 3863.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COM, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/07/2022 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/07/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/07/2022 | 8512.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA - COM, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/07/2022 | 7000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/07/2022 | 200.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/07/2022 | 87.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/07/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/07/2022 | 100.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/07/2022 | 7485.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COM - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/07/2022 | 18294.93 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/07/2022 | 24780.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EST - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/07/2022 | 2424.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/07/2022 | 5593.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/07/2022 | 1500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/07/2022 | 4067.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/07/2022 | 3840.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/07/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/07/2022 | 7788.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/07/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/07/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/07/2022 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/07/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/07/2022 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/07/2022 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/07/2022 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/07/2022 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/07/2022 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/07/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/07/2022 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/07/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/07/2022 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/07/2022 | 80.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/07/2022 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/07/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/07/2022 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/07/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/07/2022 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/07/2022 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/07/2022 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/07/2022 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/07/2022 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/07/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/07/2022 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/07/2022 | 150.00 | 00096427345400 | ABRAÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/07/2022 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/07/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/07/2022 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/07/2022 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/07/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/07/2022 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/07/2022 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/07/2022 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/07/2022 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/07/2022 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/07/2022 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/07/2022 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/07/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOMÉ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/07/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/07/2022 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/07/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/07/2022 | 100.00 | 00005867571475 | EDSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/07/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/07/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/07/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/07/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/07/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/07/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/07/2022 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/07/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/07/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/07/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/07/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/07/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/07/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/07/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/07/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/07/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/07/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/07/2022 | 100.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/07/2022 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/07/2022 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/07/2022 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLE AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/07/2022 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/07/2022 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/07/2022 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/07/2022 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/07/2022 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/07/2022 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/07/2022 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 14/07/2022 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARRIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/07/2022 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 14/07/2022 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/07/2022 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/07/2022 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 14/07/2022 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/07/2022 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/07/2022 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 14/07/2022 | 100.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 14/07/2022 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 14/07/2022 | 100.00 | 00050284380300 | DEUZONETE HENRIQUES VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/07/2022 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/07/2022 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 14/07/2022 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/07/2022 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 14/07/2022 | 650.00 | 00004716527417 | ROSILENE VALENTIN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/07/2022 | 787.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/07/2022 | 650.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO OU ORNAMENTAÇÃO PARA SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/07/2022 | 3840.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/07/2022 | 228.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/07/2022 | 1125.00 | 36135485000178 | JAIRO GONÇALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAMONHAS e CANJICAS TRADICIONAL (ALIMENTAÇÃO) PARA O EVENTO JUNINO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCVF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/07/2022 | 550.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/07/2022 | 3300.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CENFECAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS; BASE TRIPLA COM CANOPLAS CROMADAS; ROSETA BRASIL; ROSETA PARAÍBA; MASTRO EM ALUMINIO, COM GLOBO E SETA CROMADOS; BASE UNICA MESA; MASTRO MESA MADEIRA; BANDEIRA POCINHOS-PB MESA; ROSETA POCINHOS-PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/07/2022 | 66.25 | 36135485000178 | JAIRO GONÇALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAMONHAS e CANJICAS TRADICIONAL (ALIMENTAÇÃO) PARA O EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DE POCINHOS, PROMOTIVO PELA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/07/2022 | 1679.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/07/2022 | 567.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/07/2022 | 12772.80 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (ALIMENTAÇÃO) PARA GUARDA MUNICIPAL; POLICIA MILITAR, A EQUIPE DE APOIO; BANDAS; PESSOAL DO SOM, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 14/07/2022 | 1297.68 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA A EQUIPE E COMPONENTES DA BANDA CASCAVEL, QUE SE APRESENTOU NA DATA 25 DE JUNHO DE 2022, NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/07/2022 | 500.00 | 00071917054424 | MARIA GORETTI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A MARIA GORETTI BEZERRA DA SILVA DE ATIVIDADES CULTURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/07/2022 | 400.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 14 (QUATORZE) SHORTS EM MALHA 100% POLIÉSTER PARA O TIME DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ FEMININO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/07/2022 | 335.00 | 36135485000178 | JAIRO GONÇALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAMONHAS e CANJICAS TRADICIONAL (ALIMENTAÇÃO) PARA O EVENTO FÓRUM DO PLANO SAFRA, REALIZADO PARA SECRETAIRIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 14/07/2022 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 14/07/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 14/07/2022 | 421.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 14/07/2022 | 985.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 14/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 14/07/2022 COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 14/07/2022 | 24000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002637 | 14/07/2022 | 1342.32 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU1L37 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002638 | 14/07/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU1L37 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 14/07/2022 | 3080.79 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 14/07/2022 | 1318.77 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 14/07/2022 | 1128.09 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 14/07/2022 | 1804.16 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 14/07/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALTERA PERFIL IPC TRANSP. MARCA COLOPLAST NA PACIENTE MARCIA CRISTINA SALES COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 14/07/2022 | 7500.00 | 43622840000107 | TGSO SERVIÇO MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 15/07/2022 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO JUNTOA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 15/07/2022 | 3777.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTBOOK E UM ESTABILIZADOR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 15/07/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CASTRAÇÃO (05 CINCO) CADELAS , NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 15/07/2022 | 160.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EUTANASIA EM ANIMAIS DE RUA, COM SEQUELAS DE CINOMOSE EM FASE NEUROLOGICA AVANÇADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 15/07/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA AOMPANHAMENTO DA PERTE CONTABIL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002651 | 15/07/2022 | 4221.42 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA npw 2732 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002652 | 15/07/2022 | 668.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RPW2732 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 15/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PB, NO DIA 15/07/2022 COM O PACIENTE CARLOS ALBERTO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 15/07/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB , NO DIA 17/07/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002655 | 15/07/2022 | 397.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002656 | 15/07/2022 | 1145.51 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002657 | 15/07/2022 | 1352.88 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002658 | 15/07/2022 | 819.73 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002659 | 15/07/2022 | 7516.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2002660 | 15/07/2022 | 512.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 15/07/2022 | 3500.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE PARA O PACIENTE MARIA CLARA DA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002662 | 15/07/2022 | 1096.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS´S UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 15/07/2022 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 15/07/2022 | 228.18 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UTENCILIOS PARA AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 15/07/2022 | 156.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 15/07/2022 | 245.18 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA AS NECESSIDADES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 15/07/2022 | 267.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002668 | 15/07/2022 | 452.21 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002669 | 15/07/2022 | 752.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002670 | 15/07/2022 | 1082.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002671 | 15/07/2022 | 426.72 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERM PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002672 | 15/07/2022 | 2454.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/07/2022 | 2100.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE MALHADA DO BOI, ZONA RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/07/2022 | 3364.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE CAIÇARA, ZONA RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/07/2022 | 2710.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE CAUBERA DE CIMA, ZONA RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/07/2022 | 2120.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE CAUBERA DE BAIXO, ZONA RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/07/2022 | 2006.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DA ESTAÇÃO ( DOS ANIMAIS), ZONA RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/07/2022 | 2040.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/07/2022 | 66494.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/07/2022 | 288.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/07/2022 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/07/2022 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/07/2022 | 81.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/07/2022 | 81.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DO CATOLÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS. DIA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, TURNO TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA PEDRA REDONDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, TURNO MANHÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00011898025460 | FÁBIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS COMO PEDREIRO PARA A CONCLUSÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, CENTRO, POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/07/2022 | 500.00 | 00006154167482 | VALDENOR JOSÉ IMPERIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONCLUSÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, CENTRO, POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/07/2022 | 360.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 PARA FESTA DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NOS DIAS 02 e 03 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/07/2022 | 500.00 | 00016256211405 | EWERTON DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA CONCLUSÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, CENTRO, POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/07/2022 | 500.00 | 00014019645400 | MAURICIO CLEITON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA CONCLUSÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, CENTRO, POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00004023221422 | JOSÉ ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS COMO PEDREIRO PARA CONCLUSÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, CENTRO, POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00005616811475 | LEANDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS COMO PEDREIRO PARA CONCLUSÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, CENTRO, POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005736 | 15/07/2022 | 2940.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/07/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005711 | 15/07/2022 | 901.56 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005712 | 15/07/2022 | 397.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS e MANUTENÇÃO DE TROCA DE ROLAMENTO DA POLIA DA HÉLICE, FILTRO e RETENTOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/07/2022 | 910.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPELTAS NOS VEÍCULOS DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO COM AS SEGUINTES PLACAS: OFM1J72, OFD3E56, OFF0C56 e OFM1J72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005713 | 15/07/2022 | 547.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005714 | 15/07/2022 | 2977.49 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/07/2022 | 93.17 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/07/2022 | 53.16 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/07/2022 | 1129.93 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/07/2022 | 159.25 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/07/2022 | 486.17 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DA CRIANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/07/2022 | 33.54 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA DA CRIANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/07/2022 | 33.89 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE ONDE FUNICONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/07/2022 | 48.24 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS DE BARBEAR e EXTENSÃO NATICON PP SP + T 3 SAÍDA 5M PARA OS CORTES DE CABELO DO SERVIÇO ITINERANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/07/2022 | 323.24 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 9433, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/07/2022 | 198.55 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 16/07/2022 | 4560.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO E UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 18/07/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/07/2022 JUNTO AO O PECIANTE KAROLINA SPINOLA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 18/07/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18/06/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002676 | 18/07/2022 | 7473.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA INJETAVEIS PARA O HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002677 | 18/07/2022 | 176.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 18/07/2022 | 6120.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA DOPLLER REALIZADO EM PACIENTES NA POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 18/07/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHORA MERES FRANCE CASSIMIRO TOMZ DA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 18/07/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHORA ANA MARIA AMARO DA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 18/07/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHORA LUCINEA DINIZ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 18/07/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002683 | 18/07/2022 | 898.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002684 | 18/07/2022 | 535.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002685 | 18/07/2022 | 1192.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA SECREATRIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 18/07/2022 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE COLETA DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 18/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE COLETA DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 18/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE COLETA DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 18/07/2022 | 440.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 18/07/2022 | 440.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA ATENDIMENTO QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 18/07/2022 | 559.94 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO OFTALMOLOGICO; LABORATORIO MUNICIPAL; HOSPITAL MUNICIPAL; SEC. DE SAUDE; POLICLINICA E FARMACIA BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 18/07/2022 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS; IMUNIZAÇÃO; SAMU; VIGILANCIA EM SAUDE E CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2002693 | 18/07/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002694 | 18/07/2022 | 1078.08 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002695 | 18/07/2022 | 917.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETAIRA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/06/2022 ATÉ 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 18/07/2022 | 158.87 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NO LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DE POCINHOS NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/07/2022 | 2110.12 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS PARA AS BANDAS DO PALCO PRINCIPAL, DO PALCO CULTURAL E QUDRILHAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, DURANTE SO DIAS DE FESTA. CONFORME DIVISÃO EM ANEXO, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 0005830 | 18/07/2022 | 1802.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONCLUSÃO DO PALCO CULTURAL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/07/2022 | 1439.94 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 350 MB FULL NA SEDE DA PREFEITURA NO SETOR DA FINANÇAS (TESOURARIA), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/05/2022 ATÉ 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 350 MB FULL NA SEDE DA PREFEITURA SETOR DE EMPENHO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/06/2022 ATÉ 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/06/2022 ATÉ 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/07/2022 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/07/2022 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/07/2022 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/07/2022 | 1040.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/07/2022 | 1211.16 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/07/2022 | 231.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/06/2022 ATÉ 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DO COLÉGIO PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/07/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/07/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/07/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005810 | 18/07/2022 | 848.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005811 | 18/07/2022 | 2015.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA (SÍTIO MARIS PRETO) ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005812 | 18/07/2022 | 1123.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005813 | 18/07/2022 | 5117.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005814 | 18/07/2022 | 1020.47 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005815 | 18/07/2022 | 2212.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005816 | 18/07/2022 | 1710.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/07/2022 | 350.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/07/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/07/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/07/2022 | 575.63 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005806 | 18/07/2022 | 2381.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MERCADO PÚBLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005807 | 18/07/2022 | 1227.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005808 | 18/07/2022 | 9700.04 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS ESGOTOS E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTO NOS BAIRROS JARDIM ETELVINA e NOVA BRASILIA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005809 | 18/07/2022 | 5667.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 0005819 | 18/07/2022 | 2116.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS ESGOTOS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, SEC. INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/07/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/07/2022 | 774.49 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0005774 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/07/2022 | 1320.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RESULTADO FASE PROPOSTA - TP 10/2022, EXTRATO DECIMO TERMO ADITIVO DE CONTRATO 05401/2019 - TP 05/2019 e EXTRATO TP 01/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/07/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 300 MB BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/06/2022 ATÉ 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº PP 00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº PP 00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/07/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 300 MB BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/06/2022 ATÉ 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/07/2022 | 300.00 | 00008565510409 | CASSIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/07/2022 ATÉ 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/07/2022 ATÉ 04/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/07/2022 ATÉ 04/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/07/2022 ATÉ 04/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/07/2022 ATÉ 04/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/07/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/07/2022 ATÉ 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005792 | 18/07/2022 | 223.32 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005793 | 18/07/2022 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERAL POPULAR, ORNAMENTAÇÃO DA URNA e CONSERVAÇÃO DO CORPO PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, DO SR. SALVIO ANTONIO OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005794 | 18/07/2022 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERAL POPULAR, ORNAMENTAÇÃO DA URNA e CONSERVAÇÃO DO CORPO PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, A JAMES ERIC DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005796 | 18/07/2022 | 365.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005797 | 18/07/2022 | 365.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005798 | 18/07/2022 | 84.64 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005799 | 18/07/2022 | 56.04 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005800 | 18/07/2022 | 58.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005802 | 18/07/2022 | 1050.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERAL POPULAR e ORNAMENTAÇÃO DA URNA PRESTADO Á UMA FAMÍLIA, A SRA. MARIA EDNEIDE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/07/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005820 | 18/07/2022 | 5402.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005821 | 18/07/2022 | 566.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005822 | 18/07/2022 | 2962.08 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005823 | 18/07/2022 | 49.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005824 | 18/07/2022 | 19.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005825 | 18/07/2022 | 49.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005826 | 18/07/2022 | 13.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005827 | 18/07/2022 | 174.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS FUNCINARIOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/07/2022 | 196.16 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS, GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/07/2022 | 917.17 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005817 | 18/07/2022 | 550.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005818 | 18/07/2022 | 2516.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/07/2022 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO GALDINO BATISTA, 306 - JARDIM ETELVINA, NESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/07/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/07/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/07/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/07/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/07/2022 | 120.00 | 00071124874470 | EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/07/2022 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EDILMA PORTOS/N BAIRRO OTTONI BARRETO PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DE DISTRUBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/07/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/07/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/07/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/07/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/07/2022 | 582.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/07/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR FAMILIARES, AO HOMOCENTRO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE DNA SOLICITADO PELA JUSTIÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005845 | 19/07/2022 | 325.18 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005846 | 19/07/2022 | 521.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 0005847 | 19/07/2022 | 3457.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110072022 | 0005848 | 19/07/2022 | 3814.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005849 | 19/07/2022 | 71.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO UTILIZADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005850 | 19/07/2022 | 188.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA P/ FOGÃO e DUREPOXI UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGOES DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 0005851 | 19/07/2022 | 2680.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/07/2022 | 505.10 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO DA SEMANA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/07/2022 | 88.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O EVENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/07/2022 | 84.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL INDAIA 500ML e COPOS CRISTAL PLASTICO 150 ML PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005857 | 19/07/2022 | 275.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES APOLINÁRIO GOMES. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/07/2022 | 131.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005842 | 19/07/2022 | 12160.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO (LUMINARIAS DE LED PUBLICA SMD 200W) PARA ILUNINAÇÃO DAS RUAS QUE LIGA OS BAIRROS DE CACIMBA NOVA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005858 | 19/07/2022 | 1470.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/07/2022 | 1794.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET WI-FI NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/07/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB DESTINO A PARTICIPAR DE REUNIAO DO CADASTEO NACIONAL DE AGRILCULRA FAMILIAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 19/07/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 19/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES JOANA DARCK DE ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 19/07/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - NO DIA 19/07/2022 COM A PACIENTE MARIA VALENTINA SOUZA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 19/07/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA SAUDE A SEC. DE ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 19/07/2022 | 175.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 19/07/2022 | 700.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE CISTOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTELINDALVA DA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 19/07/2022 | 328.30 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A AÇÕES VOLTADAS PARA OS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 19/07/2022 | 498.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENCILIOS DESTINADOS AS UNIDADE DE BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 19/07/2022 | 183.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENCILIOS DESTINADOS AS VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002704 | 19/07/2022 | 857.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002705 | 19/07/2022 | 1495.78 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 19/07/2022 | 1500.00 | 36665851000109 | LETICIA AIRES BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONSULTA MEDICA COLOPROCTOLOGISCA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 19/07/2022 | 600.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS, COM INSTALAÇÃO COMPLETA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 19/07/2022 | 1200.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL E JUNTO A UBS PADRE GALVAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 19/07/2022 | 5000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 19/07/2022 | 2600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAS E CENRO DO AUTISMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 19/07/2022 | 1300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OCT DO OLHO E USG DO OLHO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 19/07/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA UBS MANOEL GUEDES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2002716 | 20/07/2022 | 123590.74 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 2º MEDIÇÃIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 20/07/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 20/07/2022 | 476.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A FARAMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 20/07/2022 | 126.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 20/07/2022 | 714.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL; LABORATORIO; FISIOTERAPIA; PLOCLINICA; SAMU; CLINICA DE VACINAÇÃO; FARMACIA BASICA; CENTRO OFTALMOLOGICO; VIGILANCIA SANITARIA E CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 20/07/2022 | 3000.00 | 00007665089437 | ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA REFERENTE AO ATENDIMENTO DO DIA 14/07/2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 20/07/2022 | 2429.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL; LABORATORIO; FISIOTERAPIA; POLICLINICA; SAMU; FARMACIA BASICA; CENTRO OFTALMOLOGICO VIGILANCIA SANITARIA E CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 20/07/2022 | 4006.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 20/07/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 20/07/2022 | 417.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 20/07/2022 | 282.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA OGB 2042 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002727 | 20/07/2022 | 2454.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002728 | 20/07/2022 | 1242.25 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2002729 | 20/07/2022 | 1038.64 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 20/07/2022 | 450.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSEERTO DA FECHADURA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002731 | 20/07/2022 | 172.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O SETOR DO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002732 | 20/07/2022 | 711.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA O SETOR DAS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002733 | 20/07/2022 | 1567.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AO NUCLEO DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 20/07/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 20/07/2022 | 80.00 | 29780086000102 | SMILE DENTALPLUS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACINETES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 20/07/2022 | 8402.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE; SAMU; CEO; FARMACIA BASICA; CLINICAS POSTO DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/07/2022 | 1676.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS; CLORO LIMPER; FLOCULANTE; SULFATO DE ALUMINIO, DESTINADO AO USO DE TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDE QUE ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/07/2022 | 2029.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/07/2022 | 17.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/07/2022 | 1320.00 | 00003137884489 | PETRÔNIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFD8B02; OGA-7660; OFB7D96; OFD3E56; NQK6J26 e QFM2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/07/2022 | 360.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/07/2022 | 800.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - DEST. DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/07/2022 | 338.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO REALIZADO EM INGNIÇÃO, FECHAMENTO DE MALA e COLAGEM DE VIDRO EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV-6144, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/07/2022 | 400.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO REALIZADO EM AR CONDICIONADO EM VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/07/2022 | 124.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO REALIZADO NOS RETROVISORES DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/07/2022 | 105.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/07/2022 | 6500.00 | 00012506813403 | EVERTON DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/07/2022 | 495.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1P47 e RLW1P87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/07/2022 | 7293.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005911 | 20/07/2022 | 81331.85 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/07/2022 | 1900.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NO QUAL FOI REALIZADO APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NOS VEÍCULOS, PÁ CARREGADEIRA XCM 02; PÁ CARREGADEIRA XCM 03; PÁ CARREGADEIRA XCM 04; MOTO NIVELADORA XCMG 02 (REALIZADO SERVIÇO ELÉTRICO DO AR CONDICIONADO), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/07/2022 | 600.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/07/2022 | 700.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/07/2022 | 58525.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/07/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP 020/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 20/07/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/07/2022 | 175.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA PREFEITUTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/07/2022 | 274.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO EM GIROFLEX e MOTOR DE PARTIDA DE MOTOS TENERE PLACA QFJ-8038; PLACA QFJ-8158; QFJ-7978; QFJ-8288, SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/07/2022 | 159.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/07/2022 | 360.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/07/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/07/2022 | 100.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR DA OUVIDORIA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/07/2022 | 6555.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/07/2022 | 100.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/07/2022 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDO FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDO FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/07/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDO FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/07/2022 | 180.00 | 00005793004475 | IVAN COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/07/2022 | 100.00 | 00008637124445 | ROBERTO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/07/2022 | 70.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/07/2022 | 21.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/07/2022 | 14.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/07/2022 | 70.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/07/2022 | 14.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/07/2022 | 710.00 | 00006448912460 | PETRÔNIO CASSIMIRO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110072022 | 0005898 | 20/07/2022 | 1010.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE LIMA. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/07/2022 | 504.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS ÁRVORES NOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA e BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. É PAGO R$ 28,00 REAIS POR PODA DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/07/2022 | 1960.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 70 (SETENTA) PODAS DE ÁRVORES NO CENTRO e NOS BAIRROS, CONPEL, CRUZEIRO, CACIMBA NOVA, JARDIM ETELVINA, SANTA TEREZINHA e CHAFARIZ. É PAGO 28 REAIS POR PODA DE ARVORES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/07/2022 | 700.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS e PINTURA DOS JARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/07/2022 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DA ECOPARAIBA ONDE OS ARTESÃOE DE POCINHOS EXPÕE SEUS PRODUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/07/2022 | 958.72 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005952 | 21/07/2022 | 9800.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/07/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO e CONTROLE SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NO ESPEÇO CULTURAL JOSÉ DO RÊGO, AUDITÓRIO 04, DIA 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/07/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISTEMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA - SISMSE/PB, NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO Á PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FUNAD/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/07/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR PARTICIPANTE DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISTEMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA - SISMSE/PB, NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO Á PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FUNAD/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/07/2022 | 120.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE ÓPTICO e 01 (UM) TECLADO EASY PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005924 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHODORES, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/07/2022 | 250.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/07/2022 | 1420.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/07/2022 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006832038437 | ROSIVANIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/07/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/07/2022 | 500.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/07/2022 | 400.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/07/2022 | 400.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/07/2022 | 400.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/07/2022 | 3477.44 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005942 | 21/07/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005953 | 21/07/2022 | 238.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005937 | 21/07/2022 | 484.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005938 | 21/07/2022 | 1584.70 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005939 | 21/07/2022 | 5134.24 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005940 | 21/07/2022 | 12057.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005941 | 21/07/2022 | 21218.10 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475; CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125; MOTO NIVELADORA CAT 120K; MOTO NIVELADORA XCMG; RETROESCAVADEIRA CAT 416E; PÁ CARREGADEIRA XCMG 02; PÁ GARREGADEIRA XCMG 03 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 04, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005947 | 21/07/2022 | 18201.49 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VANS DUCATOS PLACAS: QSE-9109; RLWE1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56; OFD6C02; QFL-3564; OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005948 | 21/07/2022 | 3805.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47; RLW1C87; FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005951 | 21/07/2022 | 8687.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/07/2022 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENSILADEIRA, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/07/2022 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A AIONARA JUVENAL DE SANTANA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIME FEMININO DE SANTA CRUZ DO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/07/2022 | 200.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA REFERENTE A APOIO NA MONTAGEM DAS BARRACAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/07/2022 | 200.00 | 00045936862453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A ALUIZIO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A APOIO NA MONTAGEM DAS BARRACAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/07/2022 | 200.00 | 00084035994472 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A CLAUDEMIR DA SILVA COSTA REFERENTE A APOIO NA MONTAGEM DAS BARRACAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/07/2022 | 400.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APARESENTAÇÃO MUSICAL EM RECEPÇÃO DE TURISTAS VINDOS DE JOÃO PESSO-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APARESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI NO DISTRITIO DE NAZARÉ EM 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002737 | 21/07/2022 | 8273.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 21/07/2022 | 4560.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BEBEDOURO E 02 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 21/07/2022 | 100.00 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA EVENTOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINA MAIS PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 21/07/2022 | 100.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA EVENTOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINA MAIS PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 21/07/2022 | 100.00 | 00048227989845 | MIRIAM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA EVENTOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINA MAIS PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 21/07/2022 | 40.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA EVENTOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINA MAIS PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 21/07/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB , NO DIA 20/07/2022 COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 21/07/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 21/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES SANDRO GRACIANO DE MELO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 21/07/2022 | 2680.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 22/07/2022 | 1950.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002749 | 22/07/2022 | 711.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SETOR DAS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 22/07/2022 | 760.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL KANGLI CARE PARA O PACIENTE LAERSO SOARES DA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 22/07/2022 | 1247.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS E PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002752 | 22/07/2022 | 2660.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 22/07/2022 | 7360.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, MES DE JUNHO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 22/07/2022 | 181.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GALPAO DE ABRIGOS DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/07/2022 | 300.00 | 00023634120444 | JOÃO ISIDRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A JOÃO ISIDRO DE OLIVEIRA FILHO MENSAL PARA MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIME DE FUTEBOL FEMININO NATUREZA FC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/07/2022 | 900.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO E DO GINÁSIO " O ADRIANÃO ", MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/07/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/07/2022 | 2400.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL JUNINO NOS FESTEJOS DE POCINHOS, EM 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/07/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005979 | 22/07/2022 | 4221.42 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA NPW-2732, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005980 | 22/07/2022 | 668.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMBREAGEM, SUSPENSÃO e ARREFECIMENTO NO VEÍCULO FIORINO PLACA NPW-2732, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005954 | 22/07/2022 | 6890.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO TRATOR JONH DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005955 | 22/07/2022 | 1142.03 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO TRATOR JONH DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005956 | 22/07/2022 | 973.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE EMBREAGEM DO TRATOR JONH DEERE 01 5085E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005957 | 22/07/2022 | 649.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE RETENTORES DO VOLANTE, CAIXA E TOMADA DE FORÇA DO TRATOR JONH DEERE 01 5085E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/07/2022 | 600.00 | 00012510722409 | VANILDO MELO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA ÁRVORE NO FÓRUM DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 22/07/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/07/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 22/07/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 22/07/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 22/07/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 22/07/2022 | 800.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 22/07/2022 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0005965 | 22/07/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL , COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALISTICAS ALÉM DE TRANSMISSÃO AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/07/2022 | 1500.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/07/2022 | 350.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/07/2022 | 300.00 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUVENIRS PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/07/2022 | 170.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ATRÁVES DO TERMO DE COLOBORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE IDOSO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA. REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/07/2022 | 80.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006000 | 25/07/2022 | 362.23 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006001 | 25/07/2022 | 111.24 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006002 | 25/07/2022 | 6231.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006003 | 25/07/2022 | 1750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO Á UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, FUNERAL POPULAR e ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO e SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE/PBPOCINHOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR EDSON CARLOS BARBOSA ALBINO. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006004 | 25/07/2022 | 1850.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO Á UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, FUNERAL POPULAR e ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO e SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/PUXINANÃ-PB, PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/07/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 25/07/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/07/2022 | 200.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/07/2022 | 700.00 | 00007210199438 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/07/2022 | 990.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ADJUDICAÇÃO PP 029/2022, EBTRATO DE CONTRATO PP 029/2022 e HOMOLOGAÇÃO PP 029/2022 NO JORNAL DOU DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/07/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/07/2022 | 175.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-3215, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/07/2022 | 560.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CAPACETES WAY THEE DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 25/07/2022 | 656.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/07/2022 | 1200.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005990 | 25/07/2022 | 2757.32 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTEUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006010 | 25/07/2022 | 62030.52 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 20401/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006014 | 25/07/2022 | 1710.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006015 | 25/07/2022 | 2327.89 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006017 | 25/07/2022 | 993.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006019 | 25/07/2022 | 2972.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006020 | 25/07/2022 | 2312.08 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006021 | 25/07/2022 | 815.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 25/07/2022 | 600.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA PARTICIÇÃO DA EQUIPE ESCOLINHA POCINHOS CLUBE NO CAMPEONATO DE BESE, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 EM MACEIÓ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 25/07/2022 | 460.00 | 00069134111468 | SUÉLIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA ATENDER SERVIR A EQUIPE DE DESMONTAGEM DO ARRAIAL DO CARIRI NOS DIAS 04 e 05 DE JULHO/2022 e ALUNOS DO EVENTO DE TROCA DE FAIXA DE TAE-KWON-DO, OCORRIDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/07/2022 | 1170.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS PRÉVIAS NOS BAIRROS, ZONA RURAL e DATAS PRINCIPAIS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 25/07/2022 | 720.00 | 00012507386444 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO DURANTE AS PRÉVIAS NOS BAIRROS, ZONA RURAL e DATAS PRINCIPAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 25/07/2022 | 720.00 | 00015556860440 | FRANCILEIDSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO DURANTE AS PRÉVIAS NOS BAIRROS, ZONA RURAL e DATAS PRINCIPAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 25/07/2022 | 1260.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO DURANTE AS PRÉVIAS NOS BAIRROS, ZONA RURAL e DATAS PRINCIPAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/07/2022 | 1080.00 | 00012512385485 | JOSE HIGOR DONATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO DURANTE AS PRÉVIAS NOS BAIRROS, ZONA RURAL e DATAS PRINCIPAL DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/07/2022 | 146.12 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, E PARA O LANCHE DA PLENARIA DE CONFORMEÇÃO DE PLANO SAFRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/07/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 25/07/2022 | 424.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002756 | 25/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSI6C53 AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 25/07/2022 | 700.00 | 39300648000119 | RAFAELA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ESTACAS RETAS PARA O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 25/07/2022 | 88.78 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENCA DA DISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIIO, ATRAVES DO ART PB 20220464149 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 25/07/2022 | 200.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA OFE 5613 PERTENCENTE A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 25/07/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR 7 parcela da despesas do convenio 033/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 25/07/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR A 7 PARCELA DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 25/07/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 25/07/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 19/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 25/07/2022 | 120.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA e JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 16/07; 17/07 e 22/07/2022 COM O PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 25/07/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PB, NO DIA 25/07/2022 COM O PACIENTE SAULO RODRIGUES SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 25/07/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25/07/2022 JUNTO AO O PECIANTE GILMAR SILVA COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 25/07/2022 | 590.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS SEM PÓ PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 25/07/2022 | 6000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 26/07/2022 | 80.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA AOMPANHAMENTO DA PERTE CONTABIL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 26/07/2022 | 60.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 26/06/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 26/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26/07/2022 COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002772 | 26/07/2022 | 1120.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADE BASCIAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002773 | 26/07/2022 | 2060.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA PARA AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002774 | 26/07/2022 | 306.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO NUCLEO DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2002775 | 26/07/2022 | 586.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NUCLEO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 26/07/2022 | 1450.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 26/07/2022 | 900.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIADE ODONTOLOGICA - CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2002778 | 26/07/2022 | 5760.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (ENDOSCOPIA), CONFORME NF ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002779 | 26/07/2022 | 10358.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002780 | 26/07/2022 | 4221.42 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RPW2732 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002781 | 26/07/2022 | 668.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RPW2732 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006034 | 26/07/2022 | 9800.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/07/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 26/07/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006036 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/07/2022 | 500.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" DO DIA 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/07/2022 | 400.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A COMUNIDADE MALHADA DOS BOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 26/07/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/07/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/07/2022 | 424.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA BACIAL E FANFARRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/07/2022 | 1516.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MACIAL E FANFARRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/07/2022 | 4585.30 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MACIAL E FANFARRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/07/2022 | 13144.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MACIAL E FANFARRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006048 | 26/07/2022 | 2664.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIOS: PEDRA COMPRIDA, CAIANA, MALHADA DE AREIA e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. TOTALIZANDO 720KM, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3628 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006049 | 26/07/2022 | 7702.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. ÍNCO, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, PEDRA DÁGUA, MESSIAS, NAZARÉ, CORREDOR DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 1185KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3629 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006050 | 26/07/2022 | 9855.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS IDA: 1 POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1: POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VOLTA 2: SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB e POCINHOS NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 2250KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3630 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006051 | 26/07/2022 | 6786.00 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA TOTALIZANOD 2340 NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3632 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006052 | 26/07/2022 | 1387.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 375KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3627 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006054 | 26/07/2022 | 1443.00 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 390 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3631 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/07/2022 | 4212.00 | 00008766362458 | JOSÉ RIBAMAR TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VAÍCULO GOL DE PLACA BAN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DOS BOIS, BOQUEIRÃO, SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, AVELOZ, CANAA, CAIBEIRA, JUÁ, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA (SÍTIO BOQUERIÃO), ZONA RURAL, PERCORRENDO UM TOTAL DE 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.560 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3614 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006056 | 26/07/2022 | 4704.00 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL SIT. OLHO D'ÁGUA, FARINHA, BR-230, KM-21, TANQUES, SERRADA RAPOSA, e ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 735 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3613 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/07/2022 | 950.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO e COLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ESPELHO LAPITADO e BISOTADO NA ESPESSURA DE 3mm NO BANHEIRO DO MASCOLINO E FEMININO DO COLEGIO PADRE GALVÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006058 | 26/07/2022 | 3108.00 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3610 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006059 | 26/07/2022 | 1050.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 300 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3625 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006060 | 26/07/2022 | 8250.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA,E DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO CARRO, SEGUE AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, ESC. ANSELMO TOMÉ. NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCO. 110KM/DIA, TOTALIZ. 1650 KM, MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISC. Nº 3626 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006061 | 26/07/2022 | 5850.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA. TOTALIZANDO 900 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3609 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006062 | 26/07/2022 | 5850.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 900 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3602 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006063 | 26/07/2022 | 4773.00 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.290 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3601 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006064 | 26/07/2022 | 8250.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA , GROTINHA,JUÁ, CAIBEIRA, BOQUEIRÃO, PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.650 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3603 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006065 | 26/07/2022 | 1155.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 KM/DIA. TOTALIZANDO 330 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3604 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006066 | 26/07/2022 | 2784.00 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 1.020 KM O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3606 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006067 | 26/07/2022 | 2220.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA, TOTALIZANDO 600 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3607 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006068 | 26/07/2022 | 5460.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3608 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006069 | 26/07/2022 | 7497.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO PERÍODO DE JUNHO/2022, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA SENDO ASSIM 1.530 KM RODADOS AO VALOR R$ 4,90 POR KM TOTALIZANDO R$ 7.497,00 REAIS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/07/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 26/07/2022 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO DE CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MAIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 26/07/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA e PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0006024 | 26/07/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0006026 | 26/07/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 26/07/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/07/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006053 | 26/07/2022 | 6290.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA LNN-2130/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍT. JURUBEBA, SÍT. CHOCALHEIRA, SÍT. BRAVO, SÍT. BELA VISTA e SÍT. CONCEIÇÃO, NO PERÍDO DA MANHÃ, PERCORRENDO 74 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.258 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/07/2022 | 65.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 26/07/2022 | 315.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 09 (NOVE) CAMISAS EM SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DO ELITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/07/2022 | 166.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/07/2022 | 300.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A GURJÃO-PB, PARA ACOMPANHAR ARTESÃOS DA CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS PARA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO NO "BODE NA RUA" EM GURJÃO-PB. 29, 30 e 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/07/2022 | 400.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA ENTREGA DE COMENDA DA CAVALCAGADA ECOLÓGICA, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS, EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/07/2022 | 2047.52 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, FEIJOADA E OUTORS, SERVIDAS AOS VAQUEIROS QUE PARTICIPARAM DA 8ª CALVAGADA TURÍSTICA e ECOLÓGICA DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006079 | 27/07/2022 | 4181.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS FAMILIAS CARENTES "PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006080 | 27/07/2022 | 583.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS FAMILIAS CARENTES "PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/07/2022 | 296.00 | 00009784415402 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/07/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTA O ACUSADO ANTÔNIO DA COSTA ARAÚJO PARA FAZER EXAME REMARCADO NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE, NO BAIRRO DA TORRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/07/2022 | 500.00 | 00006543607408 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/07/2022 | 400.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/07/2022 | 62.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO e SUCO PARA EVENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/07/2022 | 75.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/07/2022 | 80.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/07/2022 | 80.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006094 | 27/07/2022 | 3125.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006095 | 27/07/2022 | 1120.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS FAMILIAS CARENTE, PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/07/2022 | 187.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006072 | 27/07/2022 | 8940.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.200 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 1388 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/07/2022 | 252.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CRECHE IRMÃ SANTANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/07/2022 | 2802.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/07/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 010/2022 E EXTRATO DE CONTRATO TP 010/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/07/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006086 | 27/07/2022 | 1834.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6610, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006088 | 27/07/2022 | 2460.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006096 | 27/07/2022 | 7196.04 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 ESCOLAR PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006098 | 27/07/2022 | 1602.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO, PARTE ELÉTRICA e FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 ESCOLAR PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/07/2022 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A ALMIR SOUZA SANTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO BOQUERÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 27/07/2022 | 400.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE NA UBS CONSUELO CAVALCANTE LEAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 27/07/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27/07/2022 JUNTO AO O PECIANTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 27/07/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 27/07/2022 COM O PACIENTE GUSTAVO SILVIO CASSIMIRO DE S. OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002786 | 27/07/2022 | 2341.77 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 27/07/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 27/07/2022 | 520.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA UBS ANTONIO GALDINO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002789 | 27/07/2022 | 901.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002790 | 27/07/2022 | 1869.29 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002791 | 27/07/2022 | 917.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 27/07/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 28/07/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002794 | 28/07/2022 | 486.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA DE PLACA NQH 4446 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 2002795 | 28/07/2022 | 2233.21 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA DE PLACA NQH 4446 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 28/07/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28/07/2022 JUNTO AO O PECIANTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 28/07/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 28/07/2022 COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 28/07/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB TRANSPORTA PROFISSIONAIS PARA A 7º REUNIAO ORDINADIA DA CIB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 28/07/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA 7º REUNIAO ORDINARIA DA CIB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 28/07/2022 | 462.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 28/07/2022 | 402.75 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS (SACOLAS PLASRICAS) PARA A FARMACIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2002802 | 28/07/2022 | 3580.84 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2002803 | 28/07/2022 | 5071.11 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 28/07/2022 | 6080.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 28/07/2022 | 246.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOLSA BRAVA PLACA PROTETORA COLOPLASR PARA O PACIENTE DIEGO JOSE COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/07/2022 | 400.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ALMOÇO E REUNIÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/07/2022 | 500.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NA FESTA DE QUERMESSE DA LOCALIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0006225 | 28/07/2022 | 9160.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006247 | 28/07/2022 | 2986.05 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006248 | 28/07/2022 | 2955.87 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006249 | 28/07/2022 | 1420.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006101 | 28/07/2022 | 66765.96 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS, REFERENTE AO CONTRATO 20801/2022, RELATIVO A 2º MEDIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006102 | 28/07/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/07/2022 | 300.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/07/2022 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/07/2022 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/07/2022 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/07/2022 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/07/2022 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/07/2022 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/07/2022 | 750.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL CIVIL, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006108 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006183 | 28/07/2022 | 3380.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA 5231/PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALÇHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PAFRE GALVÃO, NO TURNO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM DIA TOTALIZANDO 680 KM MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/07/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/07/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/07/2022 | 350.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS SENDO 10 VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO e 15 VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2022.COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/07/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0006103 | 28/07/2022 | 600.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA DJANIRA IZABEL LOPES, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0006104 | 28/07/2022 | 1800.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO ENXU JUVENIL PARA THOMAS EMANOEL CASSEMIRO FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0006105 | 28/07/2022 | 108.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS CAND PARA TEREZINHA ALBINO JUSTINO, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0006106 | 28/07/2022 | 600.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA JOSILENE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/07/2022 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/07/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/07/2022 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/07/2022 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/07/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/07/2022 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/07/2022 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/07/2022 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/07/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/07/2022 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/07/2022 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/07/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/07/2022 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/07/2022 | 80.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/07/2022 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/07/2022 | 430.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/07/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/07/2022 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/07/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/07/2022 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/07/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/07/2022 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/07/2022 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/07/2022 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/07/2022 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/07/2022 | 100.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/07/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDEDA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/07/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDEDA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/07/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDEDA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/07/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDEDA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/07/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDEDA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/07/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/07/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/07/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/07/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/07/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/07/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/07/2022 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/07/2022 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/07/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/07/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/07/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/07/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/07/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/07/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/07/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/07/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/07/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/07/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/07/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/07/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/07/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/07/2022 | 100.00 | 00005867571475 | EDSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/07/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL, MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/07/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/07/2022 | 582.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/07/2022 | 1275.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/07/2022 | 1659.00 | 00001962415457 | ROSANGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS SOBRE ENCOMENDAS PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL E DA AVENIDA DO FORRÓ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/07/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/07/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/07/2022 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/07/2022 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/07/2022 | 100.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/07/2022 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/07/2022 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/07/2022 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/07/2022 | 150.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOMÉ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/07/2022 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/07/2022 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/07/2022 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/07/2022 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/07/2022 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/07/2022 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/07/2022 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/07/2022 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/07/2022 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/07/2022 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARRIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/07/2022 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/07/2022 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLE AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/07/2022 | 100.00 | 00050284380300 | DEUZONETE HENRIQUES VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/07/2022 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/07/2022 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/07/2022 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/07/2022 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/07/2022 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/07/2022 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/07/2022 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/07/2022 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/07/2022 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/07/2022 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/07/2022 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/07/2022 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/07/2022 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/07/2022 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/07/2022 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/07/2022 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/07/2022 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006341 | 29/07/2022 | 380.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DE JULIA DINIZ DA SILVA PÊ. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/07/2022 | 102.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/07/2022 | 700.00 | 00006672894454 | AVANEIDE CASSIMIRO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/07/2022 | 55.00 | 00012939136424 | GILVAN TOMÉ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM GUARDA-ROUPA DE UMA FAMÉLIA ATIGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVÁRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/07/2022 | 800.00 | 00003574816405 | JOSÉ DE ARIMATÉIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/07/2022 | 70.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006337 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/07/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONSOANTE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006349 | 29/07/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CORRECAO DE GUIAS DE INFORMAÇÕES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA PARA FINS DE DESVINCULOS E LEVATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE SE NECESSARIAREFITICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS E LEVANTAM DA EC 113/2021, SUPORTE JUNTO AO SETOR PESSOAL, SETOR DE CONTABILIDADE E PROCURADORIA MUNICIPAL. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/07/2022 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/07/2022 | 4095.00 | 00001855233401 | AILTON PATRÍCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO SÍTIOS AMARO, CABEÇA DO BOI e CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 630 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 222-7, NO DIA 25/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006336 | 29/07/2022 | 19300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE 193(CENTO E NOVENTA E TRÊS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 1, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006339 | 29/07/2022 | 1468.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006340 | 29/07/2022 | 1523.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO UTILIZADO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006346 | 29/07/2022 | 2100.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/07/2022 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SERVINDO COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006255 | 29/07/2022 | 4212.00 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS MALHADA DO BOIS, BOQUEIRÃO (ESCOLAR), SÍTIOS SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA , AVELOZ CANAA, BOQUEIRÃO (ESCOLA) SÍTIOS JUÁ BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1560 KM, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/07/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC. ORIENTAÇÃO E MINTORAMENTO NOS SISTEMAS DO PDDE INTERATIVO. ADESÃO AOS PROGRAMAS: BRASIL NA ESCOLA, WI-FI EDUCAÇÃO (BRASIL), PROGRAMA PRIMEIRO INFÂNCIA NA ESCOLA, PROGRAMA EDUCAÇÃO E FAMÍLIA. ORIENTAÇÕES A EQUIPE TÉNICA E PEDAGÓGICA DA EQUIPE DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E GESTORES ESCOLARES. ATENDIMENTO AOS GESTORES, PDDE INTERATIVO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006362 | 29/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO e ALINHAMENTO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLW1B97, PERTENCNETE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006363 | 29/07/2022 | 1020.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006364 | 29/07/2022 | 1618.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006365 | 29/07/2022 | 1160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLW1B97, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/07/2022 | 200.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA, REFERENTE A APOIO NA MONTAGEM DAS BARRACAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/07/2022 | 200.00 | 00008205891443 | CRISTIANO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A CRISTIANO LIRA SOARES, REFERENTE A APOIO NA MONTAGEM DAS BARRACAS DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/07/2022 | 200.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS, PARA A MONTAGEM DAS BARRACAS NO ARRAIAL DO CARIRI DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/07/2022 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A RINALDO WAGNER SALUSTIANO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO DO PROJETO PEQUENO VALENTE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUMA AJUDA DE CUSTO A JOALISON DA SILVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AULAS DE CAPOEIRA E CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/07/2022 | 600.00 | 00039022684415 | MARIA DJANETE MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIAR DE PRODUÇÃO DO PALCO CULTURAL NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/07/2022 | 800.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SONORIZAÇÃO PRÓPRIA NA FESTA SOCIAL DA QUERMESSE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/07/2022 | 181.00 | 00006009380421 | MARIA GEANE BARROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO AUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA (INFLADOR, PASSARELE e FORRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/07/2022 | 600.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIAR DE CAMARIM NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/07/2022 | 528.00 | 00008205891443 | CRISTIANO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE PRODUÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI 2022, NOS DIAS 23 A 28 DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/07/2022 | 6453.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/07/2022 | 24058.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB - PAGAMENTO DARF/EFB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/07/2022 | 10617.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB - PAGAMENTO DARF/SIST. DARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/07/2022 | 0.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/07/2022 | 184.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/07/2022 | 33.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 02/07/2022 ATÉ 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/07/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 283141 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2002806 | 29/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGB 2042 DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2002807 | 29/07/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQA 9811 DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002808 | 29/07/2022 | 1650.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGB 2042 DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2002809 | 29/07/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA ESTRADA RLW3C47 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002810 | 29/07/2022 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NQA 9811 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2002811 | 29/07/2022 | 1000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGB 2042 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002812 | 29/07/2022 | 3571.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGB 2042 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 2002813 | 29/07/2022 | 1779.74 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO ESTRADA RLW3C47 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002814 | 29/07/2022 | 1401.66 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO REPARO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002815 | 29/07/2022 | 439.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO REPARO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . JOAO BOMFIM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO N SEDE DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA UBS CICERO CANUTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, EM JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, EM JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, EM JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CICERO CANUTO , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2002823 | 29/07/2022 | 11851.32 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2002824 | 29/07/2022 | 35463.20 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 29/07/2022 | 756.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS FEITOS PARA AÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 29/07/2022 | 228.19 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL TERAPEUTICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002827 | 29/07/2022 | 514.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SETOR DAS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2002828 | 29/07/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 29/07/2022 | 3120.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 29/07/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 01/08/2022 COM O PACIENTE EDEVAL GARACIMO DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002831 | 01/08/2022 | 7640.48 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENDIMENTO A PACIENTES FORA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002832 | 01/08/2022 | 13589.34 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002833 | 01/08/2022 | 4970.46 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002834 | 01/08/2022 | 3134.60 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO A SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002835 | 01/08/2022 | 12272.30 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2002836 | 01/08/2022 | 5774.92 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2002837 | 01/08/2022 | 912.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO EM ATENDIMENTO A COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2002838 | 01/08/2022 | 7326.36 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO EM ATENDIMENTO AS AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2002839 | 01/08/2022 | 1700.32 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO EM ATENDIMENTO A PACIENTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2002840 | 01/08/2022 | 600.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, OFTALMOLOFICA E CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2002841 | 01/08/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2002842 | 01/08/2022 | 1300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2002843 | 01/08/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2002844 | 01/08/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 01/08/2022 | 740.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE MOISES GABRIEL APOLINARIO GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 01/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/08/2022 COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 01/08/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/08/2022 JUNTO AO O PECIANTE ROBSON OLIVEIRA DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 01/08/2022 | 3000.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO MEDICO OTORRINLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 01/08/2022 | 3000.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO MEDICO OTORRINLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 01/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE SEVERINA RAMOS PRAZERES DOS SANTOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 01/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE EDNA DE SOUZA ARAUJO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 01/08/2022 | 1030.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO ALVES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 01/08/2022 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE GIOVANNA HERCULANO ARAUJO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 01/08/2022 | 6880.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002855 | 01/08/2022 | 406.16 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 01/08/2022 | 550.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUFFET PARA AÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 01/08/2022 | 525.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O EVENTO REALIADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 01/08/2022 | 1360.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 01/08/2022 | 740.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 01/08/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 01/08/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 01/08/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 01/08/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 01/08/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 01/08/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 01/08/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 01/08/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 01/08/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 01/08/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 01/08/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AUTISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 01/08/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 01/08/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 01/08/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022022 | 2002875 | 01/08/2022 | 2960.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/08/2022 | 1000.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS NA MALHA PP, NA COR BRANCA COM MANGA E GOLA VERDE BANDEIRA, PINTADA NA SUBLIMAÇÃO CENTRALIZADA, PARA EVENTO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006377 | 01/08/2022 | 5394.85 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/08/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/08/2022 | 1500.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPELTAS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS QSE-9109, QSJ8F55 e RLW1B97,PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0006380 | 01/08/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA EPSON 3250 PARA USO NOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUSA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0006381 | 01/08/2022 | 500.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS PARA USO NOS SERVIÇOS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0006382 | 01/08/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA PARA USO NOS SERVIÇOS DA RECEPÇÃO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0006383 | 01/08/2022 | 400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA HP 432 C/ SUPRIMENTOS PARA USO NOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006414 | 01/08/2022 | 1118.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍCIO DE POCINHOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006415 | 01/08/2022 | 2341.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE POCINHOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006416 | 01/08/2022 | 18975.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VANS DUCATOS DE PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55, ÔNIBUS ESCOLARES DER PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK5J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56; OFD6C02; QFL-3564; OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006417 | 01/08/2022 | 3559.66 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACAS: RLW1C47; RLW1C87. FIAT DOBLO PLACA OFE-56036 e FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/08/2022 | 100.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM e LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006398 | 01/08/2022 | 22747.09 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVELADORA XCMG 02, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006399 | 01/08/2022 | 11772.98 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006400 | 01/08/2022 | 4122.19 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006401 | 01/08/2022 | 432.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006403 | 01/08/2022 | 863.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/08/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO TP 0011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/08/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO TP 0011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/08/2022 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/08/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/08/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO TP 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/08/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº TP 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/08/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/08/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº TP 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/08/2022 | 200.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0006394 | 01/08/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L3150, CABO DE FORÇA e USB PARA USO NOS SERVIÇOS DO SETOR JUNTA MILITAR, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/08/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0006396 | 01/08/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA USO NOS SERVIÇOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0006397 | 01/08/2022 | 1150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS HP 01 MULTIFUNCIONAL HP COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006402 | 01/08/2022 | 2073.10 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL MOTOS: PLACAS MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038, FISTA PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006404 | 01/08/2022 | 4081.32 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/08/2022 | 110.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006406 | 01/08/2022 | 218.06 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA POP PLACA RLW9B26, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006407 | 01/08/2022 | 1163.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/08/2022 | 500.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006409 | 01/08/2022 | 1013.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006410 | 01/08/2022 | 30.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, QUE TRABALHARAM A NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006411 | 01/08/2022 | 6041.94 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006412 | 01/08/2022 | 235.54 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006413 | 01/08/2022 | 1540.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/08/2022 | 4200.00 | 40889643000152 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006420 | 02/08/2022 | 1587.93 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 02/08/2022 | 220.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00007830735425 | JOYCE DOS SANTOS NASCIMENTO ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 02/08/2022 | 150.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 02/08/2022 | 105.00 | 00010677173407 | JOSÉ LUCAS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLAGEM DOS PARA-CHOQUES DO CARRO A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/08/2022 | 1090.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006506 | 02/08/2022 | 1540.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 02/08/2022 | 435.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER COMP. D111 e TORNER COMP. 4/1 UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 02/08/2022 | 1580.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 02/08/2022 | 1350.00 | 00006745450445 | ALBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/08/2022 | 500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/08/2022 | 500.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00007268138423 | JOSÉ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 02/08/2022 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 02/08/2022 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 02/08/2022 | 1350.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 02/08/2022 | 1250.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/08/2022 | 900.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 02/08/2022 | 920.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 02/08/2022 | 550.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 02/08/2022 | 600.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 02/08/2022 | 800.00 | 00013334386481 | VITÓRIA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 02/08/2022 | 250.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 02/08/2022 | 250.00 | 00015245767430 | WALTER COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 02/08/2022 | 135.20 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 02/08/2022 | 546.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 02/08/2022 | 260.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA E REPARO DO SCANNER, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006501 | 02/08/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, SÃO ELAS, RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA e RUA ETELVINA PEREIRA DA COSTA,NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 02/08/2022 | 600.00 | 00070118681435 | ALISSON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 02/08/2022 | 750.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 02/08/2022 | 600.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00014654905405 | PEDRO ARTUR SANTOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 02/08/2022 | 850.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/08/2022 | 900.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 02/08/2022 | 2120.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006489 | 02/08/2022 | 29920.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRDAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/08/2022 | 235.20 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006498 | 02/08/2022 | 9452.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 02/08/2022 | 370.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0006503 | 02/08/2022 | 11900.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 02/08/2022 | 2200.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 02/08/2022 | 900.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012267811448 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AULAS DE ARTES NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 02/08/2022 | 1350.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DIAS DE SERVIÇO COM CORTE DE TERRA COM TRATOR, PARA PRODUTORES RURAIS EM COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 02/08/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DO SELO PARAÍBA PARCEIRA DA MULHER. DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 02/08/2022 | 1040.00 | 42427331000152 | A GRAFI-K - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 02/08/2022 | 307.40 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 02/08/2022 | 120.70 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 02/08/2022 | 49.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 8805 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 02/08/2022 | 311.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 02/08/2022 | 458.40 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSAS UTILIZADOS EM DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 02/08/2022 | 100.00 | 00005433794423 | JUSSARA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO DIA 03/08/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DO SELO PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 02/08/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 02/08/2022 COM O PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002878 | 02/08/2022 | 645.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL LENÇOL PAPEL PARA O SETOR DAS UBS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2002879 | 02/08/2022 | 3143.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL USADO NA SINALIZAÇÃO DE UBS E AÇÕES DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2002880 | 02/08/2022 | 588.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 02/08/2022 | 360.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS GOLS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 02/08/2022 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 02/08/2022 | 380.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTONAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 02/08/2022 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE INFORMAÇÕES SOBRE O DIA CAMPANHA VACINA MAIS PARAIBA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 2002885 | 02/08/2022 | 6276.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2002886 | 02/08/2022 | 2748.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 02/08/2022 | 1546.66 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 02/08/2022 | 2781.73 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 02/08/2022 | 1605.36 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 02/08/2022 | 1920.99 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 02/08/2022 | 4905.70 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 02/08/2022 | 2155.09 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 02/08/2022 | 2165.28 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 02/08/2022 | 408.18 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 02/08/2022 | 1284.76 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 02/08/2022 | 674.37 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 02/08/2022 | 268.64 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 02/08/2022 | 6503.35 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 02/08/2022 | 1809.10 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 02/08/2022 | 2233.85 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 02/08/2022 | 139.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 2002902 | 03/08/2022 | 3300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS7694 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002903 | 03/08/2022 | 2939.59 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS7694 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002904 | 03/08/2022 | 4961.75 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO MASTER E PLACA OET 0138 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002905 | 03/08/2022 | 6543.68 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATOE PLACA QSI6C53 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002906 | 03/08/2022 | 7119.28 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE 7978 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002907 | 03/08/2022 | 1998.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE 7978 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002908 | 03/08/2022 | 880.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSI6C53 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002909 | 03/08/2022 | 2180.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO MASTER DE PLACA OET 0138 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 03/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03/08/2022 COM O PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR ELIETE DA SILVA ARARUJO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 03/08/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/08/2022, COM O PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 03/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DO SAMU MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 03/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002914 | 03/08/2022 | 734.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS´S UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002915 | 03/08/2022 | 5923.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO ESPECIALISTA ODONTOLOGICO - CEO, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002916 | 03/08/2022 | 7809.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO ESPECIALISTA ODONTOLOGICO - UBS, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 03/08/2022 | 1940.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES N MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002918 | 03/08/2022 | 595.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 03/08/2022 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE MELINA MIRANDA DE BRITO SILVA PEREIRA, REF. A EXAME DE CORE DE BIOPSIA COM 03 NODULOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 03/08/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ROSILDA GONÇALVES ARAUJO LIMA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 03/08/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES SIMONE AIRES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 03/08/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INALDETE LOPES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 03/08/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES FRANCINETE PEREIRA SANTOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 03/08/2022 | 3000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BIOPSIA DA REGIAO ANAL DA PACIENTE JOANA D´ARCK LAURENTINO DA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 03/08/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHOR PEDRO LUCAS DE SOUZA CORDEIRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2002926 | 03/08/2022 | 825.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002927 | 03/08/2022 | 763.35 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2002928 | 03/08/2022 | 497.36 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NUCLEO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002929 | 03/08/2022 | 461.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO CENTRO DE AUTISMO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002930 | 03/08/2022 | 740.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO ABRIDO DOS ANIMAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002931 | 03/08/2022 | 729.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA CASA DE APOIO DA UBS CICERO CANUTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002932 | 03/08/2022 | 236.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA CASA DE APOIO DA UBS CONCUELO CAVALCANTI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002933 | 03/08/2022 | 1395.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002934 | 03/08/2022 | 671.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO BOMFIM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002935 | 03/08/2022 | 3006.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO GALDINO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002936 | 03/08/2022 | 3616.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002937 | 03/08/2022 | 236.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2002938 | 03/08/2022 | 4621.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UNIDADE BASICA SAUDE CICERO CANUTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002939 | 03/08/2022 | 1044.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002940 | 03/08/2022 | 1777.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002941 | 03/08/2022 | 714.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062022 | 2002942 | 03/08/2022 | 6660.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA QSE 7138 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA RLW3C47 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 03/08/2022 | 418.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA RLU1I37 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA QSE 7978 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 03/08/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/08/2022 | 720.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A RINALDO WAGNER SALUSTIANO, PARA PARTICIPAÇÃO DE 10 ALUNOS NO 20º NATAL OPEN TAEKWONDO QUE AONCTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. EM NATAL-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 03/08/2022 | 200.00 | 00005071167476 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A LAÉRCIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA PELA MONTAGEM DE BARRACA NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/08/2022 | 200.00 | 00098065254420 | ADEILDO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A ADEILDO PROCÓPIO DOS SANTOS PELA MONTAGEM DE BARRACA NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/08/2022 | 200.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A LUCAS DOS SANTOS COSTA PELA MONTAGEM DE BARRACA NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/08/2022 | 200.00 | 00083246983453 | MARIA JOSÉ CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A MARIA JOSÉ CAETANO SANTOS, PELA MONTAGEM DE BARRACA NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/08/2022 | 66368.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA E ULTIMA DO PRECATÓRIO DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO 3794220018150541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/08/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE TORNE COMP. HP DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/08/2022 | 650.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HYV9B26, COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAINDO DE POCINHOS COM DESTINO A FAZENDA PENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, EM APOIO AO GRUPO DE PRODUTORES RURAIS, ACOMPANHADO PELO SANAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 03/08/2022 | 347.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022 e MULTAS, DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW1C47, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLW1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006529 | 03/08/2022 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIALIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER OAS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CPL DISPENSA Nº DV0032/2022. CONTRATO Nº 53201/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/08/2022 | 300.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS; VAN DUCATO PLACA QSJ855, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF-0656; OGA-7660, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e o REBOQUE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/08/2022 | 145.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE TINTA CANON PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006540 | 03/08/2022 | 2526.52 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MENRANDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 03/08/2022 | 50.00 | 00093098650400 | ROZANA DE SOUZA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAÇÃO DOS CONCELHEIROS NO XXII ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/08/2022 | 50.00 | 00003406438466 | CARLOS LUCIANO CÃNDIDO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAÇÃO DOS CONCELHEIROS NO XXII ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/08/2022 | 50.00 | 00004437528425 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAÇÃO DOS CONCELHEIROS NO XXII ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 03/08/2022 | 50.00 | 00004299908473 | LIDIANE NASCIMENTO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAÇÃO DOS CONCELHEIROS NO XXII ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006528 | 03/08/2022 | 87861.78 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DO SITIO ARRUDA, RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/08/2022 | 710.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS; TRATORES JOHN DEERE 01 e 02; CAÇAMBA DO TRATOR 06; MOTO NIVELADORA CAT 120K e A PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/08/2022 | 420.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 03/08/2022 | 220.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006552 | 03/08/2022 | 3788.68 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTEUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/08/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO TP 020/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006511 | 03/08/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/08/2022 | 4960.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0006535 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/08/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/08/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/08/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/08/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/08/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/08/2022 | 1510.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAL IXORIA, PALMEIRA ARECA, MANTA BIDIM e ADUBO E FERTILIZANTE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL e NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006510 | 03/08/2022 | 4556.18 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNIUCÍPIO, PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009036809479 | MARIA JOSÉ BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SAJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/08/2022 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EDILMA PORTOS/N BAIRRO OTTONI BARRETO PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DE DISTRUBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/08/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/08/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/08/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/08/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/08/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/08/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/08/2022 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO GALDINO BATISTA, 306 - JARDIM ETELVINA, NESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/08/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/08/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006530 | 03/08/2022 | 580.72 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNIUCÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006531 | 03/08/2022 | 1350.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/08/2022 | 60.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO TINTA PRETA 504, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENENCETE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0006563 | 03/08/2022 | 600.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA RITA DE SOUZA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0006564 | 03/08/2022 | 600.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA EDNALDO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006573 | 04/08/2022 | 9665.73 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 04/08/2022 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006576 | 04/08/2022 | 4200.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PREPARO DE ALIMENTOS NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 04/08/2022 | 400.00 | 00013382644436 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006578 | 04/08/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006579 | 04/08/2022 | 238.66 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 04/08/2022 | 200.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 20222. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 04/08/2022 | 480.00 | 00004627753489 | ROSILENE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 04/08/2022 | 520.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006596 | 04/08/2022 | 4777.26 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006597 | 04/08/2022 | 271.16 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NO USO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE DA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006598 | 04/08/2022 | 1138.52 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NO USO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 04/08/2022 | 450.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APARESENTAÇÃO ARTÍTICO/CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICO DE POCINHOS-PB, DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 04/08/2022 | 1900.00 | 00006741505466 | FÁBIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ICN-0505-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006583 | 04/08/2022 | 14978.66 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MENRANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 04/08/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 04/08/2022 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 04/08/2022 | 1116.72 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM UTILIZADOS NOS SERVIÇO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 04/08/2022 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006571 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 04/08/2022 | 2162.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADOS NOS SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 04/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2021 e 2022, DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 04/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2021 e 2022, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006582 | 04/08/2022 | 2983.25 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, NECESSÁRIOS AO FUNCIONANMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHES NO MÊS DE JULHO/2022, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 04/08/2022 | 75.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE TONER COMP. 4/1, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 04/08/2022 | 505.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS 3X3 METROS, 01 (UMA) TENDA 5X5 METROS, 15 CONJUNTOS DE MESAS, PARA REALIZAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR, AGRICULTORA FAMILIAR, REALIZADO EM FRENTE AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 04/08/2022 | 910.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO e JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 04/08/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DOS PRECATORIOS DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO 2778599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 04/08/2022 | 46699.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO 00005166720148150541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/08/2022 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO COM A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTE NO EVENTO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 04/08/2022 | 500.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A OSMAR SOUZA MIRANDA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL e INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL PRO DE ABU DABI DE JIU JITSU, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05 e 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 04/08/2022 | 300.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A LEONARDO DE CASTRO BENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DO TIME LEÃO DA VILA NOS JOGOS FINAIS DA COPA CARRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A JUHAN OLIVEIRA ALVES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL DO DSITRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 04/08/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA AOMPANHAMENTO DA PERTE CONTABIL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 04/08/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 08/08/2022, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA LEVAR PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAÚJO LIMA, REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002951 | 04/08/2022 | 1818.45 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002952 | 04/08/2022 | 1670.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 2002953 | 04/08/2022 | 2112.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 2002954 | 04/08/2022 | 3479.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA, PATA O REASTEAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002955 | 04/08/2022 | 1664.59 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002956 | 04/08/2022 | 9015.15 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 04/08/2022 | 1500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR EM FAVOR DE PACIENTE JOANA D'ARC LAURENTINO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002958 | 04/08/2022 | 1129.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 04/08/2022 | 1216.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002960 | 04/08/2022 | 30.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MÓVEL DA MAMOGRAFIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 08/08/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA AOMPANHAMENTO DA PERTE CONTABIL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 08/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 08/08/2022 COM O PACIENTE PARA ATENDIMENTO SUENIA COSTA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002964 | 08/08/2022 | 728.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2002965 | 08/08/2022 | 27628.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 08/08/2022 | 300.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DE LUVA SEM PÓ PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 08/08/2022 | 169.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A FARAMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 08/08/2022 | 3000.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2002969 | 08/08/2022 | 100.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 08/08/2022 | 122.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA AÇÃO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 08/08/2022 | 4130.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMAMENTO OFTALMOLOGICOS PARA A CLINICA OFTALMOLOGIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 08/08/2022 | 45078.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS - REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 08/08/2022 | 35014.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF - REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 08/08/2022 | 60617.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - - REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 08/08/2022 | 2545.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS - REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 08/08/2022 | 4266.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU - REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 08/08/2022 | 11497.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO / SAUDE BUCAL - REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 08/08/2022 | 2702.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF - REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 08/08/2022 | 16126.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA - REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 08/08/2022 | 11.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 08/08/2022 | 40741.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/08/2022 | 61479.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 08/08/2022 | 1570.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 08/08/2022 | 1088.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006610 | 08/08/2022 | 952.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NOS DIAS 30 e 31 DE JULHO/2022 e DIA 01 DE AGOSTO/2022, EM OFICINA REALIZADA PELO SENAR COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 08/08/2022 | 137.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO VELUDO PAVIA, GLITER FINO e GLITER GROSSO PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA BACIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 08/08/2022 | 1516.54 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA BACIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 08/08/2022 | 1175.23 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA BACIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006617 | 08/08/2022 | 10290.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 08/08/2022 | 471.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 08/08/2022 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 08/08/2022 | 256479.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 08/08/2022 | 630.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 08/08/2022 | 2701.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 08/08/2022 | 4987.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/08/2022 | 300.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS SIMPLES NOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1P47 e RLW1P87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 08/08/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 08/08/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 08/08/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/08/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 08/08/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 08/08/2022 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 08/08/2022 | 800.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 08/08/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BRAÇAL PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 08/08/2022 | 5375.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PECAS DE REPOSIÇÃO E REVISÃO DE 100 HORAS, DA PÁ CARREGADEIRA MAQUINA LW300 KV SERIE: XUG0300VVMPB02406, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/08/2022 | 2330.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 100 HORAS, DA PÁ CARREGADEIRA MAQUINA LW300 KV SERIE: XUG0300VVMPB02406, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/08/2022 | 5450.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PECAS DE REPOSIÇÃO E REVISÃO DE 500 HORAS, DA PÁ CARREGADEIRA MAQUINA LW300 KV SERIE: XUG0300WMPB02406, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/08/2022 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 500 HORAS, DA PÁ CARREGADEIRA MAQUINA LW300 KV SERIE: XUG0300WMPB02406, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 08/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº COP 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 08/08/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº COP 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 08/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/08/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 08/08/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 08/08/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 08/08/2022 | 266.20 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS e OUTROS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS EM EVENTOS DA SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/08/2022 | 235.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS e OUTROS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS EM EVENTOS DA SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 08/08/2022 | 494.90 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS EM EVENTOS DA SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006611 | 08/08/2022 | 1750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO Á UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, FUNERAL POPULAR e ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO e SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA DA COSTA SOARES . CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006612 | 08/08/2022 | 1750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO Á UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, FUNERAL POPULAR e ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO e SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA. CONFORME RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 08/08/2022 | 85.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/08/2022 | 750.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/08/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 08/08/2022 | 250.00 | 00004511699488 | UYTARCIARA SANTOS ALVES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006650 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PREPARO DE ALIMENTOS NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/08/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 09/08/2022 | 275.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/08/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/08/2022 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/08/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 09/08/2022 | 150.00 | 00003285673451 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 09/08/2022 | 180.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 09/08/2022 | 2500.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDES DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 09/08/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/08/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 09/08/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006648 | 09/08/2022 | 150.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO QUE ACOMPANHA OS MOTOCICLISTAS NA VISITA TURISTICA A POCINHOS, PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/08/2022 | 5775.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 09/08/2022 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/08/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO NO SETOR NA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/08/2022 | 55440.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/08/2022 | 6985.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006652 | 09/08/2022 | 4212.00 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS MALHADA DO BOIS, BOQUEIRÃO (ESCOLAR), SÍTIOS SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA , AVELOZ CANAA, BOQUEIRÃO (ESCOLA) SÍTIOS JUÁ BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1560 KM, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006653 | 09/08/2022 | 2220.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA, TOTALIZANDO 600 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3607 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006654 | 09/08/2022 | 1155.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 KM/DIA. TOTALIZANDO 330 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3604 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006655 | 09/08/2022 | 2784.00 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 1.020 KM O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3606 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006656 | 09/08/2022 | 5460.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3608 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006657 | 09/08/2022 | 4704.00 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL SIT. OLHO D'ÁGUA, FARINHA, BR-230, KM-21, TANQUES, SERRADA RAPOSA, e ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 735 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3613 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006658 | 09/08/2022 | 3108.00 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3610 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006659 | 09/08/2022 | 8250.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA,E DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO CARRO, SEGUE AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, ESC. ANSELMO TOMÉ. NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCO. 110KM/DIA, TOTALIZ. 1650 KM, MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISC. Nº 3626 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006660 | 09/08/2022 | 1050.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 300 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3625 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006661 | 09/08/2022 | 5850.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA. TOTALIZANDO 900 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3609 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006662 | 09/08/2022 | 1443.00 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 390 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3631 ANEXA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006663 | 09/08/2022 | 4773.00 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.290 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3601 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006664 | 09/08/2022 | 5850.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 900 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3602 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006665 | 09/08/2022 | 8250.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA , GROTINHA,JUÁ, CAIBEIRA, BOQUEIRÃO, PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.650 KM NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3603 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/08/2022 | 250.00 | 00040908860404 | VALDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO DA CRECHE IRMÃ SANTANA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006679 | 09/08/2022 | 2850.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, ENTREGUE DIA 09/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 09/08/2022 | 450.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 5 PONTOS NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA (ANEXO II), JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, CRECHE DONOS DO AMANHÃ e FRANCISCO JUNUARIO (CAIÇARA), DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 09/08/2022 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 8 PONTOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS: COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CRECHE IRMÃ SANTANA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA (ANEXO) ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HERMINIO SALES e MARIA DA GUIA, DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/08/2022 | 17500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/08/2022 | 150.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/08/2022 | 1650.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOLAS DE CAMPO, 01 (UMA) BOLA FUTSAL, 01 (UM) PAR DE LUVA e 18 (DEZOITO) PARES DE MEIÃO STORM PENALTY PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 09/08/2022 | 500.00 | 00011464074402 | SÉRGIO JACKSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APARESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DE SÁBADO, 06 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 09/08/2022 | 2235.00 | 29716995000173 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREPARO EM CARNES PARA FEIJOADA DA CAVALGADA ECOLÓGICA E TURÍSTICA DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00004023221422 | JOSÉ ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00011898025460 | FÁBIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/08/2022 | 600.00 | 00006154167482 | VALDENOR JOSÉ IMPERIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/08/2022 | 600.00 | 00014019645400 | MAURICIO CLEITON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A CONCLUSÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ, CENTRO, POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 09/08/2022 | 600.00 | 00016256211405 | EWERTON DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE SEVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00005616811475 | LEANDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL, NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 09/08/2022 | 5862.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 09/08/2022 | 326.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002982 | 09/08/2022 | 134.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2002983 | 09/08/2022 | 7060.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O PREDIO DO CENTRO DE AUTISMO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2002984 | 09/08/2022 | 5943.93 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DO CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 09/08/2022 | 80.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS SPIN PLACA RLZ4E10; FIAT MQH 4446; RLU1I37 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 09/08/2022 | 560.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 09/08/2022 | 190.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 09/08/2022 | 4470.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 09/08/2022 | 4280.90 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 09/08/2022 | 3753.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 09/08/2022 | 5930.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2002993 | 10/08/2022 | 16320.00 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS NO TOTAL DE 136, CONFORME CONTRATO 10601/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 10/08/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB , NO DIA 10/08/2022 COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 10/08/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 10/08/2022 COM O PACIENTE PARA ATENDIMENTO MARTA DE OLIVEIRA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 10/08/2022 | 830.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 10/08/2022 | 273.90 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL MOLETAS PARA PRIMEIROS SOCORRO NA ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 10/08/2022 | 405.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLOGICO PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2002999 | 10/08/2022 | 1621.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003000 | 10/08/2022 | 738.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, MES DE JULHO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 10/08/2022 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL D PREDIO ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006706 | 10/08/2022 | 30.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/08/2022 | 15181.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/08/2022 | 60694.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DO RFB-PREV.-PARC.60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/08/2022 | 3.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 210.270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006694 | 10/08/2022 | 2413.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNIUCÍPIO. ENTREGUE DIA 09/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006695 | 10/08/2022 | 1980.79 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNIUCÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE DIA 09/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006696 | 10/08/2022 | 1284.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, ENTREGUE DIA 01/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006697 | 10/08/2022 | 889.84 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, ENTREGUE DIA 09/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/08/2022 | 173.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006704 | 10/08/2022 | 795.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006714 | 10/08/2022 | 2326.80 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA WIND PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006715 | 10/08/2022 | 825.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA e SUSPENSÃO DO VEÍCULO CORSA WIND PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006717 | 10/08/2022 | 1970.64 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006705 | 10/08/2022 | 75.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SEMAS, PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO ASSERTE-PB REFERENTE AO SELO UNICEF 2021-2024. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009661827400 | ANA CRISTINA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO ASSERTE-PB REFERENTE AO SELO UNICEF 2021-2024. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO ASSERTE-PB REFERENTE AO SELO UNICEF 2021-2024. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012467293424 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO ASSERTE-PB REFERENTE AO SELO UNICEF 2021-2024. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/08/2022 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO ASSERTE-PB REFERENTE AO SELO UNICEF 2021-2024. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006707 | 10/08/2022 | 135.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE FIZERAM HORA EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006709 | 10/08/2022 | 135.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITINERANTE NO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 11/08/2022 | 1021.26 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NOS SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 11/08/2022 | 2931.91 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NOS SERVIÇO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/08/2022 | 2308.07 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NOS SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/08/2022 | 400.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMÉRCIO DE MOVEIS E COLCHOÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES PARA UMA FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/08/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME NACIONAL 2022 (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 11/08/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/08/2022 | 195.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS (gatos) DE RUA, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/08/2022 | 264.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006731 | 11/08/2022 | 1800.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL MILITAR, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETAIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/08/2022 | 250.00 | 00004991492467 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE ESGOTO, ONDE VAI PASSAR O CAÇALMENTO NA RUA JOÃO PORTO, BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/08/2022 | 165.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/08/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 11/08/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 11/08/2022 COM O PACIENTE WASHINTGTON CARLOS DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 11/08/2022 | 60.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN. COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 11/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003005 | 11/08/2022 | 4591.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SORO GLICOSADO R SORO RINGE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003006 | 11/08/2022 | 521.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AGULHAS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 11/08/2022 | 727.30 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003008 | 11/08/2022 | 103.87 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 11/08/2022 | 1840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE ANNY VALENTINA DA SILVA CAVALCANTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 11/08/2022 | 400.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 16 VIDROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 12/08/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 13/08/2022, PARA LEVAR PACIENTE LUZIA MATHEUS TRAJANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 12/08/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12/08/2022 JUNTO AO O PECIANTE MIKAELE MAYARA LINO ALVES COSTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 12/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 12/08/2022 COM O PACIENTE PARA ATENDIMENTO ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 12/08/2022 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 12/08/2022 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO.(4 PLANTÕES DE 12 HORAS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2003016 | 12/08/2022 | 4200.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (ENDOSCOPIA), CONFORME NF ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 12/08/2022 | 6000.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 12/08/2022 | 24000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 16 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 12/08/2022 | 642.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE JOAO EVANGELISTA GUIMARAES MENDONÇA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO JUNTOA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 12/08/2022 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 12/08/2022 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPIPAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 12/08/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS DE RAFAEL MARCONI, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 12/08/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPALDE ANÁLISES , NO MÊ DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 12/08/2022 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003028 | 12/08/2022 | 447.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003029 | 12/08/2022 | 1726.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003030 | 12/08/2022 | 2417.29 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 12/08/2022 | 7500.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE A 05 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 12/08/2022 | 13500.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 09 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 12/08/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006735 | 12/08/2022 | 2714.40 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA TOTALIZANOD 3.276 NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3972 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006742 | 12/08/2022 | 3420.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, ENTREGUE DIA 12/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006743 | 12/08/2022 | 611.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006744 | 12/08/2022 | 9326.48 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006750 | 12/08/2022 | 3316.96 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47, RLW1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006751 | 12/08/2022 | 20437.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56; OFD6C02; QFL-3564; OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006755 | 12/08/2022 | 2314.89 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006756 | 12/08/2022 | 2998.46 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O MICRO-ÔNIBUS VOLLARE ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 12/08/2022 | 300.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTECNENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 12/08/2022 | 1030.00 | 00003137884489 | PETRÔNIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM e LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFD8B02; OFG-2242; QFV6J44; QFF6C56 e QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006745 | 12/08/2022 | 2436.94 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OELO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006746 | 12/08/2022 | 330.15 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006747 | 12/08/2022 | 1020.88 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006748 | 12/08/2022 | 28769.46 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006749 | 12/08/2022 | 11453.99 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01, 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00070626796407 | ARTUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, SEC. DE INFRAESTEUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006754 | 12/08/2022 | 2757.32 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTEUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 12/08/2022 | 600.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMINAMENTO e LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 12/08/2022 | 100.00 | 00001655939467 | BRUNO RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O EMISSOR DE RG MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE JOÃO PESSOA A POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº TP 10010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº TP 10010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006736 | 12/08/2022 | 2931.91 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO SERVIÇO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006737 | 12/08/2022 | 2308.07 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO SERVIÇO PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006740 | 12/08/2022 | 1021.26 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/08/2022 | 590.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS (SPIN e GOL) A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 12/08/2022 | 54.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO (DESPESAS COM REFEIÇÃOES AOS FUNCIONÁRIOS DA SEMAS) EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE- PB, PARA COMPRAR PRODUTOS PARA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 15/08/2022 | 200.00 | 00013421353425 | GÉSSICA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 15/08/2022 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/08/2022 | 80.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 15/08/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 15/08/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 15/08/2022 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 15/08/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 15/08/2022 | 150.00 | 00016474504706 | JOSUÉ ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 15/08/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/08/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 15/08/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 15/08/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 15/08/2022 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 15/08/2022 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 15/08/2022 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 15/08/2022 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/08/2022 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 15/08/2022 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 15/08/2022 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 15/08/2022 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 15/08/2022 | 18478.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CTR , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 15/08/2022 | 7279.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ASSIST. SOCIAL - COM, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 15/08/2022 | 26772.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - EST , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 15/08/2022 | 3474.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 15/08/2022 | 5593.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 15/08/2022 | 4212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 15/08/2022 | 4067.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 15/08/2022 | 3840.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR- MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 15/08/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 15/08/2022 | 11750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SSEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/08/2022 | 169.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS e OUTRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006844 | 15/08/2022 | 5514.22 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006845 | 15/08/2022 | 240.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENE DA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006846 | 15/08/2022 | 584.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006847 | 15/08/2022 | 624.27 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENE DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006848 | 15/08/2022 | 3847.36 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 15/08/2022 | 1512.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA JURIDICA -COM, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 15/08/2022 | 4738.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COM, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 15/08/2022 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 15/08/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 15/08/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SSEC. DE INDUST. COMERCIO E TURISMO - COM , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 15/08/2022 | 7696.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SSEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COM , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 15/08/2022 | 13851.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COM, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 15/08/2022 | 24657.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 15/08/2022 | 8285.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GUARDA MUNICIPAL -EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/08/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RESULTADO CHAMADA PUBLICA 1001/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/08/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 15/08/2022 | 6969.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/08/2022 | 11016.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/08/2022 | 2272.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST - MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 15/08/2022 | 82800.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 15/08/2022 | 102173.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA EDUCACAO - APOIO FUNDEB 70% - EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 15/08/2022 | 520172.59 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA EDUCACAO -FUNDEB 70% -EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 15/08/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO -FUNDEB 30% -CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 15/08/2022 | 68005.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO -FUNDEB 70% -CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 15/08/2022 | 23613.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO -FUNDEB 70% -COM, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 15/08/2022 | 223936.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - COL. MUN. PADRE GALVAO -FUNDEB 70% -EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 15/08/2022 | 29405.73 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - COL. MUN. PADRE GALVAO - APOIO FUNDEB 70% -EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 15/08/2022 | 13961.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - COL. MUN. PADRE GALVAO - APOIO FUNDEB 70% -CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/08/2022 | 23850.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - COL. MUN. PADRE GALVAO - FUNDEB 70% -CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/08/2022 | 6000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - UNID. AD. -MDE - CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 15/08/2022 | 7132.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - UNID. AD. -MDE - EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 15/08/2022 | 23450.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - EJA -EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 15/08/2022 | 13814.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - APOIO FUNDEB 70% , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 15/08/2022 | 3793.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 15/08/2022 | 81514.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - APOIO 70% - CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 15/08/2022 | 152473.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CRECHE/EDUC. INFANTIL - 70% -EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 15/08/2022 | 25550.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CRECHE/EDUC. INFANTIL 70% - CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006841 | 15/08/2022 | 1794.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET WI-FI NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 15/08/2022 | 2959.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/08/2022 | 8212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 15/08/2022 | 13000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS -COM, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 15/08/2022 | 18374.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS -EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/08/2022 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - UNID. AD. -INATIVOS-INT , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 15/08/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ASSIST. SOCIAL - INT - MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 15/08/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - PEN , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 15/08/2022 | 4712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SSEC. DE CULTURA E DESPORTOS - COM , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 15/08/2022 | 6366.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SSEC. DE CULTURA E DESPORTOS - EST , MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 15/08/2022 | 727.30 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 15/08/2022 | 107285.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF- CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 15/08/2022 | 61926.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF- EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 15/08/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 15/08/2022 | 52321.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 15/08/2022 | 15501.47 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 15/08/2022 | 5678.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 15/08/2022 | 37750.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 15/08/2022 | 26134.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 15/08/2022 | 15954.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 15/08/2022 | 54214.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 15/08/2022 | 9610.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 15/08/2022 | 12853.83 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 15/08/2022 | 6670.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 15/08/2022 | 13151.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 15/08/2022 | 11078.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 15/08/2022 | 9529.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 15/08/2022 | 1729.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 15/08/2022 | 18897.51 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 15/08/2022 | 24087.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 15/08/2022 | 19754.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 15/08/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 15/08/2022 | 10604.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 15/08/2022 | 10721.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 15/08/2022 | 8952.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 15/08/2022 | 12120.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 15/08/2022 | 55142.04 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 15/08/2022 | 26600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 15/08/2022 | 37568.56 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 15/08/2022 | 135830.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST- MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 15/08/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE, MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 15/08/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 10/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 15/08/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 15/08/2022 COM O PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 15/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 15/08/2022 COM O PACIENTE PARA ATENDIMENTO THOMAS MONDONÇA CUNHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 15/08/2022 | 6000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A 04 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003068 | 15/08/2022 | 6420.66 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 15/08/2022 | 1600.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS ANTONIO GALDINO MÊS DE AGOSTO /2022, REFERENTE A 15 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 15/08/2022 | 7500.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A 05 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 15/08/2022 | 2700.00 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE LUIZ PAULINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003072 | 15/08/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 15/08/2022 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003074 | 15/08/2022 | 449.40 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COFFEBREAK DESTINADO AO EVENTO DA ACADEMIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 15/08/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 15/08/2022 | 1450.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 15/08/2022 | 23250.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003078 | 15/08/2022 | 1193.30 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 15/08/2022 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 15/08/2022 | 434.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIO DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 16/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SEBASTIAO CHAVES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 16/08/2022 | 938.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 16/08/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CASTRAÇÃO EM 05 FELINAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003085 | 16/08/2022 | 2160.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003086 | 16/08/2022 | 3120.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 16/08/2022 | 100.00 | 00001754099432 | ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS NOS DIAS 19;20 E 21/07/2022, PARA PARTICPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003088 | 16/08/2022 | 5411.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003089 | 16/08/2022 | 988.94 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003090 | 16/08/2022 | 763.98 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS NUMERO 030/2012 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTIRA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00071259310493 | SABRINA BRENDA CAVALCANTI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFATLMOLOGIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL E JUNTO A UBS PADRE GALVAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00011505381479 | BARBARA VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 16/08/2022 | 630.00 | 29780086000102 | SMILE DENTALPLUS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACINETES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003097 | 16/08/2022 | 7200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003098 | 16/08/2022 | 375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003099 | 16/08/2022 | 1755.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003100 | 16/08/2022 | 483.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003101 | 16/08/2022 | 1839.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003102 | 16/08/2022 | 6333.68 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2003103 | 16/08/2022 | 1879.48 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO GOL DE PLACA NQA 9711 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2003104 | 16/08/2022 | 1173.97 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO GOL DE PLACA NQA 9791 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, EM DOIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006869 | 16/08/2022 | 614.18 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO e JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 16/08/2022 | 113.10 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS EM EVENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 16/08/2022 | 567.20 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E OUTROS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS EM EVENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 16/08/2022 | 378.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LLTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA EM V e POLIA DE FERRO B 4, DESTINADOS A CILADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 16/08/2022 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 16/08/2022 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 16/08/2022 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006859 | 16/08/2022 | 561.42 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE 16/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006860 | 16/08/2022 | 2066.54 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE 16/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006863 | 16/08/2022 | 2068.06 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QFV6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006864 | 16/08/2022 | 1704.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO, SUSPENSÃO e TRANSMISSÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006865 | 16/08/2022 | 2337.19 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006866 | 16/08/2022 | 334.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO e SUSPENSÃO NO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006867 | 16/08/2022 | 6945.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE 16/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006868 | 16/08/2022 | 815.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE 16/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/08/2022 | 858.29 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, E PARA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 16/08/2022 | 1191.35 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, E PARA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/08/2022 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/08/2022 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/08/2022 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/08/2022 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/08/2022 | 550.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/08/2022 | 5100.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 14 POSTES, COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS e SUPORTE DE LED, NAS RUAS JOAQUIM ALVES GOMES (BAIRRO CACIMBA NOVA), JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO (BAIRRO IVO BENÍCIO) e GERALDO DOS SANTOS (BAIRRO CACIMBA NOVA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006871 | 16/08/2022 | 7383.21 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, REF. A 1º ADITIVO DO CONTRATO 005401/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 16/08/2022 | 4500.00 | 36655970000172 | MARIA NAZARE FARIAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO 40X40 DESTINADOS AOS ESGOTOS DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA (MERCADO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 16/08/2022 | 143.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 16/08/2022 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/08/2022 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/08/2022 | 990.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS CHAMADA PÚBLICA 01/2022 e HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 01/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 17/08/2022, PUBLICAÇÃO RESULTADO FASE PROPOSTA TP 020/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 16/08/2022 | 1600.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO ONEROSO TEMPORÁRIA DE ESTANDES PARA A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL - RURALTUR 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006861 | 16/08/2022 | 1336.66 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/08/2022 | 139.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006874 | 16/08/2022 | 1180.84 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 16/08/2022 | 3474.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCAIL - CRAS - CTR, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 16/08/2022 | 5593.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCAIL - CRAS - EST, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 16/08/2022 | 808.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 17/08/2022 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 17/08/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR O ACUSADO WESLEY PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE INSANIDADE MENTAL NO COMPELXO DE PSIQUIATRIA FORENSE, NO BAIRRO DA TORRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 17/08/2022 | 983.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 17/08/2022 | 375.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 17/08/2022 | 170.00 | 00011835213405 | ADELMA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 17/08/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 17/08/2022 | 140.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 17/08/2022 | 209.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006912 | 17/08/2022 | 581.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 17/08/2022 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 17/08/2022 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, REUNIÃO NA ECOPARAÍBA PARA TRATAR SOBRE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DO ARTESANATO, NA DATA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/08/2022 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006891 | 17/08/2022 | 272.56 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006904 | 17/08/2022 | 5214.23 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS e CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 17/08/2022 | 3163.19 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM CHAPA ART GLV PESADA e FITA P/ PORTA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 17/08/2022 | 2500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIATIMÉTRICO CADASTRAL E ELEBORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINÃO", CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/08/2022 | 270.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/08/2022 | 600.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1/2 DIÁRIA NA RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTO NO BAIRROS BELA VISTA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 17/08/2022 | 1050.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA EM CAMINHÃO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA A MUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 17/08/2022 | 2300.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA UTILIZADA, NA REMOÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO VILA DOS POBRES, RUA ANTÔNIO GALDINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 17/08/2022 | 100.00 | 00005347683422 | JORGE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DA PARCERIA DA UEPB-JARDIM BOTÂNICO, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, NA DATA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006917 | 17/08/2022 | 148517.92 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS, REFERENTE AO CONTRATO 20801/2022, RELATIVO A 3º MEDIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006896 | 17/08/2022 | 1710.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, COM PLACA -4539, NO PERÍODO DE 09/08/2022 Á 16/08/2022, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 17/08/2022 | 1800.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TNT) ESCOLAR UTILIZADOS POR E DECORAÇÕES DE EVENTOS NOS MESES DE MAIO e JUNHO DO CORRENTE ANO, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 17/08/2022 | 500.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA PACIENTE ISAAC COSTA DINIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 17/08/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 15/08/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 17/08/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL METROPOLITANO - NO DIA 17/08/2022 COM A PACIENTE ANDREIA DOS SANTOS CARDOSO, REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 17/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CENTRAL DE DIAGNOSTICO NO DIA 17/08/2022 COM O PACIENTE LUIZ FERNANDO SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 17/08/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 16/08/2022 COM O PACIENTE JOSÉ DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 17/08/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL METROPOLITANO - NO DIA 16/08/2022 COM A PACIENTE MARIA APARECIDA VICENTE, PARA REALIZAR DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 17/08/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA HUOC REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 16/08/2022 COM O PACIENTE CAIO HENRIQUE NUNES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 17/08/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 16/08/2022 COM O PACIENTE JOSÉ DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 17/08/2022 | 4500.00 | 43622840000107 | TGSO SERVIÇO MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 17/08/2022 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003116 | 17/08/2022 | 757.50 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003117 | 17/08/2022 | 324.90 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 17/08/2022 | 7500.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 12 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2003119 | 17/08/2022 | 4712.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2003120 | 17/08/2022 | 510.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPENSÃO DO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9821, PERTENECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2003121 | 17/08/2022 | 680.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBREAGEM DO VEÍCULO MONTANA AMBULÂNCIA PLACA RLU1L37 , PERTENECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2003122 | 17/08/2022 | 1347.75 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃSO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA NQA-9821, PERTENECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2003123 | 17/08/2022 | 1097.04 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃSO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MONTANA AMBULÂNCIA PLACA RLU1L37, PERTENECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003124 | 17/08/2022 | 710.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, ATRAVES DO CONVÊNIO 033/2021. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2003125 | 17/08/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 17/08/2022 | 11.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, LABORATÓRIO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 17/08/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA CLINICA INFANTIL PARA O PACIENTE EUGENIO GABIEL DOS SANTOS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2003128 | 17/08/2022 | 5023.90 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO USADO NA UBS CICERO CANUTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 17/08/2022 | 6000.00 | 47181387000193 | MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A QUATRO PLANTÕES DE DOZE HORAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 18/08/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 18/08/2022 | 1900.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 18/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/08/2022 COM O PACIENTE EDVANIA MARTINS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 2003133 | 18/08/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO POCINHOS SORRIDENTE, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003134 | 18/08/2022 | 668.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003135 | 18/08/2022 | 1099.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 18/08/2022 | 12040.88 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 18/08/2022 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS; IMUNIZAÇÃO; SAMU; VIGILANCIA EM SAUDE E CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 18/08/2022 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO NA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 18/08/2022 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO NA CENTRO DE OFTALMOLOGIA, LABORATORIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 18/08/2022 | 297.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALOES PARA AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 18/08/2022 | 205.70 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTEVEIS PARA AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003142 | 18/08/2022 | 5001.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UNIDADE BASICA SAUDE CICERO CANUTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003143 | 18/08/2022 | 748.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003144 | 18/08/2022 | 1206.13 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003145 | 18/08/2022 | 300.61 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003146 | 18/08/2022 | 162.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003147 | 18/08/2022 | 406.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UBS ANTONIO LUIZ GALDINO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003148 | 18/08/2022 | 647.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003149 | 18/08/2022 | 429.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UBS ANTONIO LUIZ GALDINO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003150 | 18/08/2022 | 230.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UBS RAFAEL MARCONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 2003151 | 18/08/2022 | 640.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO I ENCONTRO MUNCIPAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REALIZADO NO DIA 10 E 17 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 2003152 | 18/08/2022 | 660.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DAS AULAS DE DANÇA REALIZADOS NA ACADEMIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008989496454 | PATRICIA DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE À MONTAGEM DE BARRACAS NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/08/2022 | 150.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO CONCURSO SOLVOZ REGIONAL, QUE ESTÁ OCORRENDO NESTE MÊS EM SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 18/08/2022 | 267.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/08/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/07/2022 ATÉ 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/08/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/07/2022 ATÉ 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/08/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 350 MB FULL NA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/07/2022 ATÉ 21/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 18/08/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 350 MB FULL NA SEDE DA PREFEITURA, SETOR EMPENHO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/07/2022 ATÉ 21/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/08/2022 | 231.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 18/08/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/07/2022 ATÉ 21/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006919 | 18/08/2022 | 2585.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006920 | 18/08/2022 | 413.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0006918 | 18/08/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL , COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALISTICAS ALÉM DE TRANSMISSÃO AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/08/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/08/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/08/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/08/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/08/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO EMPRESARIAL 300 MB BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/07/2022 ATÉ 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/08/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A 3 PONTOS EMPRESARIAL 300 MB BANDA e 1 PONTO PLANO 150 MB FULL LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/07/2022 ATÉ 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/08/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006922 | 18/08/2022 | 119.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006923 | 18/08/2022 | 699.19 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006924 | 18/08/2022 | 277.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006925 | 18/08/2022 | 700.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006926 | 18/08/2022 | 302.17 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/08/2022 | 500.00 | 00010682492426 | DENIZE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/08/2022 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/08/2022 | 495.00 | 00005489179490 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/08/2022 | 1570.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CRAS DA ASSIST. SOCIAL - MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/08/2022 | 1161.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COM CUSTEIO DE PASSAGENS AREA DE JOÃO PESSOA-PB Á BRASILIA-DF, EM FAVOR DA PREFEITA ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/08/2022 | 5548.95 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COM CUSTEIO DE PASSAGENS AREA DE JOÃO PESSOA-PB Á BRASILIA-DF E VICE-VERSA, EM FAVOR DA PREFEITA ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/08/2022 | 2451.70 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO OU ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA e DA AVENIDA DO FORRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/08/2022 | 115.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR DO SETOR DA SALA DE TECNICO DE INFORMATICA NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006959 | 19/08/2022 | 1202.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/08/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/08/2022 | 1500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIATIMÉTRICO CADASTRAL DA ÁREA DO AÇUDE DO GÁS, CONFORME SOCILITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 19/08/2022 | 2250.00 | 35493733000190 | COMERCIAL QUEIROZ FERREGENS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO PONTA RETA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/08/2022 | 77.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 ONDE FUNCIONA O DESPOSITO E GARAGEM, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/08/2022 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO DE CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MAIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/08/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/08/2022 | 2500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIATIMÉTRICO CADASTRAL E ELEBORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINÃO", CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/08/2022 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/08/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/08/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/08/2022 | 1979.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 19/08/2022 | 10.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/08/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/08/2022 | 900.00 | 00012365473490 | WILLIAM ACELINO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO NA CONFECÇÃO DE EIXO DE AÇO PARA ENSILADEIRA PARA SER USADO EM TRATOR PARA CONFECÇÃO DE SILOS DE RAÇÃO ANIMAL COM CAPIM E PALHA DE MILHO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/08/2022 | 400.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5 METROS, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTORA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NA PRAÇA, DIA 17 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/08/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/08/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006978 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 19/08/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 19/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, CEO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 19/08/2022 | 51.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, CEO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 19/08/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, CAPS MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 19/08/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, VIGILANCIA SANITARIA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 19/08/2022 | 120.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NOS DIAS 13/08; 15/08; 16/08; COM O PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 19/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 19/08/2022 COM O PACIENTE MARCOS LUIZ PORTO DA COSTA , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 19/08/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 19/08/2022 COM A PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA REALIZAR DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 19/08/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 19/08/2022 COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJOPARA REALIZAR EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 19/08/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 19/08/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, DA CLINICA DE VACINAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 19/08/2022 | 246.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, DA UBS - MANOEL GUEDES - MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 19/08/2022 | 2000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003166 | 19/08/2022 | 6000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003167 | 19/08/2022 | 125.61 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003168 | 19/08/2022 | 252.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003169 | 19/08/2022 | 1225.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 19/08/2022 | 440.00 | 42427331000152 | A GRAFI-K - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 19/08/2022 | 2750.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS NOS PACIENTES MAGAN LIGIA OLIVEIRA A. DA SILVA; MARIA CELIA C. LEAL; MARIA DO CARMO P. DE ARAUJO PAULINO; MARIA NAZARE MIRANDA DA S. COSTA E MARIA DE LOU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003172 | 19/08/2022 | 888.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 19/08/2022 | 4940.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E FREEZER HORIZONTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 22/08/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 22/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 22/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 22/08/2022 COM O PACIENTE JAILSON COSTA ELIAS , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 22/08/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SA NTA RITA - PB, NO DIA 22/08/2022 COM O PACIENTE SEVERINA MARIA DOS SANTOS ALVES, PARA REALIZAR EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 22/08/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA APRESENTAR A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 22/08/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA APRESENTAR A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003179 | 22/08/2022 | 5000.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 22/08/2022 | 285.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA A PACIENTE EUNICE SEVERINA DA SILVA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 22/08/2022 | 600.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS, COM INSTALAÇÃO COMPLETA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 22/08/2022 | 790.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O PRIMEIRO ENCONTRO MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 22/08/2022 | 1745.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE REGULARIZAÇÃO DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003184 | 22/08/2022 | 542.35 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 22/08/2022 | 760.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PARA ATENDIMENTO QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 22/08/2022 | 320.00 | 00002419723457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003187 | 22/08/2022 | 3351.98 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003188 | 22/08/2022 | 302.83 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2003189 | 22/08/2022 | 4940.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E FREEZER HORIZONTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006979 | 22/08/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (INTEM 3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/08/2022 | 107.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS e SUCO PARA PLENÁRIAS P/ CONSTRUÇÃO DO PLANO SAFRA MUNICIPAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 22/08/2022 | 56.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SUCO PARA PLENÁRIAS P/ CONSTRUÇÃO DO PLANO SAFRA MUNICIPAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 22/08/2022 | 56.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SUCO PARA PLENÁRIAS P/ CONSTRUÇÃO DO PLANO SAFRA MUNICIPAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DO ARRUDA, ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 22/08/2022 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE TONER COMP. HP, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DO EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 22/08/2022 | 375.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE TONER COMP. 4/1, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DO TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00012267811448 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AULAS DE ARTES NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 22/08/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 22/08/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 22/08/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DO COLÉGIO PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/08/2022 | 22.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 22/08/2022 | 52.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 22/08/2022 | 1859.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 22/08/2022 | 740.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 22/08/2022 | 800.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/08/2022 | 4700.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO, COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINÃO", DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 22/08/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 22/08/2022 | 800.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 22/08/2022 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 22/08/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/08/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/08/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/08/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/08/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007019 | 22/08/2022 | 2757.32 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA A MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/08/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 20/2022 E EXTRATO DE CONTRATO TP 20/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/08/2022 | 984.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 22/08/2022 | 168.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 22/08/2022 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 22/08/2022 | 600.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA BOX CASAL, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE, EM FAVOR DE DEUZONETE HENRIQUES SOARES, DESTE MUNICÍPIO. ONFORME TERMO DE DOAÇÃO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL, TERMO DE DOAÇÃO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006989 | 22/08/2022 | 285.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALEIMENTÍCIO PARA A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 22/08/2022 | 90.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE TONER COMP. 4111, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE À SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 22/08/2022 | 300.00 | 00003291091469 | VANDERLICE GOMES OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM EVIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006992 | 22/08/2022 | 5839.56 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALEIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006993 | 22/08/2022 | 3733.16 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006994 | 22/08/2022 | 578.74 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006995 | 22/08/2022 | 146.04 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/08/2022 | 13.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/08/2022 | 13.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/08/2022 | 102.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/08/2022 | 102.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/08/2022 | 480.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ATRÁVES DO TERMO DE COLOBORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE IDOSO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA. REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/08/2022 | 200.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/08/2022 | 200.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/08/2022 | 300.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 23/08/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007044 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/08/2022 | 75.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE TONER COM. 283A, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCNETE À SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/08/2022 | 155.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL PARA DOACAO DE CASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/08/2022 | 50000.00 | 00557695000107 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE JACARAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, PELA EXECUÇÃO DE 5 CASAS ATRAVES DO DA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E PELA LEI MUNICIPAL 1592/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 23/08/2022 | 1960.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 70 (SETENTA) PODAS DE ÁRVORES NOS BAIRROS, JARDIM ETELVINA, CRECHE CONPEL, CENTRO e BELA VISTA. É PAGO 28 REAIS POR PODA DE ARVORES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 23/08/2022 | 280.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS ÁRVORES NOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA e OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO. É PAGO R$ 28,00 REAIS POR PODA DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 20 DIAS DE DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/08/2022 | 1350.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/08/2022 | 1350.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/08/2022 | 335.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS (cães e gatos) DE RUA, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/08/2022 | 331.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEI JUDICIAL -BACEN JUD NA CONTA 6980-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/08/2022 | 1670.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO REALIZADO EM GIROFLEX, ARLAME, RADIO PX, TRAVAS, SENSOR DE PEDAL e AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS FIESTA PLACA NQE7396 e RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007034 | 23/08/2022 | 3800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 23/08/2022 | 1800.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 18 (DEZOITO) SUPORTES DE FERRO PARA LUMINÁRIAS DE LED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 23/08/2022 | 347.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEMATO 1L e UM SERROTE DE PODA 12 TRAPP UTILIZADOS NOS SERVIÇO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007061 | 23/08/2022 | 52726.40 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MERCADO , ATRAVES DO TP 009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007073 | 23/08/2022 | 10983.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007079 | 23/08/2022 | 148517.92 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS, REFERENTE AO CONTRATO 20801/2022, RELATIVO A 3º MEDIÇÃO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 672024-5, NO DIA 23/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/08/2022 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/08/2022 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR OS SECRETÁRIOS PARA REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/08/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007062 | 23/08/2022 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/08/2022 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PALCA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/08/2022 | 735.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONJ. PLATINA, RELÓGIO e MANUTENÇÃO MTCO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PALCA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007065 | 23/08/2022 | 4463.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE 23/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007066 | 23/08/2022 | 2850.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE 23/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007067 | 23/08/2022 | 815.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE 23/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007068 | 23/08/2022 | 2814.19 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE 23/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007069 | 23/08/2022 | 1496.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE 23/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/08/2022 | 75.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE TONER COMP. 4/1 , DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCNETE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/08/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 23/08/2022 | 1335.00 | 00001962415457 | ROSANGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS SOBRE ENCOMENDAS PARA DECORAÇÃO JUNINA DO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 23/08/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO E DO GINÁSIO " O ADRIANÃO ", MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/08/2022 | 80.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE KIT DE TINTA 504, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/08/2022 | 500.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APARESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NA QUERMESSE LOCAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/08/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/08/2022 | 600.00 | 00007118932418 | ALYSSON CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA POCINHOS FUT7 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/08/2022 | 500.00 | 00008139312401 | ALAN FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, DIA 20 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2003190 | 23/08/2022 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY1B43 DUCATO AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2003191 | 23/08/2022 | 2100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU1I37 MONTANA AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2003192 | 23/08/2022 | 1050.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW3C47 STRADA AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2003193 | 23/08/2022 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9791 GOL DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 23/08/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 23/08/2022 COM O PACIENTE CAIO HENRIQUE NUNES , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 23/08/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 23/08/2022 COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO, PARA REALIZAR EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003196 | 23/08/2022 | 585.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 23/08/2022 | 1500.00 | 36665851000109 | LETICIA AIRES BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONSULTA MEDICA COLOPROCTOLOGISCA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 23/08/2022 | 197.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALOES E PIRULITOS PARA A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 23/08/2022 | 315.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA EVENTOS DE ENTREGA DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGOICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 23/08/2022 | 320.80 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SACO E PLASTICOS FILME PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 23/08/2022 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE EDNA DE SOUSA ARAUJO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 23/08/2022 | 760.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO KANGLI CARE BOLSA COLOS PARA OS PACIENTES KRISTIAN GABRIEL H. COSTA E LAERSO SOARES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 23/08/2022 | 230.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIMETRO PEDIATRICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 23/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, SAMU - MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 23/08/2022 | 184.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIO DE ABRIGO DE ANIMAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 23/08/2022 | 384.58 | 07345807000105 | CRISTINA LIGIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTO PARA O CENTRO OFTALMOLOGICO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003207 | 23/08/2022 | 413.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ACADEMIA POPULAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 23/08/2022 | 285.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA JOBST E DERMANOM PARA A PACIENTE EUNICE SEVERINA DA SILVA SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 23/08/2022 | 790.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O PRIMEIRO ENCONTRO MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 23/08/2022 | 600.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS, COM INSTALAÇÃO COMPLETA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00066762588549 | KATIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2003212 | 24/08/2022 | 124651.56 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 3º MEDIÇÃIO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 24/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PE, NO DIA 24/08/2022 COM O PACIENTE LUCINEIA PORTO DE MELO CORREIA , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 24/08/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 24/08/2022 COM O PACIENTE ANAILDA DE LIMA SANTOS , PARA REALIZAR EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003216 | 24/08/2022 | 6880.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 24/08/2022 | 255.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSI6C53 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003218 | 24/08/2022 | 1381.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS TERAPEUTICS PARA O CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003219 | 24/08/2022 | 1145.03 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003220 | 24/08/2022 | 1199.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 24/08/2022 | 430.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003222 | 24/08/2022 | 728.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 24/08/2022 | 7500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2003224 | 24/08/2022 | 6450.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA PORTARIA 371/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2003225 | 24/08/2022 | 1480.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PORTATIL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA PORTARIA 377/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 24/08/2022 | 335.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003227 | 24/08/2022 | 14471.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003228 | 24/08/2022 | 4991.36 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 24/08/2022 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS HOSPITALAR PESTADAS AO PACIENTE JOAO DANTAS DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 24/08/2022 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CULTURAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MAIS PRECISAMENTE NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NA CAPITAL PARAIBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 24/08/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MULTA DNIT S027788939, DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 24/08/2022 | 1534.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO REALIZADO EM PORTA LATERAL, CÂMARA DE RÉ ELETROVENTILADOR, BUZINA e ILUMINAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: OFD3E56; QFV6J44; QFL-3564; QFD8B02 e QFL-3564, PERTENCENTE A SEC EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007097 | 24/08/2022 | 1132.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007098 | 24/08/2022 | 1420.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REVISÃO SUSPENSÃO COM TROCA DE MOLAS e EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007099 | 24/08/2022 | 3002.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARE PLACAS; QFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007100 | 24/08/2022 | 1974.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLARE PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007101 | 24/08/2022 | 3000.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO VIA CÂMARA FULL HD MODELO ELSYS ESC-WR2 COMO VISÃO NOTURNA e INFRA VERMELHO, CONEXÃO IP WIFI e ROTAÇÃO DE 360 GRAU, ARMAZENAMENTO CARTÃO SD EM 06 (SEIS) VEÍCULOS. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/08/2022 | 110.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RETIRADA DE ABELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007107 | 24/08/2022 | 74919.26 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO COLEGIO MUNCIPAL PADRE GALVAO, RELATIVO A 06 MEDIÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007105 | 24/08/2022 | 52726.40 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MERCADO , ATRAVES DO TP 009/2022 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007091 | 24/08/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 24/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 222-7, NO DIA 24/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 24/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 672024-5, NO DIA 24/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 24/08/2022 | 7000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROCURADORIA JURIDICA - REGIME(S) -COM, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 24/08/2022 | 1400.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 24/08/2022 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007085 | 24/08/2022 | 4094.56 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPRARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRITUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007086 | 24/08/2022 | 562.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPRARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRITUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 24/08/2022 | 160.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MOTOS E DOS CARROS A SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 24/08/2022 | 390.00 | 05409938000183 | AMELIE R.R LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS e ROLO DE FITA LUREX PARA ENXOVAIS QUE SERÃO DOADOS ÁS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0007090 | 24/08/2022 | 7228.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS ÀS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTENTES LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 24/08/2022 | 119.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 24/08/2022 | 102.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 24/08/2022 | 7293.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS ÀS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE ADOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 25/08/2022 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARRIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AOXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AOXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 25/08/2022 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLE AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 25/08/2022 | 100.00 | 00050284380300 | DEUZONETE HENRIQUES VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 25/08/2022 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 25/08/2022 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 25/08/2022 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 25/08/2022 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 25/08/2022 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 25/08/2022 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 25/08/2022 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 25/08/2022 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/08/2022 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 25/08/2022 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 25/08/2022 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 25/08/2022 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 25/08/2022 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VITURDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0007161 | 25/08/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 25/08/2022 | 3990.00 | 00012502290490 | YAN VITOR BENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 25/08/2022 | 1736.70 | 00007402750469 | LARISSA KELY ARAÚJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOINAS PARA A BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007171 | 25/08/2022 | 65257.50 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAO UNISSEX INFANTIL E A ADULTO PARA O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 25/08/2022 | 525.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. NA AÇÃO INTEGRA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 25/08/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 25/08/2022 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 25/08/2022 | 600.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 25/08/2022 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 25/08/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 25/08/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007166 | 25/08/2022 | 4379.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VAÍCULO CAMINHÃI CAÇAMBA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007167 | 25/08/2022 | 2116.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0007168 | 25/08/2022 | 1634.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0007169 | 25/08/2022 | 1505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DE E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO 0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/08/2022 | 1078.47 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DE POCINHOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção / Ampliação de edificações públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007173 | 25/08/2022 | 39970.97 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO DO ARRUDA, REF. A 2º PARCELA | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 25/08/2022 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 25/08/2022 | 1120.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 25/08/2022 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007160 | 25/08/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SABRE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO. REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (INTEM 3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 25/08/2022 | 141.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS e SUCOS PARA PLENÁRIAS P/ CONSTRUÇÃO DO PLANO SAFRA MUNICIPAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MARIZ PRETO, ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 25/08/2022 | 119.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA PLENÁRIAS P/ CONSTRUÇÃO DO PLANO SAFRA MUNICIPAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 25/08/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 25/08/2022 COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 25/08/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 25/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 25/08/2022 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003234 | 25/08/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003235 | 25/08/2022 | 906.34 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003236 | 25/08/2022 | 1168.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003237 | 25/08/2022 | 2500.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA DARMATOLOGISTA NO POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003238 | 26/08/2022 | 9174.26 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2003239 | 26/08/2022 | 680.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃSO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA RLY1B43, PERTENECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 26/08/2022 | 220.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE PORTAS NAS UBS CICERO CANUTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 26/08/2022 | 5980.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 26/08/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 26/08/2022 | 300.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE INFORMAÇÕES SOBRE O DIA CAMPANHA VACINA MAIS PARAIBA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 26/08/2022 | 505.00 | 00097820989491 | MARIA ROSALVA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ARTEANATOS SOB ENCOMENDA PARA AS UBS E CEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003245 | 26/08/2022 | 4743.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DEPLACA MWY1B43 AMBULANCIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003246 | 26/08/2022 | 1650.55 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE FIAT UNO NQH 4446, MND 1864 AMBOS COM ATENDIMENTO A PACIENTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003247 | 26/08/2022 | 5688.35 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO A ATENCAO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003248 | 26/08/2022 | 1128.41 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007322 | 26/08/2022 | 2050.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXA BANNER IMPRESSÃO DIGITAL e LONA BACKDROP, MATERIAL USADO NOS EVENTOS FEIRA DA AGRICULTURA, COLETA SELETIVA e PARA PLANO SAFRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007332 | 26/08/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SABRE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO. REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (INTEM 3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007321 | 26/08/2022 | 1500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TROFEU ACRILICO PERSONALIZADO e TROFEU EM ACRILICO MEDIO SIMPLES, MATERIAL USADO EM EVENTOS DO CIRCUITO DE FUTEBOL AMADOR e PROJETO FUTEBOL DE SALDO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/08/2022 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO BOQUERÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SANTA CRUZ FOTEBOL FEMININO DO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/08/2022 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/08/2022 | 2200.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010255660413 | JOSINALDO MEDEIROS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM O EMISSOR DE RG MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE JOÃO PESSOA A POCINHOS NA DATA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 26/08/2022 | 242.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA DO SÍTIO JULIÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MESES DE NOVEMBRO/2021; FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007224 | 26/08/2022 | 5150.18 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47, RLW1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007225 | 26/08/2022 | 25806.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56; OFD6C02; QFL-3564; OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE COSNTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007331 | 26/08/2022 | 74919.26 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, RELATIVO A 6º MEDIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 26/08/2022 | 300.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007205 | 26/08/2022 | 649.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA DE FILTRO DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO e TROCA DOS RETENTORES DAS RODAS DO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007213 | 26/08/2022 | 2191.75 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007217 | 26/08/2022 | 950.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007219 | 26/08/2022 | 2073.57 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007220 | 26/08/2022 | 42831.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVALADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007221 | 26/08/2022 | 423.44 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6172, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007222 | 26/08/2022 | 14401.25 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007223 | 26/08/2022 | 4080.34 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 02 PLACA EFX0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007323 | 26/08/2022 | 2572.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA EM ACM COM ESTRUT. METALICA 1,20 e VINIL ADESIVO IMPRESSO VEÍCULAR, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007352 | 26/08/2022 | 91297.96 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 20401/2022 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/08/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0007203 | 26/08/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 26/08/2022 | 992.25 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BUFFET PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NA AÇÃO INTEGRA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007218 | 26/08/2022 | 1315.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACA; MOU-3215, QFJ-8288, QFJ-8158, QFJ-8038 e FISTAS PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/08/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO PE 30002/20022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/08/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 0182022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/08/2022 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: CHAMADA PUBLICA 10002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/08/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO 30002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/08/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO 0017/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/08/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: CHAMADA PUBLICA 10002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007333 | 26/08/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA GINCANA NO COLÉGIO PADRE GALVÃO REALIZADO NOS TURNOS MANHÃ e TARDE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/08/2022 | 910.00 | 12108666000147 | DUCICLEIDE CORREIA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LACHES, PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CENTIFICADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, AÇÃO INTEGRA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007336 | 26/08/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA POSSE E NETREGA DE CERTIFICADOS AOS REPRESENTANTES DE TURMAS E DE ESCOLA, REZALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 NO GINÁRIO DE ESPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/08/2022 | 3000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007338 | 26/08/2022 | 1240.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, LONA BACKDROP e PLACA EM PVC EXPANDIDO 5mm ADESIVADA, MATERIAIS USADOS PARA O ALUNO PROTAGONISTA E PARA A BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/08/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº TP 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/08/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº TP 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/08/2022 | 394.00 | 00046858555404 | JOSÉ GILBERTO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA AUDIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 26/08/2022 | 400.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINETE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005421395456 | MÁRCIA SANTOS JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 26/08/2022 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/08/2022 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 26/08/2022 | 280.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROS-RN e JOÃO PESSOA-PB. AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/08/2022 | 180.00 | 00002958097447 | LUCINALVA PORTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/08/2022 | 400.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007216 | 26/08/2022 | 961.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CESTA BASICA) PARA SER DOADOS AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 26/08/2022 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 26/08/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 26/08/2022 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 26/08/2022 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/08/2022 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/08/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 26/08/2022 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/08/2022 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 26/08/2022 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/08/2022 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/08/2022 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/08/2022 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/08/2022 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/08/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOMÉ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/08/2022 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/08/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/08/2022 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/08/2022 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/08/2022 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/08/2022 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/08/2022 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/08/2022 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/08/2022 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/08/2022 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/08/2022 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/08/2022 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/08/2022 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/08/2022 | 100.00 | 00003418060803 | JORGE CARLOS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007344 | 26/08/2022 | 2463.86 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007345 | 26/08/2022 | 1673.71 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007347 | 26/08/2022 | 174.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW9B26 e PLW9B36, À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007348 | 26/08/2022 | 614.31 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007351 | 26/08/2022 | 135.14 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/08/2022 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/08/2022 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/08/2022 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/08/2022 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/08/2022 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/08/2022 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/08/2022 | 80.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/08/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/08/2022 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/08/2022 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/08/2022 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/08/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/08/2022 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/08/2022 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/08/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOST DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/08/2022 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/08/2022 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/08/2022 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/08/2022 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/08/2022 | 80.00 | 00013593380471 | HITALO BRENO SILVA APOLINARIO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/08/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/08/2022 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/08/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/08/2022 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/08/2022 | 80.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSEMIRO TOMAZ | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/08/2022 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/08/2022 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/08/2022 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/08/2022 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/08/2022 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/08/2022 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/08/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/08/2022 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/08/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/08/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/08/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/08/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 26/08/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 26/08/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 26/08/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 26/08/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/08/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/08/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/08/2022 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/08/2022 | 1580.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/08/2022 | 450.00 | 00091872936415 | CARLENE PORTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRODUTOS ARTESANAIS SOB ENCOMENDA, PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO DO SELO PREFEITURA AMIGA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/08/2022 | 750.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) RÉPLICAS EM ARTESANATO DO POÇO DA PRAÇA DESTA CIDADE, PARA PRESENTEAR AUTORIDADES DE MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO SELO PREFEITA AMIGA DA MULHER E PLENÁRIA DA COLETA SELETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/08/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/08/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007470 | 29/08/2022 | 393.29 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007471 | 29/08/2022 | 6012.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SE DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/08/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SCFV, CRAS e CREAS, DESTE MUNICÍPIO, DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/08/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SCFV, CRAS e CREAS, DESTE MUNICÍPIO, DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007466 | 29/08/2022 | 3911.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007467 | 29/08/2022 | 4939.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/08/2022 | 705.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL CIVIL, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0007474 | 29/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/08/2022 | 400.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW3H14, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/08/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONSOANTE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/08/2022 | 182.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/08/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO PP 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/08/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO PP 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007486 | 29/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007496 | 29/08/2022 | 12075.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA , GROTINHA,JUÁ, CAIBEIRA, BOQUEIRÃO, PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.415 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4239 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007497 | 29/08/2022 | 10495.80 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA SENDO ASSIM 2.142 KM RODADOS AO VALOR R$ 4,90 POR KM TOTALIZANDO R$ 10.495,80 REAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007498 | 29/08/2022 | 13112.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.760 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 1389 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007499 | 29/08/2022 | 8190.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.260 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4238 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007500 | 29/08/2022 | 3855.60 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 1.428 KM O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4243 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007501 | 29/08/2022 | 3108.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4244 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007502 | 29/08/2022 | 8190.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.260 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4253 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007503 | 29/08/2022 | 11550.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA,E DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO CARRO, SEGUE AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, ESC. ANSELMO TOMÉ. NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCO. 110KM/DIA, TOTALIZ. 2.31 KM, MÊS DE AGOSTO/2022. CONF. NOTA FISC. Nº 4265 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007504 | 29/08/2022 | 3729.60 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIOS: PEDRA COMPRIDA, CAIANA, MALHADA DE AREIA e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. TOTALIZANDO 1.008 KM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4267 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007505 | 29/08/2022 | 16425.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS IDA: 1 POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1: POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VOLTA 2: SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB e POCINHOS NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 3.750 KM NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4270 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007506 | 29/08/2022 | 8064.00 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL SIT. OLHO D'ÁGUA, FARINHA, BR-230, KM-21, TANQUES, SERRADA RAPOSA, e ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.260 KM NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4263 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007507 | 29/08/2022 | 7644.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 1.176 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4245 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007475 | 29/08/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETO DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007478 | 29/08/2022 | 1900.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR FORD AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/08/2022 | 1200.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPELTAS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS, VAN DUCATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA QSJ8F55 e VAN DUCATO PLACA RLW1B97, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007488 | 29/08/2022 | 5198.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQK6J26 e MICRO ÔNIBUS PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/08/2022 | 300.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE QUATRO EQUIPE (SUB 13, SUB 15, e SUB 17) DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO VERDE e AMARELO DE FUTSAL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007490 | 29/08/2022 | 9952.80 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA TOTALIZANOD 3.432 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4272 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007491 | 29/08/2022 | 4351.20 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.176 KM NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4254 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007492 | 29/08/2022 | 2020.20 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 546 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4271 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007493 | 29/08/2022 | 10783.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. ÍNCO, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, PEDRA DÁGUA, MESSIAS, NAZARÉ, CORREDOR DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 1.185 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4268 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0007494 | 29/08/2022 | 5733.00 | 00001855233401 | AILTON PATRÍCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DOS SÍTIOS AMARO, CABEÇA DO BOI e CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 882 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4233 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007495 | 29/08/2022 | 6458.40 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS MALHADA DO BOIS, BOQUEIRÃO (ESCOLAR), SÍTIOS SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA , AVELOZ CANAA, BOQUEIRÃO (ESCOLA) SÍTIOS JUÁ BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.392 KM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCASL Nº 4269 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007508 | 29/08/2022 | 1617.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 KM/DIA. TOTALIZANDO 462 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4241 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007509 | 29/08/2022 | 1470.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 420 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4264 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007510 | 29/08/2022 | 1942.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 525 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4266 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/08/2022 | 320.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/08/2022 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AULAS DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/08/2022 | 426.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 211513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003249 | 29/08/2022 | 7500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 29/08/2022 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIO DE ofotalmologia | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 29/08/2022 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIO DE ofotalmologia | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 29/08/2022 | 3000.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO MEDICO OTORRINLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003253 | 29/08/2022 | 12104.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 29/08/2022 | 1770.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINAO AO CENTRO DE AUTISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 29/08/2022 | 1390.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 29/08/2022 | 4000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO REUMATOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 29/08/2022 | 4000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO GASTROENTEROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA DE ACORDO COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 29/08/2022 | 800.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL LOCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003259 | 29/08/2022 | 629.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 29/08/2022 | 260.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHAO DE CASCA DE OVO PARA A PACIENTE SEBASTIAN VIRGINIA DA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003261 | 29/08/2022 | 2500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR, CONFORME PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 29/08/2022 | 150.00 | 24269544000111 | PHARMAPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 29/08/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2003264 | 29/08/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 29/08/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, CLINICA OFTALMOLOGIA - MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 29/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, CLINICA OFTALMOLOGIA - MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003267 | 29/08/2022 | 5411.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003268 | 29/08/2022 | 7200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003269 | 29/08/2022 | 6333.68 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003270 | 29/08/2022 | 4991.36 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA AOMPANHAMENTO DA PERTE CONTABIL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 30/08/2022 | 112.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE REGULARIZAÇÃO DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003274 | 30/08/2022 | 3344.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003275 | 30/08/2022 | 9007.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 30/08/2022 | 140.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NOS DIAS 17/08; 19/08; 27/08; COM O PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 30/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30/08/2022 COM O PACIENTE MARLUCE PEREIRA FAUSTINO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 30/08/2022 | 80.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 29 E 30/08/2022 COM O PACIENTE , PARA REALIZAR EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 30/08/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 29/08/2022 COM A PACIENTE DAVI SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS PARA REALIZAR DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003280 | 30/08/2022 | 14431.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICOS PARA AS UNIDADES BAICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003281 | 30/08/2022 | 4164.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCETAS E TIRAS DE GLICEMIA PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003282 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA 894/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003283 | 30/08/2022 | 6000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003284 | 30/08/2022 | 336.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003285 | 30/08/2022 | 255.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 30/08/2022 | 182.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 30/08/2022 | 1365.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL; LABORATORIO; FISIOTERAPIA; PLOCLINICA; SAMU; CLINICA DE VACINAÇÃO; FARMACIA BASICA; CENTRO OFTALMOLOGICO; VIGILANCIA SANITARIA E CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/08/2022 | 5923.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/08/2022 | 192.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 211513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/08/2022 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 210.270-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/08/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 283141 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/08/2022 | 200.00 | 00002085079490 | MARIA ÓRCELIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL NA MONTAGEM DE BARRACA NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/08/2022 | 200.00 | 00098053590420 | LUCIANO PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL NA MONTAGEM DE BARRACA NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/08/2022 | 200.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL NA MONTAGEM DE BARRACA NO ARRAIAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/08/2022 | 500.00 | 00006672777490 | MARCIA LEANE GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NA COMUNIDADE, NO SÍTIO RAPOSA, ZONA RURAL DE POCINHOS, DE 19 A 21 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/08/2022 | 490.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO MEETNG ESTADUAL DA PARAÍBA DE JUDÔ, DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007533 | 30/08/2022 | 468.14 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍIPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007534 | 30/08/2022 | 246.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍIPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007536 | 30/08/2022 | 4463.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 30/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007537 | 30/08/2022 | 815.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 30/08/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/08/2022 | 510.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO e BOBINA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/08/2022 | 182.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007550 | 30/08/2022 | 337.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO e ARREFECIMENTO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007551 | 30/08/2022 | 852.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007552 | 30/08/2022 | 1957.37 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MUNUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007553 | 30/08/2022 | 2303.28 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MUNUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/08/2022 | 270.00 | 03775655000715 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÕES DE SEIS EQUIPES DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO XI TORNEIO DE FUTSAL SESI PRATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/08/2022 | 125.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 672024-5, NO DIA 30/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/08/2022 | 3507.00 | 00097693804404 | MARIA JOSÉ JACINTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE RAOUPAS PARA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007535 | 30/08/2022 | 1416.00 | 00004174282439 | ELIZABETE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007540 | 30/08/2022 | 3705.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 222-7, NO DIA 30/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/08/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007549 | 30/08/2022 | 2707.72 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO Nº PE 10002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO Nº PE 10002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/08/2022 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/08/2022 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/08/2022 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/08/2022 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/08/2022 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/08/2022 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/08/2022 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/08/2022 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/08/2022 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/08/2022 | 80.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/08/2022 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/08/2022 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/08/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/08/2022 | 2905.50 | 40841728001728 | MESTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV LED 55 SMP TCL DESTINADO A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/08/2022 | 540.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS HELANQUINHA 100 POLIESTER LISA LARG. 1,80m, PARA O GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007554 | 30/08/2022 | 1638.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/08/2022 | 1150.00 | 00003574816405 | JOSÉ DE ARIMATÉIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/08/2022 | 98.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/08/2022 | 133.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007562 | 30/08/2022 | 1083.46 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 31/08/2022 | 500.00 | 00013964541443 | OZÉAS COSTA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007592 | 31/08/2022 | 4337.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007593 | 31/08/2022 | 580.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/08/2022 | 1320.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 31/08/2022 | 330.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 31/08/2022 | 78.00 | 00008067357404 | LUCIANO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007582 | 31/08/2022 | 279.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS) PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 31/08/2022 | 336.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS SENDO 24 VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 31/08/2022 | 500.60 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007574 | 31/08/2022 | 6682.20 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.806 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4301 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007577 | 31/08/2022 | 1755.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL MILITAR, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETAIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007578 | 31/08/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 31/08/2022 | 310.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS e OUTROS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007583 | 31/08/2022 | 7770.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNN-2130/PB, DE PROPRIEDADE DO LACADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JURUBEBA, CHOCALHEIRA, BRAVO, BELA VISTA e CONCEIÇÃO, ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 74 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.258 KM NO M~ES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007584 | 31/08/2022 | 5460.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPE-5231/PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PAFRE GALVÃO, NO TURNO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA TOTALIZANDO 680 KM MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007588 | 31/08/2022 | 1680.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007589 | 31/08/2022 | 495.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMBREAGEM NO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 31/08/2022 | 176.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 31/08/2022 | 47.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEI JUDICIAL -BACEN JUD NA CONTA 10231-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 31/08/2022 | 3561.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEI JUDICIAL -BACEN JUD NA CONTA 21513-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 222-7, NO DIA 30/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/08/2022 | 2810.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEO e LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS (MÁQUINAS E CAMINHÕES) PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007581 | 31/08/2022 | 4778.62 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/08/2022 | 220.00 | 00022189912172 | JOSE FRANCISCO MOUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MACENARIA NOS REPAROS DE PORTAS DE MADEIRA NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007569 | 31/08/2022 | 961.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE DE SUPENSÃO (MOLA) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007573 | 31/08/2022 | 1221.08 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 31/08/2022 | 173.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N, NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 31/08/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS-PB, PDDE INTERATIVO PROGRAMA INFÂNCIA E TERMO DE APRENDER, ORIENTAÇÃO E ADESÃO AO PNLD 2023 E OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 31/08/2022 | 172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N, NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007601 | 31/08/2022 | 273.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 31/08/2022 | 100.00 | 00002702702481 | MARCOS JOSÉ ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A AREIA-PB, VISITA AS PARTES HISTÓRICAS NA CIDADE DE AREIA-PB COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DIA 01/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022016 | 0007610 | 31/08/2022 | 248033.24 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I, DO FNDE/MEC, CONVENIO 701891 - CTR 00201/2017 | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 31/08/2022 | 4813.47 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O APOIO CULTURA A CANTORA FERNADA DE LIMA OLIVEIRA EM TURNER A SUIÇA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM, CONFORME LEI 1594/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 31/08/2022 | 4813.47 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO CULTURA AO ARTISTA ERIVELTON NOBREGA EM TURNER A SUIÇA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VUAGEM, CONFORME LEI 1594/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO O GALDINAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0007575 | 31/08/2022 | 427147.09 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO O GALDINÃO , RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 31/08/2022 | 2700.00 | 00008600320437 | JANILDO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 18 JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COPA POCINHOS DE FUTSAL, INCLUINDO TAMBÉM FUNÇÃO DE MESÁRIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 31/08/2022 | 638.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL DA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 31/08/2022 | 155.00 | 00098053590420 | LUCIANO PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA MÚSICOS e EQUIPE DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NOS DIAS 23 DE JULHO/2022 e 06 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 31/08/2022 | 150.00 | 00012152713443 | BRUNO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 31/08/2022 | 282.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 31/08/2022 | 123.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. NO PERÍODO DE 01/08/2022 À 30/08/2022, NO VALOR DE R$ 0,50 CADA, QUANTIDADE RECEBIDA 246 GUIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 31/08/2022 | 450.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE EMPENHOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 31/08/2022 | 24282.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB - PAG - DARF/RFB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 31/08/2022 | 10715.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB - PAG - DARF/SIST.DARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0007570 | 31/08/2022 | 20800.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ENSILADEIRA EN-6800 C/ACESS TRATOR, PARA A TENDER A DEMADAS DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 31/08/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 31/08/2022 COM O PACIENTE JOSÉ JOÃO DA SILVA, PARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 31/08/2022 | 272.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA LIQUIDA MISSNER 28ML PARA OS PACIENTES LAERCIO SORES DA SILVA e CHISTIAN GABRIEL HENRIQUE DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 31/08/2022 | 850.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TRÊS ARIS CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL GUEDES e LIMPEZA NOS TRÊS ARIS CONDICIONADOS NA UBS ANTONIO GALDINO e CONSERTO DE UM GELA AGUA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 31/08/2022 | 203.32 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIOS DESTINADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 31/08/2022 | 351.01 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2003294 | 31/08/2022 | 1505.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 31/08/2022 | 770.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECO TRADICIONAL PARA A EQUIPE PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 31/08/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003297 | 31/08/2022 | 427.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE . CONSUELO CAVALCANTE LEAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2003298 | 31/08/2022 | 3567.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003299 | 01/09/2022 | 2677.19 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003300 | 01/09/2022 | 8376.04 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO A PACIENTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003301 | 01/09/2022 | 4226.52 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO A COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003302 | 01/09/2022 | 9694.14 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003303 | 01/09/2022 | 8667.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL (AMBULANCIAS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003304 | 01/09/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003305 | 01/09/2022 | 600.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DO CAPS POLICLINICA E CENTRO OFTALMOLOGICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003306 | 01/09/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DO CAPS POLICLINICA E CENTRO VIGILANCA EM SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003307 | 01/09/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003308 | 01/09/2022 | 1300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (SEDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 01/09/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE AGOTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 01/09/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AUTISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 01/09/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 01/09/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 01/09/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 01/09/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 01/09/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 01/09/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 01/09/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 01/09/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 01/09/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 01/09/2022 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL D PREDIO ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 01/09/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE AGOSTO O DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 01/09/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 01/09/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 01/09/2022 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 01/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/09/2022 COM O PACIENTE FRANCINALDO DINIZ PEREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 01/09/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 01/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2003329 | 01/09/2022 | 2103.56 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA PARA AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 01/09/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE REUMATOLISTA NOS PACIENTE KATIA CILENE DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2003331 | 01/09/2022 | 1118.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/09/2022 | 150.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TERMINAL ENGATE RAPIDO 1.3/8 PARA ENSILADEIRA 01, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/09/2022 | 1002.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA ENSILADEIRA 01, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007616 | 01/09/2022 | 4305.06 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007628 | 01/09/2022 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER OAS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CPL DISPENSA Nº DV0032/2022. CONTRATO Nº 53201/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0007636 | 01/09/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMPRESSORA EPSON 3250, PARA USO NOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0007637 | 01/09/2022 | 400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA EMPRESSORA HP 432 C/ SUPRIMENTOS, PARA USO NOS SERVIÇOS NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0007638 | 01/09/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA PARA USO NOS SERVIÇOS, NA RECEPÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0007639 | 01/09/2022 | 500.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS PARA USO NOS SERVIÇOS, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCINAMENTO DO ALMOXARIFADO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007611 | 01/09/2022 | 16320.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO N 0012/2022. 24 DIÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0007612 | 01/09/2022 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME O CONTRATO 000126/2022, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007613 | 01/09/2022 | 23250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE 186 ((CENTO E OITENTA E SEIS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/09/2022 | 4192.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS 330X1 VIPECAS e TELA, UTILIZAODOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/09/2022 | 825.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 01/09/2022 | 170.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 01/09/2022 | 20000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE POCINHOS, REF. AO CONTRATO DE REPASSE 1082.034-60/2021 E 1075.425-71/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007629 | 01/09/2022 | 13600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO N 0012/2022. 20 DIÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/09/2022 | 680.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/09/2022 | 400.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/09/2022 | 373.64 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE SERVIDORES (PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL) DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/09/2022 | 370.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 01 (UM) CARTÃO SSD 120GB, 01 (UM) MOUSE ÓPTICO SEM FIO e 01 (UM) REPETIDOR WIFI 2.0 800IN12, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 01/09/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/09/2022 | 440.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/09/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/09/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007632 | 01/09/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0007633 | 01/09/2022 | 1150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS HP 01 MULTIFUNCIONAL HP COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0007634 | 01/09/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA USO NOS SERVIÇOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0007635 | 01/09/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMPRESSORA EPSON L3150, CABO DE FORÇA e USB PARA USO NOS SERVIÇOS DO SETOR DA JUNTA MILITAR, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/09/2022 | 158.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PRACHAS CABELO GAMA INFINITY ONE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 02/09/2022 | 350.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 02/09/2022 | 350.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTENTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006848220400 | VANUZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 02/09/2022 | 6.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007732 | 02/09/2022 | 6252.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007733 | 02/09/2022 | 161.18 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 02/09/2022 | 600.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A BANANEIRAS-PB, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RURAL TUR/2022, QUE ACONTECERÁ EM BANANEIRAS-PB NOS DIAS 08, 09, 10 e 11 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00006745450445 | ALBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 02/09/2022 | 1450.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 02/09/2022 | 1150.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 02/09/2022 | 1450.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 02/09/2022 | 500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 02/09/2022 | 700.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00007268138423 | JOSÉ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/09/2022 | 500.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 02/09/2022 | 600.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 02/09/2022 | 250.00 | 00015245767430 | WALTER COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 02/09/2022 | 400.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A BANANEIRAS-PB, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RURAL TUR/2022, QUE ACONTECERÁ EM BANANEIRAS-PB NOS DIAS 08, 09, 10 e 11 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 02/09/2022 | 2014.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CENFECAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BASE UNICA MESA, CORDÃO P/ HASTEAMENTO COM 6 MM DIAMETRO, MASTRO MESA MADEIRA, BANDEIRA POCINHOS-PB MESA e BANDEIRA BRASIL 2.5P (1,12 X 1,60M), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 02/09/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 02/09/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 02/09/2022 | 350.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA HYV9B26/PB, DE PROPRIEDADE DO LACADOR, REALIZANDO UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0007660 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 02/09/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 02/09/2022 | 1330.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE ATA, PROCURAÇÕES e CERTIDÕES A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 02/09/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 02/09/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 02/09/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 02/09/2022 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 02/09/2022 | 800.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 02/09/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 02/09/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/09/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007662 | 02/09/2022 | 9617.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL, 01/08 Á 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 02/09/2022 | 1250.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 02/09/2022 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 02/09/2022 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 02/09/2022 | 850.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/09/2022 | 600.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00014654905405 | PEDRO ARTUR SANTOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007726 | 02/09/2022 | 238.66 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA e SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 02/09/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 02/09/2022 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 02/09/2022 | 900.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007725 | 02/09/2022 | 39883.93 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DO ARRUDA | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007731 | 02/09/2022 | 4653.87 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES NO MÊS DE AGOSTO/2022, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DIAS DE SERVIÇO COM CORTE DE TERRA COM TRATOR, PARA PRODUTORES RURAIS EM COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 02/09/2022 | 102.50 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE IPTU 2022. REFERENTE AO PERÍODO 01 a 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2003332 | 02/09/2022 | 28729.11 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152021 | 2003333 | 02/09/2022 | 25463.76 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022022 | 2003334 | 02/09/2022 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 02/09/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA AOMPANHAMENTO DA PERTE CONTABIL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CICERO CANUTO , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, EM AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, EM AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, EM AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA UBS CICERO CANUTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINO, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO N SEDE DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 02/09/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 02/09/2022 | 130.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSEERTO DA FECHADURA DA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 02/09/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 03/09/2022, PARA LEVAR PACIENTE LUCINÉA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 02/09/2022 | 150.00 | 00070114683409 | ELISANDRA APARECIDA CLEMENTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA NA REINAUGURAÇÃO DO CEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 02/09/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 02/09/2022, PARA ENTREGA DE AMOSTRA DE EXAMES AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 02/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/09/2022 COM O PACIENTE ROBSON OLIVEIRA DINIZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA POLICLÍNICA ALPHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003350 | 02/09/2022 | 599.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003351 | 02/09/2022 | 676.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESINAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 02/09/2022 | 824.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003353 | 02/09/2022 | 8581.02 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003354 | 02/09/2022 | 6395.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003355 | 02/09/2022 | 836.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESINAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 02/09/2022 | 3000.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ENDOCRINOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 05/09/2022 | 1000.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA GERAL DE 01 (UMA) POLTRONA DO PAPAI e REFOMRA PACIAL DE 02 (DUAS) POLTRONAS DO PAPAI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 05/09/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 05/09/2022 COM A PACIENTE MARIA JOELMA DE MELO SANTOS DUARTE, PARA REALIZAR DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 05/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05/09/2022 COM O PACIENTE RAFAEL BELARMINO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 05/09/2022 | 120.00 | 00011072651424 | VAGNER DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS PARA O CENTRO DE AUTISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 05/09/2022 | 200.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS GOLS DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2003362 | 05/09/2022 | 25805.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2003363 | 05/09/2022 | 6135.28 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003364 | 05/09/2022 | 2700.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS´S UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003365 | 05/09/2022 | 1431.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 05/09/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE BRYAN DINIZ LIRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2003367 | 05/09/2022 | 6780.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA O CENTRO DO AUTISMO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2003368 | 05/09/2022 | 2400.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (ENDOSCOPIA), CONFORME NF ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003369 | 05/09/2022 | 1498.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 05/09/2022 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA URRAL TUR ACOMPANHANDO AGRICULTURES E LEVANDO PRODUTOS PARA EXPOSIÇÃO E VENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 08/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 05/09/2022 | 600.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIA EM VIAGEM A BANANEIRAS-PB, PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO e CULTURA RURALTUR, NA CIDADE DE BANANEIRAS, SENDO A SAÍDA DE POCINHOS NO DIA 08 DE SEMTEMBRO E O RETORNO NO DIA 11 DE SETEMBRO/2022,APÓS DESMONTAGEM DO STAND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007742 | 05/09/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 03/ DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007743 | 05/09/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO 1º DESAFIO 3X3 DE VELEI DE AREIA, REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 05/09/2022 | 320.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, VAN DUCATO PLACA QSJ8F55, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF-0656 e ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/09/2022 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 05/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, SÃO ELAS: 1- RUA MARIA DAS NEVES CABRAL GONDIM; 2 - RUA HELENO HERMINIO GONÇALVES; 3 - RUA GERALDO LOURENÇO DE SOUZA; 4 - RUA PROJETADA 02 (TRECHO 2), DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 05/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NAS SEGUINTES RUAS BENIFICIADAS: 1 - RUA EDIMILSON NÓBREG e RUA JOÃO PORTO (TRECHO 1), DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 05/09/2022 | 1690.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS + TIPTOP DOS TRATORES JOHN DEERE 01 e 02, CAÇAMBA DO TRATOR, TRATOR 06, MOTO NIVELADORA 01, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, RETROESCAVADEIRA CAT 416E e VEÍCULO RANGER PLACA MOT-9511, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00006741505466 | FÁBIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ICN-0505-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 05/09/2022 | 160.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 05/09/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 05/09/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/09/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 05/09/2022 | 225.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 BOTTONS PARA DIGULGAÇÃO DE POCINHOS EM EVENTOS TURÍSTICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 05/09/2022 | 69.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007746 | 05/09/2022 | 521.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007747 | 05/09/2022 | 101.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007749 | 05/09/2022 | 502.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007750 | 05/09/2022 | 143.56 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007751 | 05/09/2022 | 60.66 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 05/09/2022 | 238.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007753 | 05/09/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO 7º ENTREGUA DOS KITS DE ENXOVAIS DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR, REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007754 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS FAMILIAS CARENTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007755 | 05/09/2022 | 1680.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 05/09/2022 | 300.00 | 00016609015457 | LUANA GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007760 | 05/09/2022 | 581.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 06/09/2022 | 1177.00 | 00002715915446 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 06/09/2022 | 200.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 06/09/2022 | 73.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA O EVENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNNCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007780 | 06/09/2022 | 4760.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010823904458 | MARCIANO DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS-PB e SERRA BRANCA-PB COM A BANDA MARCIAL PADRE GALVÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004094339426 | RANIERE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS-PB e SERRA BRANCA-PB COM A BANDA MARCIAL PADRE GALVÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007774 | 06/09/2022 | 390.31 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007775 | 06/09/2022 | 815.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007776 | 06/09/2022 | 3705.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007777 | 06/09/2022 | 665.42 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE 05/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007778 | 06/09/2022 | 3646.76 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00012505435413 | PAULO HENRIQUE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0007779 | 06/09/2022 | 46249.36 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 21501/2022 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007785 | 06/09/2022 | 7500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS e ESPANHOL PARA 125 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS, SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 06/09/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA URRAL TUR ACOMPANHANDO AGRICULTURES E LEVANDO PRODUTOS PARA EXPOSIÇÃO E VENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 08/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 06/09/2022 | 600.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO A ENSILADEIRA 01, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 010012022 | 2003370 | 06/09/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE LOTAÇÃO 5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 010012022 | 2003371 | 06/09/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE LOTAÇÃO 5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 010012022 | 2003372 | 06/09/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE LOTAÇÃO 5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070114683409 | ELISANDRA APARECIDA CLEMENTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA NA REINAUGURAÇÃO DO CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003375 | 06/09/2022 | 716.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003376 | 06/09/2022 | 127.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022022 | 2003377 | 06/09/2022 | 81076.64 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORM E AMPLIAÇÃO DO PSF DE LAGIA SALGADA CONFORME CONTRATO 1000/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 06/09/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 06/09/2022 COM A PACIENTE EDLÂNIA DA SILVA LINA, AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 06/09/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/09/2022 COM A PACIENTE MARIA JOSÉ C. DE SOUZA MARTINS PARA A FARMÁCIA DE PERNAMBUCO UNIDADE METROPOLITANA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 06/09/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 06/08/2022, COM O PACIENTE FRANCISCO HELENO DA SILVA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 06/09/2022 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS HOSPITALAR PRESTADAS AO PACIENTE FRANCISCO AFONSO DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 06/09/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIA DA POR US REALIZADO EM PACIENTE JOSÉ BONIFACIO DOS SANTOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 06/09/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUNÇÃO NODULO REGIAO CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE HUGO DE ANDRADE TORRES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 06/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE JANICLEIDE DOS SANTOS GOMES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 06/09/2022 | 2444.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 06/09/2022 | 300.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 06/09/2022 | 160.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 06/09/2022 | 3055.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 06/09/2022 | 1889.90 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003390 | 06/09/2022 | 4943.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003391 | 06/09/2022 | 11760.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 06/09/2022 | 2500.00 | 30096252000127 | VILAR E LOMBARDI SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COMO NEFROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2003393 | 06/09/2022 | 712.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2003394 | 06/09/2022 | 1485.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS UNIDADE BASCIAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003395 | 06/09/2022 | 450.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 040002022 | 2003396 | 06/09/2022 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES PARA AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003397 | 06/09/2022 | 4000.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA- PB E RECIFE - PE, NOS DIAS 06/09 E 08/09; COM O PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 08/09/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/09/2022 COM A PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 08/09/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 08/09/2022, PARA ENTREGA DE AMOSTRA DE EXAMES AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 2003401 | 08/09/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO LILAS REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 08/09/2022 | 240.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PNEUMOLOGICOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003403 | 08/09/2022 | 1423.75 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 08/09/2022 | 131.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO LILAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2003405 | 08/09/2022 | 4272.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA, PATA O REASTEAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 08/09/2022 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 08/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 08/09/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL, ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003409 | 08/09/2022 | 4183.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003410 | 08/09/2022 | 1188.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003411 | 08/09/2022 | 2169.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003412 | 08/09/2022 | 3144.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 08/09/2022 | 12975.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 08/09/2022 | 60839.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-PREV-PARC60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 08/09/2022 | 11.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 210,270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 08/09/2022 | 2050.00 | 00003137884489 | PETRÔNIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM e LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFM1J72; OGA-7660; QFL-3564; OFD3E56; NQK6J26; QFD7C32; OFB7D96; QFV6J44 e QFM2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 08/09/2022 | 240.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO e COLOCAÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DE AÇO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO e 01 (UMA) PORTA DE VIDRO NUMA JANELA DE VIDRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII DO POVOADO DO ARRUDA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007786 | 08/09/2022 | 63521.83 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS, REFERENTE AO CONTRATO 20801/2022, RELATIVO A 4º MEDIÇÃO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 08/09/2022 | 1105.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR SCHULZ JETMASTER, 01 (UMA) LUVA 1/4* P/ COMPRESSOR, 01 (UM) MADEMATO 1L e 01 (UMA) SAIDA TRIPLA 1/4* C/ ROSCA UCOL, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 08/09/2022 | 1602.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS NA MALHA PP e 140 BRASÕES NO TECIDO OXFORD PARA APLICAR NO FARDAMENTO PRINCIPAL PARA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 08/09/2022 | 1700.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO e SHOW MUSICAL DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/09/2022 | 40.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA UTILIZADAS NO EVENTO DE 7 DE SETEMBRO/2022 - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 08/09/2022 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 08/09/2022 | 130.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DE AÇO PARA COLOCAR NA PORTA DE VIDRO NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DO MERCADO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 08/09/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 10011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 08/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº 10011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 08/09/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 08/09/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007789 | 08/09/2022 | 329.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007790 | 08/09/2022 | 98.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007791 | 08/09/2022 | 98.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007792 | 08/09/2022 | 19.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA O CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007794 | 08/09/2022 | 9.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007797 | 08/09/2022 | 285.17 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007798 | 08/09/2022 | 723.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007799 | 08/09/2022 | 16.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007800 | 08/09/2022 | 124.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 08/09/2022 | 1395.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 08/09/2022 | 1188.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIOS PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 09/09/2022 | 340.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA SLIM PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 09/09/2022 | 500.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRUTDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 09/09/2022 | 210.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/09/2022 | 150.00 | 00070627804489 | AMANDA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 09/09/2022 | 250.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 09/09/2022 | 500.00 | 00010485354446 | JOSILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 09/09/2022 | 190.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES AP 10L, EXTINTOR PÓ BC 04KG, TESTE HIDROSTATICO, PLACA FOTOLUM P/ EXTINTOR, SUPORTE COM INSTALAÇÃO PARA A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 09/09/2022 | 260.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 ESCOVAS e CORTES DE CABELO PARA MULHERES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÁS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 09/09/2022 | 320.00 | 00013466848474 | VITÓRIA DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 8 MAQUIAGENS PARA AS MULHERES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 09/09/2022 | 480.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 MAQUIAGENS PARA AS MULHERES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÁS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 09/09/2022 | 260.00 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 ESCOVAS DE CABELO PARA AS MULHERES NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 09/09/2022 | 1200.00 | 28218318000162 | HOTEL ANEL DO BREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE 4 PESSOAS, MARISSANDRA PORTO BATISTA, CARLOS EDUARDO ARAÚJO, IAN TAVARES e TIAGO MONTEIRO, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO RURALTUR EM BANANEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007828 | 09/09/2022 | 10360.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007829 | 09/09/2022 | 2809.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 09/09/2022 | 368.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA e INSTALAÇÃO DE MASTROS e SUPORTE PARA BANDEIRA NA SEDE DA PREFEITURA e NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007835 | 09/09/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO EVENTO CAMINHADA DA PAZ, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007836 | 09/09/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 09/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/09/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 09/09/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO, NA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM DA PREFEITURA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0007832 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 09/09/2022 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007817 | 09/09/2022 | 39883.93 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DO ARRUDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 09/09/2022 | 150.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 09/09/2022 | 450.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 5 PONTOS, ESCOLAS MARIA DA GUIA (ANEXO), JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, CRECHE DONOS DO AMANHÃ e FRANCISCO JANUARIO (CAIÇARA), DSESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 09/09/2022 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 8 PONTOS, SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS: COLÉGIO PADRE GALVÃO, CRECHE IRMÃ SANTANA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA (ANEXO) ESC. ELIZETE PEREIRADE, MARIA DA GUIA HERMINIO SALES e MARIA DA GUIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00016988377476 | VITOR SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAIDE DE CARROS PIPAS, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007823 | 09/09/2022 | 3610.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 28/08/2022 À 05/09/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 09/09/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007837 | 09/09/2022 | 2850.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MND-1905 /PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 20/08/2022 À 05/09/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007838 | 09/09/2022 | 2660.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 24/08/2022 À 01/09/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007839 | 09/09/2022 | 2280.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 30/08/2022 À 07/09/2022, NO VALOR DE R$190,00 CADA CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003413 | 09/09/2022 | 633.06 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 09/09/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 09/09/2022 COM A PACIENTE EDLÂNIA DA SILVA LINO PARA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003415 | 09/09/2022 | 757.04 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 09/09/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 08/09/2022, COM O PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMAPRECIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 09/09/2022 | 200.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE COM INSTALAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 09/09/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 10/09/2022 COM O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 09/09/2022 | 1175.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003420 | 09/09/2022 | 450.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 09/09/2022 | 140.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A FORMULA C/UREIA; AC SALICILICO; CREME BASE N IONICA (SA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003422 | 09/09/2022 | 36.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003423 | 09/09/2022 | 416.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003424 | 09/09/2022 | 1200.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 09/09/2022 | 146.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003426 | 09/09/2022 | 2613.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 09/09/2022 | 488.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA CLINICA DE VACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003428 | 09/09/2022 | 4057.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003429 | 09/09/2022 | 3734.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003430 | 09/09/2022 | 5744.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 09/09/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 09/09/2022 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003433 | 09/09/2022 | 5444.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 09/09/2022 | 525.00 | 42427331000152 | A GRAFI-K - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE ANTIRRABICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2003435 | 12/09/2022 | 1540.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSI6C53 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2003436 | 12/09/2022 | 5328.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃOO DE PEÇAS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 7978 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2003437 | 12/09/2022 | 12216.27 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 7978 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2003438 | 12/09/2022 | 4184.28 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSI6C53 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2003439 | 12/09/2022 | 6450.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE , ATRAVÉS DA PORTARIA 731/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003440 | 12/09/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 12/09/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 12/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12/09/2022 COM A PACIENTE DAVI SAMUEL H. SANTOS RAMOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 12/09/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 12/09/2022, COM O PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMAPRECIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2003444 | 12/09/2022 | 645.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA PÓLIO MULTIVACINAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 12/09/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAAF DE MAMA DIREITA REALIZADO EM PACIENTE VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURITI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 12/09/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAAF DE NODULO DA TIREOIDE REALIZADO EM PACIENTE IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 12/09/2022 | 1173.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS E PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2003448 | 12/09/2022 | 470.00 | 35785276000107 | LSGS BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BIRO COM 2 GAVETAS PARA O NUCLEO DO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2003449 | 12/09/2022 | 1410.00 | 35785276000107 | LSGS BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BIRO COM 2 GAVETAS PARA O NUCLEO DO CENTRO DO AUTISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003451 | 12/09/2022 | 1734.49 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 12/09/2022 | 3900.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS MASTOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 12/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFY1G92 DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 12/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFY1G22 DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 12/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFY1G02 DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007860 | 12/09/2022 | 8867.57 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007861 | 12/09/2022 | 1980.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM, FREIO e ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007857 | 12/09/2022 | 3649.77 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 12/09/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/09/2022 | 970.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL TENDAS 5X5 METROS e CADEIRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/09/2022 | 611.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SACOLAS e BOBINAS PARA ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007848 | 12/09/2022 | 4760.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007849 | 12/09/2022 | 6198.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007850 | 12/09/2022 | 175.82 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007851 | 12/09/2022 | 923.38 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/09/2022 | 74.80 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/09/2022 | 19.47 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/09/2022 | 273.86 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007855 | 12/09/2022 | 3888.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007856 | 12/09/2022 | 436.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007862 | 12/09/2022 | 120.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO CRAS INTINERANTE - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007863 | 12/09/2022 | 135.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 12/09/2022 | 293.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO DA ENTREGA DE ENXOVAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 12/09/2022 | 220.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 12/09/2022 | 197.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 12/09/2022 | 303.90 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO DO AGOSTO LILÁS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007868 | 12/09/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007869 | 12/09/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/09/2022 | 4200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO ALTO PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/09/2022 | 150.00 | 00075978539472 | EDSON FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007872 | 13/09/2022 | 357.99 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007873 | 13/09/2022 | 10381.71 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00070063671409 | MARIA ANÁLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002835438688 | MARIA APARECIDA VIEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 13/09/2022 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 13/09/2022 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/09/2022 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/09/2022 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 13/09/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 13/09/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/09/2022 | 150.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/09/2022 | 400.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013421353425 | GÉSSICA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 13/09/2022 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 13/09/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/09/2022 | 150.00 | 00016474504706 | JOSUÉ ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 13/09/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 13/09/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 20222. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/09/2022 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 13/09/2022 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 13/09/2022 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 13/09/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 13/09/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 13/09/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 13/09/2022 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EDILMA PORTOS/N BAIRRO OTTONI BARRETO PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DE DISTRUBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 13/09/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 13/09/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/09/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/09/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 13/09/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 13/09/2022 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO GALDINO BATISTA, 306 - JARDIM ETELVINA, NESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007941 | 13/09/2022 | 118.49 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA/DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007942 | 13/09/2022 | 658.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA/DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007943 | 13/09/2022 | 2508.86 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA/DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007944 | 13/09/2022 | 1398.80 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA/DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007909 | 13/09/2022 | 1734.77 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038, VAÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 e VAÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 13/09/2022 | 1800.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGIES SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE PALCO, ILUMINAÇÃO E TELAO DE LED PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA CIVICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007934 | 13/09/2022 | 3705.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007935 | 13/09/2022 | 2855.43 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007936 | 13/09/2022 | 815.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 13/09/2022 | 1598.80 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007940 | 13/09/2022 | 33564.48 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007905 | 13/09/2022 | 19879.18 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007906 | 13/09/2022 | 36995.92 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVALADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007907 | 13/09/2022 | 2578.71 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 02 PLACA EFX0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007908 | 13/09/2022 | 1046.18 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007910 | 13/09/2022 | 2690.49 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007911 | 13/09/2022 | 1030.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 13/09/2022 | 250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE POLIMENTO E PINTURA EM UMA PLACA DE BRONZE (DO MARCADO PÚLBICO) COM 4 PARAFUSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007924 | 13/09/2022 | 6090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 13/09/2022 | 3099.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO 500MT NELORE e ARAME GALVANIZADO 18MM, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007926 | 13/09/2022 | 369.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007927 | 13/09/2022 | 12460.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007937 | 13/09/2022 | 5569.40 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007938 | 13/09/2022 | 38055.06 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA/DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003456 | 13/09/2022 | 877.99 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTE DA FISIOTERAPIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003457 | 13/09/2022 | 810.36 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COVID 19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003458 | 13/09/2022 | 2608.41 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003459 | 13/09/2022 | 3865.33 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 13/09/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 13/09/2022 | 410.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESOBSTRUÇÃO DO OBJETO ESTRANHO, MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE TINTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 13/09/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA + ANESTESIA NA PACIENTE CLAUDIANA PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 13/09/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 13/09/2022 COM A PACIENTE CAIO HENRIQUE NUNES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 13/09/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 08/09/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 13/09/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 09/09/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 13/09/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13/09/2022 COM O PACIENTE SEBASTIAO MARCOLINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003467 | 13/09/2022 | 5000.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 13/09/2022 | 1220.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONAUD S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 AUDIOMETRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 13/09/2022 | 25500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 13/09/2022 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102022 | 2003471 | 13/09/2022 | 11036.94 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003472 | 13/09/2022 | 6440.56 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003473 | 13/09/2022 | 540.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003474 | 13/09/2022 | 9809.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 13/09/2022 | 72.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ROT MEMB PARA A PACIENTE MARIA KEVELLY FARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 13/09/2022 | 500.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENCILIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASCICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 13/09/2022 | 7500.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A 05 PLANTOES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 13/09/2022 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 13/09/2022 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO.(4 PLANTÕES DE 12 HORAS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 13/09/2022 | 7500.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 05 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 13/09/2022 | 40.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 7057-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 14/09/2022 | 46699.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PRECESSO Nº 5166720148150541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 14/09/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS PRECATORIOS PRECESSO Nº 2778599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/09/2022 | 13468.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - REGIME(S) - COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 14/09/2022 | 20566.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - REGIME(S) - ELE, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 14/09/2022 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - INT - REGIME(S) - INT , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007984 | 14/09/2022 | 120.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 14/09/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - INT, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 14/09/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PEN, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 14/09/2022 | 3432.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - REGIME(S) - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 14/09/2022 | 8212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL. -COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 14/09/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 14/09/2022 | 5775.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 14/09/2022 | 2199.59 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV SMART 43 LM 6370 HD BLUET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003482 | 14/09/2022 | 5391.15 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 14/09/2022 | 107950.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 14/09/2022 | 62100.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST- MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 14/09/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM- MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 14/09/2022 | 17077.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 14/09/2022 | 51842.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 14/09/2022 | 36925.85 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 14/09/2022 | 26303.73 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 14/09/2022 | 16342.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 14/09/2022 | 51243.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 14/09/2022 | 13853.77 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 14/09/2022 | 9421.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 14/09/2022 | 7381.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 14/09/2022 | 13424.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 14/09/2022 | 10621.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 14/09/2022 | 10079.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 14/09/2022 | 19012.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 14/09/2022 | 19506.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 14/09/2022 | 22942.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 14/09/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 14/09/2022 | 9876.67 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 14/09/2022 | 10961.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 14/09/2022 | 8952.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 14/09/2022 | 7372.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 14/09/2022 | 57502.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 14/09/2022 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 14/09/2022 | 23600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 14/09/2022 | 20461.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 14/09/2022 | 130228.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 14/09/2022 | 5248.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 14/09/2022 | 5633.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2003514 | 14/09/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO e FREIO DO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9711, PERTENECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2003515 | 14/09/2022 | 621.14 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9791, PERTENECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2003516 | 14/09/2022 | 1748.75 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9711, PERTENECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 14/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 14/09/2022 COM A PACIENTE EDNALVA BARROS FERNANDES NO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 14/09/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 14/09/2022 COM O PACIENTE JOELMA DE ARAÚJO AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL E JUNTO A UBS PADRE GALVAO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 14/09/2022 | 650.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO LILÁS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 14/09/2022 | 1850.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTIRA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO HOSPITAL MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 14/09/2022 | 600.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 14/09/2022 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOÃO BONFIM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 14/09/2022 | 360.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00071259310493 | SABRINA BRENDA CAVALCANTI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 14/09/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO, MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 14/09/2022 | 2700.00 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE LUIZ PAULINO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 14/09/2022 | 1450.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00011505381479 | BARBARA VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 14/09/2022 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 14/09/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPALDE ANÁLISES , NO MÊ DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 14/09/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS DE RAFAEL MARCONI, MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 14/09/2022 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPIPAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 14/09/2022 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 14/09/2022 | 850.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME RETIRADA DE LESÃO NO PACIENTE: VALDENICE TAVARES AZEVEDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 14/09/2022 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE A 4 PLANTÕES DE 12 HORAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 14/09/2022 | 21000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 14 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 14/09/2022 | 6000.00 | 47181387000193 | MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A QUATRO PLANTÕES DE DOZE HORAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 14/09/2022 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 14/09/2022 | 4500.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE A 03 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 14/09/2022 | 7500.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 05 PLANTÕES DE 12 HORAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00066762588549 | KATIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 14/09/2022 | 15000.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A PLANTOES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003548 | 14/09/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 14/09/2022 | 104923.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO - REGIME(S) - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 14/09/2022 | 503572.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - REGIME(S) - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 14/09/2022 | 3506.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30% - REGIME(S) - CTR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/09/2022 | 70992.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - REGIME(S) - CTR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 14/09/2022 | 20199.61 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - REGIME(S) - COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 14/09/2022 | 224345.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - REGIME(S) - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 14/09/2022 | 29819.59 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - REGIME(S) - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 14/09/2022 | 14689.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - REGIME(S) - CTR , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 14/09/2022 | 21150.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - REGIME(S) - CTR , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 14/09/2022 | 7132.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 14/09/2022 | 10500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE - REGIME(S) - CTR , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 14/09/2022 | 25287.39 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - EJA - REGIME(S) - EST , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 14/09/2022 | 14014.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB - 70% - REGIME(S) - COM , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 14/09/2022 | 3924.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB - 70% - REGIME(S) - COM , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 14/09/2022 | 82460.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB - 70% - REGIME(S) - CTR , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 14/09/2022 | 151239.13 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFANTIL- 70% - REGIME(S) - EST , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 14/09/2022 | 26925.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFANTIL- 70% - REGIME(S) - CTR , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007990 | 14/09/2022 | 3977.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007991 | 14/09/2022 | 2900.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007995 | 14/09/2022 | 3280.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007998 | 14/09/2022 | 3619.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008008 | 14/09/2022 | 952.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO e ALINHAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008009 | 14/09/2022 | 952.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO e ALINHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 14/09/2022 | 6641.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 14/09/2022 | 623.11 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES e FILTRO AR PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008030 | 14/09/2022 | 568.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 14/09/2022 | 360.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS SIMPLES NOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1P47 e RLW1P87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007975 | 14/09/2022 | 2148.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA MOT-9511, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/09/2022 | 13969.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMB. COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 14/09/2022 | 11414.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMB. CTR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 14/09/2022 | 2272.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMB. EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 14/09/2022 | 84735.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMB. EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007983 | 14/09/2022 | 1320.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 14/09/2022 | 600.00 | 00013945054427 | ARLLAN BRENO COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE BARROTES DE MADEIRAS PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS DAS RUAS VICINAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 14/09/2022 | 55070.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 14/09/2022 | 6809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - REGIME(S) - COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 14/09/2022 | 24209.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - REGIME(S) - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 14/09/2022 | 10822.41 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - REGIME(S) - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007970 | 14/09/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CORRECAO DE GUIAS DE INFORMAÇÕES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA PARA FINS DE DESVINCULOS E LEVATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE SE NECESSARIAREFITICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS E LEVANTAM DA EC 113/2021, SUPORTE JUNTO AO SETOR PESSOAL, SETOR DE CONTABILIDADE E PROCURADORIA MUNICIPAL. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007972 | 14/09/2022 | 292.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA MON3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008006 | 14/09/2022 | 267.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERANDA ESCOLA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008007 | 14/09/2022 | 604.51 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERANDA ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/09/2022 | 5190.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 14/09/2022 | 7916.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/09/2022 | 16499.51 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 14/09/2022 | 26012.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 14/09/2022 | 3656.39 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 14/09/2022 | 4212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/09/2022 | 4067.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 14/09/2022 | 4545.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 14/09/2022 | 3636.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/09/2022 | 9800.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 14/09/2022 | 5593.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008014 | 14/09/2022 | 294.17 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008015 | 14/09/2022 | 774.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 14/09/2022 | 580.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 14/09/2022 | 304.00 | 00003355739405 | EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE KITS NATURA PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE ENTREGUA DOS ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00013964541443 | OZÉAS COSTA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 14/09/2022 | 600.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 14/09/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 14/09/2022 | 60.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A DESPEDIDA DE FUNCIONÁRIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008027 | 14/09/2022 | 872.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008028 | 14/09/2022 | 7912.51 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008033 | 14/09/2022 | 223.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008034 | 14/09/2022 | 326.07 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 14/09/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INDUST. E COMERCIO - COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008013 | 14/09/2022 | 375.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE ESTEVE EM VISITA TECNICA A POCINHOS, SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 14/09/2022 | 4545.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - REGIME(S) -COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 14/09/2022 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - REGIME(S) -ELE, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 14/09/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - REGIME(S) - EST, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 14/09/2022 | 5012.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - REGIME(S) - COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 14/09/2022 | 8118.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS - COM, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 15/09/2022 | 400.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS DE VISITA TÉCNICA A POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVOTAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008065 | 15/09/2022 | 480.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO GERAL NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008066 | 15/09/2022 | 285.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO GERAL NO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 15/09/2022 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 15/09/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR CIDADÃ POCINHENSE PARA FAZER UMA PERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008071 | 15/09/2022 | 311.98 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008072 | 15/09/2022 | 426.92 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS CESTAS BÁSICAS ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 15/09/2022 | 170.00 | 00007793930401 | HELENO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 15/09/2022 | 500.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 15/09/2022 | 55.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 15/09/2022 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 15/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 100011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 15/09/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 100011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 15/09/2022 | 700.00 | 41313905000107 | X'INDOOR ESPETACULOS E EFEITOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO MATERIAL USADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2022: 06 PAPEL; SERPENTINA; SILVER JET e GERBS 15 SEGUNDOS ALUGUEL DAS BASES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 15/09/2022 | 1500.00 | 00070626796407 | ARTUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE PÁ MECÂNICA, SEC. DE INFRAESTEUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 15/09/2022 | 960.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 15/09/2022 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 15/09/2022 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 15/09/2022 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 15/09/2022 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 15/09/2022 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000034202 | 0008035 | 15/09/2022 | 2370.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PLACA MAE, PROC INTEL CORE, CPU COOLER, MEMORIA DDR3, SSD WD GREEN, GABINETE GAME, FONTE BLUECASE 350W C/ CABO, MONITOR EVEREX 19 e KIT ESSENTIAL TELCADO E MOUSE MAXPRINT, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 15/09/2022 | 230.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE BULK E KIT TINTAS DA IMPRESSORA EPSON L3150, DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA : 1 - RUA EDIMILSON NÓBREG e RUA JOÃO PORTO (TRECHO 1), DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 15/09/2022 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 15/09/2022 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 15/09/2022 | 960.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008063 | 15/09/2022 | 2100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 15/09/2022 | 850.00 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAOIO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND 1864, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIO BOQUEIRAO E ADJACENCIAS, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 15/09/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 15/09/2022 COM A PACIENTE CHISTIANE DE SOUZA MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003553 | 15/09/2022 | 7131.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 15/09/2022 | 735.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VACINAÇÃO NA PACIENTE GESSIANE ALVES DA SILVA NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110052022 | 2003556 | 15/09/2022 | 8351.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102022 | 2003557 | 15/09/2022 | 5659.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007118932418 | ALYSSON CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DA ARENA ARAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO QUE MARCOU O LANÇAMENTO DO PROJETO FUTEBOL DE SAIA, OCORRIDO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 15/09/2022 | 300.00 | 00007118932418 | ALYSSON CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DA ARENA ARAS PARA O DESAFIO 3X3 DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 15/09/2022 | 250.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE TODO O DESAFIO 3X3 DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 15/09/2022 | 350.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO MÚSICO INSTRUMENTISTA, NA CAVALGADA DE POCINHOS ACOMPANHANDO O CORTEJO COM EXECUÇÃO DE FOLE DE OITO BAIXOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 15/09/2022 | 500.00 | 00004872790421 | MARIA CATARINA COSTA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA ATIVIDADES CULTURAIS PARA FESTA SOCIAL DA COMUNIDADE DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 15/09/2022 | 720.00 | 00013092236459 | RODRIGO FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS ATLETAS RODRIGO FERREIRA, JOSEMAR MEDEIROS, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA, IURYQUE BENTO, JONH REIS e YURI TRAVESSOS e R$ 350,00 DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NO DESAFIO DAS PEDRAS DE DOWNHILL, EM QUEIMADAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 15/09/2022 | 200.00 | 00034337768491 | JOZILENE CUNHA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PELA MONTAGEM DE BARRACA NO SÃO JOÃO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 15/09/2022 | 10499.99 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS CONFORME PARECER 026/2022 DA PROCURADRIA JURIDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/09/2022 | 2999.99 | 00007228969480 | FELLIPE GONÇALVES CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS CONFORME PARECER 025/2022 DA PROCURADORIA JURIDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/09/2022 | 62499.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 16/09/2022 | 1219.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE ESCOLAR - QSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 16/09/2022 | 548.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 16/09/2022 | 226.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE ESCOLAR - PMPST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 16/09/2022 | 4028.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 16/09/2022 | 589.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE AGUA POTAVEL - RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 16/09/2022 | 1277.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS QSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 16/09/2022 | 2659.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/09/2022 | 675.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE TRANSPORTE AGUA POTAVEL - RECURSOS ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/09/2022 | 270.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DO TRANSITOR DE PAPEL E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 1212 (TESOURARIA), SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA GAMADÕES DO FORRÓ NOS FESTEJOS CÍVICOS DE POCINHOS, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008120 | 16/09/2022 | 209.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0008138 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 16/09/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 16/09/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 16/09/2022 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, PARA AOMPANHAMENTO DA PERTE CONTABIL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 16/09/2022 | 143.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2003560 | 16/09/2022 | 220.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE OCULOS, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 16/09/2022 | 33985.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 16/09/2022 | 55124.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 16/09/2022 | 4168.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 16/09/2022 | 4327.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 16/09/2022 | 13412.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO E SAUDE BUCAL - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 16/09/2022 | 2538.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 16/09/2022 | 13317.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 16/09/2022 | 33441.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 16/09/2022 | 324.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOCINHEIRAS, COLEIRAS E CORRENTES AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003571 | 16/09/2022 | 4000.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 16/09/2022 | 642.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE JOAO EVANGELISTA GUIMARAES MENDONÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 16/09/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 16/09/2022 | 246.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE DIEGO JOSE DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 16/09/2022 | 231.30 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENCILIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASCICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 16/09/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONNER AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003577 | 16/09/2022 | 5280.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 16/09/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONNER AO SETOR DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 16/09/2022 | 260813.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 16/09/2022 | 630.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 16/09/2022 | 2701.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/09/2022 | 4966.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008113 | 16/09/2022 | 99.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008114 | 16/09/2022 | 1794.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEÍCULAR NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 16/09/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 16/09/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 16/09/2022 | 350.00 | 00062283391415 | EDUARDO GOMES ONFRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CULMINÂNCIA AO PROJETO SETEMBRO VERDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008109 | 16/09/2022 | 2801.57 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAR 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008111 | 16/09/2022 | 2385.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E RETÍFICA DA CARCAÇA DA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAR 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008115 | 16/09/2022 | 2094.62 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008116 | 16/09/2022 | 3706.02 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 16/09/2022 | 100.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA SERRA DE CORTE DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008121 | 16/09/2022 | 407.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008122 | 16/09/2022 | 3590.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 16/09/2022 | 319.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DA ILUMINAÇÃO DO GALDINÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008124 | 16/09/2022 | 841.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 16/09/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 16/09/2022 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO DE CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MAIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 16/09/2022 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE DEPOSITO E GARAGEM, SEC. DE INFRAESTREUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 16/09/2022 | 10711.20 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS e BONÉS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE FUNCIONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0008119 | 16/09/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS, ARTES E MATERIAIS JORNALISTICAS ALEM DE TRANSMISSÃO AO VIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 16/09/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 16/09/2022 | 9596.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS (cães e gatos) DE RUA, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 16/09/2022 | 675.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS C/ ALIMENTAÇÃO COMLETA A EQUIPE DE PALCO e SOM PARA DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, DIA 06 À 08/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008157 | 16/09/2022 | 4720.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA COM BANDEJA C/ 15 UNIDADES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 16/09/2022 | 150.00 | 00073941166468 | MARIZETA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 16/09/2022 | 170.00 | 00010564338419 | WESLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 16/09/2022 | 300.00 | 00010459483498 | EDNALDO MEDEIROS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 16/09/2022 | 150.00 | 00032012207871 | INES COSMO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 16/09/2022 | 1712.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 16/09/2022 | 384.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 16/09/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 16/09/2022 | 750.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010897590457 | ERIBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 16/09/2022 | 300.00 | 00072619317487 | IZABEL CRISTINA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 16/09/2022 | 458.00 | 00005706708452 | EDILENE RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 16/09/2022 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006534544490 | EVANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 16/09/2022 | 170.00 | 00003263305425 | DAMIÃO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 16/09/2022 | 200.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 16/09/2022 | 100.00 | 00073941115472 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 16/09/2022 | 130.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 16/09/2022 | 100.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 16/09/2022 | 100.00 | 00005183390410 | MARIA JOSÉ ALCÂNTARA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 16/09/2022 | 130.00 | 00070072028459 | JANAINA RODRIGUES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 16/09/2022 | 500.00 | 00013440409422 | RYLLEN TAÍS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 16/09/2022 | 305.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 16/09/2022 | 80.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO FAMILIA ACOLHEDORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 16/09/2022 | 115.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO AOGOSTO LILÁS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 16/09/2022 | 90.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO MÊS ALEITAMENTO MATERNO (AGOSTO DOURADO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 16/09/2022 | 34.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DA CONPEL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 16/09/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DA CONPEL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 16/09/2022 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DA CONPEL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 16/09/2022 | 35.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA REFERENTE A UMA REFEIÇÃO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 16/09/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 16/09/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSSUNTO REFERENTE AO PAB, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008136 | 16/09/2022 | 913.52 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008146 | 16/09/2022 | 1250.08 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUES A FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 16/09/2022 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 16/09/2022 | 198.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 16/09/2022 | 7000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA JURIDICA -COM , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008125 | 16/09/2022 | 353.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 19/09/2022 | 1350.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 19/09/2022 | 130.00 | 00001607253488 | RAFAELA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 19/09/2022 | 134.00 | 00004934027483 | MARIA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 19/09/2022 | 905.00 | 00002085079490 | MARIA ÓRCELIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 19/09/2022 | 300.00 | 00072620080487 | LUCIMAR DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00007668688420 | PALOMA SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 19/09/2022 | 60.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A DESPEDIDA DE FUNCIONÁRIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 19/09/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 19/09/2022 | 80.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 19/09/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008192 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 19/09/2022 | 200.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS (gatos) DE RUA, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 19/09/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 19/09/2022 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 19/09/2022 | 800.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 19/09/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 19/09/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 19/09/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/09/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 19/09/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 19/09/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 19/09/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 19/09/2022 | 420.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2003579 | 19/09/2022 | 4272.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 356 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RESTREAMENTO, CEVICO FLRA/VARGINAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 19/09/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 19/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RIRA - PB NO DIA 16/09/2022 COM A PACIENTE LUCIENE SILVA ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 19/09/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 16/09/2022 COM A PACIENTE ANAISA DE BARROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 19/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 17/09/2022 COM A PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 19/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 19/09/2022 COM A PACIENTE EDLEIDE OLIVEIRA COSTA APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 19/09/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 16/09/2022 JUNTO AO O PECIANTE LUCIENE SILVA ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 19/09/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 15/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 19/09/2022 | 2290.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2003588 | 19/09/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 19/09/2022 | 600.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO SETEMBRO LILAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003590 | 19/09/2022 | 3184.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003591 | 19/09/2022 | 1787.70 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 19/09/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO A CLINICA DE VACINA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 19/09/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 19/09/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO A VIGILANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 19/09/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO A RUA CAP. SALVINO . DE OLIVEIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 19/09/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 19/09/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00005531662475 | EMMANUEL BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO NA COPA POCINHOS DE FUT 7 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 19/09/2022 | 2500.00 | 03806151000120 | RESUMO-PB AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL À REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ARTE NORDESTINA, EM POCINHOS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA CULTURA LOCAL FOMENTANDO NOSSA CULTURA E NOSSO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/09/2022 | 650.00 | 00002997287499 | GERLÂNDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE CAR PARA A ÁREA RURAL ONDE SERÁ CONSTRÍDO O GALPÃO PARA RESIDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008300 | 20/09/2022 | 1520.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 12/09/2022 À 14/09/2022, NO VALOR DE R$190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008301 | 20/09/2022 | 2280.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN-6167/PB, NO PERÍODO DE 06/09/2022 À 14/09/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008302 | 20/09/2022 | 950.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, COM PLACA-4539, NO PERÍODO DE 01/09/2022 Á 06/09/2022, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008303 | 20/09/2022 | 2090.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 12/09/2022 À 14/09/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 20/09/2022 | 751.42 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0008318 | 20/09/2022 | 7410.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 39 (TRINTA E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12 DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 28/08/2022 À 15/09/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/09/2022 | 2106.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 20/09/2022 | 1.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 20/09/2022 | 2500.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL - TRANSMISSÃO AO VIVO VEICULAÇÃO PROGRAMA ARTE NORDESTINA REALIZADO DIRETAMENTE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. DIGULGAÇÃO DE AÇÃO DA CULTURA LOCAL EFORMENTO AO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008238 | 20/09/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MÚSICAS NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008239 | 20/09/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FINAL DA COPA POCINHOS DE FUT 7 REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/09/2022 | 84.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/09/2022 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/09/2022 | 252.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/09/2022 | 750.00 | 00005400334482 | LINKY GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA NO GINÁSIO "O ADRIANÃO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 20/09/2022 | 500.00 | 00006937347448 | SONI JOSÉ LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, DESTE MUNICÍPIO, DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 20/09/2022 | 350.00 | 00008139312401 | ALAN FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO SETEMBRO LILÁS, MÊS DA CONSCIÊNCIA DO ALZHEIMER, DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2003596 | 20/09/2022 | 320.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (NEUROPEDIATRIA), NO PACIENTE JOSE GUILHERME GONÇALVES DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00007665089437 | ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA REFERENTE AO ATENDIMENTO DO DIA 05/09/2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003599 | 20/09/2022 | 509.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AO NUCLEO DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003600 | 20/09/2022 | 1303.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AO NUCLEO DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003601 | 20/09/2022 | 6000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003602 | 20/09/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 20/09/2022 | 392.58 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA AS NECESSIDADES PARA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003604 | 20/09/2022 | 10168.51 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 20/09/2022 | 780.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES E MAQUINAS CONPACTADORA PARA A OBRA NA SEDE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 20/09/2022 | 5000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PNEUMOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 20/09/2022 | 5000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PNEUMOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 20/09/2022 | 139.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 20/09/2022 | 433.45 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DE USO PARA EVENTOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 20/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 20/09/2022 COM A PACIENTE CLEMILSON FERREIRA DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 20/09/2022 | 200.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 20/09/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 20/09/2022 | 1480.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 20/09/2022 | 1500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFANTIL 70% - CTR , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 20/09/2022 | 310.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA EDUCACAO - FUNDEB - APOIO 70% - CTR , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 20/09/2022 | 310.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA EDUCACAO - FUNDEB - 70% - COM , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/09/2022 | 286.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008298 | 20/09/2022 | 2629.69 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES e ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 20/09/2022 | 157.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 20/09/2022 | 300.00 | 17229420000147 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MUQUE PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 20/09/2022 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 20/09/2022 | 1325.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/09/2022 | 90.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 20/09/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 20/09/2022 | 1500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR , MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 20/09/2022 | 3582.00 | 35570969001820 | F18-LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008200 | 20/09/2022 | 258.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008201 | 20/09/2022 | 595.89 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 20/09/2022 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 20/09/2022 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 20/09/2022 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 20/09/2022 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/09/2022 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 20/09/2022 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 20/09/2022 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 20/09/2022 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 20/09/2022 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 20/09/2022 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008213 | 20/09/2022 | 6691.14 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PRONTOS) PARA SER DISTRUBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008214 | 20/09/2022 | 1467.99 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 20/09/2022 | 250.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA DA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 20/09/2022 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 20/09/2022 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 20/09/2022 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/09/2022 | 80.00 | 00070975762435 | ANA CAROLINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/09/2022 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/09/2022 | 80.00 | 00014902332450 | BETARIZ FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/09/2022 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/09/2022 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 20/09/2022 | 80.00 | 00072619864453 | GILVANILSO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 20/09/2022 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 20/09/2022 | 80.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES VANANEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 20/09/2022 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 20/09/2022 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 20/09/2022 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 20/09/2022 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/09/2022 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/09/2022 | 80.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 20/09/2022 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OMPAGAMENTO E AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL PELA ASSISTENTE SOCVIAL DO CRAS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 20/09/2022 | 300.00 | 00020677545487 | INACIO ADELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 20/09/2022 | 170.00 | 00085354090415 | ADRIANO FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 20/09/2022 | 200.00 | 00057003696487 | LICELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 20/09/2022 | 80.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 20/09/2022 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 20/09/2022 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 20/09/2022 | 80.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/09/2022 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 20/09/2022 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 20/09/2022 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 20/09/2022 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 20/09/2022 | 80.00 | 00013593380471 | HITALO BRENO SILVA APOLINARIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 20/09/2022 | 80.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 20/09/2022 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 20/09/2022 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/09/2022 | 80.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 20/09/2022 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 20/09/2022 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 20/09/2022 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 20/09/2022 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 20/09/2022 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 20/09/2022 | 250.00 | 00008422431432 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/09/2022 | 300.00 | 00002624185410 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSEMIRO TOMAZ | VALOR PAGO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL , MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005867334422 | JOSÉ ADALBERTO DE LIMA BARDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 20/09/2022 | 120.00 | 00084038837491 | JOSÉ BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 20/09/2022 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 20/09/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 20/09/2022 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 20/09/2022 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/09/2022 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 20/09/2022 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 20/09/2022 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 20/09/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 20/09/2022 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 20/09/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 20/09/2022 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 20/09/2022 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/09/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 20/09/2022 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 20/09/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 20/09/2022 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 20/09/2022 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 20/09/2022 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 20/09/2022 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/09/2022 | 2185.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 20/09/2022 | 198.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 20/09/2022 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011835213405 | ADELMA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 20/09/2022 | 100.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 20/09/2022 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOA VALENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINETE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005421395456 | MÁRCIA SANTOS JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 20/09/2022 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 20/09/2022 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 20/09/2022 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 20/09/2022 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/09/2022 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/09/2022 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003418060803 | JORGE CARLOS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/09/2022 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/09/2022 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004051752488 | LUZINETE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNADO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/09/2022 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/09/2022 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/09/2022 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 20/09/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 20/09/2022 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLE AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 20/09/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/09/2022 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 20/09/2022 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 20/09/2022 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 20/09/2022 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 20/09/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOMÉ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 20/09/2022 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARRIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 20/09/2022 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 20/09/2022 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 20/09/2022 | 100.00 | 00050284380300 | DEUZONETE HENRIQUES VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 20/09/2022 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 20/09/2022 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/09/2022 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 20/09/2022 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 20/09/2022 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 20/09/2022 | 100.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 20/09/2022 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/09/2022 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 20/09/2022 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 20/09/2022 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/09/2022 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 20/09/2022 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE , CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE , CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE , CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE , CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE , CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE , CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004816521402 | ELIAMOR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 20/09/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 20/09/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 20/09/2022 | 2800.00 | 13622440000122 | JOSE AUSTERNIANO DO NASCIEMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS CARIRI SERRADA PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 20/09/2022 | 100.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DOS ARCOS DA PRAÇA CENTRAL, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 21/09/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 21/09/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 21/09/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/09/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/09/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 21/09/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 21/09/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 21/09/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 21/09/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 21/09/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/09/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/09/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/09/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/09/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/09/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/09/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/09/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 21/09/2022 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 21/09/2022 | 570.00 | 00005209912493 | ERIVANICE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 21/09/2022 | 250.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 21/09/2022 | 922.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 21/09/2022 | 568.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 21/09/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 21/09/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 21/09/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 21/09/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 21/09/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 21/09/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 21/09/2022 | 226.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 21/09/2022 | 2659.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 21/09/2022 | 675.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008630 | 21/09/2022 | 2850.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008631 | 21/09/2022 | 600.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, MONITORAMENTO VIA CÂMARA FULL HD MODELO ELSYS ESC-VWR2 COM ARMAZENAMENTO CARTÃO SD DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 21/09/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO A RUA CAP. SALVINO . DE OLIVEIRA - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 21/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 21/09/2022 COM A PACIENTE JOSE JOAO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 21/09/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 21/09/2022 JUNTO AO O PECIANTE EDVANIA HENRIQUES NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003617 | 21/09/2022 | 4000.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 21/09/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE PET-CAN REALIZADOS NO PACIENTE JUVENEZ CLAUDINO PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2003619 | 21/09/2022 | 3025.99 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003620 | 21/09/2022 | 254.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003621 | 21/09/2022 | 10948.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003622 | 21/09/2022 | 5337.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003623 | 21/09/2022 | 2274.29 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003624 | 21/09/2022 | 13088.51 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O NUCLEO DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 21/09/2022 | 5000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO REUMATOLOGISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 21/09/2022 | 5000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO GASTROENTEROLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 21/09/2022 | 324.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOCINHEIRAS, COLEIRAS E CORRENTES PARA A CAMPANHA ANTI RABICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 21/09/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOPLAST, PARA A PACIENTE MARCIA CISTINA COSTA SALES, CONFORME DECISAO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/09/2022 | 1224.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOLAS DE CAMPO TOPEER, e 20 (VINTE0 COLETES PARA AS ATIVIDADES DO DESPORTO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 21/09/2022 | 837.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOLAS DE CAMPO TOPEER e 03 (TRÊS) CHUTEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 21/09/2022 | 548.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/09/2022 | 2580.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS: CLORO LIMPER, FLOCULANTE e SULFATO DE ALUMINIO LIMPER DESTINADOS AO USO DE TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDES QUE ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 22/09/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 22/09/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 22/09/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 22/09/2022 | 900.00 | 00012365473490 | WILLIAM ACELINO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EIXO DE AÇO PARA ENSILADEIRA PARA SE USADA EM TRATOR PARA CONFECÇÃO DE SILOS DE RAÇÃO ANIMAL COM CAPIM E PALHA DE MILHO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 22/09/2022 | 70.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SUCO PARA PLENARIA P/ CONSTRUÇÃO DO PLANO SAFRA MUNICIPAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 22/09/2022 | 1820.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM TRATOR COM ENSILADEIRA, PARA PRODUTORES RURAIS EM COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00016988377476 | VITOR SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAIDE DE CARROS PIPAS, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 22/09/2022 | 34788.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 22/09/2022 | 34902.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 22/09/2022 | 180.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHUTEIRA SOCIETY LIDER (PENALTY) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2003629 | 22/09/2022 | 102862.56 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 4º MEDIÇÃIO | 00042022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 22/09/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 22/09/2022 COM A PACIENTE LEARL DE LIRA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 22/09/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA APRESENTAR A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 22/09/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA APRESENTAR A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 22/09/2022 | 9350.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADOS EM PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 22/09/2022 | 1100.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADOS EM PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 22/09/2022 | 7650.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALAES PRETADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 22/09/2022 | 900.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALAES PRETADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003637 | 22/09/2022 | 362.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003638 | 22/09/2022 | 9020.54 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003639 | 22/09/2022 | 937.01 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 22/09/2022 | 250.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO SETEMBRO LILAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 22/09/2022 | 300.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE INFORMAÇÕES SOBRE O DIA CAMPANHA VACINA MAIS PARAIBA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 22/09/2022 | 333.05 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SKINAGE BOTA DE UNHA e BOLSA PARA COLOSTOMIA PARA PACIENTE MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS e MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 22/09/2022 | 1200.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELTROENCEFALOGRAMA BÁSICO EM VIRGILIA E SONO PARA AS PACIENTES: MARIA CECÍLIA ELIAS NASCIMENTO E THAYLANY DE CASTRO ARAÚJO, E CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA INFANTIL, CONFORME PEDIDO MÉDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 22/09/2022 | 4680.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA DOPLLER REALIZADO EM PACIENTES NA POLICLINICA NO PERÍODO DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003645 | 22/09/2022 | 1428.92 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003646 | 22/09/2022 | 1530.57 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O NUCLEO DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE POCINHOSA, EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DE POCINHOS, EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, EM SETEMBRTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO N SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008637 | 22/09/2022 | 76641.95 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, RELATIVO A 7º MEDIÇÃO | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008654 | 22/09/2022 | 276.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008655 | 22/09/2022 | 824.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 22/09/2022 | 600.00 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE GRAFIT NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA SÍTIO MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 22/09/2022 | 550.00 | 00012505945454 | FELIPE JOHN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS GRAFIT NAS PAREDES DA ESCOLA RUI BARBOSA SÍTIO MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/09/2022 | 1800.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 22/09/2022 | 1800.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008704 | 22/09/2022 | 2567.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 21/09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008705 | 22/09/2022 | 911.93 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 21/09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 22/09/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 22/09/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 22/09/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00011161900446 | VANICLEY SOUZA ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 22/09/2022 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008686 | 22/09/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO VERDE, REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 22/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº COP00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 22/09/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº COP00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 22/09/2022 | 450.00 | 00007402750469 | LARISSA KELY ARAÚJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOINAS PARA A BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 22/09/2022 | 176.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 22 DIAS DE DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS DE PLANTAS NAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 22/09/2022 | 1460.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00014654905405 | PEDRO ARTUR SANTOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 22/09/2022 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 22/09/2022 | 1262.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES E LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 22/09/2022 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 22/09/2022 | 128.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA OS SEGUINTES EVENTOS: ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS; REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO "FAMILIA ACOLHEDORA" e AGOSTO LILÁS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010074269429 | CLAUDIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 22/09/2022 | 120.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 22/09/2022 | 80.00 | 00006628383431 | SIMONE MARQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 22/09/2022 | 320.00 | 00010506207471 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 22/09/2022 | 300.00 | 00002717394443 | LUCIENE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 22/09/2022 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 22/09/2022 | 150.00 | 00085353698487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/09/2022 | 180.00 | 00006596098435 | MARIA JOSÉ RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 22/09/2022 | 320.00 | 00004397869405 | ELIZANGELA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 22/09/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 22/09/2022 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0008710 | 22/09/2022 | 650.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE LUISA ARAÚJO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0008711 | 22/09/2022 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA BANHO EM FAVOR DE JOSÉ SEVERINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0008712 | 22/09/2022 | 4400.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS RELAX JUVENIL ESPECIAL EM FAVOR DE SHIRLEY GABRIELE MOURA LINO, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0008713 | 22/09/2022 | 650.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE RILDO DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0008714 | 22/09/2022 | 650.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE LUZIA COSTA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 22/09/2022 | 280.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ATRÁVES DO TERMO DE COLOBORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE IDOSO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA. REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 22/09/2022 | 259.00 | 00009784415402 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 22/09/2022 | 120.00 | 00009951948405 | DIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 22/09/2022 | 150.00 | 00071462889433 | DEBÓRA DEYSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 22/09/2022 | 120.00 | 00070071925481 | MARINEZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 22/09/2022 | 150.00 | 00003597309496 | VERA LÚCIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 22/09/2022 | 90.00 | 00070975323431 | BHARBARA KAYLLANE GUEDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 22/09/2022 | 100.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 22/09/2022 | 120.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 22/09/2022 | 250.00 | 00002276596430 | JOSINALDO ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/09/2022 | 150.00 | 00006244811402 | SILVANIRA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 22/09/2022 | 38.00 | 00005772191462 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 22/09/2022 | 160.00 | 00002996573455 | MARIA SELMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 22/09/2022 | 100.00 | 00070298522144 | ELIANE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 22/09/2022 | 120.00 | 00071255668474 | LEONARDO VANÂNCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 22/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 22/09/2022 | 1960.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PODAS DE ÁRVORES NOS BAIRROS, JARDIM ETELVINA, CONPEL, CENTRO e SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. É PAGO 28 REAIS POR PODA DE ARVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 22/09/2022 | 840.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PODAS ÁRVORES NOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA, OTTONI BARRETO (CAGEPA) e BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. É PAGO R$ 28,00 REAIS POR PODA DE ARVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00006745450445 | ALBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 23/09/2022 | 900.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 23/09/2022 | 1450.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00007268138423 | JOSÉ CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/09/2022 | 1250.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 23/09/2022 | 800.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 23/09/2022 | 800.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 23/09/2022 | 300.00 | 00015245767430 | WALTER COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 23/09/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 23/09/2022 | 150.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 23/09/2022 | 1600.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008775 | 23/09/2022 | 3316.74 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008777 | 23/09/2022 | 1948.44 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008778 | 23/09/2022 | 660.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPENSÃO, FREIO e INJEÇÃO ELETRICA NO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 23/09/2022 | 2700.00 | 00009276563458 | GÉSSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 23/09/2022 | 1160.00 | 00004374289402 | CACILDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0008776 | 23/09/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 23/09/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO 300 MEGA e PLANO 150 MB FULL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/08/2022 ATÉ 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 23/09/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO 300 MEGA BANDA LARGA, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/08/2022 ATÉ 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 23/09/2022 | 200.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DIRIGIDA AOS TÉCNICOS DA SECRETARIA REALIZADA NOS DIAS 22 e 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008764 | 23/09/2022 | 1020.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008765 | 23/09/2022 | 337.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008766 | 23/09/2022 | 2183.05 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008767 | 23/09/2022 | 1840.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÕNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008768 | 23/09/2022 | 1136.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO PARCIAL DO MOTOR, COM TROCA DA JUNTAS DO CABEÇOTE, TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, TROCA DAS JUNTAS DOS COLETORES DE ESCAPE E ADM DO VEÍCULO MICRO-ÕNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 23/09/2022 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO ANEXO DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/09/2022 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO ANEXO DA CRECHE DONOS DO AMANHÃ, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 23/09/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 23/09/2022 JUNTO AO O PECIANTE LUIZ VALETIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 23/09/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23/09/2022, COM O PACIENTE GENIVAL PORTO DE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 23/09/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24/09/2022, COM O PACIENTE ESTEFANIO PEREIRA DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 23/09/2022 | 2180.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AQUISIÇÃO DE PE DE ARTICULADO OTTO BOCK PARA A PACIENTE JOSE BENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2003659 | 23/09/2022 | 879.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NUCLEO DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 23/09/2022 | 229.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 23/09/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/08/2022 ATÉ 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 23/09/2022 | 560.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 23/09/2022 | 1250.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ASSESSOR TECNICO NA SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 23/09/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SALA DO SETOR DE EMPENHO, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/08/2022 ATÉ 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 23/09/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SALA DO SETOR DA TESOURARIA, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/08/2022 ATÉ 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 23/09/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/08/2022 ATÉ 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 23/09/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA SER USADA NA INFRAESTRUTURA NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 26/09/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 26/09/2022 | 400.00 | 00008823299446 | THIAGO SOUTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃO DO AJAX NA COPA POCINHOS DE FUT 7 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 26/09/2022 | 600.00 | 00070975883496 | JOSÉ ARIMATÉIA ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO GRÊMIO POCINHENSE NA COPA POCINHOS DE FUT 7 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 2003661 | 26/09/2022 | 135685.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/CARROCERIA AMBUÇANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 26/09/2022 | 260.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PARTO E CASTRAÇÃO DE UMA FELINA MAS DUAS APLICA~]AP DE QUIMITERAPIA EM UMA CADELA COM TVT, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003663 | 26/09/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003664 | 26/09/2022 | 600.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, OFTALMO E CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003665 | 26/09/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003666 | 26/09/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2003667 | 26/09/2022 | 1300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 26/09/2022 | 435.37 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO B. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 26/09/2022 | 435.37 | 00001205419470 | KALLIUP LEONORA M. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 26/09/2022 | 435.37 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 26/09/2022 | 435.37 | 00008296050455 | NATHALIA GREGORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 26/09/2022 | 800.22 | 00095222790487 | LUCINEIDE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 26/09/2022 | 1385.18 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 26/09/2022 | 800.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 26/09/2022 | 1393.20 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 26/09/2022 | 821.60 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 26/09/2022 | 250.00 | 00007405295444 | CLARISSE BARBOSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 26/09/2022 | 250.00 | 00089765770430 | GERUZA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 26/09/2022 | 550.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 26/09/2022 | 550.00 | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 26/09/2022 | 340.00 | 00004721899483 | ARYLTON SALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 26/09/2022 | 340.00 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 26/09/2022 | 340.00 | 00007281858493 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 26/09/2022 | 85.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 26/09/2022 | 340.00 | 00006109312452 | MARCONDES XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 26/09/2022 | 340.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 26/09/2022 | 340.00 | 00007578414496 | ARTU ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 26/09/2022 | 455.05 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 26/09/2022 | 340.00 | 00008096480405 | RENATA FEITOSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 26/09/2022 | 340.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 26/09/2022 | 340.00 | 00042129923453 | ZELIA MARIA MATIAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 26/09/2022 | 340.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 26/09/2022 | 340.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 26/09/2022 | 340.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 26/09/2022 | 340.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 26/09/2022 | 340.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 26/09/2022 | 340.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 26/09/2022 | 340.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 26/09/2022 | 550.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 26/09/2022 | 250.00 | 00009008952416 | JESSICA ROBERTA SILVA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 26/09/2022 | 250.00 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 26/09/2022 | 250.00 | 00048227989845 | MIRIAM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002719005479 | AILMA RIBEIRO COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 26/09/2022 | 542.22 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002089314494 | CLARISSA ARAUJO CAMPOS CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 26/09/2022 | 542.22 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003440597407 | ROSANGELA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 26/09/2022 | 542.22 | 00005824350485 | PATRICIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 26/09/2022 | 258.00 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 26/09/2022 | 258.00 | 00003687918408 | LUANA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 26/09/2022 | 258.00 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY R. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 26/09/2022 | 542.22 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 26/09/2022 | 451.97 | 00009421018478 | DANIELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 26/09/2022 | 542.22 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 26/09/2022 | 542.22 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 26/09/2022 | 542.22 | 00010054117437 | HOSANA JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 26/09/2022 | 258.00 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 26/09/2022 | 542.22 | 00007150880410 | MARIA CLAUDINA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 26/09/2022 | 542.22 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 26/09/2022 | 800.22 | 00008136230498 | ANA CAROLINA POLICARPO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 26/09/2022 | 542.22 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 26/09/2022 | 542.22 | 00007327116494 | ZACCHIA HAYVOLLA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 26/09/2022 | 542.22 | 00009678716461 | IZABEL FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 26/09/2022 | 542.22 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 26/09/2022 | 542.22 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 26/09/2022 | 542.22 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 26/09/2022 | 451.97 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 26/09/2022 | 800.22 | 00009005130474 | MYCHELLE OLIVEIRA PORTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 26/09/2022 | 542.22 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 26/09/2022 | 542.22 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 26/09/2022 | 542.22 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 26/09/2022 | 542.22 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 26/09/2022 | 542.22 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 26/09/2022 | 112.99 | 00011676481451 | MARTA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 26/09/2022 | 800.22 | 00004516283492 | LUZICLAUDIA LIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 26/09/2022 | 258.00 | 00008563807412 | ROBERIA SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 26/09/2022 | 250.00 | 00009517798423 | ADRIANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 26/09/2022 | 451.97 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 26/09/2022 | 542.22 | 00007305121428 | EDANAIRA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003195036401 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 26/09/2022 | 800.22 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 26/09/2022 | 542.22 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 26/09/2022 | 258.00 | 00000019002424 | MARLUCE TEREZINHA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 26/09/2022 | 542.22 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 26/09/2022 | 542.22 | 00054158010497 | SANDRA TOMÉ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 26/09/2022 | 542.22 | 00050398466491 | SOLANGE MORAIS LEAL DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 26/09/2022 | 542.22 | 00006702689411 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 26/09/2022 | 542.22 | 00004157913400 | SILVERLANDIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 26/09/2022 | 542.22 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 26/09/2022 | 451.97 | 00012501871413 | DEBORA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 26/09/2022 | 542.22 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 26/09/2022 | 800.22 | 00001226538401 | RAYSSA SAMILY SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 26/09/2022 | 542.22 | 00042130530400 | SONEA MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003495643451 | VALDENIA GUEDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 26/09/2022 | 542.22 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 26/09/2022 | 542.22 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 26/09/2022 | 542.22 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 26/09/2022 | 542.22 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 26/09/2022 | 800.22 | 00003959299460 | MELLINA MIRANDA DE B. SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 26/09/2022 | 542.22 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 26/09/2022 | 258.00 | 00005939094457 | SUZI SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 26/09/2022 | 258.00 | 00003468713444 | JOZEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 26/09/2022 | 542.22 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 26/09/2022 | 542.22 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 26/09/2022 | 542.22 | 00006753240411 | BRUNO DUTRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 26/09/2022 | 451.97 | 00011090193432 | CLAUDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 26/09/2022 | 542.22 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 26/09/2022 | 542.22 | 00084041277434 | GENUSA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 26/09/2022 | 800.22 | 00010189291427 | JESSICA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 26/09/2022 | 542.22 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 26/09/2022 | 258.00 | 00002713611407 | MARIA LUCIA ANACLETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 26/09/2022 | 542.22 | 00012506756426 | NAYRLA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 26/09/2022 | 542.22 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 26/09/2022 | 542.22 | 00008478131426 | PLINIO CARNAUBA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 26/09/2022 | 542.22 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 26/09/2022 | 542.22 | 00070070312427 | BIANCA ALMEIDA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 26/09/2022 | 542.22 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 26/09/2022 | 258.00 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 26/09/2022 | 800.22 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 26/09/2022 | 451.97 | 00004935816422 | REGILANE GONÇALVES APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 26/09/2022 | 542.22 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 26/09/2022 | 542.22 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 26/09/2022 | 542.22 | 00010267014490 | WELLEN BARBARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 26/09/2022 | 542.22 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 26/09/2022 | 451.97 | 00014008676490 | GABRIELE FEREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 26/09/2022 | 542.22 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 26/09/2022 | 542.22 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 26/09/2022 | 542.22 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 26/09/2022 | 800.22 | 00003320940490 | KATIUSKA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 26/09/2022 | 258.00 | 00007415587421 | LIVIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 26/09/2022 | 542.22 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 26/09/2022 | 542.22 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 26/09/2022 | 542.22 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 26/09/2022 | 542.22 | 00084041234468 | MAXCELIA DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 26/09/2022 | 800.22 | 00010559255462 | MARIA JULIANA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 26/09/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 26/09/2022, COM O PACIENTES DAYANA DE ARAUJO DONATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 26/09/2022 | 2000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DA PACINETE JESSICA PEREIRA DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2003819 | 26/09/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9711, PERTENECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2003820 | 26/09/2022 | 648.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO NQA 4446, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2003821 | 26/09/2022 | 2741.06 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA 9711, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2003822 | 26/09/2022 | 2233.16 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQH 4446, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 26/09/2022 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO NA CENTRO DE OFTALMOLOGIA, LABORATORIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 26/09/2022 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 26/09/2022 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO NA CAPS, IMUNIZAÇÃO, SAMU, VIGILANCIA E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 26/09/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003827 | 26/09/2022 | 6000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 26/09/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 26/09/2022 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RM DO ENCEFALO COM CONSTRATES ENESTESIA NO PACIENTE DARIO SAMUEL DIAS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 26/09/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAAF DE NODULO NA TIREOIDE EM PACIENTE ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 26/09/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORE BIOPSIA DA MAMA ESQUERDA NA PACIENTE JULIANA DA SILVA BRITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 26/09/2022 | 542.22 | 00009517798423 | ADRIANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 26/09/2022 | 340.50 | 00011676481451 | MARTA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 26/09/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS-PB, PDDE INTERATIVO PROGRAMA INFÂNCIA E TERMO DE APRENDER, ORIENTAÇÃO E ADESÃO AO PNLD 2023 E OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0008819 | 26/09/2022 | 400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 432 C/ SUPRIMENTOS PARA OS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO, SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0008820 | 26/09/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA PARA OS SERVIÇOS NA RECEPÇÃO ONDE FUNCIONA A SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0008821 | 26/09/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 PARA OS SERVIÇOS NA ESCOLA ANSELMO TOMÉ DE SOUSA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0008822 | 26/09/2022 | 500.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS PARA OS SERVIÇOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 26/09/2022 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008856 | 26/09/2022 | 2236.21 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES e ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008857 | 26/09/2022 | 2200.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 26/09/2022 | 1260.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BUFFET PARA O EVENTO DE EM ALUSÃO AO SETEMBRO VERDE, PARA OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0008795 | 26/09/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 26/09/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/09/2022 | 280.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS SENDO 20 VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0008801 | 26/09/2022 | 1150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS HP, 01 MULTIFUNCIONAL HP COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÕES PARA OS SERVIÇOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0008802 | 26/09/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA OS SERVIÇOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0008803 | 26/09/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150, CABO DE FORÇA E USB PARA OS SERVIÇOS NO SETOR DA JUNTA MILITAR, SEC. ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/09/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 26/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº CC00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 26/09/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 26/09/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 26/09/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 10011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 26/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 10011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 26/09/2022 | 340.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS, FIESTA PLACA NQE-7396, RANGER PLACA MOW3H14 e AS MOTOS PLACAS; QFJ-7978, QFJ-8288, QFJ-8036 e QFJ-8158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 26/09/2022 | 735.97 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 26/09/2022 | 16900.00 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO E TERRA PLANAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 26/09/2022 | 16800.00 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM MAO DE OBRA LOCAL E LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA EM DIVERSAS BAIRRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 26/09/2022 | 17200.00 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE VARRIÇÃO, CAPINAGEM E PODAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 26/09/2022 | 16900.00 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DELIMPEZA DE ENTULHOS, LIXO E PINTURA DE MEIO - FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 26/09/2022 | 1400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008854 | 26/09/2022 | 3600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 26/09/2022 | 263.00 | 00005400334482 | LINKY GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 26/09/2022 | 212.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, BISCOITO, PIRULITO e CHOCOLATE PARA O EVENTO NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 26/09/2022 | 254.40 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 26/09/2022 | 18.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTEVEIS PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 26/09/2022 | 726.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: FANTA, GUARANA, COLA COLA e AGUA MINERAL PARA EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 26/09/2022 | 14.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 26/09/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO, DA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO DA IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 26/09/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO, DA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 26/09/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 26/09/2022 | 337.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 26/09/2022 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 26/09/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LINK 1 PONTO, DA SEDE ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/09/2022 | 143.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 26/09/2022 | 950.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERAIS DE 01 UNIDADE DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM ALÇA DURA, VISOR COM POUCO BRILHO, PARA REALIZAÇÃO DE SUPULTAMENTO DO FALECIDO CLAUDEMIR JACINTO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 26/09/2022 | 1160.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERAIS DE 01 UNIDADE DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM ALÇA DURA, VISOR COM POUCO BRILHO, PARA REALIZAÇÃO DE SUPULTAMENTO DO FALECIDO JOSÉ CARLOS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 26/09/2022 | 15.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 26/09/2022 | 69.02 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008838 | 26/09/2022 | 6690.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIEMTNOS PRONTO) PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008839 | 26/09/2022 | 237.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008842 | 26/09/2022 | 279.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO E AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008843 | 26/09/2022 | 1225.54 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 26/09/2022 | 200.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 26/09/2022 | 200.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 26/09/2022 | 200.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 26/09/2022 | 100.00 | 00001566073448 | MARCOS ANTONIO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 26/09/2022 | 110.00 | 00079888232487 | MARIA DO SOCORRO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 26/09/2022 | 364.00 | 00008481097403 | ANTONIO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/09/2022 | 200.00 | 00085353612434 | LINALDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 26/09/2022 | 150.00 | 00012334689440 | ESTEFÂNIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 26/09/2022 | 370.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008858 | 26/09/2022 | 7258.22 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PONTOS) PARA SER DESTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. ENTREGUE DIA 20/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008859 | 26/09/2022 | 872.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PONTOS) PARA SER DESTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. ENTREGUE DIA 20/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 26/09/2022 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 26/09/2022 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 27/09/2022 | 70.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/09/2022 | 1050.00 | 00013964541443 | OZÉAS COSTA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO À SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 27/09/2022 | 525.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO À SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008863 | 27/09/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 27/09/2022 | 1600.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 27/09/2022 | 1040.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 27/09/2022 | 1040.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/09/2022 | 700.00 | 00011315045427 | ISRAEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 27/09/2022 | 1015.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REALCIONADOS A CONTABILIDADE (ESCRITÓRIO) e CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008871 | 27/09/2022 | 6354.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008872 | 27/09/2022 | 4633.09 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008873 | 27/09/2022 | 4757.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 27/09/2022 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 27/09/2022 | 1120.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 27/09/2022 | 650.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 27/09/2022 | 1400.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 27/09/2022 | 1600.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 27/09/2022 | 1120.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/09/2022 | 1100.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPELTAS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS VAN PLACA QSE-9109, VAN PLACA QSJ8F55, e VAN PLACA RLW1B97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008886 | 27/09/2022 | 314.85 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 27/09/2022 | 200.00 | 00003286307483 | FÁBIA DA SILVA TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PASTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. DIAS 22 e 23 DE SETEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008888 | 27/09/2022 | 10995.60 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA SENDO ASSIM 2.244 KM RODADOS AO VALOR R$ 4,90 POR KM TOTALIZANDO R$ 10.495,80 REAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 27/09/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE SAYONARA DA SILVA GUEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 27/09/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27/09/2022, COM O PACIENTES JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 27/09/2022 | 64.50 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100112022 | 2003841 | 27/09/2022 | 6190.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 27/09/2022 | 5831.32 | 46235001000116 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003843 | 27/09/2022 | 38.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003844 | 27/09/2022 | 1902.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2003845 | 27/09/2022 | 1317.65 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 27/09/2022 | 7500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003847 | 27/09/2022 | 2500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008889 | 27/09/2022 | 135.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO e ARBITRAGEM DO PRIMEIRO DESAFIO DE VÔLEI 3X3 DE AREIA, OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 28/09/2022 | 455.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008907 | 28/09/2022 | 5510.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 29 (VINETE E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENS 1114 DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA BRN - 6167/PB, NO PERÍODO DE 22/08/2022 À 24/09/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 28/09/2022 | 320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA ENDOSCRINOLOGISTA E CONSULTA MASTOLOGISTA NA PACIENTE MARIA GORETE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003849 | 28/09/2022 | 2375.59 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL - AMBULANCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003850 | 28/09/2022 | 25823.39 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2003851 | 28/09/2022 | 31046.53 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003852 | 28/09/2022 | 1924.36 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003853 | 28/09/2022 | 865.77 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2003854 | 28/09/2022 | 579.70 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2003855 | 28/09/2022 | 2553.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003856 | 28/09/2022 | 2500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 28/09/2022 | 2700.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE TUMOR DE PALPEBRA NO PACIENTE EDIVALDO DE ARAUJO PORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 28/09/2022 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONAUD S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM TESTE ALERGICO PARA ALIMENTOS REALIZADOS NA PACIENTE ANA RAYLA BISPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003859 | 28/09/2022 | 3295.44 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003860 | 28/09/2022 | 6432.82 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003861 | 28/09/2022 | 8769.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO NUCLEO DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 28/09/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008922 | 28/09/2022 | 36125.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56, OFD6C02, QFL-3564, OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008923 | 28/09/2022 | 3149.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47, RLW1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008927 | 28/09/2022 | 402.34 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008928 | 28/09/2022 | 147.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008929 | 28/09/2022 | 1463.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008930 | 28/09/2022 | 719.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008931 | 28/09/2022 | 2479.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 28/09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 28/09/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008896 | 28/09/2022 | 1035.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038, VAÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 e VAÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 28/09/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 28/09/2022 | 350.00 | 00038008629487 | JACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUTOS DE ARTESANATO SOB ENCOMENDA PARA A TROCA DE COMENDAS NO EVENTO "SELO PREFEITO AMIGO DA MULHER". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0008921 | 28/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008924 | 28/09/2022 | 12516.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.680 KM NO MÊS DE SETEMBR/2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 1390 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 28/09/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 28/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº 00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008897 | 28/09/2022 | 1179.07 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008898 | 28/09/2022 | 2679.53 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 02 PLACA EFX0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008899 | 28/09/2022 | 850.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008900 | 28/09/2022 | 2326.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008901 | 28/09/2022 | 10954.10 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008906 | 28/09/2022 | 49121.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVALADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008908 | 28/09/2022 | 24750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE 198 ((CENTO E NOVENTA E OITO) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008909 | 28/09/2022 | 40722.01 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA DOS POBRES CONFORME CONTRATO 00096/2022 - CPL - RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | 00132022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008910 | 28/09/2022 | 100867.02 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 20401/2022 | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 28/09/2022 | 800.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA e RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008926 | 28/09/2022 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME O CONTRATO 000126/2022, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/09/2022 | 600.00 | 00005956961473 | LUCINALVA DE SOUZA SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/09/2022 | 200.00 | 00012517582408 | MARIA MADALENA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/09/2022 | 100.00 | 00010492868476 | KELLE MONALIZA PEREIRA ABDON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/09/2022 | 95.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/09/2022 | 100.00 | 00001772875430 | MONICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/09/2022 | 900.00 | 00003288244454 | LUCIMARCOS FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008902 | 28/09/2022 | 748.93 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008903 | 28/09/2022 | 638.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008904 | 28/09/2022 | 2361.56 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008905 | 28/09/2022 | 86.14 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS; RLW9B26 e RLW9B36, À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 28/09/2022 | 17.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004153392430 | VALDEQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 28/09/2022 | 231.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007682283440 | ROSELMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 28/09/2022 | 520.00 | 00020610807404 | LUZINETE ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO SOB ENCOMENDA PARA DIVULGAR A ATIVIDADE NA RURALTUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008947 | 29/09/2022 | 225.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DESTINADAS A SEC. DE IDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/09/2022 | 380.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE ATENDIMENTO DE PESSOAL NO GABINETE DA PREFEITA EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/09/2022 | 800.00 | 00012762486440 | SILVANILDO ALEXANDRE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008936 | 29/09/2022 | 88.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. ENTREGUE DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008937 | 29/09/2022 | 308.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008938 | 29/09/2022 | 939.21 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/09/2022 | 250.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/09/2022 | 1200.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/09/2022 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001627327401 | MACIEL FERREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/09/2022 | 150.00 | 00014781149405 | VANIELE CAITANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/09/2022 | 200.00 | 00013814217411 | MONICA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/09/2022 | 300.00 | 00098065254420 | ADEILDO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/09/2022 | 120.00 | 00097820385472 | CLEIDE CRISTINA CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012074192495 | CARLA GISELY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/09/2022 | 500.00 | 00032174403404 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008958 | 29/09/2022 | 105.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/09/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008942 | 29/09/2022 | 15640.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. 23 DIÁRIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/09/2022 | 4300.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO, COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINÃO", DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/09/2022 | 670.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/09/2022 | 720.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/09/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 672024-5 , NO DIA 29/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/09/2022 | 1020.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL CIVIL, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/09/2022 | 3000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008946 | 29/09/2022 | 1560.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL MILITAR, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETAIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/09/2022 | 400.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BUFFET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008975 | 29/09/2022 | 8140.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNN2I20/PBM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO LEVANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE - VERSA, MES DE SSETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008974 | 29/09/2022 | 2890.37 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 29/09/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 29/09/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 29/09/2022 | 240.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE; JOAO PESOA E SANTA RITA, NOS DIAS 10/09; 11/09; 17/09; 24/09 E 25/09 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 29/09/2022 | 60.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 29/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 29/09/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 29/09/2022, COM O PACIENTES ALEXANDRA DE SALES R ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003868 | 29/09/2022 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003869 | 29/09/2022 | 2160.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS CARDIOLISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003870 | 29/09/2022 | 1165.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003871 | 29/09/2022 | 846.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003872 | 29/09/2022 | 360.63 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003873 | 29/09/2022 | 3363.14 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 29/09/2022 | 246.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA BRAVA PROTETORA COLOPLAST PARA O PACIENTE DEIGO JOSE COSTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 29/09/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL IPC TRANSP DESTINADA A PACINETE MARCIA CRISTINA COSTA SALES ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 29/09/2022 | 642.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVA SORCERENAL BAUNILHA PARA O PACIENTE JOAO EVANFGELISTA GUIMARAES MENDONÇA, RE. AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2003877 | 29/09/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE INFORMAÇÕES SOBRE O DIA CAMPANHA VACINA ANTIRRABICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/09/2022 | 950.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/09/2022 | 199.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/09/2022 | 194.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008948 | 29/09/2022 | 525.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DESTINADAS A EQUIPE DE ARBITRAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS 07 JOGOS DA FASE FINAL DA COPA POCINHOS DE FUT7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/09/2022 | 930.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BUFFET PARA O LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DE POCINHOS, DIA 03 DE JUNHO DE 2022, SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 30/09/2022 | 1540.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ARBITRAGEM DA SEGUNDA FASE DA COPA POCINHOS DE FUT17, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 30/09/2022 | 6178.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 30/09/2022 | 2.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/09/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 283,141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/09/2022 | 150.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 285A, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DA TESOURARIA, SEC. DE FINANÇAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 30/09/2022 | 24536.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB - PAG DARF/RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 30/09/2022 | 10827.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 RFB - PAG DARF/SIST.DARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 30/09/2022 | 20.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA 504, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 30/09/2022 | 400.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DA MOBILIA PERTENCENTE AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 30/09/2022 | 350.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 30/09/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONNER AO SETOR DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 30/09/2022 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO GERAL NA IMPRESSOA DO SETOR DA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003883 | 30/09/2022 | 229.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/09/2022 | 150.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 283A, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/09/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/08/2022 ATÉ 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009015 | 30/09/2022 | 57651.35 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DO ARRUDA. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0008983 | 30/09/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CORRECAO DE GUIAS DE INFORMAÇÕES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA PARA FINS DE DESVINCULOS E LEVATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE SE NECESSARIAREFITICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS E LEVANTAM DA EC 113/2021, SUPORTE JUNTO AO SETOR PESSOAL, SETOR DE CONTABILIDADE E PROCURADORIA MUNICIPAL. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONFORME CONTRATO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008984 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/09/2022 | 165.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/09/2022 | 3611.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RETIDO NA CONTA 85.020-9 EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL - BACEN JUD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 30/09/2022 | 484.80 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/09/2022 | 450.00 | 00013406658407 | LARISSA DO NASCIMENTO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA SUBSTITUTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/09/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº 10011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/09/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº 10011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 30/09/2022 | 200.00 | 00011713080435 | ROBERTO ARLY RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009157809410 | VALERIA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008979 | 30/09/2022 | 896.94 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO (ALIMENTOS PONTOS) PARA SE DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0009004 | 30/09/2022 | 1120.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PRONTOS) PARA AS FAMILIAS CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/09/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 30/09/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 30/09/2022 | 360.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER D111, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE À SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/09/2022 | 300.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER D111, ENGRENAGEM, BORRACHA PICKUP e TINTA 8100/504 BK DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE À SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/09/2022 | 75.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 283A, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE À SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 30/09/2022 | 120.00 | 00005830378442 | MARIA JOSÉ VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 30/09/2022 | 500.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005491035467 | EVALDO ALVES SOUTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/09/2022 | 290.00 | 00002856762883 | ANGELA MARIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/09/2022 | 300.00 | 00075985225453 | ESMERALDINA ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 30/09/2022 | 80.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTA 8100/504 BK, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0009017 | 03/10/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0009019 | 03/10/2022 | 69621.04 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MERCADO , ATRAVES DO TP 009/2022 | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0009016 | 03/10/2022 | 3979.15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003884 | 03/10/2022 | 503.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003885 | 03/10/2022 | 171.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 2003886 | 03/10/2022 | 3185.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , EXAMES DE RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2003887 | 03/10/2022 | 8308.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022022 | 2003888 | 03/10/2022 | 2960.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003889 | 03/10/2022 | 2723.57 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO AO COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003890 | 03/10/2022 | 10153.20 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL (AMBULANCIAS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003891 | 03/10/2022 | 2386.76 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO AO SAMU (AMBULANCIAS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003892 | 03/10/2022 | 10938.48 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003893 | 03/10/2022 | 8585.57 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 03/10/2022 | 11000.00 | 30330085000137 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNAÇÃO DE ÁRBITROS PARA O CAMPEONATO POCINHESE DE FUTEBOL, QUE TERÁ INÍCIO NO PRÓXIMO DOMINGO, DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 04/10/2022 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 04/10/2022 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AULAS DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 04/10/2022 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO BOQUERÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 04/10/2022 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SANTA CRUZ FOTEBOL FEMININO DO SÍTIO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 04/10/2022 | 300.00 | 00013751788492 | TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO TIME PAYSANDU FEMININO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 04/10/2022 | 300.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE HIP-HOP COM CRIANÇAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 04/10/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2022/2023. DIA 07/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 04/10/2022 | 73.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. NO PERÍODO DE 24/08/2022 À 19/09/2022, NO VALOR DE R$ 0,50 CADA, QUANTIDADE RECEBIDA 147 GUIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2003894 | 04/10/2022 | 18360.00 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS NO TOTAL DE 153, CONFORME CONTRATO 10601/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003895 | 04/10/2022 | 11045.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003896 | 04/10/2022 | 5660.75 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 04/10/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 30/09/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 04/10/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/10/2022, COM O PACIENTES MARIA APARECIDA M. COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 04/10/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 01/10/2022,O PACIENTE AUSEMIRA DE LIMA HERCULANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 04/10/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 01/10/2022, COM O PACIENTE EDJANE DE MELO SANTANA FRANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 04/10/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 03/10/2022, COM O PACIENTES ESTEFANIA PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 04/10/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 02/10/2022, COM O PACIENTE ROSILDA TAVARES APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 04/10/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 03/10/2022, COM O PACIENTE ROSILDA TAVARES APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 04/10/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA -PB, NO DIA 04/10/2022, COM O PACIENTE MARIA DO SOCORRO C. APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2003905 | 04/10/2022 | 1950.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE UTILIZADOS NO EVENTO DO PREVINI BRASIL 2º QUADRIMESTRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2003906 | 04/10/2022 | 3829.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE UTILIZADOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AS VITIMAS DO COVID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012022 | 2003907 | 04/10/2022 | 549.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE UTILIZADOS NO EVENTO DE ENTREGA DE OCULOS A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003908 | 04/10/2022 | 3082.66 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003909 | 04/10/2022 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003910 | 04/10/2022 | 2610.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003911 | 04/10/2022 | 5631.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 04/10/2022 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL D PREDIO ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AUTISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 04/10/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 04/10/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 04/10/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 04/10/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 04/10/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 04/10/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 04/10/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 04/10/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 04/10/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 04/10/2022 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 04/10/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 04/10/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE SETEMBRO O DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 04/10/2022 | 875.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO PREVINI BRASIL E AÇÕES DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 04/10/2022 | 225.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI ELAST BX G PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2003932 | 04/10/2022 | 9490.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ( ENDOSCOPIA ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 04/10/2022 | 393.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PIELSANA GEL E SABONETE, DERMAMON E KANGLI, PARA A PACINETE MARIA DE LOURDES POLICARPO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 04/10/2022 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003935 | 04/10/2022 | 1073.97 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 04/10/2022 | 450.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO PREVINI BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 04/10/2022 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE ANCORA DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA NO SITITIO NOVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009041 | 04/10/2022 | 2949.54 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES e ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 04/10/2022 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 04/10/2022 | 3650.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA UTILIZADA, NA REMOÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO VILA DOS POBRES, RUA ANTÔNIO GALDINO, DESTE MUNICÍPIO, PARA DAR ACESSO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO CALÇAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 04/10/2022 | 900.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 04/10/2022 | 900.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/10/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 04/10/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 04/10/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 04/10/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 04/10/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 04/10/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/10/2022 | 800.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009033 | 04/10/2022 | 9335.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL, 01/09 Á 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0009031 | 04/10/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 04/10/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 04/10/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA 222-7 , NO DIA 26/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 04/10/2022 | 842.10 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO VERDE, PARA OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009040 | 04/10/2022 | 5720.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PAFRE GALVÃO, NO TURNO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA TOTALIZANDO 880 KM MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 04/10/2022 | 85.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 04/10/2022 | 840.00 | 00006330144435 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO À SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009043 | 04/10/2022 | 872.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PONTOS) PARA SE DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009044 | 04/10/2022 | 6646.28 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PONTOS) PARA SE DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009045 | 04/10/2022 | 5846.76 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PRONTOS) PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009046 | 04/10/2022 | 259.02 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇO DE LIMPEZA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 04/10/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA CUMPRIR DETEMINAÇÃO JUDICIAL DE LEVAR CIDADÃO POCINHENSE PARA O HEMOCENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 04/10/2022 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 04/10/2022 | 150.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA FAZER O TRANSLADO DE CIDADÃO POCINHENSE DE VOLTA A POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 04/10/2022 | 150.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR CIDADÃO POCINHENSE AO AEROPORTO DOS GUARARAPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 04/10/2022 | 120.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 04/10/2022 | 106.00 | 00013277945430 | MARCELA MIKELLY NASCIMENTO NORMANDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00011039941400 | MASSIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009063 | 05/10/2022 | 3920.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PRONTOS) PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 05/10/2022 | 100.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 05/10/2022 | 500.00 | 00050284380300 | DEUZONETE HENRIQUES VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 05/10/2022 | 500.00 | 00012567629467 | Weslem Lucio Soares de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 05/10/2022 | 500.00 | 00009807074479 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRASNPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 05/10/2022 | 120.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009074 | 05/10/2022 | 487.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAL MEGÃO10KG) DESTINADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009122 | 05/10/2022 | 9819.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009130 | 05/10/2022 | 1211.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO NOS REPAROS DE QUEBRA MOLA E MEIO FIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 05/10/2022 | 1850.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS DE PLÁSTICOS PARA AUXILIAR NO SUPORTE DAS ELEIÇÕES 2022 NO 1º TURNO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS DE PLÁSTICOS PARA EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0009068 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 05/10/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009080 | 05/10/2022 | 11550.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA,E DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO CARRO, SEGUE AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, ESC. ANSELMO TOMÉ. NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCO. 110KM/DIA, TOTALIZ. 2.310 KM, MÊS DE SETEMBRO/2022. CON. NOTA FISC. Nº 5119 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009081 | 05/10/2022 | 14454.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS IDA: 1 POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1: POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VOLTA 2: SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB e POCINHOS NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 3.308 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 5125 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009086 | 05/10/2022 | 6693.30 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.809 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5107 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009087 | 05/10/2022 | 5896.80 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS MALHADA DO BOIS, BOQUEIRÃO (ESCOLAR), SÍTIOS SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA , AVELOZ CANAA, BOQUEIRÃO (ESCOLA) SÍTIOS JUÁ BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.184 KM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCASL Nº 5124 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 05/10/2022 | 392.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009124 | 05/10/2022 | 982.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 05/10/2022 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0009067 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 05/10/2022 | 7700.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA PORTÕES DE FERRO PARA O MATADOURO MUNICIPAL PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 METROS 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 05/10/2022 | 3031.00 | 42105623000179 | ROSENDO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVE IMPACTO, MANGUEIRA AR/AGUA, FILTRO LUBRIFIL e OLEO PNEUMATICO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009075 | 05/10/2022 | 4098.63 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009114 | 05/10/2022 | 552.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO ESGOTO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009115 | 05/10/2022 | 2817.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO ESGOTO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009116 | 05/10/2022 | 5311.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO ESGOTO NA RUA JOÃO PORTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009117 | 05/10/2022 | 1277.92 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009118 | 05/10/2022 | 10238.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009119 | 05/10/2022 | 4059.65 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO ESGOTO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009120 | 05/10/2022 | 1373.28 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA PRAÇA SITUADO NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009121 | 05/10/2022 | 1463.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO ESGOTO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009123 | 05/10/2022 | 616.88 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO ESGOTO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009125 | 05/10/2022 | 23378.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009126 | 05/10/2022 | 284.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS REPAROS NO GALDINÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009127 | 05/10/2022 | 534.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS REPAROS DOS TANQUES DA COMUNIDADE DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009128 | 05/10/2022 | 493.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DOS GARIS (CARRO DE LIXO), SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009129 | 05/10/2022 | 506.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO NO CARRO DO LIMPA FOSSA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009131 | 05/10/2022 | 780.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO CAMINHÃO PIPA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 05/10/2022 | 7755.00 | 00008541409481 | VITOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRO LISO e DIVISÓRIA DE GESSO NOS ANEXOS DA E. M. MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009072 | 05/10/2022 | 696.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009073 | 05/10/2022 | 163.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CRECHE IRMÃ SANTANA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0009082 | 05/10/2022 | 5707.00 | 00001855233401 | AILTON PATRÍCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DOS SÍTIOS AMARO, CABEÇA DO BOI e CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 878 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5105 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009083 | 05/10/2022 | 9952.80 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA TOTALIZANOD 3.432 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5127 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009084 | 05/10/2022 | 9756.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. ÍNCO, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, PEDRA DÁGUA, MESSIAS, NAZARÉ, CORREDOR DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 1.501 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5122 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009085 | 05/10/2022 | 2020.20 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 546 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5126 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 05/10/2022 | 450.00 | 00040908860404 | VALDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO XXIII e CASTRO ALVES, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009090 | 05/10/2022 | 5011.86 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES NO MÊS DE SETEMBRO/2022, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009091 | 05/10/2022 | 1470.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 420 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5118 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009092 | 05/10/2022 | 3855.60 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 1.428 KM O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5112 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009093 | 05/10/2022 | 1942.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 525 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5120 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009094 | 05/10/2022 | 3936.80 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.064 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5116 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009095 | 05/10/2022 | 3108.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5113 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009096 | 05/10/2022 | 3374.40 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIOS: PEDRA COMPRIDA, CAIANA, MALHADA DE AREIA e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. TOTALIZANDO 912 KM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5121 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009097 | 05/10/2022 | 7644.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 1.176 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5114 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009098 | 05/10/2022 | 7410.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5108 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009099 | 05/10/2022 | 7296.00 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL SIT. OLHO D'ÁGUA, FARINHA, BR-230, KM-21, TANQUES, SERRADA RAPOSA, e ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. NOTA FISCAL Nº 5117 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009100 | 05/10/2022 | 8190.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.260 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5115 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009101 | 05/10/2022 | 1617.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 KM/DIA. TOTALIZANDO 462 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5111 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009102 | 05/10/2022 | 10925.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA , GROTINHA,JUÁ, CAIBEIRA, BOQUEIRÃO, PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.185 KM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5110 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009103 | 05/10/2022 | 1655.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 05/10/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009104 | 05/10/2022 | 863.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 05/10/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009105 | 05/10/2022 | 2052.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 28/09/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009106 | 05/10/2022 | 413.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERANDA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 05/10/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009107 | 05/10/2022 | 798.97 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERANDA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 04/10/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 05/10/2022 | 1412.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003938 | 05/10/2022 | 360.63 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 05/10/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA -PB, NO DIA 28/09/2022, COM O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 05/10/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 05/10/2022, COM O PACIENTES JOSEANE SILVA ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2003942 | 05/10/2022 | 4900.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ( COLONOSCOPIA ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003943 | 05/10/2022 | 11680.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003944 | 05/10/2022 | 11431.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2003945 | 05/10/2022 | 30248.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003946 | 05/10/2022 | 1213.78 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2003947 | 05/10/2022 | 901.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003948 | 05/10/2022 | 932.36 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 05/10/2022 | 1750.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADIL E PORTOES SOB MEDIDA PARA A SEDE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2003950 | 05/10/2022 | 119.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2003951 | 05/10/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA EM PRAÇA PUBLICA DE 03 VEICULOS 0KM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2003952 | 05/10/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA EM PRAÇA PUBLICA DE 01 VEICULOS 0KM AMBULANCIA AO POVOADO DO ARRUDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2003953 | 05/10/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO OLHAR POCINHOS NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2003954 | 05/10/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO SORRIA POCINHOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003955 | 05/10/2022 | 2160.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 05/10/2022 | 1.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 05/10/2022 | 5831.32 | 46235001000116 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PELA PORTARIA 731/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2003958 | 05/10/2022 | 3077.09 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 05/10/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00016988377476 | VITOR SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAIDE DE CARROS PIPAS, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 06/10/2022 | 1744.98 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL e TAMPAS P/ GARRAFÃO, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0009157 | 06/10/2022 | 1925.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 06/10/2022 | 600.00 | 00067615660459 | JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DE VERBAS INDENIZATORIA PELO DESAPARECIMENTO DE 02 CARNEIROS DA RAÇA SANTA INES, CONFORME PARECER JURIDICO 027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 06/10/2022 | 500.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 06/10/2022 | 220.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 PARA O 1º DESAFIO 3X3 DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADO EM 04 DE SETEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 06/10/2022 | 160.00 | 00006741802401 | GEORGE GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA MÚSICOS e PRODUÇÃO DA BANDA GAMADÕES DO FORRÓ, NO FESTEJO CÍVICO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 06/10/2022 | 750.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA ATIVIDADES ESPORTES NA PARTICIPAÇÃO DO NÁUTICO POCINHENSE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUT17, REPRESENTADO POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 06/10/2022 | 80.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 05/10 E 06/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 06/10/2022 | 80.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB E JOAO PESSOA - PB, HOSPITAL NOS DIAS 05/10 E 06/10/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 06/10/2022 | 360.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TRÊS ARIS CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 06/10/2022 | 750.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DOIS ARIS CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAIDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2003963 | 06/10/2022 | 396.92 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DO CARRO AMIGO DO PEITO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 06/10/2022 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2003965 | 06/10/2022 | 1656.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 138 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PRA ARASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 06/10/2022 | 259.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 06/10/2022 | 1946.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL; LABORATORIO; FISIOTERAPIA; PLOCLINICA; SAMU; CLINICA DE VACINAÇÃO; FARMACIA BASICA; CENTRO OFTALMOLOGICO; VIGILANCIA SANITARIA E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 040002022 | 2003968 | 06/10/2022 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES PARA AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2003969 | 06/10/2022 | 29485.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003970 | 06/10/2022 | 5280.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO OFTALMOLOGICO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003971 | 06/10/2022 | 4400.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003972 | 06/10/2022 | 8320.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003973 | 06/10/2022 | 10240.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 06/10/2022 | 168.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 06/10/2022 | 310.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO e FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 06/10/2022 | 560.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO, FILTRO e PASTILHA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW1C47, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00070542059444 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA EVAPORADORA, OLEO PAG ORIGINAL MÁQUINA E MÃO DE OBRA NA CARGA DE GÁS, NA MÁQUINA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 06/10/2022 | 350.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009164 | 06/10/2022 | 14960.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. 22 DIÁRIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 06/10/2022 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 672024-5 , NO DIA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 06/10/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 06/10/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº CP00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 06/10/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº TP00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 06/10/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº TP00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 06/10/2022 | 10299.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TVS PHILIPS SMART 70 POLEGADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 06/10/2022 | 1140.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRESTAL COM AJUSTE DE ALTURA E RODIZIO P/ TV DESTINADO AO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 06/10/2022 | 1140.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRESTAL COM AJUSTE DE ALTURA E RODIZIO P/ TV DESTINADO AO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 06/10/2022 | 59.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 06/10/2022 | 126.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 06/10/2022 | 21.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO E AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 06/10/2022 | 28.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 06/10/2022 | 154.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 06/10/2022 | 140.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 06/10/2022 | 42.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 06/10/2022 | 170.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 06/10/2022 | 62.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS e SUCO PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 06/10/2022 | 102.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 06/10/2022 | 113.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS e SUCO PARA REUNIÃO COM AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0009156 | 06/10/2022 | 1335.60 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 06/10/2022 | 120.00 | 00036209963854 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 06/10/2022 | 72.00 | 00005477246758 | EGLANIA LIMA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 07/10/2022 | 135.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA POP À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 07/10/2022 | 135.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA POP À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 07/10/2022 | 1096.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS LEXEIRAS METAL e TRÊS MESA SLIM 15MM 1,20 X 0,60 - CINZA C/ 02 GAVENTAS, DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 07/10/2022 | 2156.00 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 07/10/2022 | 2746.00 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 07/10/2022 | 2850.00 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 07/10/2022 | 873.00 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009191 | 07/10/2022 | 155.14 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009192 | 07/10/2022 | 314.76 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PRAPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMÍLIAS CARENSTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 07/10/2022 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NAS SEDES ONDE FUNCIONAM OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA E IVO BENÍCIO (CONPEL) . PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/09/2022 ATÉ 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DO COLÉGIO PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 07/10/2022 | 60.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS RANGER PLACA MOW3H14 e MOTO PLACA QFJ-8038, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 07/10/2022 | 900.00 | 00012505435413 | PAULO HENRIQUE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009169 | 07/10/2022 | 5167.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TESTE E REPARAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009170 | 07/10/2022 | 674.90 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 07/10/2022 | 4000.00 | 00002112381474 | EPAMINONDAS DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 07/10/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NA SEDE DA GARAGEN DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/08/2022 ATÉ 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 07/10/2022 | 1220.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA CAÇAMBA DO TRATOR 01, TRATOR FORD 06, TRATOR 02, MOTO NIVELADORA CAT 120K PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PÁ CARREGADEIRA XCMG 04 e RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 07/10/2022 | 203.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 07/10/2022 | 540.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF-0656 e ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD3E56, NQK6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009194 | 07/10/2022 | 2272.42 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009195 | 07/10/2022 | 334.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO e ARREFECIMENTO NO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, 646, NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA CASA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 07/10/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009198 | 07/10/2022 | 4302.16 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ SANTANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022022 | 2003974 | 07/10/2022 | 32928.85 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORM E AMPLIAÇÃO DO PSF DE LAGIA SALGADA CONFORME CONTRATO 1000/2022 | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 07/10/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 07/10/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 06/10/2022, COM O PACIENTES LUCAS DONATO MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2003978 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA DARMATOLOGISTA NO POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 07/10/2022 | 160.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS GOLS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2003980 | 07/10/2022 | 934.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003981 | 07/10/2022 | 4355.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 07/10/2022 | 1080.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2003983 | 07/10/2022 | 1065.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2003985 | 07/10/2022 | 3593.86 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA ANBULANCIA DE PLACA RLU1L37, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2003986 | 07/10/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO e SUSPENSÃO NO VEÍCULO MONTANA ANBULANCIA DE PLACA RLU1L37, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 07/10/2022 | 500.00 | 00075368854404 | JOSÉ ROBERTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DE APOIO CULTURAL PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE e BICICLETA REPRESENTANDO POCINHOS NESTE MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/10/2022 | 170.00 | 00002683005423 | ABRAÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO FEMININO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FUTEBOL DE SALTO, REALIZADO EM 07 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 10/10/2022 | 1900.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FERENTE A 19 DIAS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO ARAS COMPLEXO ESPORTIVO À SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS-PB PARA REALIZAÇÃO DA COPA POCINHOS FUT17 2022. QUE TEVE INÍCIO EM 06/08/2022 E FINALEM 17/09/2022 COM TOTAL DE 26 JOGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 10/10/2022 | 230.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE HIP HOP NO DIA 27 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO DA MODALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009222 | 10/10/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 10/10/2022 | 6290.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPOS PARA OS TIMES DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022 E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 10/10/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS PRECATORIOS PROCESSO Nº 2778599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/10/2022 | 10113.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 10/10/2022 | 60971.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 RFB - PREV - 60PARC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 10/10/2022 | 27.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 10/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 10/10/2022 | 5066.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 10/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO CONGRESSO NORTE/NORDESTE, DE SECRETARIOS DE SAUDE , REALIZADOS NO ESTADO DE SERGIPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 10/10/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 08/10/2022 NA CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O PACIENTE RAQUEL TAVARES APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 10/10/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10/10/2022,O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 10/10/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 10/10/2022, COM O PACIENTES LUCIENE SILVA ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 10/10/2022 | 60.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 1 05/10/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 10/10/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB E JOAO PESSOA - PB, HOSPITAL NO DIA 06/10/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 10/10/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 07/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 10/10/2022 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE BETANIA SANTOS PORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 10/10/2022 | 290.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SKINAGE BOTA DE UNNA, DERMAMON BISNAGA, KANGLI SORB E PIELSANA LOÇÃO HIDRATANTE PARA PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2003998 | 10/10/2022 | 2143.54 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 10/10/2022 | 790.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 10/10/2022 | 9220.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 10/10/2022 | 4650.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 10/10/2022 | 3479.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 10/10/2022 | 340.00 | 00050453939449 | MARIA VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMOENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004004 | 10/10/2022 | 2185.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 10/10/2022 | 543.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004006 | 10/10/2022 | 385.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004007 | 10/10/2022 | 2152.39 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 2042 GOL DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004008 | 10/10/2022 | 3088.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT - 8974, GOL DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004009 | 10/10/2022 | 3093.35 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 7694, GOL DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004010 | 10/10/2022 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 6C53, DUCATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004011 | 10/10/2022 | 2319.14 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 7138 - AMBULANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004012 | 10/10/2022 | 1650.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS7694 - GOL ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004013 | 10/10/2022 | 1320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT8974 - GOL ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004014 | 10/10/2022 | 660.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 2042 - GOL ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004015 | 10/10/2022 | 476.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI6C53 - DUCATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004016 | 10/10/2022 | 330.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE - 7138- AMBULANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 10/10/2022 | 670.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009206 | 10/10/2022 | 13912.48 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009207 | 10/10/2022 | 1915.46 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 10/10/2022 | 6856.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009205 | 10/10/2022 | 13020.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 10/10/2022 | 53684.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 10/10/2022 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 10/10/2022 | 5613.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 10/10/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 10/10/2022 | 458.00 | 00009177420446 | IEKSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009209 | 10/10/2022 | 5438.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009210 | 10/10/2022 | 428.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB, EM CARRO DE SOM VOLANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009212 | 10/10/2022 | 508.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009213 | 10/10/2022 | 1353.36 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009214 | 10/10/2022 | 2972.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009215 | 10/10/2022 | 1394.94 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009216 | 10/10/2022 | 2764.45 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009217 | 10/10/2022 | 1084.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 10/10/2022 | 460.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009226 | 10/10/2022 | 1653.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009227 | 10/10/2022 | 1095.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE MARIA REGINA DE MELO COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009228 | 10/10/2022 | 1233.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE CLAUDIANA DE MELO COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009229 | 10/10/2022 | 1645.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009230 | 10/10/2022 | 897.26 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 10/10/2022 | 380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA KIT SECRETARIA TAP BASE ARCADA NYLON ROD FRISOK PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 10/10/2022 | 500.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 10/10/2022 | 450.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010751976784 | ALEXSANDRA SILVA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 10/10/2022 | 1.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 10/10/2022 | 1431.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTRUTURA LONGARINA 3 LUGARES PLAXMETAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 11/10/2022 | 960.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BUFFET PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/10/2022 | 700.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO, SEMANA CÍVICA NA CIDADE DE POCINHOS-PB DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009250 | 11/10/2022 | 15617.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 11/10/2022 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, SEC. DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HERMINIO SALES MARIA DA GUIA (ANEXO II), CASTRO ALVES, JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA e FRANCISCO JANUARIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009247 | 11/10/2022 | 3562.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 10/10/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009248 | 11/10/2022 | 2447.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 10/10/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009249 | 11/10/2022 | 863.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 10/10/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009251 | 11/10/2022 | 1491.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 11/10/2022 | 400.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009253 | 11/10/2022 | 3258.49 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES e ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2004017 | 11/10/2022 | 1111.66 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2004018 | 11/10/2022 | 323.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 11/10/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PB, NO DIA 11/10/2022, COM O PACIENTES FERNANDO SOARES BARBOSA DE ALMEIDA PARA O UPE REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004020 | 11/10/2022 | 109.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004021 | 11/10/2022 | 279.53 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 11/10/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 12/10/2022, COM PACIENTE ROSILENE APOLINÁRIO AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004023 | 11/10/2022 | 1352.18 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004024 | 11/10/2022 | 646.61 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 11/10/2022 | 718.86 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA AS NECESSIDADES PARA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004026 | 11/10/2022 | 831.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 11/10/2022 | 54.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0009243 | 11/10/2022 | 17500.00 | 30330085000137 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNAÇÃO DE ÁRBITROS PARA O CAMPEONATO POCINHESE DE FUTEBOL 2022, QUE TERÁ INÍCIO NO PRÓXIMO DOMINGO, DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022. NESTE MUNICÍPIO. DISPENSA Nº DV00041/2022 CONTRATO Nº 00154/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004028 | 13/10/2022 | 2541.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2004029 | 13/10/2022 | 2630.29 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004030 | 13/10/2022 | 1222.53 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO E A SERVIÇO DA COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004031 | 13/10/2022 | 2329.67 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL - AMBULANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 13/10/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PARTO E CASTRAÇÃO , NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 13/10/2022 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PARTO E CASTRAÇÃO DE 10 FELINAS , NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 13/10/2022 | 7200.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 13/10/2022 | 350.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLOGICO PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 13/10/2022 | 350.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE ENTREGA DE 01 AMBULANCIA E 03 MOBI Okm | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 13/10/2022 | 500.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 13/10/2022, COM O PACIENTE DAVI SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004038 | 13/10/2022 | 2801.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004039 | 13/10/2022 | 232.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004040 | 13/10/2022 | 217.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004041 | 13/10/2022 | 1654.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004042 | 13/10/2022 | 2269.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004043 | 13/10/2022 | 3029.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004044 | 13/10/2022 | 2841.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004045 | 13/10/2022 | 830.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004046 | 13/10/2022 | 282.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004047 | 13/10/2022 | 1466.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004048 | 13/10/2022 | 1702.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004049 | 13/10/2022 | 924.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004050 | 13/10/2022 | 133.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004051 | 13/10/2022 | 255.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004052 | 13/10/2022 | 2154.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004053 | 13/10/2022 | 1701.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004054 | 13/10/2022 | 198.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004055 | 13/10/2022 | 1348.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004056 | 13/10/2022 | 1128.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004057 | 13/10/2022 | 231.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004058 | 13/10/2022 | 7117.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004059 | 13/10/2022 | 4915.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004060 | 13/10/2022 | 128.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 13/10/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, MES DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004062 | 13/10/2022 | 1412.70 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 13/10/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DA ANCORA LUIZ PAULINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 13/10/2022 | 1354.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS E PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004065 | 13/10/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 13/10/2022 | 4200.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DE POCINHOS, COM FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA E EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009275 | 13/10/2022 | 22255.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56; OFD6C02; QFL-3564; OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009276 | 13/10/2022 | 4257.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47, RLW1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 13/10/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP10012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 13/10/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº COP00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 13/10/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP10012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 13/10/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO Nº COP00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009267 | 13/10/2022 | 1288.35 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038, VAÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 e VAÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 13/10/2022 | 4250.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção / Ampliação de edificações públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009256 | 13/10/2022 | 21701.92 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 1º MEDIÇÃO (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11007/2022 - CPL) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DO SITIO ARRUDA | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção / Ampliação de edificações públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009257 | 13/10/2022 | 32564.65 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DO SITIO ARRUDA | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009264 | 13/10/2022 | 820.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009265 | 13/10/2022 | 3851.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009266 | 13/10/2022 | 28948.69 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVALADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009268 | 13/10/2022 | 768.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009269 | 13/10/2022 | 1335.29 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 02 PLACA EFX0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009270 | 13/10/2022 | 7943.07 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00013964541443 | OZÉAS COSTA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO À SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 13/10/2022 | 530.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO À SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009271 | 13/10/2022 | 2737.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009272 | 13/10/2022 | 40.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS; RLW9B26 e RLW9B36, À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009273 | 13/10/2022 | 484.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009274 | 13/10/2022 | 667.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 13/10/2022 | 250.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO FOGÕES DO SOPAÕ SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0009300 | 14/10/2022 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO RMA/SISC . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 14/10/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 14/10/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 14/10/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 14/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO ANUEL DA MOTO HONDA POP DE PLACA RLW9B36, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO A AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 14/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO ANUEL DA MOTO HONDA POP DE PLACA RLW9B26, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO A AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 14/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO ANUEL e BOMBEIRO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 14/10/2022 | 620.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO ANUEL, BOMBEIRO e MULTAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009309 | 14/10/2022 | 275.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009310 | 14/10/2022 | 1022.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009311 | 14/10/2022 | 163.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011039941400 | MASSIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 14/10/2022 | 150.00 | 00006330144435 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO À SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 14/10/2022 | 150.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 14/10/2022 | 400.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 14/10/2022 | 320.00 | 00010506207471 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 14/10/2022 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 14/10/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 14/10/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 14/10/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 14/10/2022 | 200.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 20222. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 14/10/2022 | 300.00 | 00002624185410 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 14/10/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 14/10/2022 | 200.00 | 00013421353425 | GÉSSICA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 14/10/2022 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 14/10/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 14/10/2022 | 150.00 | 00016474504706 | JOSUÉ ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 14/10/2022 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 14/10/2022 | 200.00 | 00098065220444 | JOSEFA DAS DORES GRANDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 14/10/2022 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 14/10/2022 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO GALDINO BATISTA, 306 - JARDIM ETELVINA, NESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 14/10/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 14/10/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 14/10/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 14/10/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 14/10/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 14/10/2022 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EDILMA PORTOS/N BAIRRO OTTONI BARRETO PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DE DISTRUBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 14/10/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 14/10/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009360 | 14/10/2022 | 1120.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PRONTOS) PARA AS FAMILIAS CARENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 14/10/2022 | 140.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 14/10/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0009316 | 14/10/2022 | 870.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL e PLACA EM PVC EXPANDIDO 5mm ADESIVADA, MATERIAL USADO EM EVENTO DE EXPOSIÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 14/10/2022 | 150.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 BOTTONS PARA DIGULGAÇÃO DE POCINHOS NO ENCONTRO INTERNACIONAL DE SANFONEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 14/10/2022 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 14/10/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 14/10/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 14/10/2022 | 350.00 | 00011315045427 | ISRAEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 14/10/2022 | 1600.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 14/10/2022 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 14/10/2022 | 900.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 14/10/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 14/10/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 14/10/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/10/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 14/10/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 14/10/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÕNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 14/10/2022 | 900.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 14/10/2022 | 295.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT e DE BORRACHAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0009357 | 14/10/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS, ARTES E MATERIAIS JORNALISTICAS ALEM DE TRANSMISSÃO AO VIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 14/10/2022 | 960.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 14/10/2022 | 960.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 14/10/2022 | 720.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 14/10/2022 | 350.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 14/10/2022 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 14/10/2022 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00010871283409 | RODRIGO GUILHERME GOUVEIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AULAS DE MATEMÁTICA DO PROFESSOR SUBSTITUTO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009356 | 14/10/2022 | 1794.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR, CONTRATADOS COM PROCESSO DE DISPESANSA DE Nº DV00090/2022-CPL FORNECIMENTO DE HOTSPOTS COM INTERNET DE 100 GB, COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 14/10/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 14/10/2022, COM PACIENTE CLAUDIO GUILHERME BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 14/10/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 14/10/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB E JOAO PESSOA - PB, HOSPITAL NO DIA 14/10/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 14/10/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB E JOAO PESSOA - PB, HOSPITAL NO DIA 13/10/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 14/10/2022 | 12000.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A PLANTOES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 14/10/2022 | 7500.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO , REF. A 05 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 14/10/2022 | 1050.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POCINHOS E VICE - VERSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004074 | 14/10/2022 | 1365.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 14/10/2022 | 19500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 13 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0009315 | 14/10/2022 | 3495.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDALHAS ACRILICA SIMPLES e TROFEUS ACRILICO PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009358 | 14/10/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NOS BAIRROS, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA). PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 17/10/2022 | 550.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA CAMPO INFANTIL DA COMUNIDADE DOS TANQUES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 17/10/2022 | 4712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COM - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 17/10/2022 | 5163.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 17/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 17/10/2022 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DO IMÓVEL DA CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 17/10/2022 | 254.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 17/10/2022 | 500.00 | 00006463695475 | JOSÉ AÉCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, DESTE MUNICÍPIO, DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 17/10/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/09/2022 ATÉ 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 17/10/2022 | 400.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO LANÇAMENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE POCINHOS EM 28 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 17/10/2022 | 13000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 17/10/2022 | 18374.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 17/10/2022 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INT - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 17/10/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INT - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 17/10/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PEN - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 17/10/2022 | 36.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 17/10/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 350 MB FULL, NA SALA DA TESOURARIA, SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/09/2022 ATÉ 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 17/10/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 350 MB FULL, NA SALA DO EMPENHO, SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/09/2022 ATÉ 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 17/10/2022 | 3772.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 17/10/2022 | 8212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 17/10/2022 | 2660.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199 DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 28/09/2022 Á 05/102022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009438 | 17/10/2022 | 3040.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGP-4539 , NO PERÍODO DE 01/09/2022 Á 06/09/2022, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009439 | 17/10/2022 | 3800.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN6I67/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2022 À 11/10/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009440 | 17/10/2022 | 4370.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 24/09/2022 À 05/10/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009441 | 17/10/2022 | 4560.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 (VINTE E QUATR) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MND-1905/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 16/09/2022 À 10/10/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009442 | 17/10/2022 | 2660.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 13/09/2022 À 05/10/2022, NO VALOR DE R$190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 17/10/2022 | 808.00 | 37165822000132 | DANIZE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS e MUSSARELA PARA AS PLENÁRIAS DO PLANO SAFRA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 17/10/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SECREATIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/09/2022 ATÉ 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 17/10/2022 | 95015.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 17/10/2022 | 62608.23 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 17/10/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 17/10/2022 | 17451.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 17/10/2022 | 53629.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 17/10/2022 | 6140.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 17/10/2022 | 38828.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 17/10/2022 | 26303.73 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 17/10/2022 | 18093.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 17/10/2022 | 58320.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 17/10/2022 | 9876.03 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 17/10/2022 | 12299.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 17/10/2022 | 13695.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 17/10/2022 | 6976.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 17/10/2022 | 10519.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 17/10/2022 | 9899.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 17/10/2022 | 16384.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 17/10/2022 | 19157.82 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 17/10/2022 | 24028.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 17/10/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 17/10/2022 | 9671.51 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 17/10/2022 | 11400.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 17/10/2022 | 8952.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 17/10/2022 | 8726.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR- MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 17/10/2022 | 60138.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 17/10/2022 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA- EST MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 17/10/2022 | 22400.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 17/10/2022 | 20361.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 17/10/2022 | 124351.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 17/10/2022 | 628.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 17/10/2022 | 350.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE USG TRANSLUCENCIA NUCAL COM DOPPER E AVALIAÇÃO DO COLO UTERINO REALIZADA EM PACIENTE CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 17/10/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 17/10/2022, COM O PACIENTESORLANEIDE DA CONCEICAO AMARAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 17/10/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 17/10/2022, COM O PACIENTE ROSILENE APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004109 | 17/10/2022 | 16910.95 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004110 | 17/10/2022 | 29716.07 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004111 | 17/10/2022 | 22188.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 17/10/2022 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE A 4 PLANTÕES DE 12 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 17/10/2022 | 900.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO DIA "D" DO OUTUBRO ROSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 17/10/2022 | 7500.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 05 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 17/10/2022 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 17/10/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL IPC DREN TRANSP. REC 10-70MM MAXI COM REFIL MARCA COLOPLAST PARA O PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 17/10/2022 | 642.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVA SOURCE RENAL PARA O PACIENTE JOAO EVANGELISTA GIOMARAES MENDONÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 17/10/2022 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO.(5 PLANTÕES DE 12 HORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2004119 | 17/10/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004120 | 17/10/2022 | 894.06 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004121 | 17/10/2022 | 1043.88 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 17/10/2022 | 6000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2004123 | 17/10/2022 | 952.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 17/10/2022 | 10500.00 | 48044844000160 | MEDSAFETY SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 17/10/2022 | 6000.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004126 | 17/10/2022 | 853.86 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004127 | 17/10/2022 | 993.98 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 17/10/2022 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 17/10/2022 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004130 | 17/10/2022 | 1708.49 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 17/10/2022 | 206.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 17/10/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 17/10/2022 | 105262.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 17/10/2022 | 522174.59 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 17/10/2022 | 3506.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 17/10/2022 | 76950.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 17/10/2022 | 20855.13 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - COM - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 17/10/2022 | 228732.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 17/10/2022 | 30491.23 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 17/10/2022 | 13891.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 17/10/2022 | 22787.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 17/10/2022 | 7500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 17/10/2022 | 7132.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 17/10/2022 | 1260.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE MOTOR DE UMA GELADEIRA NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI, CONSERTO DE UM FREEZER NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, RECARGA DE GÁS E LIMPEZA EM DOIS ARIS CONDICIONADOS NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 17/10/2022 | 25823.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EST- MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 17/10/2022 | 15778.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COM - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 17/10/2022 | 3793.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COM - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 17/10/2022 | 83093.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 17/10/2022 | 155231.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CRECHE/EDUC.INFANTIL - FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 17/10/2022 | 24055.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CRECHE/EDUC.INFANTIL - FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 17/10/2022 | 606.00 | 00011853421413 | MARIZETE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA SUBTITUTA NA E. M. JOSÉ LUIZ DE MELO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00007952913450 | MARIA BETANIA DA COSTA ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE PORTUGUÊS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 17/10/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/09/2022 ATÉ 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00012165578450 | ALINE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROFESSORA SUBSTITUTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA E. M. XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 17/10/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 17/10/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 17/10/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 17/10/2022 | 6809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 17/10/2022 | 24109.03 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 17/10/2022 | 9321.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 17/10/2022 | 874.50 | 37165822000132 | DANIZE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES e BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES IRMÃ SANTANA E DONOS DO AMANHÃ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 17/10/2022 | 352.60 | 37165822000132 | DANIZE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES e MUSSARELA PARA EVENTO DA AUDIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 17/10/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/09/2022 ATÉ 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 17/10/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/09/2022 ATÉ 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 17/10/2022 | 75.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA UTILIZADAS NO EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO VERDE, PARA AS CRINAÇAS COM DEFICIÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 17/10/2022 | 150.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E LIMPEZA DA BOMBA D'ÁGUA UTILIZADA NO ESGOTAMENTO DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 17/10/2022 | 500.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MARTELETE DE 16KG e 30KG PARA USO NO SERVIÇO DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, TOTALIZANDO 5 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 17/10/2022 | 1600.00 | 00011819117456 | MATEUS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO, COMEÇANDO NA CAGEPA DO ARRUDA ATÉ A COMUNIDADE DA SERRA DO ARRUDA, COMO TAMBÉM REAPROS NO CALÇAMENTO QUE DA ACESSO A SERRA DO MARACAJÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 17/10/2022 | 13969.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 17/10/2022 | 9718.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 17/10/2022 | 2971.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 17/10/2022 | 81811.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 17/10/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUST. COMERCIO - COM - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 17/10/2022 | 4317.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COM , MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 17/10/2022 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - ELE , MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 17/10/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - EST, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 17/10/2022 | 12012.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA - COM, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 17/10/2022 | 7696.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COM - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 17/10/2022 | 300.00 | 00097694177420 | JOSEFA SUELY TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 17/10/2022 | 300.00 | 00075375036487 | VALDIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009403 | 17/10/2022 | 117.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009404 | 17/10/2022 | 153.84 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009405 | 17/10/2022 | 363.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009411 | 17/10/2022 | 961.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICAS ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 17/10/2022 | 5556.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 17/10/2022 | 17652.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009416 | 17/10/2022 | 482.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 17/10/2022 | 26278.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 17/10/2022 | 5593.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009419 | 17/10/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 17/10/2022 | 3656.39 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 17/10/2022 | 5712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009422 | 17/10/2022 | 661.64 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 17/10/2022 | 4471.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 17/10/2022 | 4545.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 17/10/2022 | 2424.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009426 | 17/10/2022 | 132.18 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 17/10/2022 | 10138.82 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONELHO TUTELAR - ELE - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009430 | 17/10/2022 | 5876.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009433 | 17/10/2022 | 549.29 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 17/10/2022 | 480.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 17/10/2022 | 600.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 17/10/2022 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 17/10/2022 | 200.00 | 00007205263450 | WILSON BERNARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 17/10/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO TERRITÓRIAL DO TURISMO NO ESTADO DA PARAÍBA ATÉ 2030. DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 18/10/2022 | 100.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 18/10/2022 | 800.00 | 00012580212426 | IKLEN DE SOUZA PORTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE ESPAÇO FISÍCO COM ÁREA DE LAZER E PISCINA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORATALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 18/10/2022 | 200.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 18/10/2022 | 115.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR 200W, PERTENCENTE À SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009485 | 18/10/2022 | 418.22 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRUBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009486 | 18/10/2022 | 4139.39 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRUBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 18/10/2022 | 972.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 18/10/2022 | 571.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 440V, TESOURA P/ CERCA VIVA TS-30886 TRAP 56CM e TESOURA P/ PODA TS-40859 C/CABO TELESCOP, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009474 | 18/10/2022 | 1654.28 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009475 | 18/10/2022 | 2339.52 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 18/10/2022 | 82.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS TANQUES DE ÁGUA (RESERVATÓRIOS DE ÁGUA) DA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DOS FARÓIS DA MAQUINA MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 18/10/2022 | 1554.00 | 13622440000122 | JOSE AUSTERNIANO DO NASCIEMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS CARIRI SERRADA PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0009476 | 18/10/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0009477 | 18/10/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 18/10/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 18/10/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009487 | 18/10/2022 | 2908.55 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES e ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009488 | 18/10/2022 | 3876.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009489 | 18/10/2022 | 863.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009490 | 18/10/2022 | 2447.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 18/10/2022 | 1785.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 18/10/2022 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 18/10/2022 | 1120.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA (CRECHE DONOS DO AMANHÃ) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 18/10/2022 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 18/10/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS DE RAFAEL MARCONI, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 18/10/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPALDE ANÁLISES , NO MÊ DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 18/10/2022 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 18/10/2022 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPIPAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO UBS ÂNCORA CONSUELO CAVALCANTI LEAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 18/10/2022 | 1450.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 18/10/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 18/10/2022 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 18/10/2022 | 2700.00 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO DA UBS-UNIDADE BASICAS DE SAUDE LUIZ PAULINO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 18/10/2022 | 1850.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTIRA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00011505381479 | BARBARA VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00071259310493 | SABRINA BRENDA CAVALCANTI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00066762588549 | KATIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 18/10/2022 | 1700.00 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAOIO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00003258006423 | MARCELO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 18/10/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 18/10/2022 | 21000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA COMO CLÍNICO GERAL JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 18/10/2022 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO PARA A PACIENTE: MARIA SONEIDE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 18/10/2022 | 2350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CESSARIANA NA PACIENTE BETÂNIA SANTOS PORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 18/10/2022 | 3000.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 18/10/2022 | 130.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA EVENTO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004161 | 18/10/2022 | 549.42 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E EQUIPE DO SETEMBRO LILAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2004162 | 18/10/2022 | 9591.79 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004163 | 18/10/2022 | 2052.73 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092022 | 2004164 | 18/10/2022 | 1552.14 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092022 | 2004165 | 18/10/2022 | 229.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 18/10/2022 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DOS PREDIOS ONDE ENCONTRA-SE O CENTRO OFTOMALOGISTA, LABORATORIO DE SAÚDE, HOSPITAL DE POCINHOS, POLICLINICA e FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 18/10/2022 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 18/10/2022 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DOS PREDIOS ONDE ENCONTRA-SE CAPS, UMUNIZAÇÃO, SAMU, VIGILANCIA e CEO POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0009471 | 18/10/2022 | 7980.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12 DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 21/09/2022 À 12/10/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009472 | 18/10/2022 | 5320.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 28 (VINTE E OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 07/10/2022 À 14/10/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 18/10/2022 | 4500.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á ASSESSORIA TÉCNICA NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DOS TROFÉUS DA ARGOLINHA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 e 11 DE DEZEMBRO/2022, EM POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 19/10/2022 | 500.00 | 00011051362482 | WILLAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO LANÇAMENTO DO PROJETO MÚSICA NOS BAIRROS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 19/10/2022 | 64010.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 19/10/2022 | 31644.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 19/10/2022 | 35341.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 19/10/2022 | 53731.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 19/10/2022 | 4369.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 19/10/2022 | 4347.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 19/10/2022 | 12855.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO/SAUDE BUCAL - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 19/10/2022 | 2385.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 19/10/2022 | 13623.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 19/10/2022 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 19/10/2022 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 19/10/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 19/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 19/10/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 18/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 19/10/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 19/10/2022, COM O PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA MIRANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004182 | 19/10/2022 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 19/10/2022 | 1200.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO MEDICO OTORRINLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 19/10/2022 | 1800.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO MEDICO ESPECIALIZADO , CORRESPONDENTE A 10 EXAMES DE VIDEOLARINGOSPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100322022 | 2004185 | 19/10/2022 | 1313.20 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO E SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 19/10/2022 | 764.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENCILIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASCICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 19/10/2022 | 450.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENCILIOS DESTINADOS AS UNIDADE CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 19/10/2022 | 2991.38 | 46235001000116 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004189 | 19/10/2022 | 116.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004190 | 19/10/2022 | 8947.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 19/10/2022 | 223.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DO ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 19/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 19/10/2022 | 255124.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 19/10/2022 | 736.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 19/10/2022 | 3702.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 19/10/2022 | 5401.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 19/10/2022 | 43.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, RETIDO NA CONTA 58.040-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 19/10/2022 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009502 | 19/10/2022 | 282.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009503 | 19/10/2022 | 614.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. ENTREGUE DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/10/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 19/10/2022 | 1100.00 | 00012506813403 | EVERTON DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 1235m2 DE GRADES DE PROTEÇÃO DE FERRO, PARA O ABRIGO DE CÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 19/10/2022 | 720.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA.ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TOLDOS DE COBERTURA DE 3m X 3m PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA EM PRAÇA PÚBLICA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 19/10/2022 | 1398.58 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES e PIPOCAS BOKU, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA EM PRAÇA PÚBLICA DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 19/10/2022 | 2100.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAÇA DE GIN, LEMBRANÇAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 19/10/2022 | 190.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, RETIDO NA CONTA 6880-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/10/2022 | 530.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, RETIDO NA CONTA 19.680-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 19/10/2022 | 831.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, RETIDO NA CONTA 10231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 19/10/2022 | 1237.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, RETIDO NA CONTA 19386-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009506 | 19/10/2022 | 14565.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 19/10/2022 | 900.00 | 00009220287455 | DEISY PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE1200 (MIL E DUZENTAS) LEBRANCINHAS ARTESANAIS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 19/10/2022 | 5798.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 19/10/2022 | 707.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009516 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 19/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009518 | 19/10/2022 | 213.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. ENTREGUE DIA 10/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009519 | 19/10/2022 | 82.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO ALEGRE DESTINADO A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009521 | 19/10/2022 | 16.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO ALEGRE DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009522 | 19/10/2022 | 49.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO ALEGRE DESTINADO A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009523 | 19/10/2022 | 32.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO ALEGRE DESTINADO A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 19/10/2022 | 308.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009525 | 19/10/2022 | 10501.04 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009526 | 19/10/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 19/10/2022 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 19/10/2022 | 1080.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009529 | 19/10/2022 | 238.66 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009530 | 19/10/2022 | 357.99 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 19/10/2022 | 500.00 | 00002141194407 | LINDALGISA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ÁREA DE LAZER E PISCINA PARA COMEMORAÇÃO COM OS JOVENS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 20/10/2022 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 20/10/2022 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 20/10/2022 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 20/10/2022 | 80.00 | 00070975762435 | ANA CAROLINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 20/10/2022 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/10/2022 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 20/10/2022 | 80.00 | 00014902332450 | BETARIZ FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 20/10/2022 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 20/10/2022 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 20/10/2022 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 20/10/2022 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 20/10/2022 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 20/10/2022 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 20/10/2022 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/10/2022 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 20/10/2022 | 80.00 | 00072619864453 | GILVANILSO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 20/10/2022 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 20/10/2022 | 80.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 20/10/2022 | 80.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES VANANEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 20/10/2022 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 20/10/2022 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 20/10/2022 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 20/10/2022 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 20/10/2022 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 20/10/2022 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 20/10/2022 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 20/10/2022 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 20/10/2022 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 20/10/2022 | 80.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 20/10/2022 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 20/10/2022 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 20/10/2022 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/10/2022 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 20/10/2022 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 20/10/2022 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/10/2022 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 20/10/2022 | 80.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 20/10/2022 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 20/10/2022 | 80.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSEMIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 20/10/2022 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 20/10/2022 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 20/10/2022 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 20/10/2022 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 20/10/2022 | 80.00 | 00013593380471 | HITALO BRENO SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/10/2022 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 20/10/2022 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 20/10/2022 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 20/10/2022 | 80.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 20/10/2022 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 20/10/2022 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 20/10/2022 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 20/10/2022 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 20/10/2022 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 20/10/2022 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 20/10/2022 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 20/10/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 20/10/2022 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 20/10/2022 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 20/10/2022 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 20/10/2022 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 20/10/2022 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 20/10/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/10/2022 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 20/10/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 20/10/2022 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 20/10/2022 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 20/10/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 20/10/2022 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 20/10/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 20/10/2022 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/10/2022 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 20/10/2022 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 20/10/2022 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 20/10/2022 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 20/10/2022 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO ,DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 20/10/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 20/10/2022 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004816521402 | ELIAMOR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 20/10/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 20/10/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 20/10/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 20/10/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 20/10/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 20/10/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 20/10/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 20/10/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 20/10/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/10/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 20/10/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 20/10/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 20/10/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 20/10/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 20/10/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 20/10/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 20/10/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 20/10/2022 | 100.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 20/10/2022 | 474.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 20/10/2022 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 20/10/2022 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 20/10/2022 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARRIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 20/10/2022 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 20/10/2022 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 20/10/2022 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 20/10/2022 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 20/10/2022 | 100.00 | 00050284380300 | DEUZONETE HENRIQUES VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 20/10/2022 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 20/10/2022 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 20/10/2022 | 100.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/10/2022 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 20/10/2022 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 20/10/2022 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 20/10/2022 | 100.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 20/10/2022 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 20/10/2022 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/10/2022 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 20/10/2022 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 20/10/2022 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 20/10/2022 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 20/10/2022 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 20/10/2022 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 20/10/2022 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 20/10/2022 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 20/10/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 20/10/2022 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 20/10/2022 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 20/10/2022 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 20/10/2022 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINETE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005421395456 | MÁRCIA SANTOS JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 20/10/2022 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/10/2022 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 20/10/2022 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLE AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 20/10/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 20/10/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 20/10/2022 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 20/10/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 20/10/2022 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 20/10/2022 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 20/10/2022 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 20/10/2022 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 20/10/2022 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 20/10/2022 | 150.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 20/10/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 20/10/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOMÉ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 20/10/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 20/10/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 20/10/2022 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/10/2022 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 20/10/2022 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 20/10/2022 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 20/10/2022 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/10/2022 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 20/10/2022 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 20/10/2022 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 20/10/2022 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011835213405 | ADELMA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 20/10/2022 | 100.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 20/10/2022 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 20/10/2022 | 100.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOA VALENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/10/2022 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO DO ESTADO DA PARAÍBA ATÉ 2023, REALIZADO PELO CINEP DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 20/10/2022 | 500.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APARESENTAÇÃO ARTÍTICO/CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICO DE POCINHOS-PB, NA RURALTUR (UMA DAS MAIORES FEIRAS DE TURISMO RURAL DO BRASIL) REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 20/10/2022 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO DO ESTADO DA PARAÍBA ATÉ 2023, REALIZADO PELO CINEP DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 20/10/2022 | 1312.50 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SHOW DE ANIMAÇÃO PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009546 | 20/10/2022 | 3562.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009548 | 20/10/2022 | 863.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009549 | 20/10/2022 | 1491.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009550 | 20/10/2022 | 2567.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009551 | 20/10/2022 | 911.93 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009552 | 20/10/2022 | 2479.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009553 | 20/10/2022 | 1463.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009554 | 20/10/2022 | 719.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009555 | 20/10/2022 | 824.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ENTREGUE DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009556 | 20/10/2022 | 276.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERANDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ENTREGUE DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009557 | 20/10/2022 | 147.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERANDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009558 | 20/10/2022 | 402.34 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ENTREGUE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009559 | 20/10/2022 | 2236.21 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES e ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009560 | 20/10/2022 | 2890.37 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009561 | 20/10/2022 | 314.85 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 20/10/2022 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 20/10/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 20/10/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PP 10012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 20/10/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 20/10/2022 | 4200.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DE POCINHOS, COM FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA E EXAMES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 20/10/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 20/10/2022, COM O PACIENTE JOSEANE LIMEIRA PORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 20/10/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 15/10/2022 NA CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O PACIENTE JOSELMA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 20/10/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL NO DIA 20/10/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004196 | 20/10/2022 | 1210.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVE DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 20/10/2022 | 5500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE PARA O NUCELO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 20/10/2022 | 45.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004199 | 20/10/2022 | 656.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS´S UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 20/10/2022 | 70.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANELISES CLINICAS MUNCIPAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004202 | 20/10/2022 | 439.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 20/10/2022 | 2680.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 20/10/2022 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/10/2022 | 10.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 8805 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 20/10/2022 | 31316.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 20/10/2022 | 400.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA SER USADA NA INFRAESTRUTURA NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 20/10/2022 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PARA CREDENCIAMENTO NA DEFESA AGROPECUÁRIA - TREINAMENTO EAC - POCINHOS, DATA DO EVENTO 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 21/10/2022 | 2685.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS; CLORO LIMPER; FLOCULANTE; SULFATO DE ALUMINIO e PH + (MAIS) 2KG, DESTINADO AO USO DE TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDE QUE ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DEAGRICULTURA E DES. RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 21/10/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 21/10/2022 | 333.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 21/10/2022 | 1537.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - QSE ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 21/10/2022 | 788.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PROPRIO ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 21/10/2022 | 3046.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS ESTADO ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 21/10/2022 | 1795.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL - RECURSOS PROPRIO ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 21/10/2022 | 326.00 | 00012335817400 | HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 21/10/2022 | 1250.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSOR TÉCNICA NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 21/10/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/10/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 21/10/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 21/10/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0009984 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009993 | 21/10/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004203 | 21/10/2022 | 140.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004204 | 21/10/2022 | 243.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004205 | 21/10/2022 | 139.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - RAFAEL MERCONI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004206 | 21/10/2022 | 603.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004207 | 21/10/2022 | 7254.65 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004208 | 21/10/2022 | 3772.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CICERO CANUTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004209 | 21/10/2022 | 174.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO C.E.O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004210 | 21/10/2022 | 7403.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004211 | 21/10/2022 | 3013.40 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL NQA 9791, DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004212 | 21/10/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL NQA 9791, DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004213 | 21/10/2022 | 4058.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O NUCLEO DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004214 | 21/10/2022 | 7483.51 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O NUCLEO DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004215 | 21/10/2022 | 5432.65 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O NUCLEO DO UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004216 | 21/10/2022 | 6320.98 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O NUCLEO DO UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 21/10/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 21/10/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00011161900446 | VANICLEY SOUZA ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 21/10/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 21/10/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009999 | 21/10/2022 | 1161.34 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010001 | 21/10/2022 | 252.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE MELO ( SÍTIO TANQUES), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010004 | 21/10/2022 | 332.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES (DISTRITO DE NAZARÉ), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010005 | 21/10/2022 | 256.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010006 | 21/10/2022 | 344.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010007 | 21/10/2022 | 10896.74 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010008 | 21/10/2022 | 2368.92 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010009 | 21/10/2022 | 2861.86 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010011 | 21/10/2022 | 195.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010012 | 21/10/2022 | 67.76 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA (MALHADA DO RIO), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010013 | 21/10/2022 | 259.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010014 | 21/10/2022 | 2373.24 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010015 | 21/10/2022 | 290.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010016 | 21/10/2022 | 4563.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA (MARIS PRETO), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 21/10/2022 | 525.00 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SHOW DE ANIMAÇÃO PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 21/10/2022 | 294.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS SENDO 21 VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 21/10/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 21/10/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 21/10/2022 | 830.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS C/ ALIMENTAÇÃO COMLETA A EQUIPE DE PALCO, SOM e BANHEIROS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA, 20/10/2022 À 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0009995 | 21/10/2022 | 1907.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PAINEL EM ACM COM LETRAS EM ALTO RELEVO e VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR MATERIAL USADO NA PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL RURAL e PLACA INTERNA SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 21/10/2022 | 1153.59 | 01165063000160 | SUPERMERCADO O FEIRÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e REFRIGERANTES PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/10/2022 | 300.00 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLAR HAVAIANO IMPORT PARA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010000 | 21/10/2022 | 1664.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010002 | 21/10/2022 | 3487.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010003 | 21/10/2022 | 2622.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010010 | 21/10/2022 | 479.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS REPAROS DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 21/10/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 21/10/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 21/10/2022 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO DE CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MAIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 21/10/2022 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 21/10/2022 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 21/10/2022 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 21/10/2022 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 21/10/2022 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004051752488 | LUZINETE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 21/10/2022 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 21/10/2022 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 21/10/2022 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 21/10/2022 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/10/2022 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 21/10/2022 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 21/10/2022 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 21/10/2022 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 21/10/2022 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 21/10/2022 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 21/10/2022 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNADO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 21/10/2022 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 21/10/2022 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/10/2022 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 21/10/2022 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 21/10/2022 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 21/10/2022 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 21/10/2022 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 21/10/2022 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/10/2022 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 21/10/2022 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 21/10/2022 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009962 | 21/10/2022 | 63.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MATERIAIS BOTA VULCAS e VASSORA DE NYLON COM CABO, DESTINADOS NO USO DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009963 | 21/10/2022 | 682.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 21/10/2022 | 525.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 21/10/2022 | 120.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ALMOFADA NA IMPRESSORA EPSON 3150, PERTENCENTE AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 21/10/2022 | 115.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR 200W, PERTENCENTE À SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 21/10/2022 | 115.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR 200W, PERTENCENTE À SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009968 | 21/10/2022 | 1050.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO Á UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, FUNERAL POPULAR COMPLETO: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SUPULTAMENTO DA SENHORA ANTONIA NOEMIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009969 | 21/10/2022 | 767.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE MAYARA DINIZ ARAÚJO COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009970 | 21/10/2022 | 1474.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009971 | 21/10/2022 | 805.44 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE ROSILENE DA CONCEIÇÃO GOMES COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009972 | 21/10/2022 | 1559.26 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES DOS SANTOS COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009973 | 21/10/2022 | 2358.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009998 | 21/10/2022 | 961.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICAS ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCISAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2004218 | 22/10/2022 | 1080.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 24/10/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL NO DIA 21/10/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 24/10/2022 | 350.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE - NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 24/10/2022 | 350.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-, NO DIA 04/11/2022 - PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE - NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 24/10/2022 | 350.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-, NO DIA 03/11/2022 - PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE - NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 24/10/2022 | 350.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-, NO DIA 02/11/2022 - PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE - NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 24/10/2022 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 24/10/2022 - PARA ENTREGAR A 10 PARCELA DO CONVVENIO 033/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 24/10/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 24/10/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 21/10/2022 NA CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O PACIENTE HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 24/10/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 21/10/2022, COM O PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2004228 | 24/10/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DIA "D" DO CAPS, OUTUBRO ROSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2004229 | 24/10/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DIA DA CRIANÇA DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2004230 | 24/10/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO ENCONTRO DOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 24/10/2022 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 24/10/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO A UBS MANOEL GUEDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 24/10/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DE POCINHOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DE POCINHOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 24/10/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DE POCINHOS, EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE POCINHOSA, EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 24/10/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO N SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112022 | 2004240 | 24/10/2022 | 31005.00 | 30468547000187 | OTICAS OLHAR PERFEITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 24/10/2022 | 3500.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA A TRADICIONAL ARGOLINHA QUE ACONTECERÁ EM 10 DE DEZEMBRO DE 2022, EM POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR OS ALUNOS KEROLAYNE SANTOS FERREIRA, KAUAN OLIVEIRA SANTOS, YONARA SANTIAGO DE SOUZA e ÍTALO GABRIEL AGOSTINHO NOS JEBS - JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 2022, NO RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 24/10/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 24/10/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 24/10/2022 | 979.69 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA BELA VISTA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00014308172403 | BRUNO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 24/10/2022 | 5000.00 | 00093106130415 | JOSÉ GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA O EVENTO "SUPER DIA DAS CRIANÇAS" OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 21 DE OUTUBRO EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010031 | 24/10/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0010032 | 24/10/2022 | 3954.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ADESIVO VINIL TRANSPARENTE COMUM, BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, COMENDA ACRILICA, FAIXA BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, LONA BACKDROP e MEDALHA ACRILICA COM FITA PERSONALIZADA, MATERIAIS USADOS NOS EVENTOSDO DIA 7 DE SETEMBRO/2022, E DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0010044 | 24/10/2022 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO "SUPER DIA DAS CRIANÇAS" OCORRIDOS NO DIA 21/102022, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 24/10/2022 | 200.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS (GATOS) DE RUA, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010048 | 24/10/2022 | 4720.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA COM BANDEJA C/ 15 UNIDADES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 24/10/2022 | 165.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010029 | 24/10/2022 | 600.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR, SERVIÇOS CONTRATADOS, MONITORAMENTO VIA CÂMARA FULL HD MODELO ELSYS ESC-VWR2 COM ARMAZENAMENTO CARTÃO SD, PARA O MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 24/10/2022 | 1200.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS COMPELTAS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS VAN PLACA QSE-9109, VAN PLACA QSJ8F55, e VAN PLACA RLW1B97. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 24/10/2022 | 150.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 24/10/2022 | 100.00 | 00002141194407 | LINDALGISA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ÁREA DE LAZER E PISCINA PARA COMEMORAÇÃO COM OS JOVENS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 24/10/2022 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 24/10/2022 | 90.00 | 00005580780443 | ALZILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 24/10/2022 | 85.00 | 00071679137409 | FABRÍCIA MARTINELLY PESSOA REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 24/10/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010037 | 24/10/2022 | 257.34 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 24/10/2022 | 990.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERAIS DE 01 UNIDADE DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM ALÇA DURA, VISOR COM POUCO BRILHO, PARA REALIZAÇÃO DE SUPULTAMENTO DO FALECIDO SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010039 | 24/10/2022 | 3068.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010040 | 24/10/2022 | 916.49 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010041 | 24/10/2022 | 6347.26 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010042 | 24/10/2022 | 836.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010043 | 24/10/2022 | 220.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMENIRA INFÂNCIA, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 1). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 24/10/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA EVENTO DA CARAVANA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 24/10/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DIA 25/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A RECIFE - PE, PARA LEVAR CIDADÃO POCINHENSE AO AEROPORTO INTERNACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 24/10/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA AO EVENTO "CARAVANA DO SELO UNICEF", NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 24/10/2022 | 450.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE 1155 H61 AFOX PARA O COMPUTADOR DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 24/10/2022 | 1960.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PODAS DE 70 (SETENTA) ÁRVORES NOS BAIRROS, JARDIM ETELVINA, CONPEL, CENTRO e SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. É PAGO 28 REAIS POR PODA DE ARVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 22 DIAS DE DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS e NA PRACINHA DA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 24/10/2022 | 1652.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PODAS DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ÁRVORES NOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA, OTTONI BARRETO (CAGEPA) e BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. É PAGO R$ 28,00 REAIS POR PODA DE ARVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 24/10/2022 | 100.00 | 00005347683422 | JORGE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPRA DE PEDRAS DE GRANITO PARA A PRAÇA DO AMOR, DESTE MUNICÍPIO. DATA DA VIAGEM 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010089 | 25/10/2022 | 4356.88 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 25/10/2022 | 1350.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES E LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0010108 | 25/10/2022 | 170.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULETA AXILAR D7 EM FAVOR DE LEANDRO FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0010109 | 25/10/2022 | 1500.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE ALEKSANDRA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 25/10/2022 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0010113 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 25/10/2022 | 250.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 25/10/2022 | 250.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 25/10/2022 | 250.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 25/10/2022 | 350.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 25/10/2022 | 720.00 | 17646160000105 | WANDILSON GEBISON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 25/10/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS-PB, PDDE INTERATIVO PROGRAMA INFÂNCIA E TERMO DE APRENDER, ORIENTAÇÃO E ADESÃO AO PNLD 2023 E OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010057 | 25/10/2022 | 3049.56 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS e CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010058 | 25/10/2022 | 1727.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010059 | 25/10/2022 | 863.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010060 | 25/10/2022 | 3876.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ENTREGUE DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 25/10/2022 | 420.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW3H14. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 25/10/2022 | 2650.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS e GARRAFINHAS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010064 | 25/10/2022 | 725.31 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES e ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 25/10/2022 | 670.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS e MESAS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0010066 | 25/10/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 25/10/2022 | 157.50 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 25/10/2022 | 2100.00 | 00071259679497 | ANTIELI DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 25/10/2022 | 840.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 25/10/2022 | 630.00 | 00005265758402 | CÉLIA MARIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 25/10/2022 | 735.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010074 | 25/10/2022 | 32.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MATERIAIS UTILIZADOS NO SETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 25/10/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº COC00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 25/10/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº COC00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 25/10/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO Nº COC0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 25/10/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE CONTRATO Nº COC0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 25/10/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 25/10/2022 | 600.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE (ESCRITÓRIO) e CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 25/10/2022 | 2960.50 | 17646160000105 | WANDILSON GEBISON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS (CONFEITOS E PIRULITOS) PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010072 | 25/10/2022 | 10938.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100312022 | 0010078 | 25/10/2022 | 4826.21 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010084 | 25/10/2022 | 398.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010085 | 25/10/2022 | 968.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO CEMITÉRIO PÚBLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010086 | 25/10/2022 | 3018.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA REDE DOS ESGOTOS NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010087 | 25/10/2022 | 1580.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA PRACINHA SITUADA NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010088 | 25/10/2022 | 749.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100312022 | 0010090 | 25/10/2022 | 159.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010091 | 25/10/2022 | 3002.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010092 | 25/10/2022 | 6499.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010093 | 25/10/2022 | 474.65 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MATERIAIS UTILIZADOS NO USO NO CAMINHÃO PIPA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010094 | 25/10/2022 | 3074.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010095 | 25/10/2022 | 5550.16 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 0010096 | 25/10/2022 | 6306.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA e BELA VISTA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0010120 | 25/10/2022 | 44826.10 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 20801/2022 - CPL - RELATIVO A 5º MEDIÇÃO | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 25/10/2022 | 2734.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RECURSOS ESTADO ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 25/10/2022 | 1736.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RECURSOS PROPRIOS ( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 25/10/2022 | 1234.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RECURSOS QSE( PARTE PATRONAL ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO O GALDINAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0010118 | 25/10/2022 | 183369.22 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO O GALDINÃO , RELATIVO A 2º MEDIÇÃO | 00112022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 25/10/2022 | 400.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DAS CARTEIRINHAS DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR OS ALUNOS KEROLAYNE SANTOS FERREIRA, KAUAN OLIVEIRA SANTOS, YONARA SANTIAGO DE SOUZA e ÍTALO GABRIEL AGOSTINHO NOS JEBS - JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 2022, NO RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004241 | 25/10/2022 | 990.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB - 3140 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004242 | 25/10/2022 | 1008.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW3C47 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004243 | 25/10/2022 | 1809.62 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 3140 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004244 | 25/10/2022 | 2280.99 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW3C47 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 25/10/2022 | 280.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE; SANTA RITA - PB NOS DIAS 07;11; 13; 17; 20 E 24/10/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 25/10/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA- PB., NO DIA 24/10/2022, COM O PACIENTE EDCLEIDE OLIVEIRA COTA APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 25/10/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 24/10/2022 NA CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O PACIENTE JUCIMAR GUEDES DE MIRANDA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 25/10/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 25/10/2022, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 25/10/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 25/10/2022, COM O PACIENTE JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 25/10/2022 | 2826.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS BOLOGICOS PARA UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 25/10/2022 | 420.00 | 00071259679497 | ANTIELI DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 25/10/2022 | 900.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA O PACIENTE ANDRE DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 25/10/2022 | 4100.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS SETORECTOMIA DE MAMA ESQUERDA REALIZADA NA PACIENTE SOLANGE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 26/10/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 26/10/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB., NO DIA 13/10/2022, COM O PACIENTE DAVI SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 26/10/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB., NO DIA 26/10/2022, COM O PACIENTE heleno couto albino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 26/10/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 26/10/2022, COM O PACIENTE PEDRO EMANOEL GUEDES ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 26/10/2022 | 60.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 26/10/2022 NA CIDADE DE RECIFE - PE, COM O PACIENTE DAMIAO ANDRE COSTA APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2004259 | 26/10/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2004260 | 26/10/2022 | 600.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, CLINICA DE OFTALMOLOGICA, CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2004261 | 26/10/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2004262 | 26/10/2022 | 200.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2004263 | 26/10/2022 | 1300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE COPIADORA COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DE LICITAÇÃO E TESOURARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004264 | 26/10/2022 | 478.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADE DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004265 | 26/10/2022 | 855.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADE DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004266 | 26/10/2022 | 276.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004267 | 26/10/2022 | 482.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004268 | 26/10/2022 | 1685.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100102022 | 2004269 | 26/10/2022 | 7500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004270 | 26/10/2022 | 2280.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 26/10/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004272 | 26/10/2022 | 717.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 26/10/2022 | 500.00 | 00005683964482 | JOBSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 26/10/2022 | 31419.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 26/10/2022 | 424.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 26/10/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM TRATOR COM ENSILADEIRA, PARA PRODUTORES RURAIS EM COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00016988377476 | VITOR SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAIDE DE CARROS PIPAS, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COVEIRO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0010130 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/10/2022 | 400.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00002397121450 | EUDES MACHADO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 26/10/2022 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 26/10/2022 | 1250.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 26/10/2022 | 500.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 26/10/2022 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 26/10/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 672024-5 , NO DIA 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 26/10/2022 | 481.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0010132 | 26/10/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0010133 | 26/10/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L 3150, CABO DE FORÇA E USB, PARA OS SERVIÇOS NO SETOR DA JUNTA MILITAR, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0010134 | 26/10/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA OS SERVIÇOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0010135 | 26/10/2022 | 1150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS HP, 01 MULTIFUNCIONAL HP COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÕES, PARA OS SERVIÇOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010137 | 26/10/2022 | 94.31 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/10/2022 | 3000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010139 | 26/10/2022 | 406.13 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010140 | 26/10/2022 | 1522.82 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 26/10/2022 | 1529.75 | 00042052653449 | GILMA JACINTO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010222 | 26/10/2022 | 8936.21 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES e BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 26/10/2022 | 210.00 | 00011862188432 | CARLA MAIARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 26/10/2022 | 500.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 26/10/2022 | 12000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTA NOTEBBOOK PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010231 | 26/10/2022 | 2242.65 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 26/10/2022 | 825.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 26/10/2022 | 3000.00 | 32620062000192 | MORGANA STEFANE RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3000 PICOLES CASEIROS GLACIAL, PARA O EVENTO DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 26/10/2022 | 200.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS SIMPLES NOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1P47 e RLW1P87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0010224 | 26/10/2022 | 500.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, PARA OS SERVIÇOS, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0010225 | 26/10/2022 | 300.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA PRA RECPÇÃO PARA OS SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0010226 | 26/10/2022 | 400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA HP 432 C/ SUPRIMENTOS PARA OS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0010227 | 26/10/2022 | 250.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON L 3250 PARA OS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUSA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 26/10/2022 | 150.00 | 00015336408409 | HERCULES DE SOUZA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 26/10/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 26/10/2022 | 660.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO À SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 26/10/2022 | 1160.00 | 00013964541443 | OZÉAS COSTA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO À SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 26/10/2022 | 880.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010212 | 26/10/2022 | 982.33 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010213 | 26/10/2022 | 748.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRUBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010215 | 26/10/2022 | 257.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010217 | 26/10/2022 | 478.80 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV e PARA A RODA DE CONVERSA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINADO PARA O PACIENTE SEBASTIÃO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00006745450445 | ALBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 26/10/2022 | 500.00 | 00007246122460 | DANIEL SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 26/10/2022 | 1080.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 26/10/2022 | 670.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/10/2022 | 950.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 26/10/2022 | 750.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 26/10/2022 | 500.00 | 00012762486440 | SILVANILDO ALEXANDRE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 26/10/2022 | 250.00 | 00015245767430 | WALTER COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 27/10/2022 | 250.00 | 00009190847458 | DAYANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTURA DE TOALHAS DE BROCADO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 27/10/2022 | 320.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOJISTICO NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 27/10/2022 | 250.00 | 00002864639467 | MÉRCIA PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRA DE ARTE SOB ENCOMENDA PARA O EVENTO DE DIVULGAÇÃO DE ROTEIROS DE POCINHOS, NOS PROGRAMAS DE RÁDIO E TV, "TAMO JUNTO" e " ARTE NORDESTINA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 27/10/2022 | 147.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A RODA DE CONSERSA SOBRE O AUTISMO COM A EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003133067451 | EDILSON AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 27/10/2022 | 500.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010258 | 27/10/2022 | 1711.61 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010259 | 27/10/2022 | 680.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010260 | 27/10/2022 | 421.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010261 | 27/10/2022 | 90.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS; RLW9B26 e RLW9B36, À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 27/10/2022 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 27/10/2022 | 596.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA SEDE DO PRAGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010286 | 27/10/2022 | 428.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010287 | 27/10/2022 | 2820.36 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010288 | 27/10/2022 | 166.74 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 27/10/2022 | 72.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA OS EVENTOS: COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PALESTRA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E ARTICULAÇÃO DO SELO UNICEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010290 | 27/10/2022 | 5090.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/10/2022 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0010234 | 27/10/2022 | 20653.85 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 8º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, ATRAVES DO CONTRATO 00127/2021 | 00032020 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 27/10/2022 | 960.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 27/10/2022 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 27/10/2022 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 27/10/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 27/10/2022 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 27/10/2022 | 1040.00 | 00007735687435 | EUGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00011853421413 | MARIZETE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA E. M. JOSÉ LUIZ DE MELO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 27/10/2022 | 450.00 | 00013406658407 | LARISSA DO NASCIMENTO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA SUBSTITUTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010304 | 27/10/2022 | 3592.68 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47, RLW1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010305 | 27/10/2022 | 29287.63 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56, OFD6C02, QFL-3564, OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICPAL JOSÉ LUIZ DE MELO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 27/10/2022 | 593.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 27/10/2022 | 84.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, RETIDO NA CONTA 10231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 27/10/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 27/10/2022 | 735.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL CIVIL, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010281 | 27/10/2022 | 954.42 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038, VAÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 e VAÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 27/10/2022 | 240.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL e FILTROS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0010292 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010293 | 27/10/2022 | 326.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 27/10/2022 | 500.00 | 00011051362482 | WILLAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 27/10/2022 | 223.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA UTILIZADAS NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS e AO DIA DOS PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 27/10/2022 | 1732.50 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS E DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 27/10/2022 | 1120.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 27/10/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 27/10/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 27/10/2022 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 27/10/2022 | 550.00 | 00011315045427 | ISRAEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 27/10/2022 | 860.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADO A MAQUINA DE SOLDA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 27/10/2022 | 150.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A CAGEPA, DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 27/10/2022 | 150.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO AO DER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 27/10/2022 | 550.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 27/10/2022 | 1970.00 | 00006741505466 | FÁBIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ICN-0505-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 27/10/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 27/10/2022 | 900.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 27/10/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 27/10/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 27/10/2022 | 900.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 27/10/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 27/10/2022 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 27/10/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÕNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010276 | 27/10/2022 | 830.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010278 | 27/10/2022 | 8753.20 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010279 | 27/10/2022 | 23729.14 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVALADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010280 | 27/10/2022 | 2222.76 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 02 PLACA EFX0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010282 | 27/10/2022 | 2076.12 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010283 | 27/10/2022 | 757.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010299 | 27/10/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0010300 | 27/10/2022 | 14960.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (22 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0010252 | 27/10/2022 | 10260.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENS 1114 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BRN - 6167/PB, NO PERÍODO DE 27/09/2022 À 25/10/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010277 | 27/10/2022 | 54.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOC-6204, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 27/10/2022 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 505A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004273 | 27/10/2022 | 2001.69 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL - AMBULANCIA | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004274 | 27/10/2022 | 640.23 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO COVID-19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004275 | 27/10/2022 | 3082.65 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004276 | 27/10/2022 | 373.14 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA FISIOTERAPIA ; POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 27/10/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONIMOCA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2004279 | 27/10/2022 | 174632.51 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 5º MEDIÇÃIO | 00042022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110052022 | 2004281 | 27/10/2022 | 4824.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 27/10/2022 | 1850.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POCINHOS E VICE - VERSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 27/10/2022 | 530.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100112022 | 2004284 | 27/10/2022 | 5140.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004286 | 27/10/2022 | 4466.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2004287 | 27/10/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 27/10/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB., NO DIA 27/10/2022, COM O PACIENTE DANIEL GOMES DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 27/10/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 27/10/2022, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 27/10/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL NO DIA 27/10/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 27/10/2022 | 40.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27/10/2022, COMO ENFERMEIRA NO TRASPORTE DE PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 27/10/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 28/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SKU8H99 DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 28/10/2022 | 925.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE - OUTUBRO ROSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 28/10/2022 | 545.20 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DO CAPS - EVENTO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2004296 | 28/10/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO POCINHOS ROSA, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINASIO O ADRIANAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 28/10/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, HOSPITAL NO DIA 31/10/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 28/10/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 29/10/2022, COM O PACIENTE rosenildo tome lucena | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 28/10/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 29/10/2022, COM O PACIENTE ROSILENE APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 28/10/2022 | 60.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 31/10/2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 28/10/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 31/10/2022, COM O PACIENTE JJOSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 28/10/2022 | 40.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 28/10/2022 | 40.00 | 00009008952416 | JESSICA ROBERTA SILVA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 28/10/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2004306 | 28/10/2022 | 2296.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004307 | 28/10/2022 | 1080.73 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2004308 | 28/10/2022 | 3773.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLOGIA DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2004309 | 28/10/2022 | 143.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004310 | 28/10/2022 | 1386.78 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. ATRÁVES DO CONVÊNIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 28/10/2022 | 300.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNES PARA IMPRESSORA DO SETOR DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004312 | 28/10/2022 | 2077.85 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 2004313 | 28/10/2022 | 933.82 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRÁVES DO CONVÊNIO 0/33/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0010320 | 28/10/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONSOANTE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 28/10/2022 | 7435.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 28/10/2022 | 24769.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA, DARF/RFB NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 28/10/2022 | 10929.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA, DARF/RFB NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 28/10/2022 | 183.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 511.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 28/10/2022 | 119.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM FAVOR DE ERIDEIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS ATRAVES DO PROCESSO Nº 0800368-18.2017.8.15.054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 28/10/2022 | 1.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 210270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 28/10/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0010323 | 28/10/2022 | 875.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010316 | 28/10/2022 | 4339.48 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0010317 | 28/10/2022 | 23625.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 28/10/2022 | 360.00 | 00003137884489 | PETRÔNIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM e LUBRIFICAÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0010315 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0010318 | 28/10/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 28/10/2022 | 1180.00 | 00004174282439 | ELIZABETE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010325 | 28/10/2022 | 2880.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DO POLICIAL MILITAR, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 28/10/2022 | 154.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010313 | 28/10/2022 | 5970.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 28/10/2022 | 75.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 4/1, DESTINADO A IMPRESSORA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 28/10/2022 | 597.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 28/10/2022 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00003137884489 | PETRÔNIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM e LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS; QFM1J72; OFD3E56; NQK6J26; OFB7D96; QFV6J44 e QFM2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00003137884489 | PETRÔNIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM e LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS; QFD8B02; OFG-2242; OFH-9640; QFD7C32; QFL-3564; OGA-7660 e QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 28/10/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 28/10/2022 | 10800.00 | 30427706000103 | VENESSA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVE QUADROS DE VIDRO MEDINDO 6mm DESTINADOS AO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 28/10/2022 | 155.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 4/1 e TINTA 81/00/504, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 28/10/2022 | 600.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS e CORTES DE CABELO PARA MULHERES NO EVENTO "DIA D DO OUTUBRO ROSA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 28/10/2022 | 920.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS MULHERES NO EVENTO "DIA D DO OUTUBRO ROSA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 28/10/2022 | 880.00 | 00013466848474 | VITÓRIA DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS MULHERES NO EVENTO "DIA D DO OUTUBRO ROSA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010322 | 28/10/2022 | 328.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/10/2022 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/10/2022 | 272.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 28/10/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 28/10/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 28/10/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010349 | 01/11/2022 | 1120.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PRONTOS) PARA AS FAMILIAS CARENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 01/11/2022 | 540.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRENEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO PARA AS MULHERES NO EVENTO "DIA D DO OUTUBRO ROSA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/11/2022 | 437.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 01/11/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 01/11/2022 | 15000.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUE AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 01/11/2022 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0010363 | 01/11/2022 | 4307.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010364 | 01/11/2022 | 89693.06 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DO ARRUDA. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 01/11/2022 | 750.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0010347 | 01/11/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 01/11/2022 | 1480.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARKS E BRINQUEDOS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 01/11/2022 | 315.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 01/11/2022 | 1155.00 | 00003290186474 | OZANA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 01/11/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010348 | 01/11/2022 | 8434.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0010354 | 01/11/2022 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME O CONTRATO 000126/2022, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 01/11/2022 | 280.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 01/11/2022 | 480.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 01/11/2022 | 85.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/10/2022 ATÉ 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 01/11/2022 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 01/11/2022 | 45.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 040002022 | 2004317 | 01/11/2022 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES PARA AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 01/11/2022 | 255.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 01/11/2022 | 420.00 | 00071259679497 | ANTIELI DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 01/11/2022 | 420.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO PREPARO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA O EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NO PERIODO DA TARDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 01/11/2022 | 200.00 | 00007114585454 | JESSICA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ACS E ACE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022022 | 2004322 | 01/11/2022 | 2720.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE OUTURBO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004323 | 01/11/2022 | 1044.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2004324 | 01/11/2022 | 8592.31 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004325 | 01/11/2022 | 2794.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004326 | 01/11/2022 | 2510.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004327 | 01/11/2022 | 1737.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004328 | 01/11/2022 | 792.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004329 | 01/11/2022 | 138.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004330 | 01/11/2022 | 1397.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004331 | 01/11/2022 | 1667.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004332 | 01/11/2022 | 2735.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004333 | 01/11/2022 | 456.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004334 | 01/11/2022 | 3148.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004335 | 01/11/2022 | 2132.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004336 | 01/11/2022 | 276.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004337 | 01/11/2022 | 2190.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004338 | 01/11/2022 | 2628.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004339 | 01/11/2022 | 196.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004340 | 01/11/2022 | 512.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004341 | 01/11/2022 | 426.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004342 | 01/11/2022 | 1152.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004343 | 01/11/2022 | 255.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004344 | 01/11/2022 | 95.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004345 | 01/11/2022 | 1101.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004346 | 01/11/2022 | 1083.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004347 | 01/11/2022 | 1393.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004348 | 01/11/2022 | 1421.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004349 | 01/11/2022 | 1193.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004350 | 01/11/2022 | 144.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004351 | 01/11/2022 | 112.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004352 | 01/11/2022 | 228.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004353 | 01/11/2022 | 1409.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004354 | 01/11/2022 | 3579.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004355 | 01/11/2022 | 208.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 01/11/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004357 | 01/11/2022 | 2955.02 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004358 | 01/11/2022 | 10837.13 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAÚDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004359 | 01/11/2022 | 6641.47 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004360 | 01/11/2022 | 1632.78 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO EM ATENDIMENTO DA COVID - 19, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004361 | 01/11/2022 | 9137.53 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2004362 | 04/11/2022 | 3780.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO 12.000 PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092022 | 2004363 | 04/11/2022 | 5628.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092022 | 2004364 | 04/11/2022 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004365 | 04/11/2022 | 1572.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 07/11/2022 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE ANCORA DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA NO SITITIO NOVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 07/11/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 07/11/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 07/11/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 07/11/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 07/11/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 07/11/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 07/11/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 07/11/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 07/11/2022 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 07/11/2022 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL D PREDIO ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 07/11/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 07/11/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AUTISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 07/11/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 07/11/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 07/11/2022 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 07/11/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 07/11/2022 | 570.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 07/11/2022 | 240.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 07/11/2022 | 1521.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 07/11/2022 | 1400.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2004388 | 07/11/2022 | 1430.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ( COLONOSCOPIA ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 07/11/2022 | 3167.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004390 | 07/11/2022 | 2080.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 07/11/2022 | 95.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DO CENTRO DO AUTISMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 07/11/2022 | 221.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004394 | 07/11/2022 | 1551.29 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2004395 | 07/11/2022 | 2298.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 2004396 | 07/11/2022 | 1860.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 155 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORAL/CARGINAL, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004397 | 07/11/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004398 | 07/11/2022 | 26115.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004399 | 07/11/2022 | 645.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DIA "D" | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004400 | 07/11/2022 | 645.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DIA "D" | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2004401 | 07/11/2022 | 21763.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004402 | 07/11/2022 | 2706.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 07/11/2022 | 160.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 01 E 03/11/2022, E JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2022 COM O PACIENTE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 07/11/2022 | 80.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01/11 E 04/11/2022, COM O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 07/11/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO AO PACIENTE DIEGO JACINTO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 07/11/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 03/11/2022, COM PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 07/11/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 03/11/2022 NA CIDADE DE SANTA RITA COM O PACIENTE ADELMA COSTA PORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 07/11/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB., NO DIA 02/11/2022, COM O PACIENTE LUZIA FAUSTINO DE CASTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010385 | 07/11/2022 | 225.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE, ATENDENDO A ALGUMAS VISITAS TECNICAS A ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010395 | 07/11/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010396 | 07/11/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA 2ª COPA OUTUBRO ROSA FUT17 FEMININO, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010397 | 07/11/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010379 | 07/11/2022 | 43419.17 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 20401/2022 | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0010383 | 07/11/2022 | 90607.46 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 21501/2022 | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010387 | 07/11/2022 | 1170.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICAIS MILITARES QUE ESTAVAM DE PLANTÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, COM BASE NO CONVÊNIO DE NUMERO 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 07/11/2022 | 2643.00 | 12108666000147 | DUCICLEIDE CORREIA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADO, MINI SALGADO e BOLO TRADICIONAL, PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010390 | 07/11/2022 | 9250.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNN2I20/PBM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO LEVANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE - VERSA, SÍTIOS; JURUBEBA; CHOCAHLEIRA SÍTIO BRAVO; BELA VISTA e CONCEIÇÃO, PERCORRENDO 74 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.850 KM, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 07/11/2022 | 1350.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS e MESAS DE PLÁSTICOS PARA AUXILIAR NO SUPORTE DAS ELEIÇÕES 2022 NO 2º TURNO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 07/11/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 07/11/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO 0021/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 07/11/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE JULGAMENTO 0017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010365 | 07/11/2022 | 863.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010366 | 07/11/2022 | 3562.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010367 | 07/11/2022 | 863.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010368 | 07/11/2022 | 1491.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010369 | 07/11/2022 | 911.93 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010370 | 07/11/2022 | 2479.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010371 | 07/11/2022 | 1463.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010372 | 07/11/2022 | 719.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010373 | 07/11/2022 | 3876.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010374 | 07/11/2022 | 1727.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010375 | 07/11/2022 | 863.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010376 | 07/11/2022 | 614.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010377 | 07/11/2022 | 282.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010378 | 07/11/2022 | 824.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010380 | 07/11/2022 | 1522.82 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010381 | 07/11/2022 | 94.31 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010382 | 07/11/2022 | 406.13 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010388 | 07/11/2022 | 2983.25 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010391 | 07/11/2022 | 9496.20 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA SENDO ASSIM 1.938 KM RODADOS AO VALOR R$ 4,90 POR KM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010405 | 07/11/2022 | 5460.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PAFRE GALVÃO, NO TURNO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA TOTALIZANDO 840 KM MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 07/11/2022 | 247.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 07/11/2022 | 599.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRAGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010392 | 07/11/2022 | 5910.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010393 | 07/11/2022 | 166.74 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010399 | 07/11/2022 | 105.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE FIZERAM HORA EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 07/11/2022 | 1520.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 80 (OITENTA) CAMISAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010401 | 07/11/2022 | 399.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010402 | 07/11/2022 | 669.13 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 07/11/2022 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010404 | 07/11/2022 | 1075.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS ENTREGUE AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010386 | 07/11/2022 | 180.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA DO PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010409 | 08/11/2022 | 1073.80 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010410 | 08/11/2022 | 2745.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010411 | 08/11/2022 | 428.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010412 | 08/11/2022 | 1120.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 08/11/2022 | 80.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 08/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003289468429 | MARIA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 08/11/2022 | 100.00 | 00012467293424 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO ÚNICO, NA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARAÍBA - APCEF/PB. DIA 10/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 08/11/2022 | 100.00 | 00012467293424 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO ÚNICO, NA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARAÍBA - APCEF/PB. DIA 11/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO ÚNICO, NA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARAÍBA - APCEF/PB. DIA 10/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO ÚNICO, NA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARAÍBA - APCEF/PB. DIA 11/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0010445 | 08/11/2022 | 3360.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PRONTOS) PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 08/11/2022 | 190.00 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA DDR 3 4GB, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCNETE Á SEDE DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010416 | 08/11/2022 | 863.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010417 | 08/11/2022 | 3127.39 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010418 | 08/11/2022 | 2447.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 08/11/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/11/2022 | 440.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 08/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010435 | 08/11/2022 | 11324.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.520 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 1391 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010436 | 08/11/2022 | 3520.84 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 08/11/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010427 | 08/11/2022 | 1170.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 08/11/2022 | 6000.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) METROS DE GRANDES CURVADAS, COM TUBO GALVANIZADO e BARRA REDONDA PARA A PRAÇA MARCOS RAFAEL DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00032637287845 | ROSEANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO GINGA BRASIL, COM A PARTICIPAÇÃO E BATISMO DE MAIS DE 100 ALUNOS DE CAPOEIRA NO NOSSO MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 08/11/2022 | 300.00 | 00013751788492 | TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO TIME NÁUTICO FEMININO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/11/2022 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 08/11/2022 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AULAS DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 08/11/2022 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NATUREZA DE FUTEBOL FEMININO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 08/11/2022 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SANTA CRUZ FOTEBOL FEMININO DO SÍTIO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE HIP-HOP COM CRIANÇAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO BOQUERÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 08/11/2022 | 600.00 | 00012580212426 | IKLEN DE SOUZA PORTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL REFERENTE A ALUGUEL DE PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO LEÃO DA VILA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 08/11/2022 | 400.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO ARA'S COMPLEXO ESPORTIVO À SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS-PB PARA REALIZAÇÃO DA COPA OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 29-10-2022. DURAÇÃO DO EVENTO FOI DE4hs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 08/11/2022 | 360.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO ARA'S COMPLEXO ESPORTIVO À SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS-PB PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 15-10-2022. DURAÇÃO DOEVENTO FOI DE 3h30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 08/11/2022 | 540.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXIBIÇÃO DE DOIS JOGOS DA COPA OUTUBRO ROSA NO DIA 29-10-2022 NO SOCIETY DO ARA'S COMPLEXO ESPORTIVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS - PB ATRAVÉS DO CANAL YOUTUBE ARASESPORTS TRANSMISSÃO POR JOGO EM CAMPO SOCIETY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 08/11/2022 | 500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 20 (VINTE) CAMISAS NA MALHA PP, PARA EQUIPE DE INSTRUTORES DO EVENTO DE CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004409 | 08/11/2022 | 34464.46 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004410 | 08/11/2022 | 388.97 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 08/11/2022 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONIMOCA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 08/11/2022 | 100.00 | 00005127123444 | LINDINALDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 08/11/2022 | 250.00 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGÍNIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006274805435 | MÁXIMO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 08/11/2022 | 500.00 | 00003806184437 | FREDERICO DE ALMEIDA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 08/11/2022 | 500.00 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 08/11/2022 | 500.00 | 00005980553479 | JOSÉ BARROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 08/11/2022 | 500.00 | 00001578304466 | JAIRO FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 08/11/2022 | 500.00 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 08/11/2022 | 500.00 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 08/11/2022 | 500.00 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 08/11/2022 | 500.00 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 08/11/2022 | 500.00 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 08/11/2022 | 500.00 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 08/11/2022 | 500.00 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 28 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 08/11/2022 | 240.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, MONTEIRO E JOAO PESSOA - PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004427 | 08/11/2022 | 2000.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 08/11/2022 | 260.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004429 | 08/11/2022 | 987.84 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004430 | 08/11/2022 | 2942.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004431 | 08/11/2022 | 6004.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004432 | 08/11/2022 | 4270.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004433 | 08/11/2022 | 1735.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004435 | 09/11/2022 | 3304.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 09/11/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTESEDNALVA RIBEIRO PORTO SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 09/11/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, HOSPITAL NO DIA 09/11/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 09/11/2022 | 2500.00 | 30096252000127 | VILAR E LOMBARDI SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COMO NEFROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004440 | 09/11/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL NQA 9721, DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004441 | 09/11/2022 | 1997.41 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL NQA 9821, DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004442 | 09/11/2022 | 2000.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 2004443 | 09/11/2022 | 1876.06 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DA UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00007665089437 | ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA REFERENTE AO ATENDIMENTO DO DIA 27/10/2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, MES DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 2004446 | 09/11/2022 | 168.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA SEC. DO HOSPIPAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004447 | 09/11/2022 | 6000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 2004448 | 09/11/2022 | 2814.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA SEC. DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004449 | 09/11/2022 | 1083.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA SEC. DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 09/11/2022 | 900.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DE POCINHOS, COM FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA E EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004451 | 09/11/2022 | 270.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DA UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004452 | 09/11/2022 | 34.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DO ABRIGO DE ANIMAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004453 | 09/11/2022 | 4131.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2004454 | 09/11/2022 | 9534.34 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2004455 | 09/11/2022 | 1691.32 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 09/11/2022 | 216.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 09/11/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010456 | 09/11/2022 | 626.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 09/11/2022 | 950.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTE DE FERRO MASTRO COM REGULAGEM PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 09/11/2022 | 818.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 20 (VINTE) CALÇAS DE CAPOEIRA, PARA ASSOCIAÇÃO LEÃO DA VILA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 09/11/2022 | 200.00 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SSD 120GB SATA 2,5mm, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DO FISCO (TRIBUTOS) NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/11/2022 | 670.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010458 | 09/11/2022 | 1531.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010459 | 09/11/2022 | 5005.10 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010460 | 09/11/2022 | 2304.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010465 | 09/11/2022 | 2226.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010466 | 09/11/2022 | 1577.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010467 | 09/11/2022 | 1292.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010468 | 09/11/2022 | 1890.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA PRAÇA MARCOS RAFAEL SITUADA NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010471 | 09/11/2022 | 499.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS NO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010472 | 09/11/2022 | 1568.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010473 | 09/11/2022 | 5965.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS BELA VISTA e JARDIM ETELVINA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010482 | 09/11/2022 | 534.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/11/2022 | 2200.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA UTILIZADA, NA REMOÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO VILA DOS POBRES, RUA ANTÔNIO GALDINO, DESTE MUNICÍPIO, PARA DAR ACESSO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DO CALÇAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 09/11/2022 | 500.00 | 00011315045427 | ISRAEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 09/11/2022 | 920.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 09/11/2022 | 1120.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 09/11/2022 | 920.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 09/11/2022 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/11/2022 | 920.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 09/11/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NO SETOR DA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/10/2022 ATÉ 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 09/11/2022 | 970.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0010463 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010464 | 09/11/2022 | 10949.62 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 09/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 222-7 , NO DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 09/11/2022 | 1587.60 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 09/11/2022 | 2142.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES INDAIA 250 ML PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 09/11/2022 | 154.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 09/11/2022 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 672024-5 , NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0010484 | 09/11/2022 | 1469.03 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010485 | 09/11/2022 | 733.42 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010486 | 09/11/2022 | 374.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MARIA DA GUIA DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010487 | 09/11/2022 | 1290.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA MARIA DA GUIA (ANEXO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 09/11/2022 | 5000.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRAS) FORMICA 3,08 X1,25 BRANCA e NORCOLA ESP LATA 2,8KÇ, DESTINADOS PARA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESTUDANTI DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010489 | 09/11/2022 | 1433.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010491 | 09/11/2022 | 2941.53 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 09/11/2022 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, SEC. DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HERMINIO SALES MARIA DA GUIA (ANEXO II), CASTRO ALVES, JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA e FRANCISCO JANUARIO, PERÍODO 01/10/2022 Á 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010494 | 09/11/2022 | 1136.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOLA e FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 09/11/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 09/11/2022 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 09/11/2022 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 09/11/2022 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 09/11/2022 | 1040.00 | 00007735687435 | EUGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 09/11/2022 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 09/11/2022 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 09/11/2022 | 3272.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 80 (OITENTA) CALÇAS DE CAPOEIRA, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010452 | 09/11/2022 | 117.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010453 | 09/11/2022 | 721.36 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA COMO PESSOA CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010454 | 09/11/2022 | 692.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE ELIELZA COSTA MARTINS COMO PESSOA CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010455 | 09/11/2022 | 2774.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0010474 | 09/11/2022 | 790.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE RAFAEL BURITI, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 09/11/2022 | 120.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS EM FAVOR DE JOVANA DE LIMA SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032022 | 0010476 | 09/11/2022 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE MARINALVA GALDINO PATRÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 09/11/2022 | 200.00 | 00008085332400 | JEAN DIAS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO DE CAPOEIRISTAS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO 2º GINGA POCINHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 09/11/2022 | 100.00 | 00004122582423 | DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO DE CAPOEIRISTAS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO 2º GINGA POCINHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 09/11/2022 | 100.00 | 00009054523484 | TIAGO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO DE CAPOEIRISTAS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO 2º GINGA POCINHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 09/11/2022 | 700.00 | 00054452775349 | MARCOS ALBERTO MOREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO DE CAPOEIRISTAS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO 2º GINGA POCINHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/11/2022 | 650.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010490 | 09/11/2022 | 753.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FAVOR DE ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 09/11/2022 | 52.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/11/2022 | 105.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 09/11/2022 | 191.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS, PARA O EVENTO COM AS GESTANTES E O GRUPO DE MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 09/11/2022 | 36.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 09/11/2022 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010457 | 09/11/2022 | 120.24 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010469 | 09/11/2022 | 1074.33 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010547 | 10/11/2022 | 63.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA E HIGIENE DA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 10/11/2022 | 143.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 10/11/2022 | 123.61 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA O EVENTO DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 10/11/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DA AÇÃO EDUCACIONAL - AE DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO, NA APCEF/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 10/11/2022 | 633.92 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA O SCFV, CONFORME DESCIMINAÇÃO EM NF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010578 | 10/11/2022 | 310.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010579 | 10/11/2022 | 498.61 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010529 | 10/11/2022 | 9210.40 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA TOTALIZANOD 3.176 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5831 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010530 | 10/11/2022 | 9756.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. ÍNCO, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, PEDRA DÁGUA, MESSIAS, NAZARÉ, CORREDOR DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 1.501 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5827 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010531 | 10/11/2022 | 5054.40 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS MALHADA DO BOIS, BOQUEIRÃO (ESCOLAR), SÍTIOS SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA , AVELOZ CANAA, BOQUEIRÃO (ESCOLA) SÍTIOS JUÁ BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.872 KM, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCASL Nº 5828 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010532 | 10/11/2022 | 1731.60 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 468 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5830 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010536 | 10/11/2022 | 7644.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 1.176 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5819 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010537 | 10/11/2022 | 1665.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 450 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5825 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010538 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 360 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5823 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 10/11/2022 | 970.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00011682977455 | LUCAS DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AULAS DE HISTÓRIA DO PROFESSOR SUBTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010542 | 10/11/2022 | 2664.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 720 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5818 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010543 | 10/11/2022 | 4039.20 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 1.496 KM O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5817 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010544 | 10/11/2022 | 3019.20 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIOS: PEDRA COMPRIDA, CAIANA, MALHADA DE AREIA e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. TOTALIZANDO 816 KM, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5826 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010545 | 10/11/2022 | 13140.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS IDA: 1 POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1: POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VOLTA 2: SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB e POCINHOS NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 3.000 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 5829 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010551 | 10/11/2022 | 9496.20 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA SENDO ASSIM 1.938 KM RODADOS AO VALOR R$ 4,90 POR KM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010552 | 10/11/2022 | 9250.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNN2I20/PBM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO LEVANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE - VERSA, SÍTIOS; JURUBEBA; CHOCAHLEIRA SÍTIO BRAVO; BELA VISTA e CONCEIÇÃO, PERCORRENDO 74 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.850 KM, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010553 | 10/11/2022 | 11324.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.520 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 1391 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010556 | 10/11/2022 | 8580.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.320 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5820 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010557 | 10/11/2022 | 1617.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 KM/DIA. TOTALIZANDO 462 KM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5816 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010567 | 10/11/2022 | 168020.35 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS, ARAVES DO TP 0011/2022 | 00142022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010571 | 10/11/2022 | 3520.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE DA CORREIA DENTADA, SUSPENSÃO, FREIO e TROCA DE FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010572 | 10/11/2022 | 1760.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO NOS FREIOS, REVISÃO NA SUSPENSÃO e TROCA DE TODOS OS FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLW1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010573 | 10/11/2022 | 4977.57 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE - 9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010574 | 10/11/2022 | 4297.94 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLW1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 10/11/2022 | 233.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010524 | 10/11/2022 | 8580.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.320 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5820 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010525 | 10/11/2022 | 8190.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.260 KM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5814 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010526 | 10/11/2022 | 3522.40 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 952 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5821 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010527 | 10/11/2022 | 7866.20 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.126 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5813 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010528 | 10/11/2022 | 1617.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 KM/DIA. TOTALIZANDO 462 KM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5816 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 10/11/2022 | 242.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 10/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010558 | 10/11/2022 | 12075.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA , GROTINHA,JUÁ, CAIBEIRA, BOQUEIRÃO, PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.415 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5815 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010559 | 10/11/2022 | 8601.60 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL SIT. OLHO D'ÁGUA, FARINHA, BR-230, KM-21, TANQUES, SERRADA RAPOSA, e ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.344 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 5822 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0010560 | 10/11/2022 | 7098.00 | 00001855233401 | AILTON PATRÍCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DOS SÍTIOS AMARO, CABEÇA DO BOI e CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.092 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5812 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010561 | 10/11/2022 | 12100.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA,E DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO CARRO, SEGUE AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, ESC. ANSELMO TOMÉ. NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCO. 110KM/DIA, TOTALIZ. 2.420 KM, MÊS DE OUTUBRO/2022. CON. NOTA FISC. Nº 5824 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 10/11/2022 | 760.00 | 27095880000183 | ANDERSON ABILIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA PARA REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MOU-3215, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 10/11/2022 | 100.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DA MOTO LANDER DE PLACA MOU-3215, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010568 | 10/11/2022 | 1065.35 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010569 | 10/11/2022 | 53.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010570 | 10/11/2022 | 323.66 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0010521 | 10/11/2022 | 10880.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (16 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010522 | 10/11/2022 | 800.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085E 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010523 | 10/11/2022 | 1349.40 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 10/11/2022 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVI COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 10/11/2022 | 370.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 10/11/2022 | 15631.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 10/11/2022 | 61097.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA, RFB-PREV. - PARC60 NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 10/11/2022 | 11.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 10/11/2022 | 224.00 | 29716995000173 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO PRONTO PARA FEIJOADA DA II COPA OUTUBRO ROSA DE FUT17, QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 4 EQUIPES e 60 ATLESTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004458 | 10/11/2022 | 4232.99 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSI6C53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004459 | 10/11/2022 | 1540.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSI6C53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004460 | 10/11/2022 | 3706.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA OET 0138 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004461 | 10/11/2022 | 1270.60 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA OET 0138 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004462 | 10/11/2022 | 4719.90 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QSE7978 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004463 | 10/11/2022 | 1776.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QSE7978 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004464 | 10/11/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO NO VEICULO RLU1L37, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004465 | 10/11/2022 | 200.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QFY1G92PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO MOBI QFY1G92 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 10/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORE BIOPSIA DA MAMA ESQUERDA NA PACIENTE GORETI ARAUJO INOCENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 10/11/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 10/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTES LUCAS DONATO MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 10/11/2022 | 60.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 10/11/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 10/11/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB , NO DIA 10/11/2022, COM O PACIENTE MARIA DE LOURDES BENTO PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004470 | 10/11/2022 | 983.94 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004471 | 10/11/2022 | 763.98 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COFFER BREK PARA O EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 10/11/2022 | 3608.62 | 46235001000116 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIMENTRO PORTATIL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004473 | 10/11/2022 | 2110.74 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. ATRÁVES DO CONVÊNIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004474 | 10/11/2022 | 1408.23 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. ATRÁVES DO CONVÊNIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004475 | 10/11/2022 | 266.69 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2004476 | 10/11/2022 | 1150.27 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004477 | 10/11/2022 | 5809.85 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 10/11/2022 | 50.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA OFE 5613 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 11/11/2022 | 81306.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 11/11/2022 | 72009.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 11/11/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 11/11/2022 | 19823.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 11/11/2022 | 53674.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST- MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 11/11/2022 | 5124.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR- MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 11/11/2022 | 38537.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 11/11/2022 | 25834.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 11/11/2022 | 56854.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 11/11/2022 | 18116.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 11/11/2022 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM- MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 11/11/2022 | 10399.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 11/11/2022 | 9671.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 11/11/2022 | 12649.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 11/11/2022 | 6201.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 11/11/2022 | 10875.67 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 11/11/2022 | 10079.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 11/11/2022 | 16604.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 11/11/2022 | 16554.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 11/11/2022 | 24178.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST- MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 11/11/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR- MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 11/11/2022 | 9802.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 11/11/2022 | 11044.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 11/11/2022 | 8907.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 11/11/2022 | 8726.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 11/11/2022 | 59266.01 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 11/11/2022 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 11/11/2022 | 29000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 11/11/2022 | 123736.23 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 11/11/2022 | 20361.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 11/11/2022 | 215.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 04 SESSOES DE QUIMIOTERAPIA DE CADELAS COM TVT, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 11/11/2022 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 10 CASTRAÇÕES DE FELINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 11/11/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 05 CASTRAÇÕES DE CADELAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 11/11/2022 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DO VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 11/11/2022 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 11/11/2022 | 6000.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 11/11/2022 | 9000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE A 06 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 11/11/2022 | 19500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 13 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 11/11/2022 | 6000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 11/11/2022 | 7500.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 12 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004520 | 11/11/2022 | 25040.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 11/11/2022 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 11/11/2022 | 9000.00 | 48044844000160 | MEDSAFETY SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 11/11/2022 | 6000.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 11/11/2022 | 22500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA COMO CLÍNICO GERAL JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 11/11/2022 | 8100.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA COMO CLÍNICO GERAL JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 11/11/2022 | 7000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 11/11/2022 | 100.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 11/11/2022 - EM REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 11/11/2022 | 230.00 | 27095880000183 | ANDERSON ABILIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTE DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 11/11/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 11/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTES LUCAS DONATO MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 11/11/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTES REFAEL BERNADINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 11/11/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB , NO DIA 15/11/2022, COM O PACIENTE ANAILDA DE LIMA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 11/11/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 11/11/2022, COM O PACIENTE CLAUDIO GUILERME B. ALBINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 11/11/2022 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO.(4 PLANTÕES DE 12 HORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 11/11/2022 | 10500.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A PLANTOES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 11/11/2022 | 3600.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS MASTOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 11/11/2022 | 1270.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS E PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004537 | 11/11/2022 | 25005.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 11/11/2022 | 435.64 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EM ALUSAO AS COMEMORAÇÕES DE NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 11/11/2022 | 4712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 11/11/2022 | 5163.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 11/11/2022 | 13000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 11/11/2022 | 18374.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 11/11/2022 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INT - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 11/11/2022 | 2478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - INT - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 11/11/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PEN - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 11/11/2022 | 45.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0010581 | 11/11/2022 | 5890.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 31 (TRINTA E UMA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 11/10/2022 À 02/11/2022, NO VALOR DE R$190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0010582 | 11/11/2022 | 4750.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGP-4539, NO PERÍODO DE 09/10/2022 Á 29/10/2022, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0010583 | 11/11/2022 | 3230.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 02/10/2022 À 25/10/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0010584 | 11/11/2022 | 1330.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN6I67/PB, NO PERÍODO DE 21/10/2022 À 01/11/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 11/11/2022 | 1330.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199 DE SUA PROPRIEDADE , NO PERÍODO DE 11/10/2022 Á 18/102022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0010586 | 11/11/2022 | 760.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12 DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 11/10/2022 À 19/10/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0010587 | 11/11/2022 | 5890.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 31 (TRINTA E UMA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 18/10/2022 À 04/11/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 11/11/2022 | 1632.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 11/11/2022 | 8212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 11/11/2022 | 4257.00 | 00012506813403 | EVERTON DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE MOLAS DAS PORTAS DE FERRO DE ROLO DE TODOS OS BOX DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 11/11/2022 | 13969.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 11/11/2022 | 10177.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 11/11/2022 | 3401.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 11/11/2022 | 82543.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 11/11/2022 | 5400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/11/2022 | 1000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 11/11/2022 | 6809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/11/2022 | 23922.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 11/11/2022 | 11262.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010638 | 11/11/2022 | 1439.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010639 | 11/11/2022 | 9455.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010640 | 11/11/2022 | 2256.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 11/11/2022 | 103713.85 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 11/11/2022 | 510499.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 11/11/2022 | 3506.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 11/11/2022 | 72925.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 11/11/2022 | 21105.13 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 11/11/2022 | 225121.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 11/11/2022 | 32416.37 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 11/11/2022 | 14290.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 11/11/2022 | 21025.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 11/11/2022 | 7500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 11/11/2022 | 7132.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 11/11/2022 | 25605.51 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA - EST- MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 11/11/2022 | 3793.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST- MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 11/11/2022 | 82566.17 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 11/11/2022 | 154387.37 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE - EDUC. INFANTIL 70% - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 11/11/2022 | 22439.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE - EDUC. INFANTIL 70% - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 11/11/2022 | 15744.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 11/11/2022 | 600.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS, MONITORAMENTO VIA CÂMARA FULL HD MODELO ELSYS ESC-VWR2 COM ARMAZENAMENTO CARTÃO SD, PARA O MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 11/11/2022 | 1794.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MÓVEL VEICULAR, CONTRATADOS COM PROCESSO DE DISPENSA DE Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220523DV00008 DE CONTRATO Nº 00090/2022-CPL FORNECIMENTO DE HOTSPOTS COM INTERNET DE ATÉ 100 GB, COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0010644 | 11/11/2022 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER OAS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CPL DISPENSA Nº DV0032/2022. CONTRATO Nº 53201/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0010645 | 11/11/2022 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER OAS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CPL DISPENSA Nº DV0032/2022. CONTRATO Nº 53201/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 11/11/2022 | 5700.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 11/11/2022 | 17879.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 11/11/2022 | 26451.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 11/11/2022 | 4078.13 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR- MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 11/11/2022 | 5800.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 11/11/2022 | 5712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 11/11/2022 | 4067.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 11/11/2022 | 4545.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 11/11/2022 | 2424.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 11/11/2022 | 9969.41 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 11/11/2022 | 7696.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÕS URBANO - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 11/11/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE IND. , COM. E TURISMO - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 11/11/2022 | 4545.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 11/11/2022 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 11/11/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - EST - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 11/11/2022 | 12012.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA - COM - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 16/11/2022 | 345.30 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO RURAL TUR e CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTAR ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0010667 | 16/11/2022 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO RMA/SISC . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 16/11/2022 | 180.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 720 FOTOCOPIAS, NO VALOR DE 0,25 CENTAVOS PARA OS SERVIÇOS e PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 16/11/2022 | 180.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 720 FOTOCOPIAS, NO VALOR DE 0,25 CENTAVOS PARA OS SERVIÇOS e PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 16/11/2022 | 180.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 720 FOTOCOPIAS, NO VALOR DE 0,25 CENTAVOS PARA OS SERVIÇOS e PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 16/11/2022 | 180.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 720 FOTOCOPIAS, NO VALOR DE 0,25 CENTAVOS PARA OS SERVIÇOS e PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 16/11/2022 | 180.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 720 FOTOCOPIAS, NO VALOR DE 0,25 CENTAVOS PARA OS SERVIÇOS e PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010673 | 16/11/2022 | 627.44 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010674 | 16/11/2022 | 763.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010686 | 16/11/2022 | 711.71 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010687 | 16/11/2022 | 380.95 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010688 | 16/11/2022 | 56.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS; RLW9B26 e RLW9B36, À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010689 | 16/11/2022 | 2558.35 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010690 | 16/11/2022 | 8233.77 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010691 | 16/11/2022 | 5917.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010692 | 16/11/2022 | 856.14 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010693 | 16/11/2022 | 362.24 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010694 | 16/11/2022 | 2862.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010699 | 16/11/2022 | 2774.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA AASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 16/11/2022 | 425.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 16/11/2022 | 425.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 16/11/2022 | 120.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA - 7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010666 | 16/11/2022 | 168020.35 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS, ARAVES DO TP 0011/2022 | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010679 | 16/11/2022 | 25070.65 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; QFD3E56, OFD6C02, QFL-3564, OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010680 | 16/11/2022 | 3801.83 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47, RLW1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 16/11/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 16/11/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 16/11/2022 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00010871283409 | RODRIGO GUILHERME GOUVEIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AULAS DE MATEMÁTICA DO PROFESSOR SUBSTITUTO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00007952913450 | MARIA BETANIA DA COSTA ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE PORTUGUÊS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00012165578450 | ALINE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROFESSORA SUBSTITUTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA E. M. XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00011853421413 | MARIZETE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA E. M. JOSÉ LUIZ DE MELO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00011161900446 | VANICLEY SOUZA ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010652 | 16/11/2022 | 2676.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 16/11/2022 | 20.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA MOTO PLACA QFJ-8228, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010675 | 16/11/2022 | 1137.25 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038, VAÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 e VAÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010681 | 16/11/2022 | 323.66 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010682 | 16/11/2022 | 712.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010683 | 16/11/2022 | 3876.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010684 | 16/11/2022 | 431.89 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010685 | 16/11/2022 | 1223.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 16/11/2022 | 734.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM FAVOR DE JUCELIO MARQUES DA SILVA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000737-16.2015.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 16/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM FAVOR DE LUIZ FRANCISCO DE JESUS, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0800377-0.2022.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 16/11/2022 | 1679.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 16/11/2022 | 582.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 16/11/2022 | 187.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010718 | 16/11/2022 | 3442.08 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 16/11/2022 | 160.00 | 00004991492467 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE ESGOTO, NA RUA JOÃO PORTO, BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 16/11/2022 | 400.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-LAMA DE FIBRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 16/11/2022 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS TANQUES (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 16/11/2022 | 7800.00 | 43849533000155 | DANRLEI INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE GRANITOS (PEDRA DE GRANITO) CINZA M. NOVO 2CM POL., DESTINADO A PRAÇA RAFAEL MARCONE SITUADA NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 16/11/2022 | 880.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA CAÇAMBA DO TRATOR 01, TRATOR 02, MOTO NIVELADORA XCMG, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, DO BAÚ DA CARNE e RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010676 | 16/11/2022 | 1407.90 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010677 | 16/11/2022 | 760.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010678 | 16/11/2022 | 4671.27 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010697 | 16/11/2022 | 10020.92 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010698 | 16/11/2022 | 29308.06 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVALADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 16/11/2022 | 2850.00 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK VAIO INTEL CORE 13 10TH, 4GB DE MEMORIA SSD 256GB, WINDOWS 10, DESTNADO AO SETOR DE EMPENHO, NA SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 16/11/2022 | 1650.00 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMPUTADOR VTECH INTEL CORE 13, 4GB DE MEMORIA, SSD 120 GB, FORTE BIVILLT TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA e WINDOWS 10, DESTNADO AO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 16/11/2022 | 845.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 16/11/2022 | 8100.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS MANOEL GUEDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004542 | 16/11/2022 | 4086.16 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004543 | 16/11/2022 | 779.09 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004544 | 16/11/2022 | 1141.16 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004545 | 16/11/2022 | 2114.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 16/11/2022 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 16/11/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS RAFAEL MARCONI, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 16/11/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS , NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 16/11/2022 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 16/11/2022 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPIPAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO UBS ÂNCORA CONSUELO CAVALCANTI LEAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 16/11/2022 | 1450.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 16/11/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 16/11/2022 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOÃO BONFIM, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 16/11/2022 | 2700.00 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO DA UBS-UNIDADE BASICAS DE SAUDE LUIZ PAULINO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 16/11/2022 | 1850.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00011505381479 | BARBARA VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00071259310493 | SABRINA BRENDA CAVALCANTI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00066762588549 | KATIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLÓGICA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAOIO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00003258006423 | MARCELO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004568 | 16/11/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 16/11/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 16/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTES ASHTLEY SANTOS CORDEIRO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 16/11/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 14/11/2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM PACIENTES NO CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 16/11/2022 | 40.00 | 00004489651430 | Getulio Jacinto Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , COMO CONDUTOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE(S) NO DIA 14/11/2022 PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004572 | 16/11/2022 | 3307.14 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 16/11/2022 | 1500.00 | 36665851000109 | LETICIA AIRES BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONSULTA MEDICA COLOPROCTOLOGISCA NA POLICLINICA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB NO DIA 1 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 16/11/2022 | 510.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO EM DIA D AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 16/11/2022 | 640.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 16/11/2022 | 500.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POCINHOS E VICE - VERSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112022 | 2004578 | 16/11/2022 | 29055.00 | 30468547000187 | OTICAS OLHAR PERFEITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004579 | 16/11/2022 | 25005.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004580 | 16/11/2022 | 2500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 16/11/2022 | 1680.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004582 | 16/11/2022 | 1355.29 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 16/11/2022 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 16/11/2022 | 45.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 16/11/2022 | 647.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 17/11/2022 | 718.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE HEITOR ACIOLE DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 17/11/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONIMOCA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 17/11/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 17/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTES LUCAS DONATO MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 17/11/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 17/11/2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004593 | 17/11/2022 | 4628.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA O HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, ATRAVS DO CONVECNIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004594 | 17/11/2022 | 1396.38 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA NQA 9811 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2004595 | 17/11/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 17/11/2022 | 214.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVA SOURCE RENAL PARA O PACIENTE JOAO EVANGELISTA GIOMARAES MENDONÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 17/11/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL IPC DREN TRANSP. 10-70MM MAXI COM REFIL MARCA COLOPLAST PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA SALES, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 17/11/2022 | 6169.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SAUDE EM GERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 17/11/2022 | 118.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB, NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 31/10/2022, NO VALOR DE R$ 0,50 CADA, QUANTIDADE RECEBIDA 237 GUIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 17/11/2022 | 200.00 | 00098052810434 | JOSÉ LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DIAS 16/11 e 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010727 | 17/11/2022 | 719.76 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 17/11/2022 | 750.00 | 00014308172403 | BRUNO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 17/11/2022 | 1350.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 17/11/2022 | 750.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÕNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 17/11/2022 | 1640.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 17/11/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010728 | 17/11/2022 | 711.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7296, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 17/11/2022 | 500.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DO COLÉGIO PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 17/11/2022 | 441.10 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMBALAGENS (SACOLAS) e BOBINA PICOTADA PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 17/11/2022 | 1916.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DE CONSUMO DIVERSOS PARA OS EVENTOS DO DIA DAS CRIANÇAS e DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 17/11/2022 | 450.00 | 00013406658407 | LARISSA DO NASCIMENTO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA SUBSTITUTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICPAL JOSÉ LUIZ DE MELO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 17/11/2022 | 1600.00 | 00003908132495 | EDSON SARTURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 17/11/2022 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO. DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 17/11/2022 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DA CECAMPE/PB, DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 17/11/2022 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO GALDINO BATISTA, 306 - JARDIM ETELVINA, NESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 17/11/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 17/11/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 17/11/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/11/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 17/11/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 17/11/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 17/11/2022 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EDILMA PORTOS/N BAIRRO OTTONI BARRETO PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DE DISTRUBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 17/11/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 17/11/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 17/11/2022 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 17/11/2022 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 17/11/2022 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 17/11/2022 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 17/11/2022 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 17/11/2022 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 17/11/2022 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 17/11/2022 | 200.00 | 00098065220444 | JOSEFA DAS DORES GRANDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 17/11/2022 | 1400.00 | 00013964541443 | OZÉAS COSTA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 17/11/2022 | 840.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 17/11/2022 | 298.00 | 00003330047445 | SEBASTIANA VIRGÍNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010757 | 17/11/2022 | 95.06 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORATALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010758 | 17/11/2022 | 219.47 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CAPACITAÇÃO DO SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010760 | 17/11/2022 | 170.45 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO EVENTO DO SELO UNICEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010761 | 17/11/2022 | 269.70 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR e AOS CAPACITADORES DO PPCAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 17/11/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DA AÇÃO EDUCACIONAL - AE DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO, NA APCEF/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 17/11/2022 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DOS PONTOS DO SOPÃO DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010722 | 17/11/2022 | 209.78 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010723 | 17/11/2022 | 446.50 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010721 | 17/11/2022 | 1837.04 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 18/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 18/11/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 18/11/2022 | 100.00 | 00004816521402 | ELIAMOR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 18/11/2022 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 18/11/2022 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 18/11/2022 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 18/11/2022 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 18/11/2022 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 18/11/2022 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 18/11/2022 | 80.00 | 00011142975428 | CARLA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 18/11/2022 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 18/11/2022 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 18/11/2022 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 18/11/2022 | 80.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 18/11/2022 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 18/11/2022 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 18/11/2022 | 80.00 | 00006672767428 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 18/11/2022 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 18/11/2022 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 18/11/2022 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 18/11/2022 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 18/11/2022 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 18/11/2022 | 80.00 | 00012143172435 | THAIS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 18/11/2022 | 80.00 | 00010223532410 | VALDIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 18/11/2022 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 18/11/2022 | 6973.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 18/11/2022 | 50.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AANELISE FITA NA IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE A ESCOLA JOSÉ TOMÉ NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 18/11/2022 | 40.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS 504 PARA IMPRESSORA DESTINADO A SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 18/11/2022 | 150.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP NO NOTEBBOK LENOVO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 18/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOÃO COUTINHO, 387 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/11/2022 | 5713.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 18/11/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 18/11/2022 | 56269.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 18/11/2022 | 3752.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 18/11/2022 | 4022.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM FAVOR DE JUCELIO MARQUES DA SILVA, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000737-16.2015.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 18/11/2022 | 1.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE FONTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 18/11/2022 | 800.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A APOIO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA INCRIÇÃO DE OITO ATLETAS INDIVIDUAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA COPA DO BRASIL DE TAEKWENDO, A SER DISPUTADA DE 30 DE NOVEMBRO/2022 A 04 DE DEZEMBRO DE 2022, EM RECIFE - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 18/11/2022 | 110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 18/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO LABORATORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 18/11/2022 | 40.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 27/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 18/11/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 17/11/2022, COM O PACIENTE JOSE ANTONIO BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004603 | 18/11/2022 | 18.64 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA O NUCLEO DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 18/11/2022 | 360.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNES PARA IMPRESSORA DO SETOR DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 18/11/2022 | 75.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNES PARA IMPRESSORA DO SETOR DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 18/11/2022 | 3605.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS E PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004607 | 18/11/2022 | 936.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 18/11/2022 | 800.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DOIS ARIS CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004609 | 18/11/2022 | 2276.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 18/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 18/11/2022 | 134.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 18/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DO AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004613 | 18/11/2022 | 479.36 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2004614 | 18/11/2022 | 414.88 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E DIARIA PARA OS PROFISSINAIS DO CARRO AMIGOS DO PEITO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004615 | 18/11/2022 | 899.04 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSINAIS DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 21/11/2022 | 2924.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - RAT REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 21/11/2022 | 54017.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 21/11/2022 | 4091.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 21/11/2022 | 207.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS - (RAT) REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 21/11/2022 | 3231.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 21/11/2022 | 164.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO - (RAT) REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 21/11/2022 | 26528.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 21/11/2022 | 1483.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS (RAT)- REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 21/11/2022 | 693.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA (RAT)- REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 21/11/2022 | 13877.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 21/11/2022 | 114.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF (RAT) - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 21/11/2022 | 2235.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 21/11/2022 | 85.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA (RAT) - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 21/11/2022 | 1705.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 21/11/2022 | 1583.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF (RAT)- REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 21/11/2022 | 31222.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 21/11/2022 | 204.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU - (RAT) - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 21/11/2022 | 4097.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU - - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 21/11/2022 | 433.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL - (RAT)- - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 21/11/2022 | 8674.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL - - REF. AO MES DE OUTURBO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 21/11/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB., NO DIA 18/11/2022, COM O PACIENTE JOSE GONÇALVES CAVALVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 21/11/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 18/11/2022, COM O PACIENTE DANILO AVELINO DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 21/11/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB., NO DIA 19/11/2022, COM O PACIENTE EDNA MARIA DE FRANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 21/11/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 19/11/2022 NA CIDADE DE SANTA RITA - PB COM PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 21/11/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 21/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTES LUCAS DONATO MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 21/11/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 21/11/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004643 | 21/11/2022 | 2006.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004644 | 21/11/2022 | 457.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004645 | 21/11/2022 | 572.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004646 | 21/11/2022 | 1584.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004647 | 21/11/2022 | 39.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004648 | 21/11/2022 | 1582.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004649 | 21/11/2022 | 4072.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004650 | 21/11/2022 | 3465.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004651 | 21/11/2022 | 2183.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004652 | 21/11/2022 | 372.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004653 | 21/11/2022 | 2248.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004654 | 21/11/2022 | 857.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004655 | 21/11/2022 | 760.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004656 | 21/11/2022 | 3599.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004657 | 21/11/2022 | 1144.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004658 | 21/11/2022 | 139.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004659 | 21/11/2022 | 1779.60 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004660 | 21/11/2022 | 400.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 040002022 | 2004661 | 21/11/2022 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES PARA AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004662 | 21/11/2022 | 391.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004663 | 21/11/2022 | 408.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004664 | 21/11/2022 | 2600.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004665 | 21/11/2022 | 4244.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004666 | 21/11/2022 | 1238.66 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 21/11/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 21/11/2022 | 153.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004669 | 21/11/2022 | 328.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 21/11/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 21/11/2022 | 44.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DE ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 21/11/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL GUEDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2004673 | 21/11/2022 | 1430.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ( ENDOSCOPIA ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 21/11/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA ÁREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 21/11/2022 | 200.00 | 00097693197400 | GILBERTO DAMIÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ESTADO O GALDINÃO EM DUAS RODADAS DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 21/11/2022 | 500.00 | 00070388676442 | DOUGLAS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 21/11/2022 | 500.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 21/11/2022 | 400.00 | 00011051362482 | WILLAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 21/11/2022 | 734.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM FAVOR DE JUCELIO MARQUES DA SILVA, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000737-16.2015.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 21/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM FAVOR DE LUIZ FRANCISCO DE JESUS, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0800377-042022.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 21/11/2022 | 150.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO P/ O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010817 | 21/11/2022 | 5428.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA COM BANDEJA C/ 15 UNIDADES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 21/11/2022 | 11266.86 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI ( CABEDELO ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 21/11/2022 | 3098.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/11/2022 | 60497.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 21/11/2022 | 2.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 21/11/2022 | 2.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 21/11/2022 | 5181.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 21/11/2022 | 259.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 21/11/2022 | 35.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 21/11/2022 | 703.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 21/11/2022 | 0.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/11/2022 | 9.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 21/11/2022 | 247456.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 21/11/2022 | 13205.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 21/11/2022 | 427.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 21/11/2022 | 146.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 21/11/2022 | 2936.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 21/11/2022 | 3.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 21/11/2022 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/11/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 21/11/2022 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 21/11/2022 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 21/11/2022 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 21/11/2022 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 21/11/2022 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 21/11/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 21/11/2022 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 21/11/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 21/11/2022 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 21/11/2022 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 21/11/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 21/11/2022 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 21/11/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 21/11/2022 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 21/11/2022 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 21/11/2022 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 21/11/2022 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 21/11/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 21/11/2022 | 150.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/11/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 21/11/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 21/11/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 21/11/2022 | 300.00 | 00010506207471 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 21/11/2022 | 100.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 21/11/2022 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/11/2022 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007205263450 | WILSON BERNARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 21/11/2022 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 21/11/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 21/11/2022 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 21/11/2022 | 200.00 | 00013421353425 | GÉSSICA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/11/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 21/11/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 21/11/2022 | 300.00 | 00002624185410 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010867 | 21/11/2022 | 6066.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010868 | 21/11/2022 | 238.66 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010869 | 21/11/2022 | 222.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 21/11/2022 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD 500GB 3.5 PARA O COMPUTADOR DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010871 | 21/11/2022 | 546.83 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010872 | 21/11/2022 | 357.99 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 21/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 21/11/2022 | 405.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA SEDE DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 21/11/2022 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 21/11/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 21/11/2022 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 21/11/2022 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/11/2022 | 80.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSEMIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 21/11/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 21/11/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 21/11/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 21/11/2022 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 21/11/2022 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 21/11/2022 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 21/11/2022 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 21/11/2022 | 80.00 | 00013593380471 | HITALO BRENO SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 21/11/2022 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 21/11/2022 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 21/11/2022 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 21/11/2022 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 21/11/2022 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 21/11/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 21/11/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/11/2022 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 21/11/2022 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 21/11/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 21/11/2022 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 21/11/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 21/11/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 21/11/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 21/11/2022 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 21/11/2022 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 21/11/2022 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 21/11/2022 | 80.00 | 00070975762435 | ANA CAROLINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 21/11/2022 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/11/2022 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 21/11/2022 | 80.00 | 00014902332450 | BETARIZ FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 21/11/2022 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 21/11/2022 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 21/11/2022 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 21/11/2022 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 21/11/2022 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 21/11/2022 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/11/2022 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 21/11/2022 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 21/11/2022 | 80.00 | 00072619864453 | GILVANILSO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 21/11/2022 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 21/11/2022 | 80.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES VANANEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 21/11/2022 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 21/11/2022 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/11/2022 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 21/11/2022 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 21/11/2022 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 21/11/2022 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 21/11/2022 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 21/11/2022 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/11/2022 | 80.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 21/11/2022 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 21/11/2022 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 21/11/2022 | 1580.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 21/11/2022 | 93.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 21/11/2022 | 486.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 21/11/2022 | 24.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 21/11/2022 | 0.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 21/11/2022 | 1828.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 21/11/2022 | 102.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 21/11/2022 | 2.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 21/11/2022 | 2.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 21/11/2022 | 1.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - MULTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 21/11/2022 | 855.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/11/2022 | 45.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 21/11/2022 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 21/11/2022 | 101.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - RAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 21/11/2022 | 1694.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PARTE PATRONAL) - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 21/11/2022 | 165.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 21/11/2022 | 8250.00 | 36525567000129 | SOSTENES GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT COM 3 BOLAS, CADEIRAS COUNTRY, MESA 3 METROS, APARADOR DE MADEIRA P e LIVEIRO 1 METRO X 190 ALTURA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 21/11/2022 | 950.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 19 DIAS DE DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS e NA PRAÇA RAFAEL MARCONES SITUADA NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 22/11/2022 | 85.00 | 00012562166400 | MARIA DA PENHA CARDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 22/11/2022 | 485.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0011094 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011115 | 22/11/2022 | 436.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011116 | 22/11/2022 | 5195.54 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/11/2022 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 22/11/2022 | 100.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 22/11/2022 | 100.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 22/11/2022 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 22/11/2022 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 22/11/2022 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 22/11/2022 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 22/11/2022 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 22/11/2022 | 100.00 | 00011835213405 | ADELMA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 22/11/2022 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 22/11/2022 | 100.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 22/11/2022 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 22/11/2022 | 100.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 22/11/2022 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/11/2022 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOA VALENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 22/11/2022 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 22/11/2022 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 22/11/2022 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 22/11/2022 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 22/11/2022 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 22/11/2022 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/11/2022 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 22/11/2022 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 22/11/2022 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 22/11/2022 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 22/11/2022 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 22/11/2022 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/11/2022 | 100.00 | 00004051752488 | LUZINETE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 22/11/2022 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 22/11/2022 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 22/11/2022 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 22/11/2022 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 22/11/2022 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 22/11/2022 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINETE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005421395456 | MÁRCIA SANTOS JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 22/11/2022 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/11/2022 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 22/11/2022 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNADO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 22/11/2022 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 22/11/2022 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 22/11/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 22/11/2022 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 22/11/2022 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 22/11/2022 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLE AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 22/11/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 22/11/2022 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 22/11/2022 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 22/11/2022 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 22/11/2022 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/11/2022 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 22/11/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOMÉ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 22/11/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 22/11/2022 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 22/11/2022 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 22/11/2022 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 22/11/2022 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 22/11/2022 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 22/11/2022 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 22/11/2022 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 22/11/2022 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 22/11/2022 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 22/11/2022 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 22/11/2022 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 22/11/2022 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 22/11/2022 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 22/11/2022 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 22/11/2022 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/11/2022 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 22/11/2022 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 22/11/2022 | 91.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 22/11/2022 | 35.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 22/11/2022 | 56.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 22/11/2022 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 22/11/2022 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 22/11/2022 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 22/11/2022 | 168.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 22/11/2022 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/11/2022 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 22/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/11/2022 ATÉ 04/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 22/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, DA SEDE ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/11/2022 ATÉ 04/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 22/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/11/2022 ATÉ 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 22/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, DA SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/11/2022 ATÉ 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 22/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/11/2022 ATÉ 04/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 22/11/2022 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 22/11/2022 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 22/11/2022 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 22/11/2022 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 22/11/2022 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 22/11/2022 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 22/11/2022 | 231.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS Á SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 22/11/2022 | 675.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA METALIZADA DELFIM, LONA VITORIOSA, VELUDO JACKNYL e JUTA XADREZ OU DOURADA C/ 1mt, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 22/11/2022 | 960.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA EXTENSIVA 10 a 20 DEGRAU ALUMINIO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011085 | 22/11/2022 | 2668.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 22/11/2022 | 1467.83 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME GLV, TUBO GLV IND 1. 1/4 - CH 18, TUBO. GLV PAT 3 - CH. 14 e VERGALHÃO CA-50 10.0MM, DESTINADOS A ARMAÇÕES DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS e RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/11/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MEGA EMPRES. BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/10/2022 ATÉ 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 22/11/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA, NA SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/10/2022 ATÉ 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 22/11/2022 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 22/11/2022 | 560.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011336 | 22/11/2022 | 3158.69 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011337 | 22/11/2022 | 3521.51 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011338 | 22/11/2022 | 3876.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011339 | 22/11/2022 | 863.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011341 | 22/11/2022 | 2447.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 22/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITUTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/10/2022 ATÉ 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SALA DO EMPENHO NA SEDE DA PREFEITUTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/10/2022 ATÉ 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011117 | 22/11/2022 | 344.54 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011119 | 22/11/2022 | 489.42 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 22/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/10/2022 ATÉ 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 22/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/10/2022 ATÉ 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSOR TÉCNICA NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 22/11/2022 | 1250.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL, NO MÊS DE NOVEMBR DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 22/11/2022 | 238.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 22/11/2022 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 22/11/2022 | 81.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 22/11/2022 | 200.00 | 00075368854404 | JOSÉ ROBERTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DE APOIO CULTURAL PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO GIRO CARIRI, ONDE REPRESENTARÁ NOSSA CIDADE COMO CICLISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 22/11/2022 | 100.00 | 00032637287845 | ROSEANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPOEIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011333 | 22/11/2022 | 167.82 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO UNINASSAU QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA FIRMAR PARCERIAS IMPORTANTES COM A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011334 | 22/11/2022 | 107.88 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES EM APRESENTAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011335 | 22/11/2022 | 128.86 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO RETRATOS DO CARIRI, QUE ESTEVE NA CIDADE PARA PROMOVER A CULTURA E O TURISMO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 22/11/2022 | 60.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN , NO DIA 22/11/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 22/11/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 22/11/2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 22/11/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 22/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTES JOSIVAN RIBEIRO DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 22/11/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 22/11/2022, COM O PACIENTE LEONARDO ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004679 | 22/11/2022 | 5000.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 22/11/2022 | 1290.00 | 48175642000158 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORNAS E SALGADOS PARA AS AÇÕES DE EDUCACAO PERMANENTE DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 22/11/2022 | 1140.00 | 48175642000158 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORNAS E SALGADOS PARA AS AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE DE MULHERES E HOMENS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004682 | 22/11/2022 | 20674.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 22/11/2022 | 1715.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL; LABORATORIO; FISIOTERAPIA; PLOCLINICA; SAMU; CLINICA DE VACINAÇÃO; FARMACIA BASICA; CENTRO OFTALMOLOGICO; VIGILANCIA SANITARIA E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 22/11/2022 | 245.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004685 | 22/11/2022 | 1892.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL LENÇOL PAPEL PARA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 22/11/2022 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 22/11/2022 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 22/11/2022 | 67.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 22/11/2022 | 186.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA CASA DE ANIMAIS DE RUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 22/11/2022 | 49.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 22/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 22/11/2022 | 138.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 22/11/2022 | 89.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 22/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004695 | 22/11/2022 | 5809.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2004696 | 22/11/2022 | 6449.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 23/11/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 23/11/2022, COM O PACIENTE ELIOMAR DOS SANTOS SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 23/11/2022 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO ESPECIALIZADOS NA PACIENE MLUIZ GUSTAVO FELIX DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004699 | 23/11/2022 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 23/11/2022 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DOS PREDIOS ONDE ENCONTRA-SE CAPS, UMUNIZAÇÃO, SAMU, VIGILANCIA e CEO POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 23/11/2022 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DOS PREDIOS ONDE ENCONTRA-SE CENTRO OFTALMOLOGICO, POLICLINICA, HOSPITAL E FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 23/11/2022 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DOS PREDIOS ONDE ENCONTRA-SE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004703 | 23/11/2022 | 6000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2004704 | 23/11/2022 | 725.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 23/11/2022 | 127.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR, RETIDO NOS SERVIDORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 23/11/2022 | 280.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE; SANTA RITA - PB, TAPEROA - PB NOS DIAS 07;11; 14; 17; 21 E 22/11/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 23/11/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 23/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 23/11/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB., NO DIA 23/11/2022, COM O PACIENTE ANAVALDA DE LIMA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 23/11/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 22/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTES MARCELO HENRIQUE FARIAS RAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 23/11/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NO PACIENTE MARIA CLARA CANDIDO SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 23/11/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NO PACIENTE LUCAS GABRIEL CLAUDINO FELIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 23/11/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NO PACIENTE LUIS GUSTAVO FELIX DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 23/11/2022 | 1400.00 | 08833691000116 | CLIPSI GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALAR DE UMA CESARIANA E LAQUEADURA REALIZADA NA PACIANTE LINDELMA ALVES MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 23/11/2022 | 178.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 23/11/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 23/11/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 23/11/2022 | 221.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 23/11/2022 | 400.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) ALUNOS DA EQUIPE LEÃO DA VILA NA COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0011433 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 23/11/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 23/11/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 23/11/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 23/11/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE AO CONVÊNIO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 23/11/2022 | 28784.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 23/11/2022 | 384.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 23/11/2022 | 308.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS SENDO 22 VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011419 | 23/11/2022 | 2202.35 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011420 | 23/11/2022 | 2227.45 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/11/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 23/11/2022 | 1125.00 | 47827777000198 | JOSE RONALDO ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO TANQUE DE PEDRA QUE FOI ROMPIDO (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) DO BAIRRO TIRADANTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 23/11/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 23/11/2022 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO DE CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MAIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 23/11/2022 | 6973.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011427 | 23/11/2022 | 1900.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0011428 | 23/11/2022 | 470.42 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO, PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA RLWE10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011429 | 23/11/2022 | 3298.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 23/11/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, DA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/10/2022 ATÉ 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 23/11/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 23/11/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 23/11/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 23/11/2022 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARRIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 23/11/2022 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 23/11/2022 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 23/11/2022 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/11/2022 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 23/11/2022 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/11/2022 | 100.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 23/11/2022 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 23/11/2022 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 23/11/2022 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 23/11/2022 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 23/11/2022 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/11/2022 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 23/11/2022 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 23/11/2022 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 23/11/2022 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 23/11/2022 | 100.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBRAS DE ARTE POR ENCOMENDA PARA SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 23/11/2022 | 135.00 | 05409938000183 | RENATA DE A P BARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA LUREX 3/25 PARA OS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 23/11/2022 | 1412.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES E LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 23/11/2022 | 100.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 23/11/2022 | 1550.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 23/11/2022 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 24/11/2022 | 150.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 24/11/2022 | 150.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ATLETA DE TAEKWONDO UQE REPRESENTOU O BRASIL NOS JOGOS NACIONAIS, EM CARRO DE SOM VOLANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 24/11/2022 | 700.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 24/11/2022 | 212.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 24/11/2022 | 100.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 24/11/2022 | 2990.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 24/11/2022 | 1315.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 24/11/2022 | 2424.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA DE INPEÇÕES, EFETUANDO PEQUENOS REPAROS, RECEBENDO MERCADORIAS E SUPERVISIONANDO REFORMA E OBRAS DO ESTADO DE FUTEBOL DE CAMPO, COMPLETO ESPORTIVO O GALDINÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 24/11/2022 | 2424.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA DE INPEÇÕES, EFETUANDO PEQUENOS REPAROS, RECEBENDO MERCADORIAS E SUPERVISIONANDO REFORMA E OBRAS DO ESTADO DE FUTEBOL DE CAMPO, COMPLETO ESPORTIVO O GALDINÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011451 | 24/11/2022 | 3338.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011452 | 24/11/2022 | 6516.84 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011453 | 24/11/2022 | 371.16 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011454 | 24/11/2022 | 876.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011455 | 24/11/2022 | 1732.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 24/11/2022 | 345.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS (GATOS) DE RUA, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 24/11/2022 | 155.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000062022 | 0011467 | 24/11/2022 | 1170.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS e CANTEIROS CENTRAL DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011468 | 24/11/2022 | 1245.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS e CANTEIROS CENTRAL DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 24/11/2022 | 1098.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 24/11/2022 | 376.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011458 | 24/11/2022 | 1069.52 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 24/11/2022 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE - PB, PARA INSERÇÃO DE CADASTROS DA VACINA DAFEBRE AFTOSAVISTOQUE O EAC AINDA NÃO POSSUI CREDENCIAMENTO JUNTO A DEFESA AGROPUCUÁRIA - POCINHOS - PB. DATA DO EVENTO 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004721 | 24/11/2022 | 210.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO MOBI DE PLACA QFY1G32 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004722 | 24/11/2022 | 183.08 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004723 | 24/11/2022 | 1487.35 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004724 | 24/11/2022 | 2934.54 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2004725 | 24/11/2022 | 1695.54 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004726 | 24/11/2022 | 5680.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 24/11/2022 | 550.00 | 24482285000102 | AUREA LÍGIA DE SOUZA BRITO CARDOSO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E IMUNOHISTOQUIMICO DE PEÇA CIRURGICA (TERMO CEREBRAL) DO PACIENTE ANTONIO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2004729 | 25/11/2022 | 2686.14 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100112022 | 2004730 | 25/11/2022 | 4475.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 25/11/2022 | 627.20 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS BIOLOGICOS PARA PACIENTES EM DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 2004732 | 25/11/2022 | 1366.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 25/11/2022 | 560.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLOGICO PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00012365473490 | WILLIAM ACELINO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHEMENTO DOS MANCAIS E RECUPERAÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADOURA DE TERRAS DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE POCINHOS PARA CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 25/11/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0011518 | 25/11/2022 | 9880.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 11/10/2022 À 21/11/2022, NO VALOR DE R$190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 25/11/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 25/11/2022 | 148.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011486 | 25/11/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MUSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESECIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011475 | 25/11/2022 | 2276.66 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011476 | 25/11/2022 | 2278.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 25/11/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0011483 | 25/11/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 25/11/2022 | 880.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 3 MASTROS DE BANDEIRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0011487 | 25/11/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CONTE[UDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, COM A PRODUÇÃO DE V[IDEOS, ARTES E MATERIAIS JORNALISTICAS, ALEM DE TRANSMISSÃO AO VIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0011488 | 25/11/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011489 | 25/11/2022 | 373.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS e CANTEIROS CENTRAL DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0011490 | 25/11/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011501 | 25/11/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 25/11/2022 | 840.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DA MOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 25/11/2022 | 2000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 8 TROFEIS MDF COM PINTURA AUTOMOTIVA E APLIQUE EM ACRILICO PARA AS BANDAS MARCIAIS DO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 25/11/2022 | 0.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 5004-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 25/11/2022 | 4645.16 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI ( CABEDELO ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 25/11/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº CP00002/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 25/11/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº CP00002/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 25/11/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 25/11/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 25/11/2022 | 550.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0011497 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00070626796407 | ARTUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA PÁ MECÂNICA, SEC. DE INFRAESTEUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 25/11/2022 | 200.00 | 00005027185448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 25/11/2022 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PESPECTIVAS e ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. DIA 23/112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 25/11/2022 | 100.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PESPECTIVAS e ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. DIA 23/112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 25/11/2022 | 400.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 25/11/2022 | 400.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 25/11/2022 | 400.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 25/11/2022 | 500.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 25/11/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 25/11/2022 | 50.00 | 00012143172435 | THAIS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 25/11/2022 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 25/11/2022 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 25/11/2022 | 530.00 | 00043723241468 | HELENO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0011526 | 28/11/2022 | 255.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 28/11/2022 | 763.00 | 15652820000135 | EVALDO BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA, UMA FECHADURA e UMA SILV. ENC. DOB CANTO ZINCADA 850 X 3, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 28/11/2022 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 28/11/2022 | 300.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 28/11/2022 | 400.00 | 00020480970491 | IZAURA PEREIRA RIBEIRO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 28/11/2022 | 100.00 | 00003287813471 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 28/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 28/11/2022 | 100.00 | 00013089902435 | VITORIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011541 | 28/11/2022 | 73.15 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS; RLW9B26 e RLW9B36, À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011542 | 28/11/2022 | 182.37 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011543 | 28/11/2022 | 463.51 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011544 | 28/11/2022 | 1593.72 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011545 | 28/11/2022 | 1120.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PRONTOS) PARA AS FAMILIAS CARENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011537 | 28/11/2022 | 3820.26 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47, RLW1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011538 | 28/11/2022 | 20965.70 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56, OFD6C02, QFL-3564, OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0011521 | 28/11/2022 | 24750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011524 | 28/11/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0011525 | 28/11/2022 | 675.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011530 | 28/11/2022 | 545.21 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011531 | 28/11/2022 | 1136.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011532 | 28/11/2022 | 1274.58 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011533 | 28/11/2022 | 2654.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 02 PLACA EFX0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011534 | 28/11/2022 | 11402.96 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011536 | 28/11/2022 | 24893.89 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVALADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011529 | 28/11/2022 | 1204.84 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038, VAÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 e VAÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011546 | 28/11/2022 | 2211.21 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 28/11/2022 | 2000.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE OITO ATLETAS, MAIS DOIS ACOMPANHENTES, NA COPA BRASIL DE TAEKWONDO, QUE ACONTECERÁ DE 30 NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO 2022, EM RECIFE-PE, PARA AJUDA NA HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE QUATRO ATLETAS, MAIS UM ACOMPANHENTE, NA COPA BRASIL DE TAEKWONDO, QUE ACONTECERÁ DE 30 NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO 2022, EM RECIFE-PE, PARA AJUDA NA HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011528 | 28/11/2022 | 46.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOC-6204, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 28/11/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB , NO DIA 29/11/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 28/11/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 25/11/2022, COM O PACIENTE SILVAN SILVA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 28/11/2022 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 27/11/2022 NA CIDADE DE SANTA RITA PB COM PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 28/11/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO AO PACIENTE DIEGO JACINTO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 28/11/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO N SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, - SAMU , MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA NOS REPAROS DO SAMU DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 28/11/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO SAMU , NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 28/11/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NOS REPAROS NA UNIDADE DO SAMU DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012022 | 2004744 | 28/11/2022 | 1600.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO EXTERNA DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 28/11/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 2004746 | 28/11/2022 | 4124.85 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 2004747 | 28/11/2022 | 1155.92 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004748 | 28/11/2022 | 241.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004749 | 28/11/2022 | 2779.47 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DE ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004750 | 28/11/2022 | 571.15 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004751 | 28/11/2022 | 452.77 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 28/11/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 29/11/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 29/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 29/11/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 29/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTES thomas mendonça cunha | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2004755 | 29/11/2022 | 7319.86 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2004756 | 29/11/2022 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL NQA 9711 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004757 | 29/11/2022 | 1822.64 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL NQA 9711 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POCINHOS E VICE - VERSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004759 | 29/11/2022 | 558.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004760 | 29/11/2022 | 571.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 29/11/2022 | 5300.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004762 | 29/11/2022 | 1442.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2004763 | 29/11/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004764 | 29/11/2022 | 1570.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004765 | 29/11/2022 | 119.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004766 | 29/11/2022 | 2012.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004767 | 29/11/2022 | 441.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004768 | 29/11/2022 | 2789.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004769 | 29/11/2022 | 2042.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004770 | 29/11/2022 | 3486.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004771 | 29/11/2022 | 1920.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004772 | 29/11/2022 | 438.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004773 | 29/11/2022 | 2315.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004774 | 29/11/2022 | 1725.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004775 | 29/11/2022 | 151.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004776 | 29/11/2022 | 1838.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 29/11/2022 | 5510.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199 DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 07/11/2022 Á 24/11/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 29/11/2022 | 2280.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN6I67/PB, NO PERÍODO DE 07/11/2022 À 11/11/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/11/2022 | 5510.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 08/11/2022 À 21/11/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 29/11/2022 | 7600.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MND-1905 /PB DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 27/10/2022 À 21/11/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0011574 | 29/11/2022 | 1137.50 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0011570 | 29/11/2022 | 19500.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO 0KM HONDA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0011549 | 29/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/11/2022 | 1089.90 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENDA (ARTESANATO) PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 29/11/2022 | 765.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL CIVIL, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 29/11/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ PARA A BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011580 | 29/11/2022 | 3876.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011581 | 29/11/2022 | 1391.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0011552 | 29/11/2022 | 710.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0011554 | 29/11/2022 | 3869.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011556 | 29/11/2022 | 1991.25 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011571 | 29/11/2022 | 24893.89 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO0475; CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGG 6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREG, | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0011575 | 29/11/2022 | 142262.18 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MERCADO, ARAVES DO TP 0009/2022 | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0011576 | 29/11/2022 | 17000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (25 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 29/11/2022 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 29/11/2022 | 1120.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/11/2022 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 29/11/2022 | 550.00 | 00011315045427 | ISRAEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 29/11/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 29/11/2022 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 29/11/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS , ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS-PB, PDDE INTERATIVO (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NAESCOLA), ORIENTAÇÃO AOS GESTORES (TERMO DE INTERESSE NO PDDE INTERATIVO - PPIE), CADASTRO DO PLANO DE AÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA NA ESCOLA NO PAR 4. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0011577 | 29/11/2022 | 1275.07 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0011578 | 29/11/2022 | 1965.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 29/11/2022 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 29/11/2022 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 29/11/2022 | 1040.00 | 00007735687435 | EUGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 29/11/2022 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/11/2022 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 29/11/2022 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011558 | 29/11/2022 | 131.94 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011559 | 29/11/2022 | 41.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO DESTINADO A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 29/11/2022 | 3850.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 29/11/2022 | 3650.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0011562 | 29/11/2022 | 650.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE IRES TAVARES APOLINÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0011563 | 29/11/2022 | 650.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE PERICLES SANTOS NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 29/11/2022 | 114.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS EM FAVOR DE JOÃO DE DEUS BARROS FERRRIRA, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 29/11/2022 | 1440.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 29/11/2022 | 548.70 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 29/11/2022 | 52.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA EVENTO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011597 | 29/11/2022 | 4663.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011598 | 29/11/2022 | 872.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 29/11/2022 | 295.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 29/11/2022 | 295.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO, III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 29/11/2022 | 42.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 29/11/2022 | 35.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE D0 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 29/11/2022 | 741.65 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011553 | 29/11/2022 | 1819.42 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011555 | 29/11/2022 | 2232.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 29/11/2022 | 600.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO IPANEMA DIV GREG. DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 29/11/2022 | 2165.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS e CANTEIROS CENTRAL DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 29/11/2022 | 1885.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS e CANTEIROS CENTRAL DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/11/2022 | 846.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 30/11/2022 | 1726.75 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATALON GLV, BR CHATA, METALON CH e BR CHATA, DESTINADOS A ARMAÇÕES DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00010926019457 | WALISSON DINIZ AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 30/11/2022 | 830.00 | 00009898554495 | JOEL SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETOR DE LIXO MUNICIPAL. REFERENTE A UMA QUINZENA (15 DIAS), MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00006745450445 | ALBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/11/2022 | 700.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 30/11/2022 | 1460.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 30/11/2022 | 700.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 30/11/2022 | 500.00 | 00012762486440 | SILVANILDO ALEXANDRE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/11/2022 | 250.00 | 00015245767430 | WALTER COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011701 | 30/11/2022 | 300.61 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011703 | 30/11/2022 | 410.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011704 | 30/11/2022 | 141.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011705 | 30/11/2022 | 45.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DESTINADAS Á SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011706 | 30/11/2022 | 700.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/11/2022 | 162.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 30/11/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 30/11/2022 | 1700.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011699 | 30/11/2022 | 4940.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PAFRE GALVÃO, NO TURNO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA TOTALIZANDO 760 KM MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0011700 | 30/11/2022 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER OAS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CPL DISPENSA Nº DV0032/2022. CONTRATO Nº 53201/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 30/11/2022 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00002397121450 | EUDES MACHADO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 30/11/2022 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00007753676482 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 30/11/2022 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 30/11/2022 | 2833.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 30/11/2022 | 1844.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 30/11/2022 | 1318.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 30/11/2022 | 700.00 | 00003137884489 | PETRÔNIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM e LUBRIFICAÇÃO DASMAQUINAS MOTO NIVELADORA XCMG e MOTO VINELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 30/11/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 672024-5 , NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011682 | 30/11/2022 | 1665.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DO POLICIAL MILITAR, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011683 | 30/11/2022 | 7380.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNN2I20/PBM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO LEVANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE - VERSA, SÍTIOS; JURUBEBA; CHOCAHLEIRA SÍTIO BRAVO; BELA VISTA e CONCEIÇÃO, PERCORRENDO 74 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.476 KM, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0011684 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0011685 | 30/11/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011690 | 30/11/2022 | 155.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011691 | 30/11/2022 | 387.89 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011694 | 30/11/2022 | 4261.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS e CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 30/11/2022 | 429.90 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 30/11/2022 | 722.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA TI, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 30/11/2022 | 4000.00 | 08232735000152 | ASSOCIAÇÃO LAR DOCE ACONCHENGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR, NESTA DATA NA CONTA 19680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011712 | 30/11/2022 | 2564.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011713 | 30/11/2022 | 3876.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011714 | 30/11/2022 | 2478.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011715 | 30/11/2022 | 9496.20 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA SENDO ASSIM 1.938 KM RODADOS AO VALOR R$ 4,90 POR KM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 30/11/2022 | 12718.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 5531-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 222-7 , NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 30/11/2022 | 6039.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 30/11/2022 | 2.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 30/11/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 283.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 30/11/2022 | 11026.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 30/11/2022 | 36017.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 30/11/2022 | 56.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 02/11/2022 ATÉ 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0011693 | 30/11/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONSOANTE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 30/11/2022 | 24991.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA COM TRATOR PARA PRODUTORES RURAIS EM COMUNIDADES, DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00016988377476 | VITOR SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAIDE DE CARROS PIPAS, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 30/11/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONIMOCA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 30/11/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONIMOCA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100122022 | 2004781 | 30/11/2022 | 19500.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 30/11/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 29/11/2022, COM O PACIENTE LUANA DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 30/11/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 30/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2004784 | 30/11/2022 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL, CAPS, VIGILÂNCIA, e CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120012022 | 2004785 | 30/11/2022 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 2004786 | 30/11/2022 | 1551.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 01/12/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 25/11/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE GUSTAVO SILVIO CASSIMIRO DE SOUZA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004788 | 01/12/2022 | 7600.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 01/12/2022 | 520.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENCILIOS DESTINADOS A UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 01/12/2022 | 334.30 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENCILIOS DESTINADOS AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 2004791 | 01/12/2022 | 290.95 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DA UBS MANOEL GUEDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2004792 | 01/12/2022 | 14728.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 01/12/2022 | 91.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 01/12/2022 | 97.50 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE IPTU 2022. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 01/12/2022 | 220.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 22 ENCADERNAÇÕES, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011749 | 01/12/2022 | 69.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 01/12/2022 | 1879.50 | 00431274000488 | CASATUDO - Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/12/2022 | 1879.50 | 00431274000488 | CASATUDO - Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 01/12/2022 | 300.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO IPANEMA DIV GREG. DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 01/12/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP10013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 01/12/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP10013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 01/12/2022 | 210.00 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMORIA DDR 3 4GB 1600 GT, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE TOMBAMENTO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 0011747 | 01/12/2022 | 3150.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, (JUNTA MILITAR), EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE GALVÃO e JOSÉ TOMÉ DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011753 | 01/12/2022 | 10925.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA , GROTINHA,JUÁ, CAIBEIRA, BOQUEIRÃO, PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.185 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6345 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011762 | 01/12/2022 | 7782.40 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL SIT. OLHO D'ÁGUA, FARINHA, BR-230, KM-21, TANQUES, SERRADA RAPOSA, e ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.216 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 6353 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011763 | 01/12/2022 | 10450.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA,E DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO CARRO, SEGUE AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, ESC. ANSELMO TOMÉ. NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCO. 110KM/DIA, TOTALIZ. 2.090 KM, MÊS DE NOVEMBRO2022. CON. NOTA FISC. Nº 6356 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011764 | 01/12/2022 | 7143.50 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 1.099 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6349 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011765 | 01/12/2022 | 7410.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6350 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011766 | 01/12/2022 | 3374.40 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIOS: PEDRA COMPRIDA, CAIANA, MALHADA DE AREIA e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. TOTALIZANDO 912 KM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6359 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011767 | 01/12/2022 | 5616.00 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS MALHADA DO BOIS, BOQUEIRÃO (ESCOLAR), SÍTIOS SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA , AVELOZ CANAA, BOQUEIRÃO (ESCOLA) SÍTIOS JUÁ BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.080 KM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCASL Nº 6361 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011768 | 01/12/2022 | 13140.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS IDA: 1 POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1: POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VOLTA 2: SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB e POCINHOS NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 3.000 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 6362 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011769 | 01/12/2022 | 9048.00 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA TOTALIZANOD 3.120 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6364 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011770 | 01/12/2022 | 9756.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. ÍNCO, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, PEDRA DÁGUA, MESSIAS, NAZARÉ, CORREDOR DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 1.501 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6360 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011771 | 01/12/2022 | 1827.80 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 494 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6363 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011772 | 01/12/2022 | 7410.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6344 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011773 | 01/12/2022 | 1463.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 KM/DIA. TOTALIZANDO 418 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6346 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 01/12/2022 | 1325.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AP 10L, PLACAS FOTOLUM PARA EXTINTOR e INSTALAÇÃO DE SUPORTES e EXTINTORES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 01/12/2022 | 1245.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES e MANOMETRO PARA EXTINTOR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0011722 | 01/12/2022 | 30790.01 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 20401/2022 | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0011723 | 01/12/2022 | 133355.25 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 4º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, ATRAVES DO CONTRATO 11007/2022 | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0011732 | 01/12/2022 | 1996.57 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011733 | 01/12/2022 | 8305.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM e MONTAGEM DO MOVIMENTO CENTRAL e EMBUCHAMENTO DA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 01/12/2022 | 3980.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO HIDRÁULICO DA ELEVAÇÃO e INCLINAÇÃO e EMBUCHAMENTO DA BIELA DA CONCHA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011737 | 01/12/2022 | 1192.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DO EIXO e DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0011742 | 01/12/2022 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME O CONTRATO 000126/2022, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011750 | 01/12/2022 | 1034.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0011724 | 01/12/2022 | 4922.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011725 | 01/12/2022 | 6232.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0011726 | 01/12/2022 | 5374.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQK6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011727 | 01/12/2022 | 6580.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQK6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0011730 | 01/12/2022 | 3427.18 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA - 7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0011731 | 01/12/2022 | 2611.74 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011735 | 01/12/2022 | 2547.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE MEBREAGEM e LONAS DAS RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011736 | 01/12/2022 | 1698.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DAS RODAS DIANTEIRAS e TRASEIRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA CRECHE IRMÃ SANTANA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011754 | 01/12/2022 | 1757.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 475 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6358 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0011755 | 01/12/2022 | 2745.64 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011756 | 01/12/2022 | 1330.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 380 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6354 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011757 | 01/12/2022 | 3936.80 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.064KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6351 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011758 | 01/12/2022 | 2812.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 760 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6348 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0011759 | 01/12/2022 | 5187.00 | 00001855233401 | AILTON PATRÍCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DOS SÍTIOS AMARO, CABEÇA DO BOI e CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 798 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6342 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011760 | 01/12/2022 | 3488.40 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 1.292 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6347 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011761 | 01/12/2022 | 6045.80 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.634 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6343 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0011738 | 01/12/2022 | 2520.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE (ALIMENTOS PRONTOS) PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 01/12/2022 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 01/12/2022 | 500.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 01/12/2022 | 900.00 | 00013964541443 | OZÉAS COSTA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 01/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 01/12/2022 | 200.00 | 05409938000183 | RENATA DE A P BARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA OS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011748 | 01/12/2022 | 617.79 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011751 | 01/12/2022 | 588.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 02/12/2022 | 200.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA EM VIAGEM A LAGOA SECA - PB, PARTICIPAÇÃO DA FESTA DO ARTESANATO 2022, REALIZADA EM LAGOA SECA - PB, DO DIA 30/11 Á 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 02/12/2022 | 200.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA EM VIAGEM A LAGOA SECA - PB, PARTICIPAÇÃO DA FESTA DO ARTESANATO 2022, REALIZADA EM LAGOA SECA - PB, DO DIA 30/11 Á 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 02/12/2022 | 154.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011794 | 02/12/2022 | 5.27 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 02/12/2022 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 02/12/2022 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 02/12/2022 | 1195.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA (MOTO SERRA e ROÇADEIRA) COM SUBSTITIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0011788 | 02/12/2022 | 8801.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATEMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO Á ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 02/12/2022 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 672024-5 , NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 02/12/2022 | 3840.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MEDINDO 60 X 40 CM COM PEDRA DE GRANITO DESTINADAS AS PRAÇAS QUE VÃO SE INAUGURADAS DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0011789 | 02/12/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 02/12/2022 | 600.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA PARA DECORAÇÃO NATALINA e 02 (DOIS) PUFFS VERMELHOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. DE DOAÇÃO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0011791 | 02/12/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA FINS DESVINCULO E LEVATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE PARA ATENDER O QUE SE NECESSARIA REFITICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS NO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO E CONTABIL. PARA ATENDER O NECESSÁRIO DO EC 113/2021, SUPORTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS E PROCURAD. MUNICIPAL, SETOR DE CONTABIL. e RH. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONF. CONTRATO. REL. AO MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0011792 | 02/12/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA FINS DESVINCULO E LEVATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE PARA ATENDER O QUE SE NECESSARIA REFITICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS NO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO E CONTABIL. PARA ATENDER O NECESSÁRIO DO EC 113/2021, SUPORTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS E PROCURAD. MUNICIPAL, SETOR DE CONTABIL. e RH. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONF. CONTRATO. REL. AO MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 02/12/2022 | 209.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 02/12/2022 | 1020.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AP 10L, EXTINTOR POS BC 06KG e PLACAS FOTOLUM. PARA EXTINTOR DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/12/2022 | 105.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PÓ BC e EXTINTOR AP 10L DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0011799 | 02/12/2022 | 8675.44 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES e BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 02/12/2022 | 300.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL DA EQUIPE DO BRASILIENSE NAS OITAVAS E QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL, HAJA VISTA QUE A SEDE DA EQUIPE É NA MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.SENDO O VALOR DE 150,00 POR CADA TRANSLADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 02/12/2022 | 150.00 | 00075371782400 | MARIA DO SOCORRO MAURICIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL DA EQUIPE DO PALMEIRAS DE CAIÇARA NAS OITAVAS DE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL, HAJA VISTA QUE A SEDE DA EQUIPE É NA CAIÇARA, ZONA RURAL, SENDO O VALOR 150,00 POR CADA TRANSLADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 02/12/2022 | 250.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM APOIO PARA ATIVIDADES CULTURAIS AO JOVEM MARCONI VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS, PROMESSA DO FUTEBOL POCINHENSE DO QUAL FAZ TESTES ATUALMENTE NA EQUIPE CAMPINA ACADEMY,DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 02/12/2022 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NATUREZA DE FUTEBOL FEMININO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 02/12/2022 | 300.00 | 00001566073448 | MARCOS ANTONIO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO REPRESENTANDO POCINHOS EM COMPETIÇÕES DE ARGOLINHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE AULAS DE CAPOEIRA COM JOVENS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 02/12/2022 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM JOVENS CARENTES DO MUNICÍPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 02/12/2022 | 300.00 | 00013751788492 | TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO TIME NÁUTICO FEMININO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 02/12/2022 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO BOQUERÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 02/12/2022 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SANTA CRUZ FOTEBOL FEMININO DO SÍTIO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 02/12/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, AO HOSOITAL METROPOLITANO NO DIA 04/11/2022, COM O PACIENTE MARIA IRENE DE MELO SILVA PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004795 | 02/12/2022 | 2625.61 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004796 | 02/12/2022 | 11947.05 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 02/12/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AO LACEN - PB, NO DIA 02/12/2022, COM PACIENTE, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 02/12/2022 | 324.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004799 | 02/12/2022 | 3445.39 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AO COMBATE AO COVIDE19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004800 | 02/12/2022 | 6052.51 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004801 | 02/12/2022 | 15876.35 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022022 | 2004802 | 02/12/2022 | 2640.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUTENCAO E CUSTEIO DAS ACOES ASSIST.DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004803 | 02/12/2022 | 4138.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVE DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 05/12/2022 | 875.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 05/12/2022 | 8234.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 05/12/2022 | 3676.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU- CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 05/12/2022 | 6404.61 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 05/12/2022 | 40186.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 05/12/2022 | 6470.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 05/12/2022 | 5899.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE- CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 05/12/2022 | 13011.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 05/12/2022 | 81082.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 05/12/2022 | 2833.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLOCLINICA - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 05/12/2022 | 37336.23 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 05/12/2022 | 4476.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 05/12/2022 | 12035.41 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 05/12/2022 | 7438.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 05/12/2022 | 4122.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 05/12/2022 | 3452.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 05/12/2022 | 32507.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 05/12/2022 | 4353.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 05/12/2022 | 647.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 05/12/2022 | 5926.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 05/12/2022 | 2192.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DE SAUDE - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 05/12/2022 | 7979.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 05/12/2022 | 4678.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL SUPERIOR - CTR - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 05/12/2022 | 21917.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 05/12/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 05/12/2022 | 16241.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL PROF. DE SAUDE - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 05/12/2022 | 12889.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 05/12/2022 | 29367.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 05/12/2022 | 1250.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 05/12/2022 | 4214.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 05/12/2022 | 10000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS EST - 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004836 | 05/12/2022 | 778.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004837 | 05/12/2022 | 437.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004838 | 05/12/2022 | 1081.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004839 | 05/12/2022 | 1357.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004840 | 05/12/2022 | 2163.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004841 | 05/12/2022 | 978.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004842 | 05/12/2022 | 2377.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004843 | 05/12/2022 | 2705.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004844 | 05/12/2022 | 1582.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004845 | 05/12/2022 | 310.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 05/12/2022 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2004847 | 05/12/2022 | 1060.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011811 | 05/12/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MÚSICO, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011826 | 05/12/2022 | 3648.75 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA USO EM EVENTOS DA SEC, DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 05/12/2022 | 2111.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULT E DESPORTOS - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 05/12/2022 | 2361.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULT E DESPORTOS - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 05/12/2022 | 6500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 05/12/2022 | 9538.61 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 05/12/2022 | 18367.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - INT - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 05/12/2022 | 1239.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - INT - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 05/12/2022 | 2118.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PEN - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 05/12/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 05/12/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 05/12/2022 | 991.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 05/12/2022 | 4106.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00009499088431 | LAIS QUEZIA CASTRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0011812 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 05/12/2022 | 470.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 05/12/2022 | 420.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW3H14. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 05/12/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 05/12/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 05/12/2022 | 3154.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 05/12/2022 | 12051.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 05/12/2022 | 6006.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 05/12/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011885 | 05/12/2022 | 2812.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 760 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6348 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011886 | 05/12/2022 | 4940.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PAFRE GALVÃO, NO TURNO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA TOTALIZANDO 760 KM MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO P/ O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 05/12/2022 | 6863.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 05/12/2022 | 1250.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 05/12/2022 | 42045.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00012155182422 | RENIZE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00006534544490 | EVANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL e DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS CONEGO PEQUENO e PROFESSORA ALZIRA COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 05/12/2022 | 4148.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 05/12/2022 | 71.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 05/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011815 | 05/12/2022 | 2720.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ADESIVO VINIL FOSCO IMPRESSO, FAIXA BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, BANNER IMPRESSÃO DIGITAL e MEDALHA ACRILICA COM FITA PERSONALIZADA, UTILIZADOS NO EVENTO DA MOTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS eJOGOS INTERNOS DA ESCOLA MARIA DA GUIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 05/12/2022 | 91.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 05/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 05/12/2022 | 1412.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 05/12/2022 | 470.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 05/12/2022 | 54947.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 05/12/2022 | 263748.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 05/12/2022 | 11375.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 05/12/2022 | 113413.83 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 05/12/2022 | 16396.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 05/12/2022 | 14049.61 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 05/12/2022 | 7859.67 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 05/12/2022 | 1896.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 05/12/2022 | 76040.82 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFANTIL 70% - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 05/12/2022 | 1964.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 05/12/2022 | 35907.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 0% - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 05/12/2022 | 7358.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 0% - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 05/12/2022 | 9578.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 0% - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 05/12/2022 | 41446.47 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 05/12/2022 | 12361.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC / INFANTIL 70% - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 05/12/2022 | 4375.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 05/12/2022 | 3617.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011883 | 05/12/2022 | 42789.08 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DO ARRUDA. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011884 | 05/12/2022 | 7410.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA. TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6350 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 05/12/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE IND. E COM E TURISMO - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 05/12/2022 | 2510.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 05/12/2022 | 1248.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 05/12/2022 | 5422.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 05/12/2022 | 4038.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 05/12/2022 | 355.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 05/12/2022 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR CIDADÃO POCINHENSE PARA FAZER UM TESTE DE DNA SOLICITADO PELA JUSTIÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 05/12/2022 | 820.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011835 | 05/12/2022 | 510.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS LONA BACKDROP PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011838 | 05/12/2022 | 559.95 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXA BANNER IMPRESSÃO DIGITAL e VINIL ADESIVO IMPRESSO VEÍCULAR PARA A SEMANA DO BEBÊ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011844 | 05/12/2022 | 75.90 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ADESIVO VINIL FOSCO IMPRESSO PARA O CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011848 | 05/12/2022 | 280.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PAINEL FRONT LONA/METALON DO PROGRAMA LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 05/12/2022 | 2921.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - COM - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 05/12/2022 | 13506.93 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 05/12/2022 | 3004.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 05/12/2022 | 2033.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 05/12/2022 | 4625.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 05/12/2022 | 8751.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 05/12/2022 | 2000.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 05/12/2022 | 2567.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 05/12/2022 | 2725.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 05/12/2022 | 1515.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011921 | 06/12/2022 | 482.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011922 | 06/12/2022 | 140.76 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011923 | 06/12/2022 | 475.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011924 | 06/12/2022 | 93.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011925 | 06/12/2022 | 101.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011926 | 06/12/2022 | 1359.96 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SEMAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011927 | 06/12/2022 | 3316.04 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011928 | 06/12/2022 | 191.23 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011929 | 06/12/2022 | 2862.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARESNTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011930 | 06/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE A PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011931 | 06/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIAPL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011932 | 06/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011933 | 06/12/2022 | 760.03 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011934 | 06/12/2022 | 2587.47 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 06/12/2022 | 2671.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS e CANTEIROS CENTRAL DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 06/12/2022 | 421.90 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (PRODUTOS) DESTINADO A PRACINHA RAFAEL MARCONE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 06/12/2022 | 1074.00 | 00431274000488 | CASATUDO - Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 06/12/2022 | 6366.76 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (PRODUTOS) PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 06/12/2022 | 3233.57 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (PRODUTOS) CADEIRA EXEC. C/BC, POLTRONA POLIP/AL.GRACE LINHEIRO TRAMONTINA MOV. e CADEIRA POLIP TULIP. GARDEN, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 06/12/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O VII SEMINARIO GILSON CARVALHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 06/12/2022 | 3400.00 | 36849063000164 | CG ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MONTAGEM DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM VEICULOS PERTENCENTES A SAUDE , COMO TAMBEM OUTROS ACESSORIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032022 | 2004875 | 06/12/2022 | 4287.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA; CLINICA DE VACINAÇÃO; LABORATORIO; CAPS; SAMU E FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 06/12/2022 | 3000.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, A SERVIÇO NESSE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA GM/MS3.353/2021, MES DE NOVEMNOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011899 | 06/12/2022 | 3460.57 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 06/12/2022 | 4840.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DCTF REF. A 2021/2022; RAIS REF. A 2021/2022 E E-SOCIAL 2022 DOS 22 CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. - VALOR R$ 220,00 - QUANTIDADES: 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0011893 | 06/12/2022 | 14280.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (21 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011894 | 06/12/2022 | 41520.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2021. TOTALIZADO EM 346 HORAS. DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÕNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 06/12/2022 | 750.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 06/12/2022 | 750.00 | 00014308172403 | BRUNO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 06/12/2022 | 1350.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011895 | 06/12/2022 | 11920.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.600 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 1392 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 06/12/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011898 | 06/12/2022 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011901 | 06/12/2022 | 1938.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011902 | 06/12/2022 | 71.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011904 | 06/12/2022 | 1115.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 06/12/2022 | 697.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 06/12/2022 | 1407.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011919 | 06/12/2022 | 2597.41 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 06/12/2022 | 812.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 06/12/2022 | 812.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 06/12/2022 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA REFERENTE AO PRECATORIOS PROCESSO DE Nº 2778599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0011918 | 06/12/2022 | 50000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. INEXIBILIDADE Nº IN 00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221130IN00008. CONTRATO Nº 00158/2022-CPL. (DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCINHOS-PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2004848 | 06/12/2022 | 11640.00 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS NO TOTAL DE 120, CONFORME CONTRATO 10601/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 06/12/2022 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 06/12/2022 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 06/12/2022 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 06/12/2022 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO ATRAVES DA LEI 1381 DE 02/03/2018, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 06/12/2022 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 06/12/2022 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 06/12/2022 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 06/12/2022 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O C.E.O , MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 06/12/2022 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 06/12/2022 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VANCINAÇÃO, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 06/12/2022 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 06/12/2022 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 06/12/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 06/12/2022 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL ÁS URGENCIAS - SAMU - MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 06/12/2022 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE ANCORA DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA NO SITITIO NOVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 06/12/2022 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE AUTISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 06/12/2022 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL D PREDIO ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 06/12/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 06/12/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE CASSIMIRO DE S. MARTINS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 06/12/2022 | 100.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 07/12/2022 - PARA PARTICIPAR VII SEMINARIO GILSON CARVALHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 06/12/2022 | 100.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 06/12/2022 - PARA PARTICIPAR VII SEMINARIO GILSON CARVALHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 07/12/2022 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O VII SEMINARIO GILSON CARVALHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 07/12/2022 | 1340.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 07/12/2022 | 1340.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 07/12/2022 | 140.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 07/12/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDU COLETAR NA SUDEMA EM 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 07/12/2022 | 600.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE (ESCRITÓRIO) e CAIXA ECONOMICA FEDRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 07/12/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 07/12/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011947 | 07/12/2022 | 2360.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA COM BANDEJA C/ 15 UNIDADES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 07/12/2022 | 5764.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO P/ O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 07/12/2022 | 1280.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MEDINDO 60 X 40 CM COM PEDRA DE GRANITO DESTINADA A PRAÇA RAFAEL MARCONE LOZALIZADA NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO QUE FOI INAUGURADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 07/12/2022 | 55162.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0011939 | 07/12/2022 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAM DUCATO DE PLACA QSJ8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00011682977455 | LUCAS DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AULAS DE HISTÓRIA DO PROFESSOR SUBTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00012165578450 | ALINE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROFESSORA SUBSTITUTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA E. M. XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00007952913450 | MARIA BETANIA DA COSTA ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE PORTUGUÊS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011161900446 | VANICLEY SOUZA ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00011853421413 | MARIZETE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA E. M. JOSÉ LUIZ DE MELO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 07/12/2022 | 450.00 | 00013406658407 | LARISSA DO NASCIMENTO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA SUBSTITUTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 07/12/2022 | 606.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICPAL JOSÉ LUIZ DE MELO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070072009403 | CALINA LIGIA AGOSTINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0011961 | 07/12/2022 | 2430.27 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 07/12/2022 | 600.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTRATATOS, MONITORAMENTO VIA CÂMARA FULL HD MODELO ELSYS ESC-VWR2 COM ARMAZENAMENTO CARTÃO SD DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 07/12/2022 | 1794.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE INTERNET MÓVEL VEICULAR, CONTRATADOS COM PROCESSO DE DISPENSA DE Nº DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220523DV00008 DE CONTRATO Nº 00090/2022-CPL FORNECIMENTO DE HOTSPOTS COM INTERNET DE ATÉ 100 GB, COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011964 | 07/12/2022 | 850.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO GERAL NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 07/12/2022 | 7400.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004878 | 07/12/2022 | 1050.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DESTINADO A UNIDADE DA FARMACIA BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004879 | 07/12/2022 | 4000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE DESTINADO AO VEICULO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004880 | 07/12/2022 | 3150.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 07/12/2022 | 115.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 07/12/2022 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 07/12/2022 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS RAFAEL MARCONI, MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 07/12/2022 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS , NO MÊ DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 07/12/2022 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 07/12/2022 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPIPAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO UBS ÂNCORA CONSUELO CAVALCANTI LEAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 07/12/2022 | 1450.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 07/12/2022 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOÃO BONFIM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 07/12/2022 | 2700.00 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO DA UBS-UNIDADE BASICAS DE SAUDE LUIZ PAULINO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 07/12/2022 | 1850.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00011505381479 | BARBARA VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00071259310493 | SABRINA BRENDA CAVALCANTI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00066762588549 | KATIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLÓGICA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAOIO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00003258006423 | MARCELO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 07/12/2022 | 320.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 02 PARTOS EM FELINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004907 | 07/12/2022 | 2727.02 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE DESTINADO AO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004908 | 07/12/2022 | 4016.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSB 3140 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004909 | 07/12/2022 | 3533.65 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004910 | 07/12/2022 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004911 | 07/12/2022 | 2640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 3140 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004912 | 07/12/2022 | 1980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2004913 | 07/12/2022 | 1650.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO A ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100322022 | 2004914 | 07/12/2022 | 1650.59 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO E SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092022 | 2004915 | 07/12/2022 | 1050.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DESTINADO A UNIDADE DA FARMACIA BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 07/12/2022 | 7160.00 | 36525567000129 | SOSTENES GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POCO 1.50 X 0,80 CM, 01 (UM) BIRO 150X 0,60 CM 01 (UM) BIRO 150 X 0,60 CM, 04 (QUATRO) LUSTRE RUSTICO e 02 (DOIS) CORAÇÃO ESPETADO GRANDE, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 07/12/2022 | 1108.80 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 07/12/2022 | 161.00 | 00008991881416 | KARINA LORRAINE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 07/12/2022 | 200.00 | 00003355739405 | EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE KITS HIGIÊNICOS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE ENTREGUA DOS ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 07/12/2022 | 400.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 07/12/2022 | 420.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE e PIPOCA EVENTO DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 08/12/2022 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 08/12/2022 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 08/12/2022 | 100.00 | 00004816521402 | ELIAMOR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 08/12/2022 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 08/12/2022 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 08/12/2022 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 08/12/2022 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 08/12/2022 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 08/12/2022 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 08/12/2022 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 08/12/2022 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 08/12/2022 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 08/12/2022 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 08/12/2022 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 08/12/2022 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 08/12/2022 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 08/12/2022 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 08/12/2022 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 08/12/2022 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 08/12/2022 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 08/12/2022 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 08/12/2022 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 08/12/2022 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 08/12/2022 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 08/12/2022 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 08/12/2022 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 08/12/2022 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 08/12/2022 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 08/12/2022 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 08/12/2022 | 7544.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004917 | 08/12/2022 | 779.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 08/12/2022 | 239.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS SITUADO O CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 08/12/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 07/12/2022, COM O PACIENTE CARMEM DOLORES COSTA LINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 08/12/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB., NO DIA 0, 7/12/2022COM O PACIENTE MARLENE OLIVEIRA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 08/12/2022 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB., NO DIA 09/12/2022 COM O PACIENTE MARIA LUCIA JUVITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 08/12/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, AO HOSOITAL METROPOLITANO NO DIA 11/12/2022, COM O PACIENTE GRABBYLLE CAVALCANTE ROCHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 08/12/2022 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 11/12/2022, COM PACIENTE, JUVENETE TIRINA GALDINO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 08/12/2022 | 43.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 58.040-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 08/12/2022 | 1242.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 08/12/2022 | 3390.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 08/12/2022 | 190.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 08/12/2022 | 47.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 08/12/2022 | 84.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 08/12/2022 | 831.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 08/12/2022 | 1237.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 19.386-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 08/12/2022 | 530.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 19.680-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 08/12/2022 | 3611.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 08/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 08/12/2022 | 3561.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 08/12/2022 | 12294.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 08/12/2022 | 12176.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 08/12/2022 | 61223.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 08/12/2022 | 12.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0012068 | 09/12/2022 | 75061.01 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DE VALOR EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 21501/2022 | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0012069 | 09/12/2022 | 44072.79 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 20801/2022 - CPL - RELATIVO A 6º MEDIÇÃO | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 12/12/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DO PONTO NO SETOR DA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0012088 | 12/12/2022 | 61784.49 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MERCADO, ARAVES DO TP 0009/2022 | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 12/12/2022 | 4000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0012074 | 12/12/2022 | 2829.35 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PLACA INAUGURAL EM ACM DUPLA CAMADA, VINIL ADESIVO IMPRESSO VEÍCULAR, CRACHA EM PVC COMPLETO COM FITA E PROTEÇÃO e BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 12/12/2022 | 2000.00 | 47871894000159 | PAULO ROBERTO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROPAGANDA 01 TRIO NA CARAVANA DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS ASSINATURAS DE ORDENS E SERVIÇOS DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 12/12/2022 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 12/12/2022 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DOS PONTOS DOS SETORES ESC. MARIA DA GUIA (ANEXOII), ESC. JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, ESC. MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, CRECHE DONOS DO AMNHÃ, ESC. MUNICIPAL FRANCISCO (CAIÇARA), SEC.DE EDUCAÇÃO, COL. PADRE GALVÃO, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA (ANEXO) ESC. ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HERMINIO SALES e ESC. MARIA DA GUIA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00003908132495 | EDSON SARTURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 12/12/2022 | 1414.00 | 00070072009403 | CALINA LIGIA AGOSTINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032022 | 0012090 | 12/12/2022 | 350.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 12/12/2022 | 1340.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO VILA FELIZ, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012073 | 12/12/2022 | 1034.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EVENTOS TORNEIO DE VÔLEI, OCORRIDO EM 27 DE NOVEMBRO DE 2022, E PASSEIO CICLÍSTICO, OCORRIDO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2022, EVENTOS ESSES ORGANIZADOS EM PARCERIA COM A PARÓQUIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 12/12/2022 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 12/12/2022 | 10500.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 12/12/2022 | 4500.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE A 03 PLANTÕES DE 12 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 12/12/2022 | 21000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 14 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 12/12/2022 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 12/12/2022 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 12/12/2022 | 6000.00 | 48044844000160 | MEDSAFETY SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 12/12/2022 | 200.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB; SANTA RITA - PB, NOS DIAS 30/11; 01/12; 03/12; 05/12 E 10/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 12/12/2022 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 12/12/2022 | 10500.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 07 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 12/12/2022 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 12/12/2022 | 13500.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A PLANTOES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DE POCINHOS, COM FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA E EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2004938 | 12/12/2022 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 12/12/2022 | 700.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 12/12/2022 | 545.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 12/12/2022 | 273.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 12/12/2022 | 240.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 12/12/2022 | 210.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 12/12/2022 | 5056.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECILIZADOS E REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2004945 | 12/12/2022 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 040002022 | 2004946 | 12/12/2022 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES PARA AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 12/12/2022 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS SITUADO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 12/12/2022 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012078 | 12/12/2022 | 744.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012079 | 12/12/2022 | 4090.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012080 | 12/12/2022 | 418.22 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012081 | 12/12/2022 | 136.48 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012082 | 12/12/2022 | 5794.86 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 12/12/2022 | 671.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 12/12/2022 | 91.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 12/12/2022 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 12/12/2022 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012089 | 12/12/2022 | 6801.81 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012091 | 12/12/2022 | 238.66 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 12/12/2022 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DOS PONTOS DOS SETORES ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 12/12/2022 | 140.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRENEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 12/12/2022 | 360.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 12/12/2022 | 360.00 | 00013466848474 | VITÓRIA DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS e CORTES DE CABELO PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012100 | 13/12/2022 | 700.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 13/12/2022 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 13/12/2022 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 13/12/2022 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 13/12/2022 | 200.00 | 00098065220444 | JOSEFA DAS DORES GRANDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 13/12/2022 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 13/12/2022 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 13/12/2022 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 13/12/2022 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 13/12/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 13/12/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE JOSEANA SILVA ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 13/12/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 12/12/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE EDEVAL GERONIMO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 13/12/2022 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB; NO DIA 12/12/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE RAQUEL BALBINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004952 | 13/12/2022 | 9193.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004953 | 13/12/2022 | 8508.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2004954 | 13/12/2022 | 3412.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2004955 | 13/12/2022 | 900.10 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AO NUCLEO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2004956 | 13/12/2022 | 208.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DESTINADO A UNIDADE DA FARMACIA BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 13/12/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA ÁREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 13/12/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 13/12/2022 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 14/12/2022 | 6809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 14/12/2022 | 28024.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 14/12/2022 | 14138.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 14/12/2022 | 3600.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BARCO PARA COLOCAR A ÁRVOR DE NATAL (NATAL ILUMINADO), LOCALIZADO NO AÇUDE DA DELEGACIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 14/12/2022 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 11/12/2022, NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 BOTTONS PARA DIGULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 14/12/2022 | 640.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 14/12/2022 | 480.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 14/12/2022 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITIURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLINDO A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DECOMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012187 | 14/12/2022 | 1938.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012188 | 14/12/2022 | 1223.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012189 | 14/12/2022 | 431.89 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012235 | 14/12/2022 | 941.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038, VAÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 e VAÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012245 | 14/12/2022 | 1459.03 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012256 | 14/12/2022 | 5757.32 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012257 | 14/12/2022 | 4294.75 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 14/12/2022 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 14/12/2022 | 220.00 | 00006832034440 | YANNG ELIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE RESTAURAÇÃO DA BASE DA IMAGEM DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS LOCALIZADO NA PRAÇA RAFAEL MARCONES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 14/12/2022 | 152.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PONTO NO RESEVATORIO DE ÁGUA TANQUES DE PEDRA DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 14/12/2022 | 13969.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 14/12/2022 | 10177.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 14/12/2022 | 88243.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012236 | 14/12/2022 | 1130.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012237 | 14/12/2022 | 13212.65 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVALADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012238 | 14/12/2022 | 867.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012239 | 14/12/2022 | 3127.26 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 02 PLACA EFX0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012240 | 14/12/2022 | 10570.61 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012241 | 14/12/2022 | 614.18 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 14/12/2022 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 14/12/2022 | 250.00 | 00011315045427 | ISRAEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 14/12/2022 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 14/12/2022 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 14/12/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 14/12/2022 | 106718.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 14/12/2022 | 504430.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 14/12/2022 | 3506.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 14/12/2022 | 78500.67 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 14/12/2022 | 20758.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 14/12/2022 | 231053.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 14/12/2022 | 32456.05 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 14/12/2022 | 14678.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 14/12/2022 | 20350.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 14/12/2022 | 7500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 14/12/2022 | 7132.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - EST- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 14/12/2022 | 25723.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 14/12/2022 | 15994.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 14/12/2022 | 3793.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 14/12/2022 | 85360.85 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 14/12/2022 | 151784.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE/ EDUC. INFANTIL 70% - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 14/12/2022 | 21989.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE/ EDUC. INFANTIL 70% - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 14/12/2022 | 4000.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ e UMA LAVADORA JHF DE PRESSÃO MOVEL C/ MOTOR 2CV DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 14/12/2022 | 226.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012190 | 14/12/2022 | 2230.82 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012191 | 14/12/2022 | 641.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 14/12/2022 | 1450.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 14/12/2022 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDU COLETAR NA SUDEMA NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 14/12/2022 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 14/12/2022 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB ATRAVES DO CONVÊNIO 0391/2022 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012242 | 14/12/2022 | 4104.82 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47, RLW1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIORINO PLACA NPW-2732 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012243 | 14/12/2022 | 19232.98 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56, OFD6C02, QFL-3564, OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012244 | 14/12/2022 | 568.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 14/12/2022 | 100.00 | 00072619473420 | FLÁVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDU COLETAR NA SUDEMA DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 14/12/2022 | 85360.85 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 14/12/2022 | 78500.67 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 14/12/2022 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 14/12/2022 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 14/12/2022 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 14/12/2022 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 14/12/2022 | 1040.00 | 00007735687435 | EUGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 14/12/2022 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 14/12/2022 | 600.00 | 00005693672476 | DIEGO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 COM O GRUPO SENSUALIZARTHY NO CALÇADÃO DA CONCEGO PEQUENO EM COMEMORAÇÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 14/12/2022 | 3000.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA, AO TÍTULO DE NÁUTICO POCINHENSE NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL CATEGORIA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 14/12/2022 | 4943.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 14/12/2022 | 5595.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 14/12/2022 | 375.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL SUB 17 e VÔLEI PARA PARTICIPAÇÃO DO SUPER DESAFIO ENTRE CIDADES. POCINHOS/OLIVEDOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 14/12/2022 | 375.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO DO SUPER DESAFIO ENTRE CIDADES. POCINHOS/ALGODÃO DE JANDAÍRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 14/12/2022 | 375.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE TIME NÁUTICO DE FUTEBOL FEMININO PARA A CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 14/12/2022 | 375.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL SUB 17 e VÔLEI PARA PARTICIPAÇÃO DO SUPER DESAFIO ENTRE CIDADES POCINHOS/ALGODÃO DE JANDAÍRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 14/12/2022 | 500.00 | 00044623225844 | RONIELYSON DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO EVENTO BOTECO DO RESENHA, EM QUE A PREFEITURA DE POCINHOS ENTROU COMO PARCERIA CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 14/12/2022 | 160.00 | 00070919997465 | MARIA VICTÓRIA MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTA MEDALHAS EM MDF PARA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 14/12/2022 | 1632.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 14/12/2022 | 8212.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 14/12/2022 | 1400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SULFATO DE ALUMINIO 2KG LIMPER, DESTINADO AO USO DE TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDE QUE ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 14/12/2022 | 13000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 14/12/2022 | 19952.93 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 14/12/2022 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INT - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 14/12/2022 | 1239.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - INT - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 14/12/2022 | 4236.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PEN - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 14/12/2022 | 35.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 14/12/2022 | 12829.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 14/12/2022 | 17995.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 14/12/2022 | 5308.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 14/12/2022 | 18748.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 14/12/2022 | 25866.67 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL SEPERIOR MEDICO - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 14/12/2022 | 11229.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL SEPERIOR - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 14/12/2022 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL SEPERIOR - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 14/12/2022 | 59766.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 14/12/2022 | 25834.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 14/12/2022 | 39335.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 14/12/2022 | 55320.07 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 14/12/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110072022 | 2004969 | 14/12/2022 | 1055.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 14/12/2022 | 3000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FORMA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO.(2 PLANTÕES DE 12 HORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 14/12/2022 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO MO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 14/12/2022 | 7500.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. A 05 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00002740372469 | RUBIA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 14/12/2022 | 1450.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00003935808496 | ADRIANO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 14/12/2022 | 1700.00 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022022 | 2004978 | 14/12/2022 | 75698.51 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORM E AMPLIAÇÃO DO PSF DE LAGIA SALGADA CONFORME CONTRATO 1000/2022 | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 14/12/2022 | 21000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 14/12/2022 | 80.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 13 e 14/12/2022, COM O PACIENTE JULIA VITORIA F RAMOS E JOSEANDRA ROCHA O DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 14/12/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE - PB , NO DIA 14/12/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE INACIO QUERINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 14/12/2022 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SAI-SUS/SIHD, MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004983 | 14/12/2022 | 345.32 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO NO VEICULO RLU1L37 AMBULANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2004984 | 14/12/2022 | 11870.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112022 | 2004985 | 14/12/2022 | 22935.00 | 30468547000187 | OTICAS OLHAR PERFEITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004986 | 14/12/2022 | 472.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2004987 | 14/12/2022 | 1290.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004989 | 14/12/2022 | 310.16 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004990 | 14/12/2022 | 200.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004991 | 14/12/2022 | 381.72 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004992 | 14/12/2022 | 2948.70 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENCÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 14/12/2022 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR US REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO AVELINO DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 14/12/2022 | 221.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS SITUADO O LABORATORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 14/12/2022 | 714.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS SITUADO O CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 14/12/2022 | 16330.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - saude bucal - ctr - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 14/12/2022 | 20361.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS = CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 14/12/2022 | 8516.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE = CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 14/12/2022 | 12368.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA = CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 14/12/2022 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF = CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 14/12/2022 | 10773.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU = CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 14/12/2022 | 13248.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS = CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 14/12/2022 | 69120.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF = CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 14/12/2022 | 125489.39 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 14/12/2022 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLOCLINICA = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 14/12/2022 | 60740.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 14/12/2022 | 10160.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 14/12/2022 | 12464.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 14/12/2022 | 23711.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 14/12/2022 | 18462.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 14/12/2022 | 10633.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 14/12/2022 | 5829.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 14/12/2022 | 73635.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF = EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NA PRAÇA DA VILA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00013559297419 | PENELOPE ROBERTA RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DECORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00009548740486 | MARIA HELOANY GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DECORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 14/12/2022 | 600.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DECORAÇÃO NATALINA. (10 DIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 14/12/2022 | 8094.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 14/12/2022 | 600.00 | 00070173149480 | KINSLEY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DECORAÇÃO NATALINA. (10 DIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00012521637467 | MARLISON MATEUS ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DECORAÇÃO NATALINA (ÁRVORE DO AÇUDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 14/12/2022 | 600.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DECORAÇÃO NATALINA (10 DIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005347683422 | JORGE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, LANÇAMENTO DO PROJETO EDUCOLETAR NA SUDEMA, DATA DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013363149409 | NATALIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NA PRAÇA DA "VILA FELIZ" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 14/12/2022 | 4545.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 14/12/2022 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 14/12/2022 | 2496.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 14/12/2022 | 12012.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 14/12/2022 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE IND. E COM. E TURISMO - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA DIA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOC. AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 14/12/2022 | 5500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - COM - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 14/12/2022 | 16440.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 14/12/2022 | 27080.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 14/12/2022 | 3873.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 14/12/2022 | 6064.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CRAS - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 14/12/2022 | 5712.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CREAS - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 14/12/2022 | 4457.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CREAS - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 14/12/2022 | 3840.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 14/12/2022 | 2424.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 14/12/2022 | 9969.41 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GALDINO ARAÚJO, 176 - BAIRRO IVO BENÍCIO NESTA CIDADE, PARA SEVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 14/12/2022 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 241 CACIMBA NOVA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 14/12/2022 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EDILMA PORTOS/N BAIRRO OTTONI BARRETO PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DE DISTRUBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 14/12/2022 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 923 SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA DISTRUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 14/12/2022 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADALENA RODRIGUES, 530 - BAIRRO TIRADENTES NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 14/12/2022 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO GALDINO BATISTA, 306 - JARDIM ETELVINA, NESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 14/12/2022 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 14/12/2022 | 450.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 14/12/2022 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 57 - JARDIM ETELVINA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 14/12/2022 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 14/12/2022 | 150.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 14/12/2022 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 14/12/2022 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PACERER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 14/12/2022 | 320.00 | 00010506207471 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 14/12/2022 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 14/12/2022 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 14/12/2022 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 14/12/2022 | 200.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007205263450 | WILSON BERNARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 14/12/2022 | 100.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 14/12/2022 | 400.00 | 00020480970491 | IZAURA PEREIRA RIBEIRO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 14/12/2022 | 300.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 14/12/2022 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 14/12/2022 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 14/12/2022 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002624185410 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 14/12/2022 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 14/12/2022 | 200.00 | 00013421353425 | GÉSSICA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 14/12/2022 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 14/12/2022 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 14/12/2022 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012231 | 14/12/2022 | 41.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS; RLW9B26 e RLW9B36, À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012232 | 14/12/2022 | 976.75 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012233 | 14/12/2022 | 1334.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012234 | 14/12/2022 | 492.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 14/12/2022 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 14/12/2022 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 15/12/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO TIRADENTES (CAJEURO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0012291 | 15/12/2022 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO RMA/SISC . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 15/12/2022 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 15/12/2022 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 15/12/2022 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 15/12/2022 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 15/12/2022 | 80.00 | 00011142975428 | CARLA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 15/12/2022 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 15/12/2022 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 15/12/2022 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 15/12/2022 | 80.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 15/12/2022 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 15/12/2022 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006672767428 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 15/12/2022 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 15/12/2022 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 15/12/2022 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 15/12/2022 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 15/12/2022 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 15/12/2022 | 80.00 | 00010223532410 | VALDIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 15/12/2022 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 15/12/2022 | 50.00 | 00012143172435 | THAIS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 15/12/2022 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 15/12/2022 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 15/12/2022 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 15/12/2022 | 80.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSEMIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 15/12/2022 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 15/12/2022 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 15/12/2022 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 15/12/2022 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 15/12/2022 | 80.00 | 00013593380471 | HITALO BRENO SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 15/12/2022 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 15/12/2022 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 15/12/2022 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 15/12/2022 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 15/12/2022 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 15/12/2022 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 15/12/2022 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 15/12/2022 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 15/12/2022 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 15/12/2022 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 15/12/2022 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 15/12/2022 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 15/12/2022 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 15/12/2022 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 15/12/2022 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 15/12/2022 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 15/12/2022 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 15/12/2022 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 15/12/2022 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 15/12/2022 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 15/12/2022 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 15/12/2022 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 15/12/2022 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 15/12/2022 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 15/12/2022 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 15/12/2022 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 15/12/2022 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 15/12/2022 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 15/12/2022 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 15/12/2022 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 15/12/2022 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 15/12/2022 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 15/12/2022 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 15/12/2022 | 80.00 | 00070975762435 | ANA CAROLINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 15/12/2022 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 15/12/2022 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 15/12/2022 | 80.00 | 00014902332450 | BETARIZ FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 15/12/2022 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 15/12/2022 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 15/12/2022 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 15/12/2022 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 15/12/2022 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 15/12/2022 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 15/12/2022 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 15/12/2022 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 15/12/2022 | 80.00 | 00072619864453 | GILVANILSO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 15/12/2022 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 15/12/2022 | 80.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES VANANEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 15/12/2022 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 15/12/2022 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 15/12/2022 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 15/12/2022 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 15/12/2022 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 15/12/2022 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 15/12/2022 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 15/12/2022 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 15/12/2022 | 80.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 15/12/2022 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 15/12/2022 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 15/12/2022 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 15/12/2022 | 1695.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 15/12/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 15/12/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 15/12/2022 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0012292 | 15/12/2022 | 1115.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, LONA BACKDROP e DISPLAY DE INDETIFICAÇÃO DE MESA EM ACRÍLICO UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINA e EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE INDUST E COMERCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 15/12/2022 | 198.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DE TARIFAS PELO ENVIO DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA 624.128-2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 15/12/2022 | 1100.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DO UBS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO UBS , NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NOS REPAROS NA UNIDADE DO UBS DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 15/12/2022 | 1100.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO N SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, - UBS , MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 15/12/2022 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA NOS REPAROS DO UBS DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 15/12/2022 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE SANTA RIRA - PB; NO DIA 15/12/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE JANIELI DE SOUSA BURITI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 15/12/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 15/12/2022, COM O PACIENTE SAMIA MARIA DE ARAUJO COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 15/12/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, NO DIA 15/12/2022, COM O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 15/12/2022 | 2806.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO PARA CURATIVO DE PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2005024 | 15/12/2022 | 720.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2005025 | 15/12/2022 | 2491.17 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005026 | 15/12/2022 | 4171.84 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 15/12/2022 | 561.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE JOAO EVANGELISTA G MENDANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005028 | 15/12/2022 | 1447.93 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005029 | 15/12/2022 | 525.38 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005030 | 15/12/2022 | 277.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005031 | 15/12/2022 | 1376.08 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2005032 | 15/12/2022 | 7500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 15/12/2022 | 659.25 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NUCLEO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 15/12/2022 | 173.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE PROCESSO: 2778599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 15/12/2022 | 7500.00 | 47261361000155 | FLAVIO MAILSON DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE PALCO 10 X 8, ILUMINAÇÃO COMPLETA, GRID, PAINEL DE LED, CAMARIM e FECHAMENTO PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS EM 11 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA A FINAL DO CONCURSO NOSSA VOZ e OS SHOW DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRÓ E FERNANDA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 15/12/2022 | 3000.00 | 47261361000155 | FLAVIO MAILSON DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO, TABLADO, PAINEL DE LED e GRID PARA O EVENTO NATAL ILUMINADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, COM APRESENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DE POCINHOS-PB E A PEÇA NATAL ILUMINADO, DA CIDADE DE SERRARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012277 | 15/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO 1º TORNEIO DE VOLEIBOL, REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO O ADRIANÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012278 | 15/12/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DOS CICLISTAS DO GIRO DE POCINHOS, , REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012279 | 15/12/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SHOW MUSICAL COM PAGODESENSUALIZARTHY e WILLIAN FARRA, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CALÇADÃO DA CONEGO PEQUENO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012280 | 15/12/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA TRADICIONAL ARGOLINHA DE POCINHOS, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012281 | 15/12/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO RECITAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E PEÇA NATAL ILUMINADO, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012282 | 15/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO NA FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012283 | 15/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA SEMI FINAL 01 DO CONCURSO NOSSA VOZ, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012284 | 15/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA SEMI FINAL 02 DO CONCURSO NOSSA VOZ, REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0012405 | 15/12/2022 | 2590.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS MEDALHAS ACRILICA SIMPLES e MINI TROFÉU EM ACRILICO PERSONALIZADO, DESTINADOS A PREMIAÇÕES EVENTOS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 15/12/2022 | 176.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 15/12/2022 | 100.00 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE GRAFIT NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA SÍTIO MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 15/12/2022 | 100.00 | 00012505945454 | FELIPE JOHN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS GRAFIT NAS PAREDES DA ESCOLA RUI BARBOSA SÍTIO MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 15/12/2022 | 11574.47 | 03349766000174 | PLASNOG - IND. DE ART. PLAS. NOG. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO JUNTA ELASTICA CL 15 DN50 6MTS e TUBO PVC AGUA SOLDAVEL CL 12 20MM, DESTINADOS A EXTERÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 15/12/2022 | 212.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOS (TUBO JUNTA ELÁSTICA CL15 DN50 6MT e TUBO PVC AGUA SOLDÁVEL CL12 20MM EM CAMINHÃO, DESTINADO A EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA DA ZONA RURAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0012273 | 15/12/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 15/12/2022 | 800.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA, DE PIPOCAS e ALGODÃO DOCE, NAS PRAÇAS: GERALDO DOS SANTOS, ARTUR JANUÁRIO e GUSTAVO DINIZ (ARRUDA), NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012285 | 15/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS OCORRIDO AS 08:00HS NA PRAÇA VEREADOR GAÚDIO HENRIQUE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012286 | 15/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, ENTREGA DE DUAS MOTOS e ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS, OCORRIDO N ENTRO ADMINISTRATIVO AS 14:00HS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0012287 | 15/12/2022 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALISTICAS, ALEM DE TRANSMISSÃO AO VIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012288 | 15/12/2022 | 234.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012289 | 15/12/2022 | 344.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 15/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 15/12/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 15/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP00033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 15/12/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: EDITAL DE AVISO Nº PP00033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 15/12/2022 | 1060.00 | 00071259679497 | ANTIELI DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA, DE PIPOCAS e ALGODÃO DOCE AS CRIANÇAS, NA PRAÇA: GERALDO DOS SANTOS 'VILA FELIZ", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 16/12/2022 | 690.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-GUARDA MUNICIPAL - EST- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0012424 | 16/12/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEBORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 16/12/2022 | 1430.00 | 47226291000102 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS-PB, OCORRIDO NOS DIAS 08, 09, 10 e 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 16/12/2022 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 16/12/2022 | 5000.00 | 00050454153449 | MARIA GORETE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 UNIDADES DE BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIVERSÕES REALIZADO NO DIA 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 16/12/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 16/12/2022 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012427 | 16/12/2022 | 8780.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 16/12/2022 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 16 - CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 16/12/2022 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 39 - BAIRRO DE CACIMBA NOVA, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MAIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 16/12/2022 | 1146.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 16/12/2022 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOICAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOÃO COUTINHO, 309 - CENTRO - POCINHOS-PB, PARA FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 16/12/2022 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 16/12/2022 | 1146.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 16/12/2022 | 4000.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022., COM OS SHOW DE CAVALEIROS DO FORRÓ e FERNANDA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO GRUPO CAMUCÁ NO NATAL ILUMINADO DE POCINHOS-PB, COM O ESPETÁCULO NATAL ILUMINADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 16/12/2022 | 324.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO ENVOLVIDA NA FINAL DO CONCURSO NOSSA VOZ e SHOW MUSICAL DE CAVALEIROS DO FORRÓ e FERNANDA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 16/12/2022 | 611.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA POLÍCIA MILITAR , GUARDA MUNICIPAL e SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 16/12/2022 | 170.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NA APRESENTAÇÃO DO NATAL ILUMINADO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00012504133464 | MARIA LUIZA MENDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á TITULO DE PREMIAÇÃO PELO PRIMEIRO LUGAR DO CONCURSO NOSSA VOZ REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 16/12/2022 | 700.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á TITULO DE PREMIAÇÃO PELO SEGUNDO LUGAR DO CONCURSO NOSSA VOZ REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 16/12/2022 | 150.00 | 00000910468400 | MARCELO COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELO TRANSLADO DO TIME PONTE PRETA, ENTRE POCINHOS e CAIÇARA NO JOGO COM O PALMEIRA PELAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00000910468400 | MARCELO COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. (MARCELO COSTA MELO PRESIDENTE DA PONTE PRETA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 16/12/2022 | 170.00 | 00007274632418 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DISTRUBUIÇÃO DE LANCHES e A´GUA PARA EQUIPE DE APOIO NAS FINAIS DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUNTEBOL, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022, MANHÃ e TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 16/12/2022 | 500.00 | 00004908068488 | ROBERVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á TITULO DE PREMIAÇÃO PELO TERCEIRO LUGAR DO CONCURSO NOSSA VOZ REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO TÍTULO DE CAMPEÃO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO TÍTULO DE VICE - CAMPEÃO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0012458 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LARCEDA QUIRINO, QUADRA 114 - LOTE 56, CACIMBA NOVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO, CONFORME DISPESA Nº DV00003/2021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 16/12/2022 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO, S/N - CENTRO, POCINHOS - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 16/12/2022 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JUCURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 16/12/2022 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 16/12/2022 | 1545.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 16/12/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCÃO INCEND e PLACA MERCOSUL - VEICULO MOTO, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 16/12/2022 | 4180.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGP-4539, NO PERÍODO DE 01/11/2022 Á 07/12/2022, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 16/12/2022 | 5130.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 18/11/2022 À 07/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 16/12/2022 | 4370.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENS 1114 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BRN - 6167/PB, NO PERÍODO DE 27/10/2022 À 30/11/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 16/12/2022 | 6840.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 36 (TRINTA E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 28/11/2022 À 07/12/2022, NO VALOR DE R$190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 16/12/2022 | 4180.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN6I67/PB, NO PERÍODO DE 16/11/2022 À 01/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 16/12/2022 | 2470.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199 DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2022 Á 01/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 16/12/2022 | 664.75 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CÓPIAS PARA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDE O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020/2021 - 2021/2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2005034 | 16/12/2022 | 161774.33 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 6º MEDIÇÃIO | 00042022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 16/12/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SLB9E30 DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 16/12/2022 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONIMOCA FEDERAL NOS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 16/12/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONIMOCA FEDERAL NOS DIAS 01 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 16/12/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONIMOCA FEDERAL NOS DIAS 07 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 16/12/2022 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 16/12/2022 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 16/12/2022 | 88.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DE TARIFAS PELO ENVIO DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA 624.128-2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 16/12/2022 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE USG MORFOLOGICA 2º TRIMESTRE COM DOPPER E AVALIAÇÃO DO COLO UTERINO REALIZADA EM PACIENTE CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005043 | 16/12/2022 | 980.40 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005044 | 16/12/2022 | 282.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005045 | 16/12/2022 | 794.50 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005046 | 16/12/2022 | 773.50 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 16/12/2022 | 570.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR E MAQUINAS CONPACTADORA PARA A OBRA NA SEDE DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 16/12/2022 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 16/12/2022 | 480.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS e CADEIRAS DE PLÁSTICOS PARA O 1º ENCONTRO DE MULTICOLECIONISMO DO AGRESTE, DO DIA 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 24 DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS e NA PRAÇA RAFAEL MARCONES e AJUDANTE NA DECORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 16/12/2022 | 670.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUTRIAL 02 LTS ALTA ROTAÇÃOMETVISA, DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES E LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 16/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 16/12/2022 | 595.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 16/12/2022 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0012448 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DO TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 16/12/2022 | 1550.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 16/12/2022 | 1120.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 16/12/2022 | 350.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 16/12/2022 | 450.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 16/12/2022 | 350.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 16/12/2022 | 350.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 16/12/2022 | 121.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012489 | 19/12/2022 | 106.78 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012490 | 19/12/2022 | 277.38 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRUBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 19/12/2022 | 300.00 | 00013089902435 | VITORIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 19/12/2022 | 1172.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 19/12/2022 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 19/12/2022 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 19/12/2022 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 19/12/2022 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 19/12/2022 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 19/12/2022 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNADO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 19/12/2022 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 19/12/2022 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 19/12/2022 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLE AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 19/12/2022 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 19/12/2022 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 19/12/2022 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 19/12/2022 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 19/12/2022 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 19/12/2022 | 150.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 19/12/2022 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 19/12/2022 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 19/12/2022 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINETE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 19/12/2022 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 19/12/2022 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 19/12/2022 | 150.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 19/12/2022 | 150.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 19/12/2022 | 150.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A COMEMORAÇÃO DA ENTREGA DE ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 19/12/2022 | 300.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A COMEMORAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO BEBE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 19/12/2022 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO DIA 14/12/2022, EM CARRO DE SOM VOLANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 19/12/2022 | 50.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DE PALESTRA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 19/12/2022 | 909.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 19/12/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 19/12/2022 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 19/12/2022 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 19/12/2022 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 19/12/2022 | 267.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA UTILIZADAS NO EVENTO DE ENCONTRO DE MULTICOLECIONISMO DO AGESTE E NO EVENTO DE INAGURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 19/12/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A RECIFE-PE , NO DIA 19/12/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE LUCAS DONATO MOURA PARA O HUOC PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 19/12/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB , NO DIA 16/12/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE JANAINA FERANDES PARA A CEDC, REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 19/12/2022 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGENS A SANTA RIRA - PB; NO DIA 19/12/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE JUAREZ OTAVIO DA SILVA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2005052 | 19/12/2022 | 270.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2005053 | 19/12/2022 | 809.12 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSINAIS DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2005054 | 19/12/2022 | 988.92 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSINAIS DA SAUDE, E ATENDIMENTO A PORTARIA MS Nº 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2005055 | 19/12/2022 | 3725.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LONGARINA 4 LUGARES, 10 (DEZ) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO FIXA e 01 (UM) ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005056 | 19/12/2022 | 1323.36 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005057 | 19/12/2022 | 1664.29 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A VIGILÂNCIA SANITARIA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 19/12/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE VACINAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 19/12/2022 | 242.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100142022 | 2005063 | 19/12/2022 | 13900.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE DEA SAMARITAN PAD 350P HEARTSINE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100152022 | 2005064 | 19/12/2022 | 16990.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE ECO READER F200 e COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO MOD CLOTIMER, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 19/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/11/2022 ATÉ 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 19/12/2022 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA EVENTO DE ASSINATURA DE TERMO DE GARANTIA SAFRA 2022/2023 A SER REALIZADO NO DIA 19/12/2022 NO CENTRO DE FORMAÇÃO NO BAIRRO DAS MALVINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 19/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 350 MB FULL, SETOR DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/11/2022 ATÉ 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 19/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 350 MB FULL, SETOR DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/11/2022 ATÉ 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 19/12/2022 | 387.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 211.513,1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 19/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/11/2022 ATÉ 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 19/12/2022 | 450.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009724938409 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DO TIME DO PAYSAMDU EM UM JOGO DA FASE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DO TIME DO NÁUTICO EM UM JOGO DA FASE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DO TIME DO FLAMENGO EM UM JOGO DA FASE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 19/12/2022 | 300.00 | 00075371782400 | MARIA DO SOCORRO MAURICIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DO TIME DO PALMEIRA EM DOIS JOGOS, SENDO UM NA SEMIFINAL E UM NA DECISÃO DE TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 19/12/2022 | 450.00 | 00008823299446 | THIAGO SOUTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DO TIME DO AJAX EM QUATRO JOGOS DA FASE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 19/12/2022 | 150.00 | 00008074866475 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DO TIME DO ESTRELA FC, EM UM JOGO DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 19/12/2022 | 150.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DO TIME DO BRASILIA, EM UM JOGO DA FASE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 19/12/2022 | 600.00 | 00011051362482 | WILLAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS-PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 19/12/2022 | 300.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO TÍTULO DE CAMPEÃO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 19/12/2022 | 150.00 | 00075371782400 | MARIA DO SOCORRO MAURICIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DO TIME DO PALMEIRA EM DOIS JOGOS, SENDO UM NA SEMIFINAL E UM NA DECISÃO DE TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 19/12/2022 | 3648.75 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS MEDALHAS ACRILICA SIMPLES e MINI TROFÉU EM ACRILICO PERSONALIZADO, DESTINADOS A PREMIAÇÕES EVENTOS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012470 | 19/12/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO BEILE DE FORMATURA DOS NONOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO O ADRIANÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012471 | 19/12/2022 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COLEÇÃO DE GRAU DOS NONOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 19/12/2022 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA, DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 19/12/2022 | 50.00 | 00005808892465 | EDILSON APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PEGAR E LEVAR O CORAL DA SECRETARIA DE CULTURA PARA O IFPB, DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOF-6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 19/12/2022 | 1996.57 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DO EIXO e DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 19/12/2022 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DOS PONTOS DOS SETORES ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 19/12/2022 | 1023.75 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O BEILE DE FORMATURA DOS NONOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 19/12/2022 | 223.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA UTILIZADAS NO EVENTO DE BAILE DE FORMATURA DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 19/12/2022 | 2800.00 | 00012506813403 | EVERTON DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) ESTRELAS COM MATERIAL FERRO/VERGALHÃO e METALON, NO TAMANHO DE 2,40 X 2,40 METROS, VALOR UNITÁRIO DE R$ 140,00, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 19/12/2022 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL, DA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/11/2022 ATÉ 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 19/12/2022 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10/11/2022 ATÉ 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 19/12/2022 | 465.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL CIVIL, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 19/12/2022 | 209.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 19/12/2022 | 760.00 | 27095880000183 | ANDERSON ABILIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA PARA REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MOU-3215, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 19/12/2022 | 429.90 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA TI, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 19/12/2022 | 722.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA TI, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 19/12/2022 | 420.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW3H14. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/12/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COLEÇÃO DE GRAU DOS NONOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 19/12/2022 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COLEÇÃO DE GRAU DOS NONOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 19/12/2022 | 765.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIAL CIVIL, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 19/12/2022 | 240.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 19/12/2022 | 2000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 8 TROFEIS MDF COM PINTURA AUTOMOTIVA E APLIQUE EM ACRILICO PARA AS BANDAS MARCIAIS DO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 19/12/2022 | 711.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 20/12/2022 | 56856.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 20/12/2022 | 1240.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS 210A, 211A, 212A e 2113A DESTINADOS AS IMPRESSORAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012808 | 20/12/2022 | 60.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0012811 | 20/12/2022 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA FINS DESVINCULO E LEVATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE PARA ATENDER O QUE SE NECESSARIA REFITICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS NO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO E CONTABIL. PARA ATENDER O NECESSÁRIO DO EC 113/2021, SUPORTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS E PROCURAD. MUNICIPAL, SETOR DE CONTABIL. e RH. TREINAMENTO E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. CONF. CONTRATO. REL. AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 20/12/2022 | 5380.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE METAL PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ILUMINADO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 20/12/2022 | 308.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS SENDO 22 VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 20/12/2022 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 20/12/2022 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS. DATA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 20/12/2022 | 103.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012863 | 20/12/2022 | 6291.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012864 | 20/12/2022 | 5191.08 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012865 | 20/12/2022 | 2493.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012809 | 20/12/2022 | 780.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 20/12/2022 | 180.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 20/12/2022 | 950.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE 01, TRATOR JOHN DEERE 02, CASSAMBA DO TRATOR, GRADE DO TRATOR e PÁ CARREGADEIRA 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 20/12/2022 | 700.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/12/2022 | 420.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COMO MOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS, PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012836 | 20/12/2022 | 6090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/12/2022 | 2889.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 20/12/2022 | 674.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 20/12/2022 | 264009.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 20/12/2022 | 5422.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOÃO COUTINHO, 387 - CENTRO - POCINHOS-PB. PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012818 | 20/12/2022 | 6090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 20/12/2022 | 420.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, VAN DUCATO PLACA QSE-9109 e o ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 20/12/2022 | 910.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTEÇÇÕES DAS IMPRESSORAS DA CRECHE IRMÃ SANTANA e DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA e DESSOBSTRIÇÃO DE AR, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 20/12/2022 | 157.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, S/N - IVO BENÍCIO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 20/12/2022 | 3836.56 | 00006293970403 | LUCELIO BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SUA FILHA ANNE ISABELLY SANTOS PARA PARATICIPAÇÃO DE UM CONCURSO DE BELEZA NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM IDA PREVISTA PARA 20 DE JANEIRO/2023 E RETORNO 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/12/2022 | 400.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DE JOVENS DE NOSSO MUNICÍPIO EM ENCONTRO DE CAPOEIRA NA CIDADE DE FAGUNDES-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 20/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 20/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 20/12/2022 | 2070.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS C/ ALIMENTAÇÃO COMPLETA A EQUIPE DE PALCO, ILUMINAÇÃO e SOM DURANTE TRÊS DIAS DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS-PB 2022. SECRETAIRA DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 20/12/2022 | 1880.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS ÁRBITOS E EQUIPE DE APOIO DURANTE TODO O CAMPEONATO POCINHENSE DE POCINHOS DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 20/12/2022 | 300.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA CAMARIM DOS SHOW DE CAVALEIROS DO FORRÓ e FERNANDA LIMA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS-PB 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 20/12/2022 | 300.00 | 00012521637467 | MARLISON MATEUS ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO NO ESTADO O GALDINÃO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 20/12/2022 | 300.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO NO ESTADO GALDINÃO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012862 | 20/12/2022 | 195.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO NO TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL e TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 20/12/2022 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 20/12/2022 | 7922.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMA IDENIZATÓRIA PELA RETIRADA DE CAPIM DE SUA PROPRIEDADE PARA A PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 20/12/2022 | 1212.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO GRAVATÁ COM ATUAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO, ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 20/12/2022 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2005065 | 20/12/2022 | 9720.00 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS NO TOTAL DE 81, CONFORME CONTRATO 10601/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 20/12/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA-PB, NO DIA 20/12/2022, COM O PACIENTE ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 20/12/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 20/12/2022, COM O PACIENTE ARCILINO GONÇALVES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 20/12/2022 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 20/12/2022 | 5000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO REUMATOLIGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 20/12/2022 | 2517.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS CEIA NATALINA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 20/12/2022 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100112022 | 2005072 | 20/12/2022 | 4300.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENCIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005073 | 20/12/2022 | 1431.96 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005074 | 20/12/2022 | 1116.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005075 | 20/12/2022 | 2045.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005076 | 20/12/2022 | 1090.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005077 | 20/12/2022 | 580.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005078 | 20/12/2022 | 2127.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005079 | 20/12/2022 | 2511.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005080 | 20/12/2022 | 620.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005081 | 20/12/2022 | 289.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005082 | 20/12/2022 | 339.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005083 | 20/12/2022 | 40.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 20/12/2022 | 49905.04 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DECOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 033/2021, REALIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005085 | 20/12/2022 | 160.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005086 | 20/12/2022 | 4080.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005087 | 20/12/2022 | 861.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005088 | 20/12/2022 | 189.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 20/12/2022 | 57878.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005090 | 20/12/2022 | 524.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 20/12/2022 | 53146.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005092 | 20/12/2022 | 98.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005093 | 20/12/2022 | 227.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005094 | 20/12/2022 | 6761.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092022 | 2005095 | 20/12/2022 | 6938.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 20/12/2022 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL DA ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005098 | 20/12/2022 | 81.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012807 | 20/12/2022 | 60.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 20/12/2022 | 1600.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 20/12/2022 | 1600.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 20/12/2022 | 1600.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/12/2022 | 1600.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 20/12/2022 | 1600.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NA PRAÇA DA VILA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 20/12/2022 | 678.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 20/12/2022 | 848.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 20/12/2022 | 1750.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 20/12/2022 | 1850.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/12/2022 | 1695.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO 13 SALARIO DDE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 20/12/2022 | 100.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOA VALENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/12/2022 | 100.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 20/12/2022 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 20/12/2022 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 20/12/2022 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004051752488 | LUZINETE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 20/12/2022 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 20/12/2022 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 20/12/2022 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/12/2022 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 20/12/2022 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/12/2022 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 20/12/2022 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARRIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/12/2022 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 20/12/2022 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 20/12/2022 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 20/12/2022 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/12/2022 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 20/12/2022 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 20/12/2022 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 20/12/2022 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 20/12/2022 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 20/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 20/12/2022 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 20/12/2022 | 3850.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 20/12/2022 | 3650.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012833 | 20/12/2022 | 3699.88 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012834 | 20/12/2022 | 825.04 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 20/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/12/2022 ATÉ 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 20/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/12/2022 ATÉ 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 20/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/12/2022 ATÉ 04/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 20/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/12/2022 ATÉ 04/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 20/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/12/2022 ATÉ 04/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/12/2022 ATÉ 04/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012859 | 20/12/2022 | 105.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE FIZERAM HORA EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 21/12/2022 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 21/12/2022 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 21/12/2022 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 21/12/2022 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 21/12/2022 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 21/12/2022 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 21/12/2022 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 21/12/2022 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 21/12/2022 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 21/12/2022 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 21/12/2022 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 21/12/2022 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 21/12/2022 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 21/12/2022 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 21/12/2022 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 21/12/2022 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 21/12/2022 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 21/12/2022 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012910 | 21/12/2022 | 2243.64 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012911 | 21/12/2022 | 12057.72 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012912 | 21/12/2022 | 76.68 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 21/12/2022 | 740.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 21/12/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR CIDADÃO POCINHENSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 21/12/2022 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR CIDADÃO POCINHENSE PARA TIRAR 2º VIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 21/12/2022 | 350.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO EM DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 21/12/2022 | 440.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0012918 | 21/12/2022 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110032022 | 0012919 | 21/12/2022 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, EM FAVOR DE SEVERINA MARIA DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0012920 | 21/12/2022 | 552.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 21/12/2022 | 80.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTA 8100/504 PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 21/12/2022 | 80.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTA 8100/504 PARA A IMPRESSORA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 21/12/2022 | 150.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 21/12/2022 | 360.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS D 111 PARA A IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 21/12/2022 | 2000.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/12/2022 | 1833.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 21/12/2022 | 1798.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 21/12/2022 | 900.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 21/12/2022 | 1.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 MULTAS E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 21/12/2022 | 2.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 MULTAS E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 21/12/2022 | 2.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 MULTAS E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 21/12/2022 | 2.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 MULTAS E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 21/12/2022 | 1000.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SR. SEBASTIÃO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE O MESMO SE ENCONTRA INTERNADO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 21/12/2022 | 1000.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SR. SEBASTIÃO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ONDE O MESMO SE ENCONTRA INTERNADO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012974 | 21/12/2022 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO Á UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, FUNERAL POPULAR COMPLETO: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, CAMPINA GRANDE/POCINHOS-PBSERVIÇO DE TRANSLADO SUPULTAMENTO DE DIEGO SILVA BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 21/12/2022 | 8005.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE EXOVAIS PARA SEREM DOADOS ÁS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORM NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELOTÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 21/12/2022 | 530.00 | 00043723241468 | HELENO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0012896 | 21/12/2022 | 630.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES e AUXILIARES DA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA e DA ARVORES DO AÇUDE NAS DATAS DE 05 DE DEZEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022, SEC. DE INDUST. COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 21/12/2022 | 52.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES: CACHORRO QUENTE, COXINHA e REFRIGERANTE PARA A EQUIPE DE DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. DIA 07/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 21/12/2022 | 75.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES: HAMBUGUER, CACHORRO QUENTE, PASTEL, TAPIOCA e SUCO, PARA OS AJUDANTES DA DECORAÇÃO DO ANTAL ILUMINADO A NOITE, DESTE MUNICÍPIO. DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 21/12/2022 | 802.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES: X TUDO, CACHORRO QUENTE e REFRIGERANTES, PARA A EQUIPE DA DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 21/12/2022 | 192.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES: X TUDO, CACHORRO QUENTE, PASTEL, REFRIGERANTES e SUCO, PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA PRAÇA VILA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 21/12/2022 | 197.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS e SUCO, PARA ALUNOS DA PALESTRA "COMO VEDER NO INSTRAGRAM NSSE NATAL" REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDEDOR e SINCOTUR, DESTE MUNICÍPIO. DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 21/12/2022 | 8096.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL - REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 21/12/2022 | 3286.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU- REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 21/12/2022 | 28451.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF , REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 21/12/2022 | 596.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA , REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 21/12/2022 | 2457.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF , REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 21/12/2022 | 14390.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA , REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 21/12/2022 | 30799.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS , REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 21/12/2022 | 3083.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO , REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 21/12/2022 | 4059.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS , REF. AO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 21/12/2022 | 4415.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 21/12/2022 | 14390.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 21/12/2022 | 27223.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 21/12/2022 | 3441.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 21/12/2022 | 4184.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 21/12/2022 | 2377.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 21/12/2022 | 1790.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PLOCLINICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 21/12/2022 | 30358.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 21/12/2022 | 8592.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 21/12/2022 | 352.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DE TARIFAS PELO ENVIO DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA 624.128-2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100152022 | 2005118 | 21/12/2022 | 16990.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE ECO READER F200 e COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO MOD CLOTIMER, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100142022 | 2005119 | 21/12/2022 | 13900.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE DEA SAMATITAN PAD 350P HEARTSINE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 21/12/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A SANTA RITA PB , NO DIA 21/12/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE ROSILENE APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 21/12/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 21/12/2022 | 360.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2005123 | 21/12/2022 | 2517.02 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2005124 | 21/12/2022 | 2038.63 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2005125 | 21/12/2022 | 1412.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2005126 | 21/12/2022 | 1440.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005127 | 21/12/2022 | 2853.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DESTINADO A UNIDADE DA FARMACIA BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005128 | 21/12/2022 | 1602.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005129 | 21/12/2022 | 882.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005130 | 21/12/2022 | 1748.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005131 | 21/12/2022 | 2725.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005132 | 21/12/2022 | 4138.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 21/12/2022 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 21/12/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 21/12/2022 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZALADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 21/12/2022 | 178.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA FONTE DA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 21/12/2022 | 432.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES: CACHORRO QUENTE, REFRIGERANTES e PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 300 e 180 ML, PARA A EQUIPE DO TEATRO DO ESPETÁCULO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNICÍPIO. DIA 18/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 21/12/2022 | 58.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES: X TUDO, CACHORRO QUENTE, SUCO e REFRIGERANTES, PARA A EQUIPE DO CORAL, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE CULTURA. DIA 18/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 21/12/2022 | 158.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES: X TUDO, HAMBUGUER, REFRIGERANTE e SUCO, PARA A EQUIPE DO CONCURSO NOSSA VOZ, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE CULTURA. DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012958 | 21/12/2022 | 6900.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA HTZ2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA , GROTINHA,JUÁ, CAIBEIRA, BOQUEIRÃO, PEBA e SANTA TEREZINHA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 110 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.380 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6789 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012959 | 21/12/2022 | 4368.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LAGEDO DO BOI, TAMBOR, BARAÚNA, TANQUES DOS NEGROS, CAJUEIRO e TIRADENTES, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56KM/DIA. TOTALIZANDO 672 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6793 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012960 | 21/12/2022 | 2203.20 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MMS9G75/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. JULIÃO, LAGOA DO JACÚ e CABEÇO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 68 KM. TOTALIZANDO 816 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6791 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012961 | 21/12/2022 | 4915.20 | 00004126080490 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ATU-0707/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL SIT. OLHO D'ÁGUA, FARINHA, BR-230, KM-21, TANQUES, SERRADA RAPOSA, e ARRUDA, COM DESTINDO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 49 KM/DIA. TOTALIZANDO 768 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 6797ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 21/12/2022 | 154623.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 21/12/2022 | 5440.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 21/12/2022 | 738.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012968 | 21/12/2022 | 4680.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ, SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA. TOTALIZANDO 720 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6794 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012969 | 21/12/2022 | 6600.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA FF8726/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA,E DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO CARRO, SEGUE AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, ESC. ANSELMO TOMÉ. NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCO. 110KM/DIA, TOTALIZ. 1.320 KM, MÊS DEZEMBRO/2022. CON. NOTA FISC. Nº 6799 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012970 | 21/12/2022 | 2131.20 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MUX5J64/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIOS: PEDRA COMPRIDA, CAIANA, MALHADA DE AREIA e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 48KM/DIA. TOTALIZANDO 576 KM, NO DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6801 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012971 | 21/12/2022 | 1776.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 480 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6792 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012982 | 21/12/2022 | 5030.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0012984 | 21/12/2022 | 3060.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 21/12/2022 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÔNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 21/12/2022 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 21/12/2022 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 21/12/2022 | 550.00 | 00014308172403 | BRUNO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/12/2022 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 21/12/2022 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 21/12/2022 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 21/12/2022 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PRAÇA SITUADA NA RUA ANTÕNIO VAZ RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 21/12/2022 | 1050.00 | 00009113020420 | MARIKYA MAGNO MOURA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 21/12/2022 | 550.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0012930 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ E ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 21/12/2022 | 640.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO P/ O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 21/12/2022 | 570.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0012905 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0012906 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0012907 | 21/12/2022 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORARIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 21/12/2022 | 2650.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTE MÍDIA NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS ANO 2022 e NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 21/12/2022 | 400.00 | 00011051362482 | WILLAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BEILE DE FORMATURA DOS NONOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 21/12/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº PP 10014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 21/12/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO: OUTROS Nº PP 10014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012933 | 21/12/2022 | 6162.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. ÍNCO, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, PEDRA DÁGUA, MESSIAS, NAZARÉ, CORREDOR DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 948 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6802 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012934 | 21/12/2022 | 3369.80 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS MALHADA DO BOIS, BOQUEIRÃO (ESCOLAR), SÍTIOS SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA , AVELOZ CANAA, BOQUEIRÃO (ESCOLA) SÍTIOS JUÁ BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.248 KM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCASL Nº 6803 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012935 | 21/12/2022 | 2486.40 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 672 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6795 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012936 | 21/12/2022 | 13140.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS IDA: 1 POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1: POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VOLTA 2: SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB e POCINHOS NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 3.000 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 6805 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012937 | 21/12/2022 | 3818.40 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.032 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6787 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012938 | 21/12/2022 | 4680.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 720 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6788 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 21/12/2022 | 3276.00 | 00001855233401 | AILTON PATRÍCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DOS SÍTIOS AMARO, CABEÇA DO BOI e CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 504 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6786 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012940 | 21/12/2022 | 924.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 KM/DIA. TOTALIZANDO 264 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6790 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012941 | 21/12/2022 | 1110.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 300 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6800 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012942 | 21/12/2022 | 840.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 240 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6798 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 21/12/2022 | 694.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 21/12/2022 | 1807.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 21/12/2022 | 64108.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 21/12/2022 | 849.60 | 00004174282439 | ELIZABETE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 21/12/2022 | 85.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 MULTAS E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0012956 | 21/12/2022 | 1340.78 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0012957 | 21/12/2022 | 612.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 21/12/2022 | 154.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 21/12/2022 | 725.91 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO JUNTAR NATALINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 21/12/2022 | 911.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TECIDOS: CETIM CHARMOUSSE LISO e TELA METALIZADA DELFIM , DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO JANTAR ANTALINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012978 | 21/12/2022 | 9048.00 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA TOTALIZANOD 3.120 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6807 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012979 | 21/12/2022 | 3561.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012980 | 21/12/2022 | 1154.40 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 312 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6806 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0012981 | 21/12/2022 | 3876.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0012983 | 21/12/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONSTABILIDADE, PORTAL DA TRANPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS E NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 21/12/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012986 | 22/12/2022 | 10728.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.440 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 1393 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012987 | 22/12/2022 | 3120.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SEC. EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DE AREIA, CACIMBA NOVA e CONPEL, ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PAFRE GALVÃO, NO TURNO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA TOTALIZANDO 480 KM MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0012988 | 22/12/2022 | 73606.50 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHORT FEMININO e SOHRT MASCULINO INFANTIL e CALÇAS UNISSEX INFATIL E ADULTO, PINTURA EM SERIGAFIA PARA O ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 22/12/2022 | 4000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012991 | 22/12/2022 | 280.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLW1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012992 | 22/12/2022 | 2541.02 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012993 | 22/12/2022 | 568.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (FREIO) DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 22/12/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS , ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS-PB, PDDE INTERATIVO (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NAESCOLA), ORIENTAÇÃO AOS GESTORES (TERMO DE INTERESSE NO PDDE INTERATIVO - PPIE), CADASTRO DO PLANO DE AÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA NA ESCOLA NO PAR 4. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0012998 | 22/12/2022 | 95889.28 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 9º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONFORME CONTRATO 00127/2021 | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 22/12/2022 | 89482.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 22/12/2022 | 4137.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 22/12/2022 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013014 | 22/12/2022 | 2438.49 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013015 | 22/12/2022 | 334.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SUSPENSÃO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 22/12/2022 | 600.00 | 00012510814443 | LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DO TAEKWONDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSOR TÉCNICA NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 22/12/2022 | 36324.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 22/12/2022 | 962.33 | 00003414640406 | CARLITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 22/12/2022 | 962.33 | 00052067521420 | CLEOSVA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 22/12/2022 | 370.26 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DE TARIFAS PELO ENVIO DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA 624.128-2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 22/12/2022 | 962.33 | 00001588844420 | ERASMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 22/12/2022 | 962.33 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGÍNIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 22/12/2022 | 437.42 | 00005452770437 | FLÁVIA BORGES GONÇALVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 22/12/2022 | 962.33 | 00003806184437 | FREDERICO DE ALMEIDA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 22/12/2022 | 437.42 | 00005127123444 | LINDINALDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 22/12/2022 | 962.33 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 22/12/2022 | 962.33 | 00001578304466 | JAIRO FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 22/12/2022 | 962.33 | 00003487850460 | JUCIE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 22/12/2022 | 962.33 | 00006121072482 | VALESKA BARROS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 22/12/2022 | 962.33 | 00006274805435 | MÁXIMO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 22/12/2022 | 874.85 | 00006714678401 | GLAUBIA GARRIDO GOMES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 22/12/2022 | 300.00 | 00006166922426 | JEBSON SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 22/12/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIAIRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB , NO DIA 22/12/2022 TRANSPORTE DE PACIENTE ELIETE DA SILVA A. LINO PARA AO INP REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 22/12/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 22/12/2022, COM O PACIENTE LUZIA FAUSTINO DE CASTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 22/12/2022 | 40.00 | 00009008952416 | JESSICA ROBERTA SILVA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, AO HOSPITAL METROPOLITANO COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 22/12/2022 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB . COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 22/12/2022. PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 22/12/2022 | 760.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOLSA DE COLOSTOMINA PARA PACIENTES LERSON SOARES DA SILVA e SILDETE DE SOUZA RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 22/12/2022 | 880.00 | 29780086000102 | SMILE DENTALPLUS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACINETES ISABELLE DA SILVA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2005156 | 22/12/2022 | 170.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-9821. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2005157 | 22/12/2022 | 1518.64 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-9821. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 22/12/2022 | 180.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO e FILTROS PARA VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFY1G92. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052022 | 2005159 | 22/12/2022 | 2508.97 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052022 | 2005160 | 22/12/2022 | 2762.21 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122022 | 2005161 | 22/12/2022 | 8700.00 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 2.1 PARA AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 22/12/2022 | 10050.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS: CENTRAL e NOS BAIRROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 22/12/2022 | 750.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA VILA FELIZ, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 22/12/2022 | 50.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 22/12/2022 | 50.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DO GRUPO DE GESTANATES "LAÇOS DE AMOR". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 22/12/2022 | 512.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 22/12/2022 | 1.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 22/12/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 22/12/2022 | 6100.50 | 44941275000103 | VITTOR COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS DE RECEITUÁRIO PARA AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 23/12/2022 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, DIA 16/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 23/12/2022 | 253.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 23/12/2022 | 1332.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, GEBINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 23/12/2022 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 23/12/2022 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONIMOCA FEDERAL NOS DIAS 20 e 23 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 23/12/2022 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 23/12/2022 | 16606.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 23/12/2022 | 13500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 23/12/2022 | 89505.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 23/12/2022 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 23/12/2022 | 206.91 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DE TARIFAS PELO ENVIO DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA 624.128-2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2005170 | 23/12/2022 | 1997.41 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO e FILTROS PARA VEÍCULO GOL NQA 9821. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2005171 | 23/12/2022 | 1822.64 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO e FILTROS PARA VEÍCULO GOL NQA 9711, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 23/12/2022 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA-PB, NO DIA 23/12/2022, COM O PACIENTE MARIA DO SOCORRO MATHEUS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 23/12/2022 | 60.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE , NO DIA 23/11/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 23/12/2022 | 280.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE; SANTA RITA - PB, TAPEROA - PB NOS DIAS25/11;28/11;29/11/2022; 05/12; 07/12 E 10/12/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 110052022 | 2005175 | 23/12/2022 | 2540.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL ; UBS; POLICLINICQ; SAMU; CAPS; CLINICA DE VACINAÇÃO; VIGILANCIA SANITARIA; LABORATORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100312022 | 2005176 | 23/12/2022 | 201.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DA UBS MANOEL GUEDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 23/12/2022 | 631.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ART. MEDICOS, ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA COM TIOSSULFATO DE SODIO 300ML PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2005178 | 23/12/2022 | 1080.19 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2005179 | 23/12/2022 | 2420.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QSI6C53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2005180 | 23/12/2022 | 6923.66 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QFF7947 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2005181 | 23/12/2022 | 892.50 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA OET 0138 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2005182 | 23/12/2022 | 838.85 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QSEC7978 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2005183 | 23/12/2022 | 4826.65 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QSI6C53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2005184 | 23/12/2022 | 436.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA OET 0138 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2005185 | 23/12/2022 | 1332.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QSE 7978 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2005186 | 23/12/2022 | 2398.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QFF 7947 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2005187 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS E MATERIAIS UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS NO PACIENTE MARCOS LUIZ DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2005188 | 23/12/2022 | 18385.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 23/12/2022 | 197.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EVENTO DOS USUÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 23/12/2022 | 485.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS PARA O HOSPITAL e FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 23/12/2022 | 973.80 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS PARA AÇÕES EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 23/12/2022 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE A SEC. DE SAUDE. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/12/2022 ATÉ 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 23/12/2022 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE CAPS, IMUNIZAÇÃO, SAMU, VIGILANCIA SANITÁRIA e CEO, SEC. DE SAUDE. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/12/2022 ATÉ 04/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 23/12/2022 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE CENTRO OFTOMALOGISTA, LABORATORIO, HOSPITAL, POLICLINICA e FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO SEC. DE SAUDE. PERÍO. DA PRESTAÇÃO DE 05/12/2022 ATÉ 04/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2005195 | 23/12/2022 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO À TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 23/12/2022 | 64.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 02/12/2022 ATÉ 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 23/12/2022 | 4180.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 07/12/2022 À 22/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 23/12/2022 | 3230.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 08/12/2022 À 19/12/2022, NO VALOR DE R$190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 23/12/2022 | 8930.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 47 (QUARENTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 21/11/2022 À 15/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 23/12/2022 | 2280.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN6I67/PB, NO PERÍODO DE 05/12/2022 À 15/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 23/12/2022 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE AULAS DE CAPOEIRA COM JOVENS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 23/12/2022 | 300.00 | 00013751788492 | TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO TIME NÁUTICO FEMININO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 23/12/2022 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 23/12/2022 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NATUREZA DE FUTEBOL FEMININO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 23/12/2022 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM JOVENS CARENTES DO MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 23/12/2022 | 300.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE HIP-HOP COM ALUNOS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 23/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ART-PB. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ID N. 1008391A, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0013023 | 23/12/2022 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER OAS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CPL DISPENSA Nº DV0032/2022. CONTRATO Nº 53201/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 23/12/2022 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PONTO PLANO 150 MB FULL, NA SEDE ONDE ESTÁ FUNCIONDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20/12/20222 ATÉ 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013024 | 23/12/2022 | 5997.60 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA SENDO ASSIM 1.224 KM RODADOS AO VALOR R$ 4,90 POR KM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 23/12/2022 | 200.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CHENIM DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS (GATOS) DE RUA, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013027 | 23/12/2022 | 5640.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNN2I20/PBM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO LEVANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE - VERSA, SÍTIOS; JURUBEBA; CHOCAHLEIRA SÍTIO BRAVO; BELA VISTA e CONCEIÇÃO, PERCORRENDO 74 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128 KM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 23/12/2022 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA SEVIR DE DEPOSITO e GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0013036 | 23/12/2022 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME O CONTRATO 000126/2022, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013037 | 23/12/2022 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0013038 | 23/12/2022 | 24000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) DESEMTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0013040 | 23/12/2022 | 177776.73 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA PRAÇA DA VILA DOS POBRES, CONFORME CONTRATO 00096/2022 - CPL - RELATIVO A 2º MEDIÇÃO | 00132022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 23/12/2022 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 672024-5 , NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013048 | 26/12/2022 | 2004.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 26/12/2022 | 800.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO e FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013051 | 26/12/2022 | 10728.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994/PE, DE PROPRIEDADE DE LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ, POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG, ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COL. LOURDINAS, TRAJETO DE VOLTA: COL. LOURDINAS, MDI, CENTRO UFGC, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS e CONPEL PERCORRENDO 80KM/DIA, TOTALIZANDO 1.440 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL Nº 1393 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013052 | 26/12/2022 | 5640.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNN2I20/PBM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO LEVANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE - VERSA, SÍTIOS; JURUBEBA; CHOCAHLEIRA SÍTIO BRAVO; BELA VISTA e CONCEIÇÃO, PERCORRENDO 74 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128 KM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013053 | 26/12/2022 | 5997.60 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA SENDO ASSIM 1.224 KM RODADOS AO VALOR R$ 4,90 POR KM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 26/12/2022 | 550.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL. RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 26/12/2022 | 550.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL. RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 26/12/2022 | 550.00 | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL. RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 26/12/2022 | 340.00 | 00004721899483 | ARYLTON SALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL. RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 26/12/2022 | 340.00 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL. RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 26/12/2022 | 340.00 | 00007281858493 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL. RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 26/12/2022 | 340.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL. RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 26/12/2022 | 340.00 | 00006109312452 | MARCONDES XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL". RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 26/12/2022 | 340.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL". RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 26/12/2022 | 340.00 | 00007578414496 | ARTU ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 26/12/2022 | 340.00 | 00042129923453 | ZELIA MARIA MATIAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 26/12/2022 | 340.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 26/12/2022 | 340.00 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 26/12/2022 | 250.00 | 00089765770430 | GERUZA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007405295444 | CLARISSE BARBOSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 26/12/2022 | 800.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 26/12/2022 | 2500.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 26/12/2022 | 2500.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 26/12/2022 | 1385.18 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 26/12/2022 | 451.97 | 00012501871413 | DEBORA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 26/12/2022 | 542.22 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 26/12/2022 | 542.22 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL". RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 26/12/2022 | 800.22 | 00001226538401 | RAYSSA SAMILY SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 26/12/2022 | 542.22 | 00042130530400 | SONEA MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003495643451 | VALDENIA GUEDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 26/12/2022 | 542.22 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 26/12/2022 | 451.97 | 00009421018478 | DANIELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 26/12/2022 | 542.22 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 26/12/2022 | 542.22 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 26/12/2022 | 542.22 | 00010054117437 | HOSANA JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 26/12/2022 | 258.00 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 26/12/2022 | 542.22 | 00007150880410 | MARIA CLAUDINA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 26/12/2022 | 542.22 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 26/12/2022 | 800.22 | 00008136230498 | ANA CAROLINA POLICARPO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 26/12/2022 | 542.22 | 00007327116494 | ZACCHIA HAYVOLLA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 26/12/2022 | 542.22 | 00010267014490 | WELLEN BARBARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 26/12/2022 | 542.22 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 26/12/2022 | 451.97 | 00014008676490 | GABRIELE FEREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 26/12/2022 | 542.22 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 26/12/2022 | 542.22 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 26/12/2022 | 800.22 | 00003320940490 | KATIUSKA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 26/12/2022 | 258.00 | 00007415587421 | LIVIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 26/12/2022 | 542.22 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 26/12/2022 | 542.22 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 26/12/2022 | 542.22 | 00084041234468 | MAXCELIA DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 26/12/2022 | 800.22 | 00010559255462 | MARIA JULIANA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002719005479 | AILMA RIBEIRO COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 26/12/2022 | 542.22 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 26/12/2022 | 542.22 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003440597407 | ROSANGELA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 26/12/2022 | 542.22 | 00005824350485 | PATRICIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 26/12/2022 | 258.00 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 26/12/2022 | 258.00 | 00003687918408 | LUANA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 26/12/2022 | 258.00 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY R. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 26/12/2022 | 542.22 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PMAQ CEO", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 26/12/2022 | 250.00 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 26/12/2022 | 250.00 | 00048227989845 | MIRIAM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 26/12/2022 | 340.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 26/12/2022 | 340.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 26/12/2022 | 340.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 26/12/2022 | 340.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 26/12/2022 | 340.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 26/12/2022 | 340.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 26/12/2022 | 542.22 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 26/12/2022 | 258.00 | 00008563807412 | ROBERIA SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 26/12/2022 | 542.22 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 26/12/2022 | 542.22 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 26/12/2022 | 451.97 | 00011676481451 | MARTA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 26/12/2022 | 800.22 | 00004516283492 | LUZICLAUDIA LIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 26/12/2022 | 340.00 | 00050453939449 | MARIA VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 26/12/2022 | 542.22 | 00009517798423 | ADRIANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 26/12/2022 | 542.22 | 00070070312427 | BIANCA ALMEIDA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 26/12/2022 | 542.22 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 26/12/2022 | 542.22 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 26/12/2022 | 258.00 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 26/12/2022 | 451.97 | 00004935816422 | REGILANE GONÇALVES APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 26/12/2022 | 542.22 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 26/12/2022 | 542.22 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 26/12/2022 | 200.00 | 00070180611488 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 26/12/2022 | 542.22 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 26/12/2022 | 542.22 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 26/12/2022 | 542.22 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 26/12/2022 | 800.22 | 00003959299460 | MELLINA MIRANDA DE B. SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 26/12/2022 | 258.00 | 00005939094457 | SUZI SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 26/12/2022 | 542.22 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 26/12/2022 | 258.00 | 00003468713444 | JOZEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 26/12/2022 | 542.22 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 26/12/2022 | 542.22 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 26/12/2022 | 542.22 | 00006753240411 | BRUNO DUTRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 26/12/2022 | 451.97 | 00011090193432 | CLAUDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 26/12/2022 | 542.22 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 26/12/2022 | 542.22 | 00084041277434 | GENUSA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 26/12/2022 | 800.22 | 00010189291427 | JESSICA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 26/12/2022 | 542.22 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 26/12/2022 | 258.00 | 00002713611407 | MARIA LUCIA ANACLETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 26/12/2022 | 542.22 | 00012506756426 | NAYRLA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 26/12/2022 | 542.22 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 26/12/2022 | 542.22 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 26/12/2022 | 542.22 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 26/12/2022 | 542.22 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 26/12/2022 | 542.22 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 26/12/2022 | 451.97 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 26/12/2022 | 800.22 | 00009005130474 | MYCHELLE OLIVEIRA PORTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 26/12/2022 | 542.22 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 26/12/2022 | 271.11 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 26/12/2022 | 258.00 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 26/12/2022 | 425.61 | 00001205419470 | KALLIUP LEONORA M. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 26/12/2022 | 425.61 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 26/12/2022 | 425.61 | 00008296050455 | NATHALIA GREGORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005326 | 26/12/2022 | 425.61 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO B. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 26/12/2022 | 800.22 | 00095222790487 | LUCINEIDE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 26/12/2022 | 451.97 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 26/12/2022 | 542.22 | 00007305121428 | EDANAIRA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 26/12/2022 | 542.22 | 00003195036401 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 26/12/2022 | 800.22 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 26/12/2022 | 542.22 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 26/12/2022 | 258.00 | 00000019002424 | MARLUCE TEREZINHA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 26/12/2022 | 542.22 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 26/12/2022 | 542.22 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 26/12/2022 | 542.22 | 00006702689411 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 26/12/2022 | 542.22 | 00004157913400 | SILVERLANDIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 26/12/2022 | 542.22 | 00054158010497 | SANDRA TOMÉ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 26/12/2022 | 542.22 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, "PREVINE BRASIL", RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 26/12/2022 | 610.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAO (OLEO ESPERANÇA VERDE CLASSICO) PARA A PACIENTE ANNY VALENTINA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 26/12/2022 | 99.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 26/12/2022 | 406.66 | 00001373458445 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO - PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 26/12/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SANTA RITO - PB , NO DIA 26/12/2022 COM O PACIENTE EUNICE BEZERRA DOS SANTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 26/12/2022 | 1179.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2005345 | 26/12/2022 | 1697.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 2005346 | 26/12/2022 | 610.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005347 | 26/12/2022 | 710.58 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2005348 | 26/12/2022 | 1882.04 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005349 | 26/12/2022 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAASTRAÇÃO DE 10FELINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005350 | 26/12/2022 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM CAES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 26/12/2022 | 125.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICACAO MANIPULADA PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 26/12/2022 | 540.00 | 00001623395429 | LUAN DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 26/12/2022 | 517.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 26/12/2022 | 670.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUTRIAL 02 LTS ALTA ROTAÇÃOMETVISA, DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013082 | 27/12/2022 | 658.86 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA DE PLACA NPV8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013083 | 27/12/2022 | 1894.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013084 | 27/12/2022 | 142.41 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013085 | 27/12/2022 | 43.25 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS; RLW9B26 e RLW9B36, À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 27/12/2022 | 4740.90 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS, UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/12/2022 | 4800.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS, UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0013090 | 27/12/2022 | 2243.74 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINTE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0013092 | 27/12/2022 | 2676.18 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2005352 | 27/12/2022 | 7600.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052022 | 2005353 | 27/12/2022 | 2832.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 27/12/2022 | 7544.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 27/12/2022 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB , NO DIA 27/11/2022 NO TRANSPORTE DO PACIENTE(S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 27/12/2022 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGENS A SANTA RIRA - PB; NO DIA 27/12/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JOSE MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 27/12/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 26/12/2022, COM O PACIENTE LENOARDO BARROS CAVALCANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 27/12/2022 | 800.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112022 | 2005359 | 27/12/2022 | 21645.00 | 30468547000187 | OTICAS OLHAR PERFEITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005360 | 27/12/2022 | 14734.31 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005361 | 27/12/2022 | 19236.08 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2005362 | 27/12/2022 | 3002.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MASCARAS DESTINADOS A SECREATRIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2005363 | 27/12/2022 | 933.98 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSINAIS DA SAUDE, E ATENDIMENTO A PORTARIA MS Nº 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2005364 | 27/12/2022 | 1048.86 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSINAIS DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2005365 | 27/12/2022 | 3503.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENCÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2005366 | 27/12/2022 | 199.18 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2005367 | 27/12/2022 | 450.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2005368 | 27/12/2022 | 819.92 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132022 | 2005369 | 27/12/2022 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS PARA A CAPS ; HOSPITAL; VIGILANCIA; VACINA E POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110012022 | 2005370 | 27/12/2022 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005371 | 27/12/2022 | 3586.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005372 | 27/12/2022 | 2710.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005373 | 27/12/2022 | 961.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005374 | 27/12/2022 | 1522.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005375 | 27/12/2022 | 3734.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005376 | 27/12/2022 | 1227.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005377 | 27/12/2022 | 5065.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005378 | 27/12/2022 | 2695.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005379 | 27/12/2022 | 1042.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005380 | 27/12/2022 | 4050.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005381 | 27/12/2022 | 3888.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005382 | 27/12/2022 | 351.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005383 | 27/12/2022 | 3707.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005384 | 27/12/2022 | 4097.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005385 | 27/12/2022 | 1514.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005386 | 27/12/2022 | 6301.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005387 | 27/12/2022 | 3389.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013055 | 27/12/2022 | 13140.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS IDA: 1 POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1: POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VOLTA 2: SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB e POCINHOS NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150KM/DIA, TOTALIZANDO 3.000 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 6805 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013056 | 27/12/2022 | 3369.80 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BN1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS MALHADA DO BOIS, BOQUEIRÃO (ESCOLAR), SÍTIOS SOUTO, PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA , AVELOZ CANAA, BOQUEIRÃO (ESCOLA) SÍTIOS JUÁ BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.248 KM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCASL Nº 6803 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013057 | 27/12/2022 | 6162.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. ÍNCO, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, PEDRA DÁGUA, MESSIAS, NAZARÉ, CORREDOR DOS PAULINOS, COM DESTINO A ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 79KM/DIA. TOTALIZANDO 948 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6802 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013058 | 27/12/2022 | 2486.40 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KLR5E97/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. FARINHA, SAQUINHO e LAJEDO DO BOI, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII (POVOADO DO ARRUDA), NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA. TOTALIZANDO 672 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6795 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013059 | 27/12/2022 | 3818.40 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. TEOTÔNIO, GRAVATÁ, MALICIA MESSIAS MEPOEIRA e- PEDRA DÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPÍO, NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 86 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.032 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6787 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013060 | 27/12/2022 | 4680.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M BENZ/M POLO, PLACA MOA-28-02/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, MUQUÉM, BARRIGUDA, MAÇHADA DO RIO e CACHOEIRA, COM DESTINO AO COLÉGIO M. PADRE GALVÃO, NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 720 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6788 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 27/12/2022 | 3276.00 | 00001855233401 | AILTON PATRÍCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DOS SÍTIOS AMARO, CABEÇA DO BOI e CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 504 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6786 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013062 | 27/12/2022 | 924.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. VERMELHA e BOM JESUS, COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 22 KM/DIA. TOTALIZANDO 264 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6790 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013063 | 27/12/2022 | 1110.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA LS-7683/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO RIO e CACHOEIRINHA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25KM/DIA. TOTALIZANDO 300 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6800 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013064 | 27/12/2022 | 840.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA KHV7G25/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. NOVO e SÃO BENTO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 240 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6798 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013068 | 27/12/2022 | 16433.07 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACAS: QSE-9109; RLW1B97; QSJ8F55; ONIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF0C56; QFM1J72; QFM2A12; NQK6J26; QFV6J44; OFH-9640; OFB7D96; OGA-7660; OFD3E56, OFD6C02, QFL-3564, OFD7C32 e QFD8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013069 | 27/12/2022 | 3660.95 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW1C47, RLW1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132022 | 0013078 | 27/12/2022 | 1450.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS, 03 (01 COPIADORA e 02 MULTIFUNCINAL) NA SEC. DE EDUCAÇÃO, 01 COPIADORA) NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO e 01 (MULTIFUNCINAL) NA ESCOLA JOSÉ TOMÉ DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 27/12/2022 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 27/12/2022 | 1040.00 | 00007735687435 | EUGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 27/12/2022 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 27/12/2022 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 27/12/2022 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 27/12/2022 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013135 | 27/12/2022 | 9048.00 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NOVO/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 IDA: NAZARÉ, IFPB e UEPB. ROTA 1VOLTA: IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 IDA: NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 VOLTA. KM 21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA TOTALIZANOD 3.120 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6807 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013136 | 27/12/2022 | 1154.40 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍT. MALHADA DO ANGICO, CABEÇA DO BOI e BARRIGUDA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA. TOTALIZANDO 312 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6806 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 27/12/2022 | 1393.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS, UTILIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 27/12/2022 | 320.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, PLACAS: RLW1C47, RLW1B97, OXO-0475 e OGG-6125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013072 | 27/12/2022 | 951.13 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215; QFJ-8288; QFJ-8158; QFJ-8038, VAÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 e VAÍCULO RANGER PLACA MOW3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132022 | 0013077 | 27/12/2022 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS, 01 JUNTA MILITAR MULTIFUNCIONAL, ADMINISTRAÇÃO (03 COPIADORAS e 02 MULTIFUNCIONAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0013091 | 27/12/2022 | 222.76 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE QUE FEZ PARTE DA AMOSTRA PEDAGÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/12/2022 | 238.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 27/12/2022 | 160.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR PARTE DO CONVENIADA DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUAS ABONDONADOS, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 27/12/2022 | 66.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 27/12/2022 | 75000.00 | 00005675988459 | THIAGO COSTA DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, S/N - CACIMBA NOVA - POCINHOS - PB, ONDE SERÁ CONSTRUIDO A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013070 | 27/12/2022 | 15131.47 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA CAT 120K, MOTO NIVALADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013071 | 27/12/2022 | 2360.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013073 | 27/12/2022 | 680.13 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013074 | 27/12/2022 | 2818.85 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 02 PLACA EFX0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013075 | 27/12/2022 | 531.98 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013076 | 27/12/2022 | 9872.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCNETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0013079 | 27/12/2022 | 16320.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2022. (24 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 27/12/2022 | 5182.15 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ESCRITURA: EMOLUMENTOS BASE, FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO, MP - MINISTÉRIO PÚBLICO, FARPEN e TAXA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 27/12/2022 | 2627.92 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTOS: EMOLUMENTOS BASE, FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO, MP - MINISTÉRIO PÚBLICO, FARPEN e TAXA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 27/12/2022 | 2627.92 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO SIMPLES: EMOLUMENTOS BASE, FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO, MP - MINISTÉRIO PÚBLICO, FARPEN e TAXA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/12/2022 | 1232.36 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO SIMPLES: EMOLUMENTOS BASE, FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO, MP - MINISTÉRIO PÚBLICO, FARPEN e TAXA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 27/12/2022 | 1232.36 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE REMEMBRAMENTO: EMOLUMENTOS BASE, FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO, MP - MINISTÉRIO PÚBLICO, FARPEN e TAXA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 27/12/2022 | 2391.43 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ESCRITURA: EMOLUMENTOS BASE, FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO, MP - MINISTÉRIO PÚBLICO, FARPEN e TAXA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 27/12/2022 | 466.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTEIROS MAKITA 410MM e 520MM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, DSESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/12/2022 | 700.00 | 00070274447479 | JOSIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 27/12/2022 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 27/12/2022 | 1120.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 27/12/2022 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 27/12/2022 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 27/12/2022 | 800.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 27/12/2022 | 279.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS, UTILIZADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0013089 | 27/12/2022 | 614.18 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0013191 | 28/12/2022 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONSOANTE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 28/12/2022 | 1220.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 28/12/2022 | 120.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00016988377476 | VITOR SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAIDE DE CARROS PIPAS, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE TERRA COM TRATOR PARA PRODUTORES RURAIS EM COMUNIDADES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0013209 | 28/12/2022 | 4180.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGP-4539, NO PERÍODO DE 01/11/2022 Á 07/12/2022, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0013210 | 28/12/2022 | 5130.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 18/11/2022 À 07/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0013211 | 28/12/2022 | 4370.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENS 1114 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BRN - 6167/PB, NO PERÍODO DE 27/10/2022 À 30/11/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0013213 | 28/12/2022 | 4180.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN6I67/PB, NO PERÍODO DE 16/11/2022 À 01/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0013214 | 28/12/2022 | 4180.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M BENS 1113 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JOH-1362/PB, NO PERÍODO DE 07/12/2022 À 22/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0013215 | 28/12/2022 | 3230.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM/CHEVORLET-D68 CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-8749/PB, NO PERÍODO DE 08/12/2022 À 19/12/2022, NO VALOR DE R$190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0013216 | 28/12/2022 | 8930.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 47 (QUARENTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PRÓPRIO M. BENZ/L 1313 DE PLACA KHA-7890/CE, NO PERÍODO DE 21/11/2022 À 15/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0013217 | 28/12/2022 | 2280.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1114 DE SUA PRIPRIEDADE DE PLACA BRN6I67/PB, NO PERÍODO DE 05/12/2022 À 15/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0013218 | 28/12/2022 | 2470.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199 DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2022 Á 01/12/2022, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMAIS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 28/12/2022 | 360.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0013169 | 28/12/2022 | 5501.21 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO PARA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 28/12/2022 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 28/12/2022 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 28/12/2022 | 1050.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/12/2022 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013193 | 28/12/2022 | 3180.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DO CILINDRO E TROCA DO REPARO DOS COMANDOS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013194 | 28/12/2022 | 4776.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA E MANDRILHAMENTO DO MANCAL DA BALANÇA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013195 | 28/12/2022 | 1947.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO VAZAMENTO DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013196 | 28/12/2022 | 1787.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO SISTEMA HIDRÁULICO E REPARAÇÃO DE VAZAMENTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013204 | 28/12/2022 | 3775.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE DENTES DO ESCARIFICADOR, TROCA DOS CANTOS DA LÂMINAS e LUBRIFICAÇÃO GERAL DO MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0013205 | 28/12/2022 | 12920.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2022. (19 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 28/12/2022 | 100000.00 | 00005675988459 | THIAGO COSTA DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, S/N - CACIMBA NOVA - POCINHOS - PB, ONDE SERÁ CONSTRUIDO A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013146 | 28/12/2022 | 1776.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO SERRETO DA COBRA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,NO PEÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 480 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6792 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0013192 | 28/12/2022 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE AUDITANDO, ACOMPANHANDO E FAZENDO DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0013198 | 28/12/2022 | 7786.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 28/12/2022 | 341.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013206 | 28/12/2022 | 2341.16 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013207 | 28/12/2022 | 2257.31 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013208 | 28/12/2022 | 2614.31 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0013197 | 28/12/2022 | 5270.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 28/12/2022 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 28/12/2022 | 105.52 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DECOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 033/2021, REALIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS E TRANSFERENCIA DE DOC E TED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 28/12/2022 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28/12/2022 COM O PACIENTE MARCELO HENRIQUE FARIAS RAMOS PARA CLINOPE, REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 28/12/2022 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 28/12/2022, COM O PACIENTE ALEXANDRA DE SALES RODRIGUES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2005393 | 28/12/2022 | 960.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVEGEM DE 1 CARRO UTILITÁRIO PLACA Q516C53; e 5 CARROS DE PASSEIO PLACAS: NQA-9911, QSG-5665, QFT-8974, QFY1G02 e OGB-2042. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2005394 | 28/12/2022 | 800.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 1 CARRO UTILITÁRIO PLACA RLZ4E10; e 4 CARROS DE PASSEIO PLACAS; NQA-9711, NQA-9821, NQA-9791, NQH-9446, e DUAS AMBULANCIA PLACAS RLU1I37 e SKU8H99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 28/12/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO AO PACIENTE DIEGO JACINTO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005396 | 28/12/2022 | 1370.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005397 | 28/12/2022 | 2809.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005398 | 28/12/2022 | 4934.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005399 | 28/12/2022 | 1197.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2005400 | 28/12/2022 | 3102.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00009898554495 | JOEL SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETOR DE LIXO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 28/12/2022 | 500.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXULIAR DE DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 28/12/2022 | 900.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 28/12/2022 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 28/12/2022 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 28/12/2022 | 550.00 | 00013651182401 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 28/12/2022 | 1350.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 28/12/2022 | 900.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 28/12/2022 | 250.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/12/2022 | 600.00 | 00012762486440 | SILVANILDO ALEXANDRE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | AQUISIÇAO DE CASAS PARA DOAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 29/12/2022 | 22000.00 | 00005881526414 | TALITA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, 107 - BAIRRO CHAFARIZ, A SER DOADO AO SR. LUCAS BRITO DE LIMA, ONDE O MESMO PEDEU A CASA NO ROMPIMENTO DA BARRAGEM (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 29/12/2022 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SANTA RITA-PB, DIA 29/12/2022 COM O PACIENTE JACIRA FRANCISCA PÊ PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 29/12/2022 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGENS A SANTA RIRA - PB; NO DIA 29/12/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE BELISIO SANTOS GUIMARÃES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022022 | 2005404 | 29/12/2022 | 1520.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092022 | 2005405 | 29/12/2022 | 365.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DA FARMACIA BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 29/12/2022 | 1473.75 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DE TARIFAS PELO ENVIO DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA 624.128-2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 29/12/2022 | 143.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 29/12/2022 | 176.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 29/12/2022 | 50000.00 | 00005675988459 | THIAGO COSTA DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, S/N - CACIMBA NOVA - POCINHOS - PB, ONDE SERÁ CONSTRUIDO A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/12/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 672024-5 , NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 29/12/2022 | 7110.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 29/12/2022 | 2.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 29/12/2022 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 283.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 29/12/2022 | 25213.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 29/12/2022 | 11124.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 29/12/2022 | 300.00 | 00013751788492 | TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO TIME NÁUTICO FEMININO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0013233 | 30/12/2022 | 4558.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO - CENTRO, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0013234 | 30/12/2022 | 5606.22 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PALCO CULTURAL NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO - CENTRO, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA 222-7 , NO DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0013236 | 30/12/2022 | 72329.41 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONFORME CONTRATO 00127/2021 | 00042021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0013237 | 30/12/2022 | 102544.14 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONFORME CONTRATO 00127/2021 | 00042021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0013238 | 30/12/2022 | 108119.29 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONFORME CONTRATO 00127/2021 | 00042021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0013239 | 30/12/2022 | 90692.03 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 4º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONFORME CONTRATO 00127/2021 | 00042021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013240 | 30/12/2022 | 5100.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013241 | 30/12/2022 | 10200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0013242 | 30/12/2022 | 88765.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIÁRIO PARA CRECHE e ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS, DOC E TED RETIDO NAS CONTAS CORRENTES E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 30/12/2022 | 7933.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE EXOVAIS PARA SEREM DOADOS ÁS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORM NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELOTÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024